仓库管理制度仓库物料收发、贮存、搬运、包装和管理

1、5/5捷新通仓库管理制度一、目的 为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资平安，削减不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，充分生产经营对物料管理的要求，制定本制度。二、适用范围 适用于公司仓库物料的收发、贮存、搬运、包装和管理。 三、仓库的分区为提高仓库的管理和运作效率，保证工作质量，将仓库进行如下分区：原料待检区、退货区、合格品存放区（原材料存放区、半成品成品存放区）、不良品存放区 、呆滞物料暂存区。四、工作程序 1.入库1.1原材料（包括外协加工的零部件）入库1）供应商交货时凭送货单向库管人员申请办理入库手续，必要时需供应产品购销合同。 2）库管人员将供应商供应的送货

2、单与本公司产品购销合同（或选购明细表）进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与产品购销合同相符。 = 1 * GB3 所送物料的规格型号、名称、数量等与送货单不符的，挺直拒收。 = 2 * GB3 送货单与本公司产品购销合同（或选购明细表）不符的，通知选购部确认。选购部确认核实的，按送货单与实际物料办理下一流程，选购部未确认的，不予办理接收。 = 3 * GB3 库管人员核对无误后，将物料放置在原料待检区，在送货单上签字确认，并通知进料检验人员（IQC）进行质量验收。3）对库管人员清点、核对无误的来料,IQC接到通知后，依据产品检验标准准时实施检验，并填写进料检验记录，并对来

3、料做好质量标识。 = 1 * GB3 进料检验判定合格的，做好合格标识后，通知库管办理入库手续。 = 2 * GB3 进料检验判定不合格的，由IQC通知选购部、技术部、生产部相关负责人对不合格品进行评审，确认不合格品的处置方式。选择用法：由选购员联系供应商安排人员选择，处理完毕经进料检验人员（IQC）复检合格后方可入库。特采用法：特殊用法适用于物料对产品影响较稍微，同时生产周期要求紧急，选购周期无法充分的状况。对物料进行特采时，需技术部、质量部、选购部共同签字确认，经总经理批准，库管方可按特采对物料办理入库。特采用法包括让步和降级：让步：经评审确认虽然不符合产品的检验标准，但用法对公司产品影响

4、甚微，不会引起顾客留意的，可以让步用法。降级：经评审确认虽然不符合产品的检验标准，但用法对公司产品影响较轻，不会引起客户埋怨的，可以降级用法。公司要求对降级用法物料需对选购价格调整的，由选购部与供应商协商事宜。退货：库管将物料移至退货区。选购员准时联络供应商办理退货手续，库管人员与厂商对清物料数量、品名全都时，进行物料交接，并做好相应的登记。4）库管针对需要入库的物料进行登记，填写入库单，并与选购员签字确认。1.2半成品成品入库生产部门凭半成品成品入库单和品质部检验合格证明到仓库办理半成品成品的入库。库管核对半成品成品入库单与实物是否相符，检验合格证明是否符合公司要求。完全相符的，库管予以办理

5、入库手续，并在半成品成品入库单上签字确认。半成品成品入库单与实物不相符、没有检验合格证明或检验合格证明不符合公司要求的，一律不予办理入库。1.3生产退料入库1）生产过程中未完全用法或消耗的物料，由生产部填写生产退料单，并由品质部对物料进行检验并出具检验合格证明，方可到仓库办理生产退料入库。手续不全或物料与生产退料单不符者，库管不予办理入库。2）生产过程中发觉和造成的不良物料办理退料入库时，填写不良品退料单，库管依据不良品退料单办理不良品的退料入库，并将其移至不良品放置区。并通知品质部、技术部、生产部及选购部对物料进行确认和评审。 = 1 * GB3 确认为来料不良的，出具确认报告后由选购部联系

6、供应商处理，处理方式包括：让步：经评审确认虽然不符合产品的检验标准，但用法对公司产品影响甚微，不会引起顾客留意的，可以让步用法。但但必需提示供应商留意产品质量的改善工作。降级：经评审确认虽然不符合产品的检验标准，但用法对公司产品影响较轻，不会引起客户埋怨的，可以降级用法。但必需提示供应商留意产品质量的改善工作，公司要求对降级用法物料需对选购价格调整的，由选购部与供应商协商事宜。退货：经评审确认对产品影响较大的，由选购部联系供应商办理退货。 = 2 * GB3 确认为生产造成不良的，出具确认报告并评审产生处理方式，处理方式包括：特殊用法：特殊用法适用于物料对产品影响较稍微，并难于返工修理，同时生

7、产周期要求紧急，选购周期无法充分的状况。对特殊用法的不良品超标范围不得超过让步、降级的超标范围，同时需经总经理签字确认后方可实施。修理用法：对于修理后可以充分标准要求的，同时修理成本低于选购成本的，可以对物料进行修理后，经检验合格后用法。报废：对于无法特殊用法，也无法修理或修理成本部低于选购成本的，予以报废处理。3）库管依据评审结果对物料进行处理。 = 1 * GB3 让步、降级以及特殊用法的移至合格品区，做好让步、降级、特殊用法标识。 = 2 * GB3 退货的与选购部、供应商共同办理退货手续。 = 3 * GB3 报废的依据报废程序实施报废。2.储存保管2.1仓库必需建立物料管理台帐（明细

8、表），做到准时记帐、帐面清晰，帐、物、卡全都，定期核对账、卡、物，发觉问题准时查对，凭证要装订成册，妥当保管，账目不准随便涂改，改正必需盖章或签字。 2.2物料存储实施分类、分区存储，并按物料的料号、名称、规格型号等做好标识。2.3全部物料应遵循“先进先出”的原则。2.4对长期积压的物料，依据呆滞物料处理方法进行处理。 2.5上班后及下班前认真检查，了解仓库门道、窗户及其它设施的异样状况，对发觉的担忧全隐患准时解决。2.6做好仓库内的防潮、防火、防盗工作。2.7物料储存要考虑其特性，依据物料的保管条件要求，做好仓库环境和平安的维护工作，保证物料平安和不变质。3.出库3.1生产领料生产部依据生产

9、方案填写生产领料单，并由生产主管签字。领料员凭主管签字的生产领料单到仓库领料。库管依据生产领料单的要求和信息为生产部精确、准时发放物料。领料员与库管共同在生产领料单上签字确认。 3.2成品出库 摆渡车的成品出库由总经理、库管和押运人员共同办理。押运人员凭总经理批准的摆渡车押运方案到仓库办理摆渡车的出库手续，库管和押运人员共同在出库单上签字确认，总经理在出库单上签字批准。 3.3已入库物料的退货已入库物料需要办理退货时，由选购部与库管办理。选购员与供应商协商好退后事宜后，到仓库办理需退货物料的出库手续。双方填写出库单并签字确认。库管凭共同签字的出库单将需要退货的物料移至退货区，选购员负责将物料退

10、还给供应商。4.报废物料的报废流程参见公司物料报废、销毁处理管理规定5.呆滞物料的处理呆滞物料是指存量过多，耗用量极少，而 HYPERLINK /view/553101.htm t _blank 库存周转率极低的物料。对于呆滞物料，由总经理组织仓库、生产、选购、品质等相关人员进行组成评审小组进行评审，做出处理。5.1评审小组对呆滞物料做出“是否会再利用”的评审结果，得出“不会再利用”和“极可能再利用”的结论；品质部队呆滞物料进行检验，得出“合格”与“不合格”两种判定。于是将呆滞物料分为： 5.2对于极可能再利用合格物料，将其连续作为库存物料保存，如可替代其他物料参与生产而不影响产品质量的，经总经理批准亦可临时替代其他物料参与生产。5.3对于不会再利用合格物料，由选购部与供应商协商，能做退后处理的进行退后处理，如无法办理退货的，可以转售给其他用法商。5.4对于极可能再利用的不合格物料和不会再利用不合格物料，首先判定其是否具有转售价值，可以转售的进行转售，不行转售的进入报废、销毁程序。6.仓库盘点管理规定：6.1实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于确定数量时，库管应准时盘点，核对数量与帐目是否相符。6.2实行循环盘点法，每月底由库管对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 6.3实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘