品质控制及变异反馈的处理程序

1、陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质操纵及变异反馈之处理程序页次第1页 共22页制定日期2007年11月15日1目的： 为明确品质责任，建立一个对品质负责的公平环境及贯彻品质责任的工作生态； 为尽早发觉品质异常，及时消灭异常缘故，进而把失败成本降到最低，实现降低成本之终极目标； 为促进品质预防治理机制的有效运行，防患品质不良之产生，进而提升本公司技术及治理的水平； 引导全员进行品质管制之理想工作状态，促进全员经营品质之治理状态。2适用范围：设计管制进料管制制程管制成品管制品质稽核。3品质管制之意识与责任： 3.1 品质管制之意识：三不责任之作业意识：不同意不良：阻止不良延伸、扩散， 不制造不

2、良：预防不良发生， 不流出不良：确认没有不良现象。 3.2 品质管制之部门职责： 3.2.1 制造部门：负责按工艺标准、作业标准组织生产、所生产的半成品、成品发生品质变异，甚至未发生前之预防改善措施的反馈与处理； 3.2.2 制造部门：负责对造成制程中品质变异的治理因素（人、环境、设备、操作）提出改善措施以消除治理所造成之品质不良现象； 3.2.3 资财部门：负责所采购物资的不良品的退货、折让处置并制定有效的供应商评价/表现考核之措施，以实现线外品管之预防治理要求； 3.2.4 技术部门：负责制定够坚耐的工艺标准以实现线外品管之目标（含工艺流程、工艺配方及工艺参数标准）及原料变异时，为满足生产

3、之临时性配方调整之研究并追踪参数水准之坚耐程度，如有不符合目标之要求应再深入研究改善工艺标准之参数水准； 3.2.5 技术部门：负责发生品质变异时，属于工艺标准变异的调整与指导； 3.2.6 品管部门：负责制定检验标准、产品内控标准及其他物资验收标准并检查标准执行情况，负责检查工艺标准的执行情况； 3.2.7 品管部门：负责进厂物资品质检验及品质变异的反馈，制程品质操纵被贯彻或没有被执行之监督与纠正，负责有责任不清之品质变异的责任认定，各项品质操纵改善措施有没有被执行及是否有效的追踪； 3.2.8 总经办：负责品质治理各项政策与程序冲突时“决策采行”之最终裁定。4品质管制之程序： 4.1品质管

4、制之定义： 4.1.1制程管制之意义：是指从产品设计开发，产品制程设计开发，产品制程检验、回馈稽核与矫正措施，一直到产品送达顾客手中为止，利用生产技术、治理技术与积存经验，将产品制造过程中的人、机、料、法、环给予工作之标准化，而于制造时预防不良错误之发生，阻止不良或错误造成扩散，使生产工作每一次差不多上好的（生产成本最低）达到企业获利的目的。 4.1.2 制程品质之意义：制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质操纵及变异反馈之处理程序页次第2页共22页制定日期2007年11月15日 4.2品质管制系统之范围及定义：1、设计管制时期 检讨、制订产品制造中各个工程时期应达到的标准及

5、方法，且是生产成本最低的， 监定样品、印证制造程序；评核制造工程变异大小，谋求下次生产之改善2、进料管制时期监定材料进厂是否维持合用的水准（不同意不良、不流出不良）提供供应商有关对方生产产品（供应产品）的品质情报，协助供应商改善治理3、制程管制（含最终检查）时期维持正常的生产力与检查能力不制造不良也不流出不良机会教育的实施制程规定的稽核、检查结果的稽核4、成品管制（含出货管制）时期产品物性测试、评比、报告与成本统计之回馈客户使用时之服务与使用之分析不流出不良5、品管稽核品保系统、品质管制作业程序、品质标准的检讨品质政策、方针、责任、目标的治理与仲裁4.3设计管制时期之品质管制及变异反馈之处理程

6、序:产品量试（试作）之产品/制程验收、回馈与矫正 4.3.1程序规划:产品量试（试作）之产品/制程验收、回馈与矫正产品量产之回馈稽核与矫正措施产品中试验证与回馈、矫正产品小试验证产品量产之回馈稽核与矫正措施产品中试验证与回馈、矫正产品小试验证与回馈、矫正实验设计构想核准回馈稽核与矫正措施产品与制程验收制程设计与开发验证回馈稽核与矫正措施产品与制程验收制程设计与开发验证产品设计与开发验证设计指导与工作核准 4.3.2品质操纵程序之步骤: 4.3.2.1实验设计构想核准 1、顾客声音的确认与摸索 业务订单的品质要求 产品生产之资讯的历史档案 产品开发小组的经验制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟

7、教学版文件编号品质操纵及变异反馈之处理程序页次第3页共22页制定日期2007年11月15日2、产品/制程时期之假设设计目标的设定可靠度与品质目标设定初期材料单（配方单）的选择与确认初期制造流程条件规划与假定实验设计方案之拟定3、治理阶层支持（设计审查）主管对上述内容及实验设计方案之审核与回馈纠正能够召集产品开发小组共同研究 4、使用表单：（待续）4.3.2.2 产品小试验证与回馈矫正 1、实验设计方案之验证制程能力与设计失效模式/效应分析新设计方案之矫正与验证新设计方案之制程能力与设计失效模式/效应分析设计方案之确认与核准（含原样品）材料单（配方单）的确认与核准制造流程条件的确认与核准2、使用

8、表单：（待续）4.3.2.3 产品中试验证与回馈矫正待生产粉料之制造与监督及异常回馈矫正在小试的制造流程条件下利用制好之粉料进行制程设计与开发之验证制程能力与失效模式/效应分析重新进行4.3.2.2(含适当窑线的查找)最终材料单(配方单)的确认与核准最终制程条件(各工段工艺参数)的确认与核准4.3.2.4产品量试（上线）试作之产品/制程验收及回馈矫正 产品上线之各工段工艺参数设定之监督首件生产之生坯验证及异常之回馈矫正 (含SPC之分析)各工段半成品之验证及异常之回馈矫正(含SPC之分析)最终检验之验证及异常之回馈矫正(含SPC之分析)量产前之指导训育及正式移转生产/品质责任(含封样及管制打算

9、表)设计制造流程各工段关键操纵点之查核表及制程FMEA查核表及产品/制程品质查核表分发给制造及品管人员使用制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质操纵及变异反馈之处理程序页次第4页共22页制定日期2007年11月15日4.3.25产品量产之稽核及异常反馈矫正依照前述之查核表除接收生产人员及品管人员之反馈外,跟线技术员及各阶层主管必须于量产后2小时内进行产品/制程品质查核。4.4进料管制时期之品质管制及变异反馈之处理程序:4.4.1流程规划:遇有变异必须退货或折扣或请示是否特采时，则必须开立“遇有变异必须退货或折扣或请示是否特采时，则必须开立“变异处理建议联络单”取得各项物资之特

10、性值项及标准依据各项物资之检验规程决定管制标准依据各项物资之检验规程决定管制标准品管主管核示S品管主管核示S采购主管认可或批示意见采购主管认可或批示意见复检规则S复检规则S取 样取 样YY测 定测 定N裁定者裁定小组会议SN裁定者裁定小组会议SN记录于记录纸单并计算N记录于记录纸单并计算YYYY同时通知相关部门采取因应对策之处理做允收或特采或折扣或退货之处理同时通知相关部门采取因应对策之处理做允收或特采或折扣或退货之处理点入于管制图并开立进料检验结果报告单点入于管制图并开立进料检验结果报告单O.KNO.KN现场现物之标示或隔离处置现场现物之标示或隔离处置YY呈核并分发进料检验结果报告单呈核并分

11、发进料检验结果报告单制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质操纵及变异反馈之处理程序页次第5页共22页制定日期2007年11月15日 4.4.2进料管制之品质特性、重要度与判定标准：序号物资名称检验项目重要性判定标准重要要紧次要接收标准让步接收标准拒收标准1烟煤内水份大同煤8%蒙煤17%大同煤8%蒙煤17%无外水份煤矸石含量大同煤5%蒙煤2%大同煤5%蒙煤2%15%灰份10%10%无挥发份26%26%无固定碳无无无弹筒发热量无无无收到基低位热值（kJ/）大同煤25000蒙煤23700无煤块直径3815无2纸箱外观标样品管判定无内径尺寸允差2超63耐破强度400KPa300KPa

12、瓦楞纸数量国内一层出口二层不同意3柴油密度（g/ml）0.830.88不同意外观清亮无浑浊4甲基粘度（mPaS）600580含水率10%按比例折扣无PH值8.5%8.55中铝球外观裂缝超1 每袋同意2个按比例折扣裂缝超1每袋超5个或裂缝超3圆径（）按合同密度（g/ml）3.012.95AL2O362%62%58%制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质操纵及变异反馈之处理程序页次第6页共22页制定日期2007年11月15日序号物资名称检验项目重要性判定标准重要要紧次要接收标准让步接收标准拒收标准6瓷管外观无裂痕、缺角不同意长度LL按比例折扣无法使用直线度()0.81.0管径两端

13、差0.3无法使用耐急冷急热性3次不裂1次AL2O3含量高温65%,低温58%高温60%低温52%7垫板外观无裂痕、缺角不同意长度、宽度（）LL按比例折扣厚度（）9.09.58.8对角尺寸允差1.03.0边直度2.04.0翘曲度2.03.0破坏强度（N）450450: 平均340 450510: 平均320450450: 平均300 450510: 平均280AL2O3含量MgO含量AL2O3 38%,MgO9%按比例折扣8包装带外观整体无色差按折扣标准重量机打：100.5g/m 手打：60.5g/m按折扣标准宽度（）1212.5按折扣标准11.0平直度（）3.010.0拉力50409胶纸外观整

14、体无色差按折扣标准重量175 g为参考项目宽度（）540.5按折扣标准长度（）80按折扣标准粘性粘性好现场无法使用拉力不断裂不同意制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质操纵及变异反馈之处理程序页次第7页共22页制定日期2007年11月15日矿土原料、色料、釉用原料的检验项目、重要度及判定标准列表如下：序号物资名称检验项目试验项目重要性判定标准重要要紧次要接收标准让步接收标准拒收标准1矿土原料外观无掺假 、山皮上不同意 掺假含水率粘土含砂量按标准（1）化学组成(见下表)按标准（1）收缩率按标准（1）烧失量按标准（1）烧后呈色按标准样品dE1.0dE5.02釉用原料外观无颗粒状、

15、杂质不同意 掺假含水率化学组成按标准（2）收缩率按标准（2）烧失量按标准（2）烧后呈色按标准样品dE1.0dE5.0配方对比3色料外观无颗粒状、块状、杂质不同意 掺假含水率细度发色对比dE1.0dE5.0注（1）：接收标准为原料（采购）物化性能标准；注（2）：接收标准为釉用原料物理性能检验标准卡。制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质操纵及变异反馈之处理程序页次第8页共22页制定日期2007年11月15日矿土原料化学组成重要度如下表：序号原料类不化学组成重要度重要要紧次要1粘土类SiO2、AL2O3、Fe2O3、TiO2CaO、MgO、 K2O、Na2O2高岭土类AL2O3S

16、iO2、Fe2O3、TiO2CaO、MgO、 K2O、Na2O3长石类钾长石K2O，Na2OAL2O3、Fe2O3、TiO2SiO2、 CaO、MgO、钠长石K2O，Na2OAL2O3、Fe2O3、TiO2SiO2、 CaO、MgO、锂长石Li2OAL2O3、Fe2O3、TiO2SiO2、 CaO、MgO、K2O、Na2O4石英类SiO2AL2O3、CaO、MgO、Fe2O3、TiO2、K2O、Na2O5透辉石CaO、MgOFe2O3、TiO2SiO2、AL2O3、 K2O、Na2O6滑石MgOFe2O3、TiO2、 CaOSiO2、AL2O3、 K2O、Na2O7叶蜡石AL2O3SiO2、F

17、e2O3、TiO2CaO、MgO、 K2O、Na2O8膨润土膨胀性、悬浮性SiO2、AL2O3、CaO、MgO、Fe2O3、TiO2、K2O、Na2O4.4.3 进料管制操纵及变异反馈：a、品管部对进厂物资检验后，发觉不符合验收标准的，应在物资进厂的24小时内（化分项目为36小时）反馈给采购部门和使用部门（开具“进货检验品质变异通知单”）；b、如采购部门或使用部门对检验结果有异议，应在24小时内提请品管部复检，品管部应在异议方参与下依照“复检规则”用备份样本或重新取样复检；c、采购部门应在接到 “进货检验品质变异通知单” 后的24小时内通知供应商，在检验规程规定的时限内到厂复检。供应商逾期未复

18、检的，视为默认；d、矿土原料、釉料品管部应在进厂的24小时内检验完毕（化分36小时），出现品质变异，应在24小时内通知采购部门，并分不通知技术部坯土技术员和釉水技术员；制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质操纵及变异反馈之处理程序页次第9页共22页制定日期2007年11月15日e、色料进厂品管部应在24小时内检验完毕（无化分），出现品质变异应在4小时内通知采购部门和技术部。4.4.4 品质变异处理：4.4.4.1 矿土原料、色料、釉料： a、品管部依照验收标准（包括标准样品）判定为不合格的原料。分为让步接收、拒收（退货）二种方法处理。原则上，重要度被列为“重要”的检验项目，检

19、验后被判定为不合格的原料才能够有拒收或让步接收，重要度被列为“要紧”或“次要”的检验项目，检验后被判定为不合格的，一般都能够让步接收，不考虑拒收；b、让步接收按折扣标准执行；c、被判定为拒收（退货）的原料，采购部门应在36小时内要求供应商退回，逾期未退回的，作为废料处理，采购部门必须自行处理，不得占用堆场场地；d、考虑到矿土原料的专门性，总经办每5日召集品管部、技术部、资财部相关人员召开一次原料会议，就相关问题进行协商，并形成会议纪要，各部门都应按会议纪要的决议执行；e、中途发生品质变异的，其往常所进的原料不作为呆滞料，技术部应给予使用，但品质变异后被判定为拒收（退货）而仍接着进料的，则其后所

20、进原料为呆滞料，资财部应按30%折扣给技术部使用。f、受政府行为阻碍的一些紧缺原料，如发生品质变异而判定为让步接收的，资财部可在原料会议上提出，经总经理特批后，能够不给予折扣。g、技术部如对品管部的判定有异议，如判为让步接收的，技术部认为应拒收（退货），可用电话反馈品管部或在原料会议上提出，经品管、技术、采购三方协商后，品管部应按会议决议执行。4.4.5进料管制之预防治理： 4.4.5.1预防治理之重要性及目的： 在大量生产大量使用的工厂里，假如没有足够大的原料储存场地，光凭当天进料当天使用或有限周转原料的话，专门容易因原料供应在质量与停工待料的矛盾中失去管制的严谨性，最后导致于牵强甚或放弃管

21、制，而最终形成品质极不稳定之变异状况，如此，假如没有有效采取预防治理之措施的话，则专门容易陷入恶性循环，且严峻打击各类各级职员的工作士气，而为引导进入一个良性循环，且体现出品质之源流治理的精神有必要进行一些必要的预防治理措施，表面上看看起来是增加成本或把情况变得更复杂，但如此做对一家大量生产且大量使用且没有足够储存空间的工厂是有绝对的必要性，所谓付出较少的的源流治理成本能够大量减少失败成本，我相信这笔经济帐谁都能够核算过来，不是吗？4.4.5.2预防治理之具体措施： 4.4.5.2.1 I、Q、C之线外品管的设置与实施。 4.4.5.2.2落实供应商之评鉴机制。 4.4.5.2.3落实供应商之

22、表现评核机制。 4.4.5.2.4落实供应商之奖励机制。 4.4.5.2.5资材部肩负起原料均化作业之责任。制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质操纵及变异反馈之处理程序页次第10页共22页制定日期2007年11月15日4.5制程管制之品质管制及变异反馈处理程序： 4.5.1制造时期之品质管制（品质保证）观念预 防检 查预 防检 查4.5.1.1落实（履行）品质是制造出来的品质责任思想。4.5.1.2产品出来后大量检查是无用，应以预防为原则。4.5.1.3运用统计方法加以治理制程的结果。4.5.1.4遇有异常发生，迅速排除，使恢复正常，而确保制程能力以确保品质、交期、成本之稳

23、定。 因此制程管制之品质操纵程序应调整做如下之改变：O、K合格品、查检/待评大量检查过 程4MO、K合格品、查检/待评大量检查过 程4M监看调整监看调整统计制程管制少量检查O、K过程4M统计制程管制少量检查O、K过程4M 4.5.2现场实施制程管制的作法： 4.5.2.1第一个时期（量试）： 整个流程中参数水准的验证/接收/遵守。 各工序操作职员作业标准（工作内容、工作方法、工作时刻、异常反馈、自主检查、统计制程实施）之订定。 所需设备条件/人员需求之配置调动。 检验方案之编定（确定）。 4.5.2.2第二个时期（量产时之品管）： 自主检查 巡回检查 SPC之CA、CP、CPK值计算 管制图之

24、设定与绘制 异常缘故之追查与前期（初期）处置 变异持续时会诊处置4.5.2.3第三个时期（制程分析与改善）： 制程能力之分析与评价 改善对策之确定 改善结果之追踪4.5.3制程管制之异常反馈及矫正系统 4.5.3.1定义：制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质操纵及变异反馈之处理程序页次第11页共22页制定日期2007年11月15日 突发性严峻缺点：经常性缺点：如半成品中连续但间隔性且不规律发生的缺点，但其缺点为要紧及次要缺点者。经常性严峻缺点：虽比率不高，但同一现象持续产生，扣作人员未能及时有效地予以矫正者，且其缺点为严峻性缺点者。非机遇性缘故之变异：又称为专门缘故、局部缘

25、故、可幸免缘故、人为缘故。机遇性缘故之变异：又称为共同缘故、一般缘故、不可幸免缘故、非人为操作上的缘故。 4.5.3.2异常回馈及矫正系统：操作人员品检人员现场班长现场课长跟线压机/窑炉技术员技术主管品管主管生产最高主管技术最高主管仲裁者（非机遇性缘故之变异）突发性缺点及严峻缺点异常发觉者为操作人员时NOKOKOKNOKOKOKNN或备注：（1）如到了跟线技术员手上尚无法排除时得依此路径再向上一层级人员请求指导后排除之。（2）如遇有严峻性缺点时则必须在规定最短时限内报请上级核示以决定是否停线后调整好再生产。异常发觉者为品管人员时NNNOKNOK或NOK或NOK备注：（1）如为品检人员发觉所开出

26、之异常通知书现场班长必须无条件接收，不得以任何理由与品管人员争吵或拒收通知单。（2）同上（1）（3）同上（2）（机遇性缘故之变异）经常性缺点及严峻缺点异常发觉者为操作人员时OKOKNOKNOKNOKNOKNOKNOK异常发觉者为品管人员同上同上备注：（1）品检人员所开立之异常通知书现场跟线技术员必须无条件接收。（2）其余规定同上。发觉 反应路线 传送到达 排除执行解决对策 异常排除执行路线 异常通知（书）拟定解决对策 临时会及决策制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质操纵及变异反馈之处理程序页次第12页共22页制定日期2007年11月15日4.5.3.3变异现象之界定：工段不

27、半成品名称品质特性项目缺点类型变异现象异常或变异属性严峻要紧次要突发性缺点突发性严峻缺点经常性缺点经常性严峻缺点非机遇性机遇性制浆工段泥浆、色浆残渣率某一球间或有同配方或同色浆大部分都有含水率某一球间或有比重某一球间或有同配方或同色浆大部分都有流速某一球间或有同配方或同色浆（包括假浓）大部分都有泥浆化学组成某一球间或有同配方大部分有（含沉淀）泥色浆含水率某一桶间或有流速某一桶间或有比重某一桶间或有制粉工段粉料含水率间隔性颗粒级配间隔性容重杂质间隔性间或有一批中大部分有制釉工段（出磨）釉水残渣率某一球间或有含水率某一球间或有比重某一球间或有流速某一球间或有（包括假浓）印花釉残渣率某道印花釉间或有

28、大部分印花釉都有未占度某道印花釉间或有比重某道印花釉间或有流速某道印花釉间或有某道印花釉续都有制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质操纵及变异反馈之处理程序页次第13页共22页制定日期2007年11月15日工段不半成品名称品质特性项目缺点类型变异现象异常或变异属性严峻要紧次要突发性缺点突发性严峻缺点经常性缺点经常性严峻缺点非机遇性缺点机遇性缺点压制工段生坯重量同色号间或有同色号在满足厚度要求下一直超标或低标厚度某色号间或有（包括卡模）且间歇性抗折强度同色号或同配方间或有同色号或同配方经常有外观质量坯粉同色号间或有同色号经常有粘模同色号间或有同色号需频繁擦模毛边同模具间或有（经

29、刮刷后）同模具经刮刷后仍一直有夹层夹边换产品时刻或有，经调整差不多没有一直调整（包括降压次）仍有，需换模或换粉料磕碰缺角要紧表现在模具、翻坯及输送线上，调整后一般为间或有脱胶某几片模芯有，换后差不多没有大部分模芯有，更换频次高点差一般表现为间隔性及时刻段特点，压机及粉料都有可能产生烘干工段干坯干后水份一般表现为间歇性、间或性或某时段一直有干坯表面温度某时段间或有调整后一直有干坯抗折强度同色号或同配方间或有同色号或同配方一直有磕碰缺角一般表现为间歇性，调整后差不多没有某时刻段一直有暗裂同色号间或有，一般表现为机械裂同色号一直有，机械裂、干燥裂均有可能，也可能与粉料有关制定品管部审核批准陶瓷有限公

30、司版次模拟教学版文件编号品质操纵及变异反馈之处理程序页次第14页共22页制定日期2007年11月15日工段不半成品名称品质特性项目缺点类型变异现象异常或变异属性严峻要紧次要突发性缺点突发性严峻缺点经常性缺点经常性严峻缺点非机遇性缺点机遇性缺点施釉印花工段施釉釉水比重一般表现为间或有且间歇性流速一般表现为间或有且间歇性施釉量一般表现为间或有且间歇性釉坯桔釉在满足坯温及喷水量要求下，一般表现为同色号经常有或一直有滴釉一般表现为间或有针孔毛孔同色号间或有在满足坯温、喷水量要求下仍一直有落脏一般表现为间或有磕碰缺角一般表现为间或有施釉印花工段釉坯缩釉剥釉一般为同色号经常或一直有釉面不平一般表现为经调整

31、后仍一直有无釉一般为间或有或某时段有入窑水份间或有某时段或某色号一直有印花坯磕碰缺角一般为间或有某时段某道印花经常有粘网一般为间或有跑花调整后一般为间或有无花一般为间或有阴阳色某色号某道印花经常有线条某道印花一般为间或有制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质操纵及变异反馈之处理程序页次第15页共22页制定日期2007年11月15日工段不半成品成品名称品质特性项目缺点类型变异现象异常或变异属性严峻要紧次要突发性缺点突发性严峻缺点经常性缺点经常性严峻缺点非机遇性缺点机遇性缺点烧成工段成品长短长短不稳定或某几个模芯经常有同色号一直超长或一直偏短弯翘同色号间或有某时段一直有或同色号一

32、直有大小头、刀弯、胖腰、缩腰某几片模芯在某时段经常有同色号一直有落脏一般为间或有裂纹间或有同色号经常有缺角磕碰一般为间或有暗炸间或有同色号某时段（如空窑）一直有色差某时段间或有从换产后一直调整仍无法确认熔洞一般为某色号有，大部分因粉料引起斑点黑点某色号间或有某时段一直有吸水率某时段或某色号间或有某色号一直有破坏强度某时段或某色号间或有某色号一直有断裂模数某色号间或有某色号一直有制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质操纵及变异反馈之处理程序页次第16页共22页制定日期2007年11月15日 4.5.4制程管制之统计制程管制的实施： 4.5.4.1本公司实施统计制程管制之重要性及

33、目的：4.5.4.1.1为充分体现本公司品质管制之机制从过去死后验尸的状态真正进入预防治理状态，统计制程管制的实施是现今品质治理技术中最有效的方法，而那个方法才是真正体现出品质操纵之源流治理的精神。4.5.4.1.2统计制程管制对企业及制程操纵而言所能够产生的具体功效与效益如下： 经济性：有效地采纳抽样检验，预估不良举，得以操纵成本，使制程稳定，生产状况能够预测，而能掌握品质、成本、交期。预警性/时效性：制程的异常趋势可及时实行改善对策，预防整批不良，以减少白费，且由作业人员在接绘制管制图，提供一个较为可靠的资料，以决定何时应该采取对策，适时改善品质变异之情事。可分辨共同缘故与专门缘故，做到从

34、宏观到微观全面性实地了解品质状况，建立一个责任明确且能有效沟通的平台与管道。能够间接促使操作人员自主检验的落实。 4.5.4.2统计制程管制实施各单位各层人员之责任：4.5.4.2.1高层主管人员：了解统计制程管制之重要性，并贯彻要求各部门各层人员之遵行，支持实施时的障碍与困难之突破，并制定相关的品质政策与目标。4.5.4.2.2品管最高主管：负责安排整个统计制程管制机制之实施活动（含培训之安排、设备的预备、治理方法）的制定，并于实施后负责安排整个品质问题的界定及权责判到，监督相关部门及人员对SPC的执行状况，召开实施之检讨会议提出再次提升的目标和要求。4.5.4.2.3技术部门及制造部门最高

35、主管：负责要求自身人员对SPC的支持与学习，于实施后观看本部门对SPC之落实情形，便于自行及时发觉和解决问题，促使SPC的最成功。4.5.4.2.4制造部门一线主管：及时观看本部门SPC实施及产品品质状况，便于自行及时发觉和解决问题，并提早解决实行的问题障碍。4.5.4.2.5 Q、C及自检人员：负责依检验规程之规定进行巡检及自主检验，并将检验好的数据做成最原始的品质记录并计算/绘制管制图。4.5.4.2.6品管基层主管：品管基层主管要兼任QA或QE人员之责任，负责及时监控（得用各种SPC图形）各生产线各工段之品质状况，以便于制造部门一线主管或操作人员在看不出问题时能更准确有效地提醒他们是否应

36、该采取改善措施，并每日做出总结报告。制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质操纵及变异反馈之处理程序页次第17页共22页制定日期2007年11月15日管制图形判谈直方/柏拉图分析不良率、CA、CP、CPK管制图、推移图、柏拉图、直方图等具体量测数值，不良个数及缘故时时监控各生产线各工段、各产品之品质状况有无有标准化收集各生产线、各产品、各工段各项特性值原始数据进SPC立即采取其他措施或调整部分参数注意时时监控改善后品质状况有无效果或效果是否明显跟线技术员接着生产的监控及时通知主管、技术工务人采取措施有问题否改善对策的采取执行技术员/一线主管/操作员找出下一步能够的可能品质变化状

37、况从众多缘故中找出最大缘故分析判读各种图形，并确认数据真实性QE/品管/操作人员/一线主管SPC将数据转换成各种直观图形QE/品管/操作人员品管/操作人员 4.5.4.3统计制程管制实施之运作流程：管制图形判谈直方/柏拉图分析不良率、CA、CP、CPK管制图、推移图、柏拉图、直方图等具体量测数值，不良个数及缘故时时监控各生产线各工段、各产品之品质状况有无有标准化收集各生产线、各产品、各工段各项特性值原始数据进SPC立即采取其他措施或调整部分参数注意时时监控改善后品质状况有无效果或效果是否明显跟线技术员接着生产的监控及时通知主管、技术工务人采取措施有问题否改善对策的采取执行技术员/一线主管/操作

38、员找出下一步能够的可能品质变化状况从众多缘故中找出最大缘故分析判读各种图形，并确认数据真实性QE/品管/操作人员/一线主管SPC将数据转换成各种直观图形QE/品管/操作人员品管/操作人员制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质操纵及变异反馈之处理程序页次第18页共22页制定日期2007年11月15日 4.5.5半成品的检验项目、重要度和判定标准如下表：序号半成品名称检验项目重要性判定标准备注重要要紧次要1泥浆残渣率按泥浆、色浆工艺参数标准含水率比重流速化学组成按各配方泥浆化学组成标准2色浆残渣率按泥浆、色浆工艺参数标准含水率比重流速3泥色浆含水率流速供参考，不判定比重供参考，不

39、判定4（出磨）釉水残渣率按（出磨）釉水工艺参数标准含水率比重流速5印花釉残渣率按印花釉工艺参数标准粘度比重流速6粉料含水率按粉料工艺参数标准颗粒级配容重供参考，暂不判定杂质不同意制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质操纵及变异反馈之处理程序页次第19页共22页制定日期2007年11月15日序号半成品名称检验项目重要性判定标准备注重要要紧次要7生坯重量按生坯重量标准厚度按生坯厚度标准抗折强度按生坯抗折强度标准外观质量粘模不同意毛边刮好，无刺感坯粉不明显缺角不同意夹层、夹边不同意点差不严峻脱胶不明显8干坯干后水份按工艺参数标准干坯表面温度干坯抗折强度按干坯抗折强度标准9釉坯施釉釉

40、水釉水比重按生产通知单釉水流速施釉量外观 质量桔釉不明显滴釉不同意针孔、毛孔不严峻落脏不同意磕缺、缺角不同意釉面不平不严峻无釉不同意10印花坯外观质量磕碰、缺角不同意粘网不同意跑花花纹清晰无花不同意阴阳色不严峻线条不同意制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质操纵及变异反馈之处理程序页次第20页共22页制定日期2007年11月15日4.5.6品质变异反馈与处理： 4.5.6.1 泥浆、色浆：a 泥浆、色浆的残渣率、含水率、比重、流速、不符合标准要求，品管部不得开具“卸浆通知单”，制浆课必须调整合格后方可卸浆的，私自卸浆的，品管部对责任人及基直接上级视情节轻重给予处罚；b 泥浆、

41、色浆出现假浓、沉淀等，制浆课应立即开具“工作联系单”通知技术部坯土技术员，技术员在接单后的1小时内必须给予解决，如一时无法解决又不能长时刻等待不卸浆（否则泥浆会沉淀），技术员可在“卸浆通知单”上签名通知卸浆，无技术员或技术部经理签名不得卸浆，但坯土技术员应进行试验，找出假浓或沉淀的缘故，并在第二天投罐时给予解决，否则一切后果由坯土技术员承担；c 如假浓、沉淀是因未按投罐单投料（包括添加剂）引起，其一切后果由制浆承担，但坯土技术员接到请求时，应给予支撑解决，如无法解决，须品管部同意方可卸浆，品管部对责任人及直接上级视情节轻重给予处理；d 泥浆化学组成不符合标准要求，品管部应在化分后的12小时内（

42、紧急情况可立即电话通知）将“化学分析报告单”送达技术部坯土技术员，技术员随后应进行调查或试验分析，找出真正缘故并给予解决（包括调整配方）。4.5.6.2 泥色浆： 要紧操纵含水率，因在泥浆配色冲洗色浆管道时易产生含水率超标，但一旦超标，就难以调整，因此制造三部加强内部管是关键。4.5.6.3 (出磨)釉水：制釉课自主检验,品管部进行抽检(球磨卸浆时或釉水桶或釉水车)。a 如抽检晨检验项目不符合标准要求，但现在差不多卸浆，品管部开具“品质变异通知单”，要求制釉课提出整改措施，并按成本考核制度执行处罚；b 如釉水出现假浓，卸釉水时制釉课应是报本部经理，并通知釉水技术员处理。釉水技术员应配合制釉课调

43、查投罐情况（包括添加剂），如第二罐仍出现镅浓，技术员应进行试验，找出真正缘故，并给予解决；c 在生产线上出现釉水假浓，由制釉课承担一切后果。4.5.6.4印花釉： 分辊筒印花釉和平板印花釉,辊筒印花釉测流速(S),平板印花釉测粘度(mPaS),其它项目相同。a 技术员在调配好后进行自主检验,品管部在生产线上检验，送到线上使用的印花釉,残渣率必须符合标准要求，否则由印花技术员（技术部）承担责任；b 送到线上使用的印花釉，流速或粘度可在生产通知单中体现，技术员必须注明添加稀油的种类及用法，印花工必须遵照执行。4.5.6.5 粉料：制定品管部审核批准陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质操纵及变异反

44、馈之处理程序页次第21页共22页制定日期2007年11月15日 品管部抽检时，粉料课制粉工段的粉料按内控标准执行。 a 喷雾干燥塔喷粉时，对粉料进行自主检验，发觉品质变异立即进行调整，如出现反复波动，应上报班长课长经理，调查缘故并予以解决，属泥浆质量问题，由本部经理处理，也可反馈技术部或品管部协助处理。 b 压机所使用的粉料，含水率和颗粒级配如不符合标准要求。在未实行自主检验前品管员应在10分钟内通知窑炉班长或压机工，由窑炉班长电话通知粉料课送粉工段班长，送粉班长必须在30分钟内到压机处监督品管员（品管员必须通知品管班长一起到场）用备份样本进行复检，否则视为默认，品管部按成本考核制度执行。送粉班长重新取样或自行复检的一律无效，但送粉班长可要求品管员重新取样以确定品质变异的时刻段（只能确认一次）。 实行自主检验后，压机工如发觉品质变异，应及时上报本班班长，由窑炉班长电话通知送粉班长及品管巡检员到场，由品管巡检员对备份样本进行复检，如压机工未留备份样本，则