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文档简介

1、 工艺试验管理制度第一条 本制度规定了对生产中进行试验的控制和管理，保证试验按程序完成。适用于生产部生产过程试验管理。第二条 生产分厂根据实际生产状态及产品状况负责提交试验方案至生产部工艺技术处，与生产部工艺技术处共同负责编制试验操作规程。第三条 生产部工艺技术处负责制定试验计划，负责制定检验要求，并负责联系公司相关部门对试验产品进行必要的检测。第四条 生产部根据实际生产情况及产品特点负责试验方案的审核，公司分管副总负责试验方案的审批。第五条 生产分厂负责提供试验场地及人员协助，负责将试验所得原始数据进行收集、整理并分析，上报生产部工艺技术处。第六条 生产部工艺技术处负责对试验过程进行监督、检

2、查，负责试验的最终分析、总结，并出具试验报告。第七条 生产部负责试验报告的审核，负责将试验报告反馈至公司分管副总，公司分管副总负责试验报告的审核并据此对生产采取相应措施。 工艺试验流程责任主体生产部工艺技术处生产部副总经理分管副总生产分厂节 点ABCD1 开始开始2提出试验需求提出试验需求3编制试验方案编制试验方案4初审初审 提交试验方案提交试验方案5审核审核审批审批6监督检查监督检查方案执行方案执行7将试验所得原始数据进行收集、整理总结试验出具报告将试验所得原始数据进行收集、整理总结试验出具报告审核审核审批审批执行改造及变更程序执行改造及变更程序8结束结束审核人签发人签发日期工艺试验流程说明

3、节点任务名称任务重点时限相关文件及表单A2B2C2D2提出试验需求公司、生产部或分厂根据生产情况提出试验需求/A3编制试验方案工艺技术处根据试验需求编制试验方案1-2工作日D4提交试验方案分厂根据生产情况提出试验方案1-2工作日A4初审工艺技术处负责对分厂提交的试验方案进行初审1-2工作日B5审核生产部副总经理负责试验方案的审核1个工作日C5审批公司分管副总负责试验方案的审批1个工作日D6方案执行生产分厂进行试验并将试验原始数据收集、整理反馈工艺技术处/A6监督检查对分厂试验过程进行监督2-4小时A7总结试验，出具报告工艺技术处对试验进行最终的分析、总结，出具试验报告1-2工作日B7审核生产部副总经理对试验报告进行审核1个工作日C7审批公司分管副总对试验报告进行审批，并据此对

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