20大部门绩效考核指标设计全案

1、20大部部门绩效效考核指指标设计计全案前言绩效考核核工作关关系到企企业的业业绩和个个人的发发展，关关系到企企业人力力资源体体系的建建设和优优化，是是每家企企业都要要开展的的工作。如何设设计一个个有效的的考核体体系，以以优化考考核流程程和提高高考核效效率，是是每一个个绩效考考核者和和管理者者都要面面对的问问题。考核体系系的设计计是一个个系统工工程。指指标设计计、方法法设计、方案设设计、制制度设计计，每一一个设计计都需要要充分考考虑到有有效性和和激励性性，需要要充分考考虑到部部门、岗岗位、人人员，需需要做大大量的细细节工作作。“弗布克克绩效考考核设计计与细化化全案系系列”旨在将将绩效考考核工作作细

2、化到到部门、人员和和具体的的岗位上上，提供供优化的的方案，以以便于为为广大企企业的人人力资源源管理者者提供一一体化、详细化化的绩效效考核解解决方案案，节省省考核者者的时间间，提高高考核工工作的效效率。本书主要要针对各各个部门门的总体体考核指指标以及及各个部部门主要要岗位的的考核指指标进行行设计，共共分5个个层面，即即部门指指标设计计、岗位位指标设设计、关关键指标标设计、量化指指标设计计、定性性指标设设计。部门指标标设计：对200个部门门的绩效效考核指指标进行行综合设设计。岗位指标标设计：对部门门不同岗岗位的绩绩效考核核指标进进行设计计。关键指标标设计：对不同同岗位的的关键绩绩效考核核指标进进行

3、设计计。量化指标标设计：对不同同岗位的的绩效考考核指标标进行量量化设计计。定性指标标设计：对不同同岗位的的绩效考考核指标标进行定定性设计计。目录 绩效考考核指标标体系设设计 绩效考考核指标标体系构构建1.1 考核指指标设计计1.2 关键绩绩效指标标1.3 量化指指标设计计1.4 定性指指标设计计 绩效考考核实施施与结果果运用2.1 绩效考考核实施施2.2 考核结结果运用用 市场部部绩效考考核指标标设计总指标 市场场部绩效效指标市场经理理市场主管管 广告主主管公关主管管 市场专专员 销售售部纯益益考核指指标设计计总指标 销售售部绩效效指标销售总监监销售经理理销售主管管销售专员员 研研发部绩绩效考

4、核核指标设设计研发经理理研发主管管研发专员员 技技术部绩绩效考核核指标设设计技术总监监技术经理理工艺工程程师技术专员员 产产吕开发发部绩效效考核指指标设计计产品开发发经理设计师工艺员 采采购部绩绩效考核核指标设设计采购经理理采购主管管采购专员员 生生产部绩绩效考核核指标设设计生产总监监生产经理理生产主管管车间主任任班组长生产计划划专员 设设备部绩绩效考核核指标设设计设备经理理设备工程程师设备点检检员设备管理理员 安安全部绩绩效考核核指标设设计安全经理理安全工程程师安全管理理员 质质检部绩绩效考核核指标设设计质检经理理质检主管管质量工程程师质检专员员 工工程部绩绩效考核核指标设设计总工程师师造价

5、工程程师结构工程程师电气工程程师暖通工程程师工程监理理施工员 物物业部绩绩效考核核指标设设计物业经理理维修主管管环境主管管安保主管管车辆管理理员 物物流部绩绩效考核核指标设设计物流经理理仓储主管管运输主管管装卸主管管调度员配送员 财财务部绩绩效考核核指标设设计财务总监监财务经理理财务主管管会计出纳 客客服部绩绩效考核核指标设设计客服经理理客服主管管排班主管管客户服务务专员今后服务务专员 网网络部绩绩效考核核指标设设计网络经理理网络主管管网站编辑辑 行行政部绩绩效考核核指标设设计行政总监监行政经理理办公室主主任行政助理理前台接待待 后后勤部绩绩效考核核指标设设计后勤部经经理车辆主管管宿舍管理理员

6、 人人力资源源部绩效效考核指指标设计计人力资源源总监人力资源源经理招聘主管管培训主管管薪酬绩效效主管人事专员员 综综合管理理部绩效效考核指指标设计计综合管理理部经理理综合管理理部主管管行政秘书书第1章绩效考核核指标体体系设计计 绩效考考核指标标体系构构建1.1考考核指标标设计绩效考核核指标设设计是建建立绩效效考核体体系的中中心环节节，为保保证绩效效考核指指标的有有效性，一一般需下下步骤进进行设计计。1.1.1 岗岗位分析析根据考核核目的，考考核者对对被考核核对象所所在岗位位的工作作内容、性质、完成这这些工作作所应履履行的岗岗位职责责和应具具备的能能力素质质、工作作条件等等韩星分分析，从从而了解

7、解被考核核者在该该岗位工工作所应应达到的的目标、采取的的工作方方式等，初初步确定定出绩效效考核指指标。1.1.2 工工作流程程分析绩效考核核指标必必须从流流程上去去把握，根根据被考考核对象象在流程程中扮演演的角色色、责任任以及同同上、下下游之间间的关系系，来确确定衡量量其工作作的绩效效指标。1.1.3 绩绩效特征征分析考核者可可以使用用图标标标出各指指标要素素的绩效效特征，按按需要评评估程度度分档。例如，可可以按照照非评估估不可、非常需需要评估估、需要要评估、需要评评估程度度低、几几乎不需需要评估估五档对对上述指指标要素素进行评评估，然然后根据据少而精精的原则则同的权权重进行行选取。1.1.4

8、 理理论验证证根据绩效效考核的的基本原原理与原原则，考考核者对对所设计计的绩效效考核指指标时行行验证，保保证其能能有效、可靠地地反映被被考核对对象的绩绩效特征征，以达达到考核核目的。1.1.5 要要素调查查，确定定指标根据上述述步骤所所初步确确定的要要素，考考核者应应灵活运运用多种种方法进进行要素素调查，最最后确定定绩效考考核指标标体系。在进行要要素调查查和指标标体系的的确定时时，往往往需要将将几种方方法结合合起来使使用，合合指标体体系更加加准确、完善、可靠。1.1.6 修修订绩效考核核是一个个管理的的过程，而而不是终终点。为为了合绩绩效考核核指标体体系更趋趋合理，还还应不断断对其进进行修订订

9、完善。考核前修修订：通通过专家家调查法法，将所所确定的的考评指指标提交交领导、专家会会议及咨咨询顾问问，征求求意见，修修改、补补充、完完善绩效效指标体体系。考核后修修订：根根据考核核指标体体系应用用之后的的效果等等进行修修订，使使考核指指标内容容更加理理想和完完善。1.2 关键绩绩效指标标绩效指标标应分出出评价层层次，抓抓住关键键绩效指指标。关关键绩效效指标的的确立有有一个很很重要的的原则，即即SMAART原原则，其其具体内内容如图图1-11所示。每位员工工都可能能会承担担很多的的工作任任务，如如果对员员工所有有的方面面都进行行评价考考核，面面面俱到到，势必必造成员员工把握握不住工工作的重重点

10、与关关键，从从而也就就无法实实现自己己工作行行为导向向战略。1.3 量化指指标设计计量化考核核具有目目标明确确、标准准清晰、易于操操作等特特点，但但不是所所有的考考核指标标都能得得到有效效的量化化，因此此绩效考考核还是是需要定定性衡量量和细化化。同时时，绩效效考核的的依据不不仅来自自内部评评价，还还应该包包括外部部引入的的评价要要素，诸诸如客户户、供应应商、利利益相关关者等。即指绩效指标要切中特定的工作目标，不是笼统的，而是应该适度细化，并且随情境变化而发生变化Specific 明确的、具体的是指绩效指标歌者是数量化的，或者是行为化的，同时需验证这些绩效指标的数据或信息是可以获得的Measur

11、abie 可度量的是批绩效指标在付出努力的情况下可以实现，主要是为了避免设立过高或过低的目标，从而推动了设立该考核指标的意义Attainable 可实现的指的是绩效指标是实实在在的，是可以证明和观察得到的，而并非假设的Realistic 现实的 是指在绩效指标中要使用一定的时间单位，即设定完成这些绩效指标的期限，这也是关注效率的一种表现Time-bound 有时限的 图图1-11 关关键绩效效指标确确立的原原则1.4 定性指指标设计计采用定性性指标进进行绩效效考核，可可以对整整个工作作进程进进行评价价，适用用的范围围较广。但是，在在实际操操作中，定定性指标标的评价价往往会会事宜有有考核者者的主

12、观观倾向。那么，对对于员工工的考核核，空间间是采用用定量指指标还是是采用定定性指标标呢？这这需要针针对员工工的具体体岗位，选选用合适适的定量量与定性性指标的的组合；另外，好好使是同同一个岗岗位，也也可能因因为公司司所处的的发展时时期不同同及业务务战略需需求不同同，或者者因为公公司倡导导的企业业文化不不同而的的考核指指标。 绩绩效考核核实施与与结果运运用2.1 绩效考考核实施施2.1.1 绩绩效考核核主体的的选择 绩效效考核实实施的成成功与否否与对评评估者的的选择密密切相关关，在设设计绩效效评估体体系时，应应明确评评估的执执行关系系，不同同的评估估内容、不同的的被评估估者，其其评估者者也有所所差

13、别。一般来说说，参与与评估的的人员可可能包括括被评估估者的上上级、同同事、员员工自己己、下属属、客户户、专业业评估专专家或顾顾问，如如表1-1所示示。表1-11 绩绩效考核核主体的的选择考核实施施主体说明上级一般为被被考评者者的直接接上级，他他们也是是绩效考考核中最最主要的的考评者者同事一般为与与被考评评者工作作联系较较为密切切的人员员，他们们对被考考评者的的工作技技能、工工作态度度及工作作绩效较较为熟悉悉。自己自我考评评是被考考评者本本人对自自己的工工作表现现进行评评价的一一种活动动，它一一方面有有助于员员工提高高自我意意识，使使员工更更好地认认识到自自己的优优点和缺缺点，另另一方面面可以获

14、获取员工工对绩效效考核工工作的支支持。下属下级考评评可以激激发员工工对企业业的认同同感，增增强他们们对企业业的责任任心。而而对于管管理者，这这种评估估方式可可以促使使其不断断提高管管理水平平，修正正管理风风格，发发掘企业业潜存的的问题。客户出于全面面质量管管理的考考虑，越越来越多多的企业业开始使使用内部部和外部部客户评评估的方方法来获获取员工工绩效评评估的信信息。2.2.2 绩绩效考核核周期的的确定绩效考核核周期的的确定并并没有唯唯一的标标准。典典型的评评估周期期是月、季、半半年或一一年，也也可以在在一项特特殊任务务或项目目完成之之后进行行。另外，考考核频率率不宜太太密，否否则不但但浪费精精力

15、和时时间，还还会给员员工造成成不必要要的干扰扰；但周周期过长长、反馈馈太迟，则则会不利利于改进进绩效。2.2 考核核结果运运用绩效考核核的应用用范围很很广，它它的结果果可以为为管理人人员提供供人力资资源管理理决策方方面的信信息，如如人力资资源管理理中的招招聘、甄甄选、确确定薪酬酬、晋升升、调配配、辞退退等各项项具体的的人力资资源决策策；还可可以对员员工个人人在绩效效改进、职业生生涯发展展方面提提供借鉴鉴：绩效效考核可可以提供供员工优优劣势的的相关信信息，据据此帮助助员工了了解如何何在现有有岗位上上提高工工作业绩绩，如何何加强自自身的学学习和开开发，同同时也可可以为员员工的职职业生涯涯设计提提供

16、建议议等。 第22章 市市场部绩绩效考核核指标设设计总指标 市市场部绩绩效指标标市场调研研任务达达成率广告投放放有效率率媒体下面面曝光次次数品牌认知知度市场占有有率市场推广广费用控控制率 市场经经理1.1考考核指标标设计工作项市场经理理考核指指标业务管理理市场调研研市场调调研任务务达成率率 市场信信息收集集的及时时性、准准确性业务公关关组织广告投投放有效效率媒体下下面曝光光次数市场营销销新产品品经销率率市场占占有率品牌管理理品牌市市场价值值增长率率品牌认认知度客户关系系管理客户满满意度成本管理理市场推广广费用市场推推广费用用控制率率部门内部部管理员工培训训管理培训计计划完成成率员工任职职资格管

17、管理部门员员工任职职资格达达标率1.2 量化指指标设计计序号量化项目目考核指标标指标说明明权重1业务活动动管理市场调研研任务达达成率实际完成成市场调调研数量量/计划划完成市市场调研研数量*1000%5%广告投放放有效率率广告费用用增长率率/销售售收入增增长率*1000%10%媒体下面面曝光次次数10%新产品经经销率设立这一一考核指指标有助助于促进进新产品品销售任任务的完完成，保保持新产产品的合合理库存存5%市场占有有率是指一个个公司的的产品销销量占该该类产品品整个市市场销售售总量的的比例10%2品牌管理理品牌市场场价值增增长率通过相关关测评机机构测评评获得10%3成本管理理市场推广广费用控控制

18、率实际推广广费用/计划推推广费用用*1000%10%4员工管理理培训计划划完成率率实际完成成的培训训项目（次次数）/计划培培训的项项目（次次数）*1000%5%部门员工工任职资资格达标标率当期任职职资格考考核达标标的员工工/当期期员工总总数*1100%5%1.4 定性指指标设计计序号考核项目目考核内容容权重5公司中长长期品牌牌及市场场、销售售战略报报告编制制情况报告上交交的及时时性、内内容的完完整性、报告的的质量10%6市场信息息收集是否及时时提供领领导决策策所需信信息5%7品牌管理理品牌认知知度10%8客户管理理客户满意意度5% 市场主主管2.1 考核指指标设计计工作项工作职责责细分考核指标

19、标组织市场场调研1.收集集各类市市场情报报及相关关行业政政策和信信息信息收集集的及时时性与准准确性2.组织织进行宏宏观环境境及行业业状况调调研，对对企业内内部营销销环境、消费者者及用户户进行调调研市场调研研计划达达成率3.制作作调研报报告，并并向管理理层提供供建议组织编制制营销策策划方案案1.组织织编制新新产品上上市策划划方案、广告宣宣传策划划案、品品牌推广广方案、公关文文案、宣宣传软文文等2.配合合企业年年度经营营计划与与销售计计划进行行营销策策划活动动市场占有有率 品品牌认知知度广告发布布与宣传传管理1.建立立与媒体体、广告告发布媒媒介的关关系，按按照领导导审批后后的各种种发布计计划进行行

20、广告发发布与宣宣传管理理广告投放放有效率率 合作单单位满意意度2.指导导制作各各种宣传传材料、产品说说明书、销售支支持材料料等促销活动动管理配合销售售部实施施促销活活动，及及时解决决促销活活动中出出现的问问题促销投入入产出比比销售支支持工作作满意度度公关管理理1.配合合企业项项目，策策划企业业对外的的各项公公关活动动大型活动动组织次次数2.监督督实施市市场公关关活动，与与有关部部门、企企业进行行良好的的沟通合作单位位满意度度3.组织织公关危危机处理理危机公关关处理认认可度2.2 量化指指标设计计序号量化项目目考核指标标指标说明明权重1市场调研研管理市场调研研计划达达成率实际完成成市场调调研数量

21、量/计划划完成市市场调研研数量*1000%5%2广告发布布广告投放放有效率率广告费用用增长率率/销售售收入增增长率*1000%15%3营销管理理促销投入入产出比比主要反映映促销投投入与销销售产出出的平衡衡关系10%市场占有有率反映一个个公司的的产品销销量占该该类产品品整个市市场销售售总量的的比例10%4公关活动动管理大型活动动组织次次数有计划地地组织实实施企业业大型公公关活动动的次数数10%2.3 定性指指标设计计序号考核项目目考核内容容权重5市场信息息收集市场信息息收集的的及时性性、准确确性10%6品牌管理理品牌认知知度10%7市场分析析市场分析析的工作作质量10%8客户管理理客户档案案管理

22、的的规范化化程度5%9公关活动动管理合作单位位满意度度、危机机公关处处理认可可度10%10销售支持持销售支持持工作满满意度5%广告主管管3.1 考核指指标设计计工作项工作职责责细分考核指标标广告计划划和方案案的实施施1.负责责组织广广告媒介介的选择择、合同同签订等等工作外部合作作单位满满意度2.制订订广告投投放计划划或方案案并督导导完成广告投放放计划执执行率 软文文发表数数量广告费用用管理按公司规规定的广广告费用用授权额额度和使使用方法法进行广广告费用用监督控控制千人成本本广告效果果评估对广告宣宣传效果果进行评评估并制制定改进进方案广告投放放有效率率 广告认认知度 广广告成功功度3.2 量化指

23、指标设计计序号量化项目目考核指标标指标说明明权重1组织广告告实施广告投放放计划执执行率15%软文发表表数量在电视、广播、报纸、杂志等等媒体中中发表软软文的数数量10%2广告费用用管理千人成本本是指由某某一媒介介或媒介介广告排排期表所所送达110000人所需需的成本本20%3广告效果果评估广告投放放有效率率广告费用用增长率率/销售售收入增增长率*1000%25%3.3 定性指指标设计计序号考核项目目考核内容容权重4合作单位位满意度度部门协作作满意度度评价5%外部合作作单位满满意度评评价5%5广告实施施效果广告认知知度10%广告成功功度10% 公关主主管4.1 考核指指标设计计工作项工作职责责细分

24、考核指标标公共关系系策划与与管理1.有效效结合组组织目标标，制定定公关工工作规划划2.开展展公众关关系调查查，并及及时调整整公关宣宣传策略略企业美誉誉度 市场场知名度度3.负责责或协助助开发导导入CIIS、创创建名牌牌、建立立企业文文化等活活动大型公关关活动组组织次数数4.协调调公关部部与企业业其他部部门以及及外部单单位的合合作协作满意意度公关信息息传播与与管理1.负责责做好公公司形象象的新闻闻宣传工工作，以以及相关关公关资资料、图图片、录录音、录录像、题题词等的的收集、整理、记载存存档工作作媒体下面面曝光次次数 软文文发表数数量2.负责责审阅所所有对外外发布的的稿件，配配合其他他部门参参与公

25、关关的有关关活动企业公关关危机管管理参与公司司重大事事件的紧紧急处置置和善后后处理活活动危机公关关出现次次数 领导导满意度度评价公关活动动成本控控制合理安排排公司公公关费用用的支出出与成本本控制接待费用用降低率率4.2 量化指指标设计计序号量化项目目考核指标标指标说明明权重1公关活动动实施大型公关关活动组组织次数数以公共关关系传播播为目的的，有计计划地组组织实施施大型企企业公关关活动的的次数20%媒体下面面曝光次次数在公众媒媒体上发发表下面面宣传公公司的新新闻报道道及宣传传广告的的次数15%软文发表表数量在电视、广播、报纸、杂志等等媒体中中发表软软文的数数量15%2公关费用用控制接待费用用降低

26、率率合理控制制接待费费用支出出10%4.3 定性指指标设计计序号考核项目目考核内容容权重3公共关系系维护状状况评定定外部合作作单位满满意度评评价10%领导满意意度评价价10%4公关活动动实施效效果企业美誉誉度10%市场知名名度10% 市场专专员5.1 考核指指标设计计工作项工作职责责细分考核指标标市场调研研与分析析1.负责责某些市市场调研研活动，并并形成相相关调研研分析报报告市场调研研计划达达成率2.搜集集并分析析市场相相关资讯讯、资料料，为企企业领导导决策提提供参考考信息收集集的及时时性与准准确性市场活动动的策划划与实施施1.通过过广告、促销、公关活活动等方方式传递递产品上上市信息息，并协协

27、调新产产品上市市相关工工作销售支持持工作满满意度2.与企企业相关关部门协协作，组组织各种种推广和和公关活活动主品市场场占有率率 品品牌认知知度公共关系系的拓展展与维护护与相关媒媒体保持持良好的的合作关关系，选选择适当当媒体投投放广告告广告投放放有效率率 外部部合作单单位满意意度5.2 量化指指标设计计序号量化项目目考核指标标指标说明明权重1市场调研研管理市场调研研计划达达成率实际完成成市场调调研数量量/计划划完成市市场调研研数量*1000%20%2广告发布布广告投放放有效率率广告费用用增长率率/销售售收入增增长率*1000%15%3销售支持持市场占有有率公司的产产品销量量占该类类产品整整个市场

28、场销售总总量的比比例10%5.3 定性指指标设计计序号考核项目目考核内容容考核说明明权重1信息收集集信息收集集的及时时性与准准确性确保能及及时获取取所需的的信息，且且真实、可靠15%2品牌管理理品牌认知知度根据市场场调查的的结果予予以评定定5%3市场分析析工作的的质量市场分析析报告提提交的及及时性报表表，无合合理理由由，报告告延迟个工工作日提提交5%报告数据据的准确确性报表表不准确确、不够够准确、准确、非常准准确10%报告内容容的全面面性报表表内容不不全面、不够全全面、较较全面、全面10%4协作情况况销售支持持工作满满意度反映其工工作直接接或间接接地为公公司销售售活动提提供支持持的有效效程度5

29、%外部合作作单位满满意率外部合作作单位满满意度满意度评评价情况况5% 销销售部绩绩效考核核指标设设计总指标 销销售部绩绩效指标标销售额/销售量量销售计划划达成率率销售收入入销售收入入增长率率销售回款款率销售毛利利率销售费用用率市场占有有率新增客户户数量客户保有有率 销售总总监1.1 考核指指标设计计工作项销售总监监考核指指标销售与市市场管理理1.确保保销售目目标达成成销售计计划达成成率2.销售售收入与与回款管管理销售收收入增长长率销售毛毛利率销售回回款率3.产品品市场拓拓展市场占占有率品牌认认知度销售成本本及费用用管理销售成本本控制销售费费用率客户管理理新客户开开发新客户户开发达达成率客户关系

30、系维护客户保保有率分管部门门管理员工培训训管理培训计计划完成成率员工任职职资格管管理部门员员工任职职资格达达成率1.2 量化指指标设计计序号量化项目目考核指标标指标说明明权重1销售目标标完成情情况销售计划划达成率率实际完成成的销售售额或销销售量/计划完完成的销销售额或或销售量量*1000%10%销售收入入增长率率（本期销销售收入入-上期期销售收收入）/上期销销售收入入*1000%10%销售回款款率企业实收收的销售售款与销销售收入入总额的的比率10%销售毛利利率（销售收收入-销销售成本本）/销销售收入入*1000%10%2销售费用用销售费用用率销售费用用占销售售收入的的比率10%3品牌与市市场管

31、理理市场占有有率公司的产产品销量量占该类类产品整整个市场场销售问问题的比比率10%品牌认知知度该品牌被被市场认认可的程程度5%4客户管理理新客户开开发达成成率考核新客客户开发发工作完完成的情情况10%客户保有有率是考核客客户关系系维护情情况的重重要内容容之一5%5部门员工工管理培训计划划完成率率实际完成成的培训训项目（次次数）/计划培培训的项项目（次次数）*1000%5%部门员工工任职资资格达标标率当期任职职资格考考核达标标的员工工/当期期员工总总数*1100%5%1.3 定性指指标设计计序号考核项目目考核内容容权重1营销策划划方案的的质量营销策划划方案的的合理性性、可行行性，营营销策划划方案

32、实实施的效效果；营营销策划划方案创创造的经经济价值值分析等等5%2销售管理理体系的的规范化化程度 销售管理理制度建建设的标标准化程程度、销销售管理理体系运运营的规规范化程程度等5% 销售经经理2.1 考核指指标设计计工作项销售经理理考核指指标销售目标标管理销售计划划的制订订与实施施销售计计划达成成率销售收收入销售收收入增长长率销售回回款率销售毛毛利率市场占占有率销售费用用控制合理控制制销售过过程中各各项费用用的支出出销售费费用率客户管理理1.指导导销售人人员建立立、维护护与客户户的良好好合作关关系新客户户开发达达成率 新增大大客户数数量2.组织织建立并并完善客客户档案案客户档档案完整整性销售人

33、员员管理1.员工工培训培训计计划完成成率2.部门门各项工工作安排排、人员员调配与与协调员工满满意度2.2 量化指指标设计计序号量化项目目考核指标标指标说明明权重1产品销售售情况销售计划划达成率率实际完成成的销售售额或销销售量/计划销销售额或或销售量量*1000%10%销售毛利利率销售收入入-销售售成本）/销售收收入*1100%10%市场占有有率公司的产产品销量量占该类类产品整整个市场场销售问问题的比比率5%2销售收入入销售收入入考核期内内销售收收入总额额10%销售收入入增长率率本期销售售收入-上期销销售收入入）/上上期销售售收入*1000%5%销售回款款主收的的销售款款与销售售收入总总额的比比

34、率10%3销售费用用销售费用用率销售费用用占销售售收入的的比率10%4客户开发发新增大客客户数量量10%新客户开开发达成成率考核新客客户开发发工作完完成的情情况5%5员工培训训管理培训计划划完成率率实际完成成的培训训项目（次次数）/计划培培训的项项目（次次数）*1000%5%2.3 定性指指标设计计序号考核项目目考核内容容权重6销售费用用预算控控制情况况是否按照照预算制制度来使使用资金金；是否否有超预预算的情情况5%7部门合作作满意度度相关部门门满意度度评价5%8下属行为为管理所管辖部部门出勤勤率、违违纪违规规事件数数量5%9客户档案案管理客户档案案完整性性5% 销售主主管3.1 考核指指标设

35、计计工作项工作职责责细分考核指标标销售计划划管理参与制订订销售计计划，掌掌握销售售进度销售计划划达成率率 销售额额、销售售量组织下属属人员完完成销售售任务市场开发发了解客户户需求动动态，提提升公司司市场占占有率市场占有有率销售费用用管理合理控制制销售费费用，确确保完成成公司的的销售费费用指标标销售费用用率销售账款款管理应收账款款的核算算、催收收管理销售回款款率客户管理理开发新客客户，增增加产品品的销售售范围客户投诉诉处理率率 客户户满意度度评价及时、有有效地处处理客户户投诉3.2 量化指指标设计计序号量化项目目考核指标标指标说明明权重1销售任务务完成情情况销售计划划达成率率实际完成成的销售售额

36、或销销售量/计划完完成的销销售额或或销售量量*1000%15%销售额/销售量量考核期内内各项业业务销售售收入总总计/销销售数量量总计10%2销售费用用与货款款回收销售费用用率销售费用用占销售售收入的的比率10%销售回款款率企业实收收的销售售款与销销售收入入的总额额的比率率15%3市场份额额市场占有有率公司的产产品销量量占该类类产品整整个市场场销售问问题的比比率10%4客户管理理新开发客客户数量量10%客户投诉诉处理率率处理投诉诉数量/接到投投诉数量量*1000%10%3.3 定性指指标设计计序号考核项目目考核内容容权重5客户关系系管理客户满意意度评价价10%6销售团队队管理下属人员员规章制制度

37、执行行情况10% 销售专专员4.1考考核指标标设计工作项工作职责责细分考核指标标执行公司司的销售售计划1.根据据市场营营销计划划，完成成公司下下达的销销售指标标销售计划划达成率率 销售售额、销销售量2.收集集和分析析本销售售区域的的销售信信息，为为公司决决策提供供参考依依据市场信息息收集的的及时性性、准确确性销售账款款管理及时做好好终端货货款的回回笼工作作销售回款款率客户开发发与服务务1.开拓拓新市场场，发展展新客户户，增加加产品销销售范围围新开发客客户数量量 客户户保有率率2.客户户回访客户回访访率 客户满满意度4.2 量化指指标设计计序号量化项目目考核指标标指标说明明权重1销售任务务完成情

38、情况销售计划划达成率率实际完成成的销售售额或销销售量/计划完完成的销销售额或或销售量量*1000%25%销售额/销售量量考核期内内各项业业务销售售收入总总计/销销售数量量总计10%2销售货款款回收销售回款款率企业实收收的销售售款与销销售收入入的总额额的比率率15%3客户开发发与维持持新开发客客户数量量15%客户保有有率是考核客客户关系系维护情情况的重重要指标标之一10%客户回访访率5%4.3 定性指指标设计计序号考核项目目考核内容容权重4市场信息息收集市场信息息收集的的及时性性、准确确性10%5客户关系系维护客户满意意度评价价5%6销售制度度执行员工违反反公司制制度规定定的情况况5%研发部绩绩

39、效考核核指标设设计总指标 研发发部绩效效指标申请立项项通过率率新产品开开发数量量新产品试试制一次次成功率率产品技术术稳定性性研发项目目阶段成成果达成成率项目开发发完成准准时率专利项申申请数重大技术术失误次次数 研发经经理1.1 考核指指标设计计工作项研发经理理考核指指标新产品开开发管理理新产品开开发项目目实施新产品品开发周周期中试一一次通过过率产品技技术稳定定性研发项目目管理项目立项项管理申请立立项通过过率项目开发发与实施施研发项项目阶段段成果达达成率项目开开发完成成准时率率研发费用用预算项目研研究开发发费用预预算达成成率研发团队队管理员工管理理核心员员工流失失率其他专利项项申报数数重大技技术

40、失误误次数1.2 量化指指标设计计序号量化项目目考核指标标指标说明明权重1新产品开开发管理理新产品开开发周期期5%中试一次次通过率率对中试这这一环节节的考核核，有助助于完善善工艺技技术，提提高成品品率和质质量的稳稳定性10%2研发项目目管理申请立项项通过率率主品立项项通过数数/立项项总数*1000%5%研发项目目阶段成成果达成成率各项目实实施阶段段成果达达成数/计划研研发成果果达成数数*1000%10%项目开发发完成准准时率实际开发发周期/计划开开发周期期*1000%10%项目研究究开发费费用预算算达成率率实际项目目研究开开发费用用/计划划研发费费用*1100%5%3专利申报报情况专利项申申报

41、数获得专利利项数15%4技术管理理重大技术术失误次次数10%5员工管理理核心员工工流失率率检测本部部门核心心员工的的流失情情况5%1.3 定性指指标设计计序号考核项目目考核内容容权重6产品技术术稳定性性投放市场场后产品品设计更更改的次次数15%7本部门制制度制定定情况研发制度度规范与与完善程程度5%8部门协作作情况部门协作作满意度度评价5% 研发主主管2.1 考核指指标设计计工作项工作职责责细分考核指标标市场信息息分析组织收集集行业研研发信息息信息收集集的及时时性与准准确性跟踪最新新的研发发发展态态势新产品开开发管理理负责职责责范围内内项目的的立项、报批申请立项项通过率率根据公司司产品线线规划

42、，执执行新产产品技术术研发和和产品更更新换代代的工作作新产品开开发周期期 产产品技术术稳定性性 基基础模块块共用率率组织制定定和实施施重大技技术决策策和技术术方案负责新产产品生产产过程中中的技术术控制、质量管管理工作作中试一次次通过率率项目研发发监督研发发项目进进程研发项目目阶段成成果达成成率 项目目开发完完成准时时率参与指导导研发项项目的具具体操作作，解决决疑难问问题组织人员员进行重重大技术术攻关2.2 量化指指标设计计序号量化项目目考核指标标指标说明明权重1新产品开开发管理理申请立项项通过率率产品立项项通过数数/立项项总数*1000%5%新产品开开发周期期10%中试一次次通过率率对中试这这

43、一环节节的考核核，有助助于完善善工艺技技术，提提高成品品率和质质量的稳稳定性15%2零备件标标准化程程度基础模块块（零部部件）共共用率项目共用用的基础础模块（零零部件）/项目现现有的基基础模块块（零部部件）*1000%10%3研发进度度控制项目开发发完成准准时率实际开发发周期/计划开开发周期期*1000%15%研发项目目阶段成成果达成成率各项目实实施阶段段成果达达成数/计划达达成数*1000%20%2.3 定性指指标设计计序号考核项目目考核内容容权重4市场信息息收集信息收集集的及时时性与准准确性5%5产品技术术的稳定定性投放市场场后产品品设计更更改的次次数15%6技术支持持技术服务务满意度度评

44、价状状况5% 研发专专员3.1 考核指指标设计计工作项工作职责责细分考核指标标市场信息息收集了解市场场客户对对产品的的需求信息收集集的及时时性与准准确性跟踪产品品的技术术发展动动态新产品开开发负责新产产品筛选选立项所所需信息息的收集集和调研研、分析析工作依据公司司制订的的研发计计划进行行新产品品研发新产品开开发数量量 研发项项目阶段段成果达达成率 配合完成成产品研研发试制制工作新产品试试制一次次成功率率负责产品品生产技技术支持持工作技术服务务满意度度 产品技技术的稳稳定性技术资料料管理新产品研研发资料料的管理理技术文档档整理规规范性3.2 量化指指标设计计序号量化项目目考核指标标指标说明明权重

45、1新产品开开发新产品开开发数量量20%新产品试试制一次次成功率率对新产品品试制这这一创优优工作的的考核，有有助于验验证新产产品的设设计能否否达到预预期的效效果15%2项目研发发研发项目目阶段成成果达成成率各项目实实施阶段段成果达达成数/计划达达成数*1000%15%3.3 定性指指标设计计序号考核项目目考核内容容权重3产品技术术的稳定定性投放市场场后产品品设计更更改的次次数20%4信息收集集信息收集集是否及及时、准准确、有有效5%5开发新产产品所需需资料的的完整性性在规定的的时间内内，将所所有图纸纸、各类类参数资资料、鉴鉴定资料料及其他他相关资资料送交交相关部部门5%6技术支持持技术服务务满意

46、度度评价状状况5%7技术资料料的提供供技术资料料提供的的及时性性、准确确性，可可以以是是否发生生投诉作作为考核核依据之之一5%8技术档案案管理技术资料料的整理理是否规规范、是是否有资资料外汇汇两句的的发生等等10%第5章 技术术部绩效效考核指指标设计计总指标 技术术部绩效效指标新产品立立项数量量新产品开开发计划划达成率率新产品投投入市场场的稳定定性重大技术术改进项项目完成成数工艺改进进消耗降降低率技术改造造费用技术服务务满意度度技术文档档整理规规范性 技术总总监1.1 考核指指标设计计工作项工作业绩绩新产品开开发管理理新产品品立项数数量 新产品品投入市市场的稳稳定性生产工艺艺管理工艺改改进消耗

47、耗降低率率技术改进进重大技技术改进进项目完完成数成本控制制技术改改造费用用部门协作作技术管理理与支持持技术服服务满意意度部门内部部管理员工培训训管理培训计计划完成成率员工任职职资格管管理部门员员工任职职资格达达成率1.2 量化指指标设计计序号量化项目目考核指标标指标说明明权重1新产品开开发管理理新产品立立项数量量15%2生产工艺艺管理工艺改进进消耗降降低率（工艺改改进前单单位产品品消耗材材料-工工艺改进进后单位位产品消消耗材料料）/工工艺改进进前单位位产品消消耗材料料*1000%20%3技术改进进重大技术术改进项项目完成成数15%4成本控制制技术改造造费用是否控制制在预算算范围内内10%5部门

48、内部部管理培训计划划完成率率实际完成成的培训训项目（次次数）/计划培培训的项项目（次次数）*1000%5%部门员工工任职资资格达标标率当期任职职资格考考核达标标的员工工/当期期员工总总数*1100%5%1.3 定性指指标设计计序号考核项目目考核内容容权重6质量体系系管理情情况公司质量量管理体体系、产产品质量量检验标标准的完完善程度度10%7新产品投投入市场场的稳定定性新产品投投入市场场因为技技术问题题导致不不合格的的产品批批次、数数量或因因为技术术质量问问题导致致技术更更改的次次数15%8技术支持持技术服务务满意评评价状况况5%技术经理理2.1 考核指指标设计计工作项技术经理理考核指指标技术与

49、工工艺管理理对生产技技术、工工艺进行行管理与与指导工艺改改进消耗耗降低率率技术改改进项目目完成数数技术改改造费用用新产品开开发新产品开开发任务务完成情情况新产品品立项数数量新产品品开发计计划达成成率新产品品投入市市场的稳稳定性技术合作作与对外外技术交交流进行技术术合作参与外外部学术术交流次次数参与技术术交流活活动新技术引引进、消消化产品技技术新项项目的引引进项数数技术支持持技术支支持满意意度其他管理理职责技术培训训内部技技术培训训次数核心员工工管理核心员员工流失失率2.2 量化指指标设计计序号量化项目目考核指标标指标说明明权重1对生立技技术、工工艺进行行管理与与指导工艺改进进消耗降降低率（工艺

50、改改进前单单位产品品消耗材材料-工工艺改进进后单位位产品消消耗材料料）/工工艺改进进前单位位产品消消耗材料料*1000%10%技术改进进项目完完成数10%技术改造造费用是否控制制在预算算范围之之内10%2新产品开开发任务务完成情情况新产品开开发计划划达成率率考核新产产品开发发计划完完成的情情况5%新产品立立项数量量10%3技术交流流参与外部部学术交交流次数数5%4新技术引引进产品技术术新项目目的引进进项数5%5部门内部部管理内部技术术培训次次数5%核心员工工流失率率检测本部部门核心心员工的的流失情情况5%2.3 定性指指标设计计序号考核项目目考核内容容 权重6新产品投投入市场场的稳定定性新产品

51、投投入市场场后因为为技术问问题导致致不合格格的产品品批次、数量或或因为技技术质量量问题导导致技术术更改的的次数10%7技术支持持满意度度技术报务务满意度度评价状状况10%8技术文档档整理的的规范性性各种技术术文档保保存的完完整性，能能否有效效归档，是是否符合合质量管管理的要要求5%9下属行为为管理所管辖部部门员工工的出勤勤率、违违纪违规规数量等等情况10% 工艺工工程师3.1 考核指指标设计计工作项工作职责责细分考核指标标工艺技术术管理工艺文件件的编制制制定文件件的及时时性根据产品品技术要要求和项项目开发发计划，负负责新产产品所用用新原料料的确认认材料使用用的正确确性 工艺参参数的符符合率对注

52、塑工工艺参数数进行设设计，并并编制材材料检验验规程检验规程程的正确确率根据产品品工艺要要求，应应用相关关软件对对模具工工艺进行行设计和和分析并并确定材材料收缩缩率模具工艺艺的有效效性 收缩率率的正确确性主导新工工艺、新新材料在在企业的的推广技术服务务负责现场场的技术术服务工工作，及及时了解解现场的的生产技技术、质质量等问问题技术服务务满意度度文档资料料管理完善各类类技术文文件的归归档工作作文档整理理的规范范性3.2 定性指指标设计计序号量化项目目考核指标标 指标说明明 权重1工艺技术术管理工艺参数数符合率率指模具试试模时实实际注塑塑工艺参参数与设设计的注注塑工艺艺参数的的符合情情况20%检验规

53、程程正确率率考核制定定的规程程是否适适宜和具具有可操操作性20%3.3 定性指指标设计计序号考核项目目考核内容容权重2制定文件件的及时时性考核各种种工艺文文件的制制定是否否符合开开发计划划的时间间节点要要求10%3材料使用用正确性性指新产品品在模具具设计或或试制时时是否符符合图纸纸要求或或客户的的要求20%4模具工艺艺有效性性指模具工工艺设计计是否符符合产品品装配工工艺和产产品功能能要求20%5技术服务务满意度度技术服务务满意度度评价状状况5%6文档整理理规范性性各种文档档完整、有效归归档，符符合质量量管理要要求5% 技术专专员4.1 考核指指标设计计工作项工作职责责细分考核指标标产品开发发与

54、技术术改进参与新产产品开发发，负责责新产品品任务功功能及结结构设计计设计任务务完成率率提出产品品改进建建设改进方案案采纳率率 技术改改进项目目完成数数技术支持持向研发部部、生产产部、质质量等部部门提供供技术咨咨询和相相关技术术数据技术资料料提供及及时率及时受理理生产车车间的技技术问题题，组织织相关人人员研究究并制定定解决措措施与办办法技术问题题处理的的及时性性技术文档档管理对技术档档案资料料归档管管理，确确保技术术资料的的保密性性、正确确性技术文件件的规范范性4.2 量化指指标设计计序号量化项目目考核指标标指标说明明权重1产品开发发与技术术改进设计任务务完成率率考核其工工作任务务完成情情况30

55、%改进方案案采纳率率被采纳的的方案数数/提出出方案的的总数*1000%15%技术改进进项目完完成数15%2技术支持持技术资料料提供及及时率考核标准准以公司司技术部部相关管管理办法法为准5%4.3 定性指指标设计计序号考核项目目考核内容容权重3技术问题题处理的的及时性性接收问题题信息后后*分分钟内直直到现场场处理，不不能及时时处理而而被投诉诉视为延延误20%4技术文件件管理技术文件件的规范范性工艺文件件、检验验规程等等是否正正确并符符合技术术文件标标准5%对外技术术保密技术资料料对外泄泄露事件件发生次次数10% 产产品开发发部绩效效考核指指标设计计总指标 产品品开发部部绩效指指标项目准时时完成率

56、率研究开发发费用新产品开开发计划划达成率率新产品开开发数量量新产品开开发成功功率新产品利利润率新产品的的技术稳稳定性 产品开开发经理理1.1 考核指指标设计计工作项产品开发发经理考考核指标标企业技术术工艺标标准的制制定组织制定定本公司司的技术术工艺标标准技术文文件的有有效性新产品开开发管理理新产品开开发研究究新产品品开发数数量新产品品开发计计划达成成率新产品品开发成成功率新产品品的技术术稳定性性项目准准时完成成率研究开开发费用用新产品市市场反映映情况新产品品销售额额新产品品利润率率技术支持持提供技术术指导与与支持现场技术术问题处处理的及及时性技术档案案管理技术图纸纸、资料料归档技术资料料归档及

57、及时率1.2 量化指指标设计计序号量化项目目考核指标标 指标说明明权重1新产品研研发新产品开开发数量量在某一时时期内推推出新产产品的数数量5%新产品开开发计划划达成率率考核新产产品开发发计划的的完成程程度10%新产品的的开发成成功率10%新产品的的技术稳稳定性产品投入入市场后后因为技技术问题题导致不不合格的的产品批批次数或或因为技技术质量量问题导导致技术术更改的的次数10%项目准时时完成率率设立这一一指标，有有助 于于控制项项目进程程，加快快开发民民速度10%研究开发发费用是否控制制在预算算范围内内10%2新产品上上市后的的反映情情况新产品销销售额一定程度度上可以以衡量新新产品的的市场认认可程

58、度度5%新产品利利润率衡量新产产品是否否为公司司创造了了价值10%3产品技术术资料管管理技术资料料归档及及时率做到归档档及时，归归档文件件齐全、完整、规范5%1.3 定性指指标设计计序号考核项目目考核内容容权重4技术工艺艺文件编编制的有有效性是否符合合相关要要求10%5现场技术术问题处处理的及及时性未及时解解决现场场技术问问题的次次数15% 设计师师2.1 考核指指标设计计工作项工作职责责细分考核指标标工艺文件件的编制制新产品工工艺文件件的编制制、更新新、完善善工艺规程程编制的的科学性性与实用用性产品的设设计与开开发根据公司司的年度度计划实实施产品品开发计计划，完完成产品品的外观观设计及及功能

59、设设计，全全面配合合产品的的开发工工作产品设计计方案提提交及时时率 设设计的合合理性 更改改成本 新新产品开开发按时时完成率率 新产品品的技术术稳定性性参与对老老产品进进行外观观改良的的工作，提提升产品品在市场场上的竞竞争力新工艺的的推广运运用解决新样样品的各各种工艺艺问题现场技术术质量问问题解决决的及时时性2.2量量化指标标设计序号量化项目目考核指标标指标说明明权重1产品开发发新产品开开发按时时完成率率按时完成成设计的的新品种种数/计计划应完完成新品品种数*1000%15%2产品设计计产品设计计方案提提交及时时率根据公司司要求，按按时、保保质、保保量地完完成产品品设计工工作15%更改成本本更

60、改引发发的生产产及其他他相关成成本20%2.3 定性指指标设计计序号考核项目目考核内容容权重3工艺规程程编制的的科学性性与实用用性实际使用用效果及及其与实实际情况况的偏差差10%4设计合理理性设计的成成果是否否符合产产品结构构、功能能和工艺艺要求10%5新产品的的技术稳稳定性产品投入入市场后后因为技技术问题题导致不不合格的的产品批批次数或或因为技技术质量量问题导导致技术术更改次次数10%6老产品的的持续改改进改进产品品的数量量与其具具体的市市场表现现10%7现场技术术质量问问题解决决的及时时性没有及时时解决问问题的数数量及其其造成的的影响10% 工艺员员3.1 考核指指标设计计工作项工作职责责