工艺管理制度考核

1、工艺管理理制度考考核办法法南京江瀚瀚信息工工程有限限公司工艺管理理制度考考核办法法1 范围围加强工艺艺管理、严格工工艺纪律律，确保保产物质质量满足足要求。本制度适适用于本本厂工艺艺管理工工作和工工艺纪律律的考核核。2 职职责2.1 生生产部负负责公司司工艺技技能管理理工作，拟定、修订产产物的工工艺技能能文件和和生产现场场的工艺艺纪律日日常监督督工作。 22.2生生产车间间各班组组负责执执行工艺艺纪律，并按要要求进行行工序质质量节制制。3 内部实实质意义义和要求求3.11工艺技技能文件件的管理理3.11.1工工艺技能能文件包包括产物物的工艺艺规程和和技能标标准等。3.11.2生生产部提提供各生生

2、产车间间有效版版本的工工艺技能能文件，确保其其完整性性、正确确性与同同一性。3.11.3工工艺文件件的发放放、使用用、管照照理应该该执行技术文件管管理制度度。33.1.4各生产工序序班组应应有本岗岗位工艺艺操作规规程的有有效版本本。3.1.55生产车间间在用的的工艺技技能文件件不得私私自更改改，当发发现错误误或采用用新工艺艺、新技技能、新新要领时时应及时时向生产产部报告告，由生生产部工工艺员负负责对原原工艺文文件进行行更改。3.11.6工工艺文件件的修改改不得采采用涂改改方式，应将更更改部分分用实线线划去，然后在在附近填填写更正正的内部部实质意意义。33.1.7 在在更改部部位附近近标注本本次

3、修改改所用的的专用标标志，并并在文件件更改栏栏内填写写本次更更改所用用的专用用标志、更改处处数、更更改通知知单编号号、日期期和更改改人签字字。3.2生产产现场的的工艺管管理3.2.11各生产工序序的操作作者，应应熟练掌握握本岗位位的工艺艺操作规规程。33.2.2在加加工前应应按工艺艺规程对对本工序序的加工工条件进进行调整整以达到到规定要求求。3.2.33各工序序的生产产操作人人员、应应认真按按工艺操操作规程程要求对对产物进进行加工工。3.2.44当因生产产条件变变更或遇遇有技能能疑难问问题时，应及时时向工艺艺技能人人员报告告，由工工艺技能能人员进进行指导导或调整整后方可可接续加加工。33.2.

4、5所有有设备和和工装均均应保持持良好的的状态，计量器器具应按按周期进进行鉴赏赏或校准准，不得得超期使使用。33.2.6生产产操作人人员应坚坚持“三三按”生生产（按按图纸按按工艺按按标准）和“三三检”制制度（首首检 中中间检 落成检检）。33.2.7生产产车间要要做好“三定”工作，即定人人、定机机、定工工种。 3.22.8生生产操作作人员要要经过培培训，并并按规定保养养好使用用的设备备。3.2.99生产操作作人员使使用的工工艺文件件应保持持完整、整洁，对在成成品、量量检具、工装等等要妥善善存放，保持工工作场地地整洁卫卫生。33.2.10工工艺贯彻彻率要达达到955%以上上，计算算公式如如下：工工

5、艺贯彻彻率=已已贯彻的的工序总总数 / 应贯贯彻的工工序总数数1000% 3.33 工艺艺纪律检检查与考考核3.3.11工艺纪纪律检查查的内部部实质意意义见工艺纪纪律检查查记录3.3.2工艺艺纪律考考核的组组织和实实施3.3.2.11对生产产现场的的工艺纪纪律日常常监督由由质检员实实施，发发现违反反工艺纪纪律的行行为应责责令其改改正，否否则不得得将其产产物放行行，造成成损失的的由责任任人员承承担。33.3.2.22全厂性性的工艺艺纪律检检查由生生产厂长长负责，每月组组织涉及及部分负负责人对对本办法法3.11、3.2条划划定的全全数要求求执行情情况进行行检查考考核，考核得分分85分分以上为为及格

6、，90-95分分为优良良，966分以上上为优秀秀。检查查结束后后应开具具考核总结结并对存存在的问问题提出出整改意意见和处处理措施施，责成成有关部部门整改改。工艺纪律律检查考考核表表码号： 部门门： 编号号： 年 月 日日 共22页 第1页页序号检查项目目主要内容容抽查方式式及扣分分办法应得分扣分备注1工艺技术术文件技术标准准、设计计图纸和和工艺文文件要符符合完整整性要求求。缺少一份份扣一分分，缺三三份及以以上者，扣100分。生生产现场场文件不不清楚、有明显显错误、随意划划改，发发现一处处扣1分分，发现现三处及及以上，扣100分。技技术文件件签署不不全等，发现一一处扣11分，发发现三处处及以上上

7、，扣110分。15工艺文件件必须做做到正确确、完整整、统一一、清晰晰。技术文件件按规定定程序签签署完整整方能执执行，不不得随意意修改。2工艺执行行生产活动动应按工工艺规程程操作，对技术术文件的的参数，要求应应严格执执行和做做好相关关记录。检查各工工序对文文件的执执行，不不安工艺艺规程操操作，一一项扣22分。抽抽查原始始记录，无原始始记录或或无检测测手段，缺少一一项扣55分，缺缺少三份份及以上上者扣220分。203过程控制制严格执行行三检（即自检检、互检检、巡检检）和首首检制度度，并做做好记录录抽查三级级检验及及首检记记录，记记录不规规范的，每项扣扣3分。查出一一项无检检验记录录（制度度规定要要

8、有记录录的）本本项记00分。154工艺装备备生产过程程中的设设备、工工装模具具、仪器器、仪表表及工具具应符合合工艺规规定；使使用方法法正确、维护保保养情况况应良好好。使用的设设备、工工装模具具及器具具等符合合工艺规规定。检检查工具具、量具具的放置置及防护护情况。抽查设设备维修修记录，工装模模具是否否符合工工艺要求求，是否否经过验验证合格格。检查查是否有有超期未未检和使使用不合合格的量量、检具具。设备备有定期期检查记记录及标标识完整整、清晰晰。每处处不符合合扣2分分。20工具、量量具等放放置整齐齐，按规规定地点点放置，防碰、防蚀。工装模具具、压力力机、其其它生产产设备应应经常保保持精度度和良好好

9、的技术术状态，满足生生产技术术需要。计量器具具、检测测装置应应坚持周周期检定定，保持持精度合合格、标标识清晰晰。设备应按按要求进进行定期期检查、保养和和保持记记录。工艺纪律律检查考核核表表码号： 部门门： 编号号： 年 月 日日 共22页 第2页序号检查项目目主要内容容抽查方式式及扣分分办法应得分扣分备注5工作现场场管理生产、作作业环境境良好，具备便便利、安安全和整整洁的操操作平台台和空间间。每条不符符合扣11分。发发现使用用不合格格的材料料、不合合格产品品无标识识或混放放者本项项记0分分。15技术文件件和工作作场所整整齐、整整洁、道道路畅通通。不合格品品或待处处理品应应隔离放放置，不不得随意

10、意摆放、混淆摆摆放，并并应有明明显的标标识。材料、半半成品流流转过程程的标识识明确，对特殊殊材质产产品保护护到位。6人员管理理操作人员员特别是是关键工工序的操操作人员员，需经经过培训训和考核核，有资资质要求求的岗位位有相应应的上岗岗证。若有新员员工，抽抽查是否否已进行行岗位培培训和教教育，考考核合格格，能否否满足本本岗位的的需要。到生产产现场向向操作者者了解情情况，判判断是否否符合要要求。抽抽查新员员工实际际操作是是否符合合工艺要要求。每每个不符符合项扣扣2分。15操作人员员应明确确工艺规规程或作作业指导导书的要要求，熟熟悉操作作规范和和日常设设备保养养规范。7否决项工艺贯彻彻率和其其它否决决项项目目计算工艺艺贯彻率率，如果果工艺贯贯彻率低低于855%，扣扣除5分分；低于于75%则