【乳品行业-质量监督考核细则】

1、吉林省乳乳业集团团广泽有有限公司司 编号：GZ/G.03.0X.0Y-20009质量监督督考核细细则受控状态态：受 控 号：编制：审核：批准：发行版本本：1第0次修修订20099-100-10发布20009-10-10实施施质量体系系三层文件件GZ/CCW.002.009（编编号）质量监督督考核细细则第1版 第第0次修订订发布日期期20009-110-10编写温慧颖审核刘 威威批准汤华京实施日期期20009-110-10目 录录 第一章： 总总则 第二章： 监监督机构构 第三章： 监监督办法法第四章： 日日常监督督内容及及相应处处罚标准准 第一一节 辅料及及辅料库库房监督督内容及及处罚标标准原

2、料奶监监督内容容及处罚罚标准第三节 生产产加工、待检中中，放行行前整个个过程的的监督内内容和处处罚标准准成品的监监督内容容和处罚罚标准第五节 物流流、销售售过程及及成品库库房监督督内容和和处罚标标准第六节 化验验员、工工艺员、品控员员监督内内容和处处罚标准准第七节 管理理人员监监督内容容和处罚罚标准第五章：原辅料料、半成成品、成成品质量量问题奖奖罚标准准 第一一节 原辅料料质量问问题奖罚罚标准 HYPERLINK http:/wwww.37222.ccn 灌装、包包装，入入成品库库前产品品质量问问题奖励励标准产品入成成品库后后，出厂厂前质量量问题奖奖罚标准准厂外产品品质量问问题奖罚罚标准 第五

3、五节 批量质质量问题题处罚标标准第六节 质量量投诉处处罚第七节 质量量奖励标标准第六章： 附附则第一章 总 则第一条为为保证食食品安全全，提高高产品美美誉度和和忠诚度度，打造造“质量”核心竞竞争力，全全面贯彻彻ISOO90001、HHACCCP质量量管理标标准，确确保公司司的原原材料质质量标准准、产产品质量量标准、产品品工艺规规程等等相关的的技术文文件和要要求的贯贯彻落实实，使公公司的质质量管理理标准化化、正规规化，特特制定本本细则。第二章 监督机机构 第二条 质保保部是公公司具有有质量检检测、监监督、跟跟踪、反反馈、查查处等职职能的综综合质量量管理部部门，具具有相对对独立的的执法权权力。对对

4、原料入入厂、生生产过程程、产品品出厂、产品防防护等具具有监督督权、检检验权、否决权权、知情情权和处处罚权。第三条 质保保部的监监督职责责（一）. 负责责公司质质量管理理工作，从从原料奶奶入厂、生产加加工、储储存、运运输、销销售， HYPERLINK http:/wwww.37222.ccn 直至终终端客户户全过程程的质量量监督管管理工作作。（二）. 提出出或反馈馈质量目目标中未未达标的的项目，对对违反工工艺或相相关质量量保障措措施规定定，以及及厂内发发现的和和市场反反馈的质质量问题题进行确确认，明明确责任任部门和和责任人人，并提提出处理理意见，报报主管副副总审批批，重大大质量事事故（指指给公司

5、司造成一一万元以以上损失失或对公公司声誉誉产生严严重影响响的）的的处理意意见，报报总经理理审批。（三）. 依据据审批后后的处理理报告，通通知责任任部门（或或投诉部部门）和和财务部部等相关关部门，并并监督整整改措施施的实施施情况。（四）. 对责责任者或或顾客提提出的申申诉、质质疑、投投诉，进进行解释释、答复复、指派派处理或或直接处处理。第四条 质保保部原辅辅料品控控员负责责辅料及及辅料库库房的监监督及奖奖罚。质质保部过过程品控控员负责责原料奶奶入厂、生产加加工、储储存、运运输、销销售、客客户反馈馈等全过过程的监监督及奖奖罚。第三章监督督办法第五条 原料料奶采样样检验执执行国标标、行标标或企标标，

6、依据据公司制制定的流流程、标标准、制制度对原原料奶采采样验收收，合格格后入厂厂使用，不不符合标标准的原原料奶禁禁止进入入生产环环节。第六条非乳原原辅料的的采样、检测执执行国标标、行标标或企标标，依据据公司制制定的流流程、标标准、制制度对辅辅料采样样验收，合合格后入入厂使用用，不符符合标准准的原辅辅材料禁禁止进入入生产环环节。第七条生产过过程各环环节按现现行的工工艺规程程、管理理制度、检验放放行制度度监督执执行，检检验结果果以化验验报告为为准，现现场监督督以现场场检查记记录为准准。异常常产品采采样（或或现场监监督）时时，应有有被取样样班组的的车间主主任或工工艺员（或或责任部部门人员员）参加加。第

7、八条产品储储存、运运输、销销售过程程的现场场监督，以以经过批批准实施施的各种种标准、制度执执行。第九条 生产产系统负负责生产产加工、待检过过程中质质量问题题和异常常情况的的处理及及奖罚，生生产加工工、待检检过程中中发现的的异常情情况的奖奖罚依据据第四章章第三节节“生产线线及半成成品监督督内容和和处罚罚标准”内部执执行。内内部发现现的批量量异常产产品奖罚罚依据第第五章第第五节（一一）部分分“入成品品库前的的异常原原料、半半成品、成品（交交验前）的的监督内内容和处处罚标准准”内部执执行。若若发生返返产、报报废数量量达2吨吨以上时时，必须须将处罚罚报告及及相应事事故描述述、原因因分析、纠正预预防措施

8、施等材料料于事发发后722小时内内传递质质保部。第四章 监督内内容及处处罚标准准第一节 辅料料及辅料料库房监监督内容容及处罚罚标准（质质保部执执行奖罚罚）第十条 原辅辅料首次次采购前前应由供供应部、质保部部，共同同对提供供原材料料的生产产厂家进进行 HYPERLINK n 现场场考察合合格，样样品经研研究所检检验合格格后，方方可采购购，样品品由研究究所予以以保留，以以便核查查，供应应部负责责添加剂剂供应商商资质文文件及检检验报告告的索取取。未经经检验确确认而采采购的，因因质量不不合格而而造成损损失的，由由供应部部承担责责任。第十一条条 凡凡是购入入的原辅辅料，均均由供应应库管员员通知质质保部检

9、检验员进进行检验验，供应应库管员员负责数数量等的的验收，质质保部检检验员负负责质量量的验收收。纸箱箱需取得得检验报报告和处处理意见见后，办办理入库库或退货货手续；其它原原辅料先先入库房房，经检检验合格格由质保保部检验验报告当当日或次次日在内内部网上上公布。质保部部、供应应部共同同在入库库单上签签字确认认。未按按上述程程序入库库，处罚罚责任人人20-1000元/次次。第十二条条 经经检验可可以降级级使用的的原辅料料，需要要由质保保部、供供应部、使用部部门确认认，由质质保部将将降级检检验单传传递生产产部、供供应部，涉涉及补货货、影响响考核的的由生产产核算员员单独核核算，质质保、财财务审核核确认。检

10、验合合格的同同一批原原材料在在使用过过程中，出出现3次次以上个个别不合合格现象象，根据据影响产产品质量量的程度度及损失失大小，由由供应部部要求供供应商对对其造成成的损失失进行双双倍金额额的赔偿偿。第十三条条 因因库房储储存人为为因素影影响，例例如：鼠鼠咬、保保管不当当、雨淋淋等，造造成原材材料质量量下降，达达不到标标准要求求的，不不得进入入生产车车间，由由原料库库库管员员承担责责任，视视造成损损失的严严重程度度对相应应责任者者每次罚罚款500-5000元。第十四条条 生生产系统统人员对对于使用用前发现现的可疑疑原材料料或使用用时出现现问题的的原材料料，必须须立即停停止使用用并进行行隔离存存放，

11、贴贴挂“问题待待检”标识，退退回库房房，并通通知当班班生产主主任和质质保部原原辅料检检验员。明知不不合格原原辅料，不不通知，不不上报，使使用形成成的损失失由责任任部门和和责任人人负责，并并处罚责责任人每每次500-1000元。第十五条条 原原材料在在仓储过过程中，必必须符合合公司下下发的相相关规定定的温、湿度等等储存条条件；保保持库房房环境整整洁。达达不到卫卫生要求求或温度度、湿度度不符合合要求，明明知有问问题不传传达 HYPERLINK n 、不不上报，每每次处罚罚10-50元元。第十六条条 库库房内所所有的原原材料必必须按照照规定的的项目和和内容填填写标识识，并贴贴挂在显显著的位位置上。所

12、有原原材料在在正常出出库时，必必须按照照“先进先先出”的原则则，即按按照入库库日期或或生产批批号的先先后顺序序发货。不符合合要求每每次处罚罚责任者者20-1000元。第十七条条 库库房工作作人员应应经常对对库存条条件和库库存物资资进行巡巡视检查查，并及及时向主主管部门门和领导导及相关关部门通通报巡视视中发现现的问题题，例如如接近保保质期、长时间间不使用用、仓储储条件变变化、质质量异常常等。质质保部原原辅料质质量监督督员应对对已通过过检验的的原材料料不定期期抽样检检测，以以保证在在仓储期期内原材材料质量量不发生生剧烈变变化，以以便在出出现质量量异常情情况时可可以及时时采取措措施。不不按规定定操作

13、的的责任者者每次处处罚200-1000元。第十八条条 已已经确认认为不合合格的原原材料，原原则上不不能进入入库房，特特殊情况况下进入入库房的的，库房房管理人人员明确确悬挂不不合格品品标识，并单独隔离存放。库房在得到书面报告单后，要及时换用“退货/降级使用”的标记。不按规定操作者每次处罚20-100元。第十九条条 由由于非乳乳原辅料料采购供供应不及及时导致致产品断断货，按按照形成成损失的的金额处处以1000-5500元元的处罚罚。第二节 原料奶奶监督内内容及处处罚标准准（质保保部执行行奖罚）第二十条条 各各部门按按照原料料乳的质质量标准准、取样样流程、管理制制度履行行本部门门职责，对对原料奶奶进

14、行入入厂检验验，由于于工作不不认真导导致不合合格原料料奶进入入生产车车间，视视损失情情况处以以1000-10000元元处罚，情情节严重重或存在在营私舞舞弊行为为的加重重处罚直直至开除除。第二十一一条奶源源部应随随时抽查查监督奶奶站的管管理情况况，避免免出现掺掺杂使假假现象，减减少异常常奶的数数量，逐逐步提高高原料奶奶质量。经检验验确认原原料乳掺掺假，违违规添加加国家明明令禁止止的非食食品原料料，对奶奶户处以以1万到到10万万元的罚罚款，掺掺假原料料乳已经经被使用用，经保保留样确确认存在在问题的的，奶户户应承担担由此造造成的损损失。第二十二二条奶源源部对奶奶站、小小区、原原料奶运运输、原原料奶取

15、取样进行行监督管管理，落落实奶源源管理的的相关制制度，由由于管理理不到位位，导致致出现质质量问题题，对管管理人员员或责任任人处罚罚1000-2000元。第二十三三条由于于原料乳乳采购不不及时导导致产品品断货，视视损失情情况，对对管理人人员处以以1000-5000元处处罚。第三节 生产加加工、待待检中，放放行前整整个过程程的监督督内容和和处罚标标准（生生产系统统、质保保系统共共同监督督，生产产系统执执行奖罚罚） HYPERLINK n 第二十四四条 设备、人员、环境（一）. 自动动控制设设备的操操作，生生产人员员需要在在交接班班时，重重新确认认各工艺艺参数的的设定值值是否在在正确位位置，进进入正

16、常常操作后后要定时时检查记记录，控控制点的的实际值值是否在在可接受受的范围围之内，自自动记录录装置必必须正常常工作，发发现故障障应立即即修复。（二）. 人工工控制设设备的操操作，生生产人员员必须按按照工艺艺和设备备操作规规程进行行调节控控制，并并做好操操作记录录。（三）. 维修修科按设设备本身身规定时时间对设设备进行行周期性性保养维维护，并并做好日日常维修修保养工工作，避避免由于于设备原原因影响响生产或或造成质质量事故故。（四）. 生产产科必须须保证所所有生产产用设备备和容器器的卫生生清洁，每每台设备备专人负负责卫生生。（五）. 进入入车间所所有人员员必须穿穿戴整洁洁的工作作帽、工工作服、工作

17、靴靴，走规规定的人人流通道道，按贴贴示的步步骤和要要求进行行工作靴靴和手部部清洁、消毒后后，方可可进入车车间。不不得将工工作服、工作靴靴穿出生生产车间间及更衣衣室以外外的区域域。工艺艺员每天天进行22次以上上抽查，抽抽查结果果填写记记录。（六）. 每周周三、四四、五工工艺员对对每班操操作工进进行一次次手部涂涂抹实验验。（七）. 每月月一、二二、三日日工艺员员对每班班操作工工进行一一次工作作服涂抹抹实验。（八）. 按照照生产现现场清洁洁、消毒毒管理的的相关要要求，每每天监督督抽查一一次生产产人员用用ClOO2 对空空气消毒毒的相关关关键点点和效果果。第二十五五条 预处理理 HYPERLINK （

18、一）. 领出出的辅料料放置于于固定位位置，禁禁止随意意踩踏，注注意防潮潮、防水水、防尘尘，桶装装小料盖盖好桶盖盖。（二）. 当班班生产结结束前，生生产人员员整理所所有剩余余的可再再次利用用的原料料，可继继续使用用的，将将原有包包装封扎扎严密，否否则必须须换成专专用的储储存容器器。对整整理好的的原料进进行清点点、称重重，贴加加相应标标签，放放回领取取地。（三）. 原料料奶、半半成品在在暂存过过程中按按要求及及时开启启、关闭闭搅拌浆浆，防止止下一环环节产品品指标或或状态出出现异常常。（四）. 严格格执行净净乳机操操作规程程，对净净乳机及及时进行行清洗。（五）. 确保保原料奶奶、巴氏氏奶、半半成品按

19、按工艺文文件规定定的暂存存温度储储存。（六）. 原料料奶、巴巴氏奶、半成品品在暂存存过程中中，正确确开启、关闭阀阀门。（七）. 调奶奶过程中中原料奶奶指标降降低不得得超过00.2个个百分点点。（八）. 生产产人员及及时、正正确悬挂挂原料奶奶、半成成品的类类型标识识。（九）. 原辅辅料按要要求次序序、足量量添加，严严禁漏加加、错加加或少加加。（十）. 执行行工艺艺操作规规程中中对水合合时间、温度等等工艺要要求，防防止半成成品分层层、沉淀淀。（十一）.半成品品必须经经过工艺艺员检测测，检测测结果达达到内控控标准时时，通知知生产进进入下一一道工序序。否则则任何一一项的异异常，工工艺员都都有权利利和义

20、务务通知生生产人员员停止进进入下一一工序，在在允许贮贮存时间间内解决决问题或或确定下下一步的的调整。（十二）.半成品品检测不不合格严严格按照照工艺员员要求进进行调配配。（十三）.生产过过程中，超超高温操操作人员员要及时时换罐，防防止人为为原因导导致低液液位排料料。（十四）.随着生生产时间间的延长长，超高高温灭菌菌机易出出现产品品结垢现现象，所所以必须须在生产产纯牛奶奶时每隔隔8小时时进行一一次相应应的清洗洗程序，在在生产花花色奶时时每隔88小时进进行一次次相应的的清洗程程序。（十五）.当一台台以上灌灌装机停停机维修修时，超超高温操操作人员员应将回回流打到到前处理理，防止止产品褐褐变。（十六）.

21、确保杀杀菌机、均质机机运行关关键质量量监控参参数在正正常要求求范围内内，发生生偏离操操作人员员应及时时调整或或申请维维修。（十七）.操作工工每隔11小时对对杀菌机机的各个个参数进进行一次次监测，对对冷却后后段至灌灌装机的的管线、活结等等是否有有漏点进进行检查查，记录录于报表表中。工工艺员对对上述过过程进行行监督并并验证。（十八）.设备清清洗时，在在清洗介介质的选选用、清清洗液的的浓度、清洗时时的温度度、清洗洗时间、清洗时时的流量量和压力力上严格格执行CCIP操操作规程程。第二十六六条 灌装（一）. 灌装装班长每每天对生生产线上上每台电电子秤进进行校准准，工艺艺员每天天至少对对3台电电子秤进进行

22、抽查查监督，。 （二）. 灌装装工每天天用二氧氧化氯或或酒精对对无菌腔腔内进行行擦拭，工工艺员每每天对所所有的灌灌装机进进行检查查。（三）. 领出出的包装装膜放置置于固定定位置，禁禁止随意意踩踏，注注意防潮潮、防水水、防尘尘，不可可裸露存存放。工工艺员每每天进行行2次以以上抽查查。（四）. 无菌菌灌装工工段采用用双氧水水控制包包装材料料的杀菌菌，其双双氧水浓浓度标准准为355%，极极限值为为30%（低限限）和550%（高高限）。浓度或或液位不不够时，应应按工艺艺员要求求及时添添加、更更换双氧氧水。（五）. 百利利包灌装装机双氧氧水确保保回流、温度在在控制范范围内，操操作工每每隔4小小时对双双氧

23、水浓浓度进行行一次检检测；利利乐枕TTFA/3灌装装机保证证双氧水水耗量在在24002880mll，操作作工每隔隔1小时时对双氧氧水耗量量进行一一次检测测，使用用前的双双氧水在在浓度检检测合格格后，按按照0.3%的的比例加加入润湿湿剂。（六）. 灌装装工在灌灌装时要要制造（蒸蒸汽、双双氧水、温热空空气、干干热空气气）并维维持（灭灭菌空气气、蒸汽汽屏障）无无菌环境境。操作作工开灌灌装机无无菌腔门门严格执执行相关关规定。（七）. 灌装装机操作作工每小小时检查查管道是是否有漏漏点，将将检测结结果记录录于TFFA/33、百利利包灌装装机运行行记录表表中，工工艺员负负责监督督与验证证。（八）. 生产产人

24、员应应对生产产出来的的成品按按拖或盘盘进行编编号（或或编时）标标示，并并按时间间先后顺顺序入库库摆放，严严禁混放放。（九）. 每次次开机、接纸、换纸、换纵封封贴条、中途短短停和重重新开机机、停机机、调整整封合温温度或其其它设定定等情况况下，操操作人员员必须立立即按照照标准操操作程序序的要求求，检查查产品的的包装完完整性。在确认认封合良良好的情情况下，可可以继续续生产，否否则必须须扣留所所有在此此状况下下生产的的产品，工工艺员悬悬挂问题题待检标标识，由由工艺员员进行加加倍抽样样检测，合合格后解解除待检检。（十）. 在正正常连续续生产过过程中，操操作人员员必须定定时（每每隔155分钟）地地从灌装装

25、线上抽抽取至少少连续的的两包产产品，进进行包装装完整性性的检查查，当发发现有不不合格的的现象时时，必须须进行相相应的设设备调整整，并且且扣留从从上一个个随机检检查合格格时段到到下一个个随机检检查合格格时段间间的所有有产品，悬悬挂问题题待检标标识，由由工艺员员进行特特殊检查查。技术术部以信信息联络络单形形式通知知品控部部，合格格后由品品控员解解除待检检。（十一）.每周三三工艺员员对所有有杀菌后后灌装机机进行空空降实验验。每周周三工艺艺员对利利乐灌装装机进行行6点涂涂抹实验验。（十二）.采样员员按照采采留样观观察制度度进行行保温样样、常温温样的采采集。（十三）.灌装机机运转过过程中不不能离开开人，

26、特特殊原因因找人代代操作。（十四）.由于生生产设备备、计划划安排等等生产内内部原因因未按时时完成计计划任务务、或生生产过程程或检验验过程中中异常情情况导致致产品需需延长待待检时间间或返产产处理等等原因导导致产生生批号滞滞后发货货产品（或或断货），对对管理责责任人处处以1000-5500元元的处罚罚。违反以上上第二十十四第二十十六条中中任意一一条款，视视情节罚罚款100-3000元/次。以以上的具具体操作作规定，生生产系统统如果有有调整，则则按照生生产调整整后的规规定执行行。第四节 成品品监督内内容和处处罚标准准第二十七七条 成品监监督内容容和处罚罚标准（一）. 在原原料乳质质量符合合标准且且生

27、产设设备正常常运转的的情况下下，成品品感观指指标、理理化指标标、 微微生物指指标应达达到内控控标准，若若因人为为因素而而造成至至少有一一项不合合格的，每每次罚责责任者1100-5000元。造造成损失失巨大的的，视损损失情况况加重处处罚。（二）. 凡是是成品库库房存放放的需退退返的产产品以及及销售返返回的返返库产品品，按库库存不良良品预防防处理规规定、退返返产品管管理制度度等相相关制度度执行。第五节 物流流、销售售过程及及成品库库房监督督内容和和处罚标标准第二十八八条 物物流、销销售过程程及成品品库房监监督内容容和处罚罚标准（一）. 成品品库房监监督内容容和处罚罚标准1. 不不合格成成品（主主要

28、指外外观可见见的），不不能进入入成品库库房，否否则罚责责任者110-1100元元。因其它原原因生产产下线的的半成品品、实验验品，经经质保部部同意可可以暂存存；生产产部门做做好标识识，由质质保和生生产共同同给库房房下“信息联联络单”。2. 产品出出入库要要严格遵遵守先入入先出的的原则，必必须按生生产日期期顺序发发货，不不得将早早产或未未放行产产品发出出，否则则罚1000-5500元元/次。造成严严重后果果的，公公司视具具体情况况另行处处理。3. 保持产产品标识识（包括括产品名名称、产产品生产产日期、产品数数量等）和和状态标标识（正正常待检检、问题题待检、不合格格品等）的的完好，否否则罚款款20元

29、元/次。4. 产品摆摆放整齐齐规范，不不同生产产日期、不同品品种不能能混放一一托内（备备货间除除外），合合格产品品和不合合格产品品不能混混放一托托内，否否则罚款款20元元/次。5. 产品生生产日期期（包括括打号日日期）、出厂日日期、发发货情况况，要有有详细的的记录。按要求求填写产产品追溯溯单，否否则罚款款50元元/次。6. 货物发发出应与与提货单单（销售售普通发发票）相相符，不不得错发发、混发发、漏发发，否则则罚款220-1100元元/次。7. 不合格格品或因因质量问问题待确确认核实实的产品品，不经经允许不不得擅自自发出，否否则罚款款50-2000元/次次。8. 凡是成成品库房房存放的的需退返

30、返的产品品以及销销售返回回的返库库产品，按按公司或或物流部部的相关关制度、规定执执行，否否则罚款款10-1000元/次次。9. 成品在在库房内内的外观观质量由由库房管管理人员员负责检检查，品品控员负负责抽查查，异常常时品控控员或库库房管理理员应立立即以信信息联络络单的的形式通通报生产产部和质质保部或或物流部部，否则则罚款110元/次。 100. 由于发发货未执执行先入入先出原原则或主主观疏忽忽漏发、错发等等原因导导致产生生批号滞滞后发货货产品（或或断货），每每出现一一次罚款款50-2000元。(二). 物流流运输过过程的监监督内容容和处罚罚标准1. 运输车车内要保保持干燥燥、清洁洁,不允允许有

31、杂杂物、奶奶渍等，否否则罚款款50元元/次。2. 在产品品装货过过程中，纸纸箱的码码装最高高不能超超过155层,并并且保证证摆放整整齐，严严禁在上上部摆放放其他物物品，否否则罚款款50元元/次。3. 在装卸卸过程中中要做到到轻拿轻轻放，严严禁扔、摔、脚脚踩等野野蛮装卸卸行为，发发现罚款款20元元/次。4. 运输时时产品应应避免日日晒、雨雨淋、冷冷冻，严严禁与有有毒、有有害、强强挥发性性、有异异味、有有腐蚀性性的物品品混装，否否则罚款款50元元/次。5. 严禁与与装有铁铁架、铁铁丝之类类能够挤挤压或破破坏奶箱箱的材料料混装，否否则罚款款50元元/次。6. 巴氏奶奶系列产产品、酸酸奶，要要尽快运运

32、往目的的地，并并及时冷冷藏（冷冷藏温度度在2-6）, 不准长长时间堆堆放在室室外，以以避免产产品温度度升高，否否则罚款款50元元/次，对对产品质质量产生生影响导导致无法法正常发发货的，视视损失情情况处罚罚。7. 负责协协调、协协助营销销部门将将问题产产品返回回公司，否否则罚款款50元元/次。（三）.销售过过程的监监督内容容和处罚罚标准1. 销售人人员和代代理商有有责任按按照质质量投诉诉控制程程序进进行投诉诉处理，否否则罚款款50元元/次；2. 销售人人员和代代理商有有责任协协助质保保部进行行顾客满满意度调调查，否否则罚款款50元元/次。3. 销售人人员应及及时向质质保部门门反馈终终端产品品的外

33、观观质量、储存条条件、顾顾客诉求求，否则则罚款550元/次。（四）.由于销销售预测测误差或或下达的的生产计计划不合合理或错错误等销销售原因因导致产产生批号号滞后发发货产品品（或断断货），每每出现一一次罚款款50-2000元。第六节 化验验员、工工艺员、品控员员监督内内容和处处罚标准准第二十九九条 化验员员监督内内容和处处罚标准准（一）.化验员员具有对对各种原原料奶、中间产产品以及及终成品品，出据据企业内内部最终终有效的的感官、理化和和微生物物检验报报告的权权力。（二）.化验室室检验的的基本要要求1. 无特殊殊要求时时，试剂剂的配制制及检验验过程中中都需使使用蒸馏馏水。2. 作为标标定的基基准物

34、质质时，所所用化学学试剂必必须为优优级纯；分析纯纯试剂为为理化检检验常用用试剂;化学纯纯试剂可可用于微微生物检检测中，而而实验试试剂，由由于纯度度较低,一般不不用。3. 检验操操作用的的所有试试剂、溶溶液等都都必须有有明显的的标签、标记,用于说说明其名名称、浓浓度、配配制时间间、有效效期限、配制人人等。4. 必须遵遵守常识识性的安安全规定定，如仪仪器的地地线应专专门设置置，不能能与水管管、暖气气管相连连。易燃燃、易爆爆试剂必必须在专专门的阴阴凉低温温处储存存。必须须随时备备有有效效的灭火火设备。开瓶使使用易燃燃易爆试试剂时，瓶瓶口不能能对人。产生有有害气体体或蒸汽汽的检测测要在通通风橱内内进行

35、；水电等等使用完完后必须须及时关关闭，并并且每天天工作结结束时，必必须进行行检查，包包括门窗窗照明灯灯。有人人环境下下，不能能使用紫紫外灯。5. 化验室室内必须须备有紧紧急药箱箱，以备备发生危危险时使使用6. 严格按按原料、产成品品标准抽抽样。化化验员、工艺员员、质量量监督员员所用的的采样工工具和容容器在使使用前必必须清洗洗干净，并并保持清清洁干燥燥。用于于微生物物检验的的采样工工具和容容器必须须预先进进行高压压灭菌。样品容容器上应应标记有有标识编编号，同同时在采采样时或或送样时时即刻准准确、完完整地填填写。违反以上上第二十十九条(二)中11-6条款中中任意一一项内容容者,罚罚款200-200

36、0元/次.以以上操作作规定在在调整时时，以调调整后的的操作要要求为准准。（三）. 化化验室应应及时向向有关部部门报告告化验结结果（特特殊情况况除外），对对迟报每每次罚款款20元元，对错错报或漏漏报罚款款20元元/次。（四）. 原原料或产产品，应应严格按按国家标标准和设设备操作作规程进进行检验验，应能能保证检检验结果果的准确确性，以以避免原原料进入入生产工工序或产产品发出出，否则则罚款550-5500元元/次。（五）. 在在配制药药品时，应应按照规规定浓度度配制，不不允许未未经相关关领导同同意擅自自将浓度度提高或或降低，否否则罚款款50元元/次。第三十条条 工工艺员监监督内容容和处罚罚标准（一）

37、.工艺员员具有对对中间产产品出据据的最终终有效检检验报告告的权力力，工艺艺员对原原辅材料料、酸奶奶发酵剂剂、半成成品、成成品、生生产操作作过程等等具有检检查、检检验、监监督、处处罚的权权利和义义务。（二）. 每天天必须按按时完整整填写好好检验工工作记录录并保证证其真实实性，否否则罚款款20元元/次。（三）. 工艺艺员检查查生产过过程中所所有质量量监控记记录、生生产记录录是否填填写的及及时、准准确、真真实，漏漏检罚款款20元元/次。（四）. 对生生产过程程中各产产品的工工艺要求求监控点点应及时时、准确确地监控控、检验验。生产产过程中中出现换换膜、停停机后重重新启动动等异常常情况时时，必须须采集目

38、目的样进进行保温温试验，否否则罚款款20元元/次。（五）. 工艺艺员应及及时测定定半成品品、成品品及双氧氧水等各各项理化化指标，确确认是否否符合工工艺操作作规程和和相应的的规定，否否则错、漏检罚罚款200元/次次。（六）. 工艺艺员应按按产品品采、留留样检测测观察制制度对对各种样样品进行行管理和和检验。（七）. 当保保温试验验不合格格时，工工艺员以以书面形形式通知知品控员员，工艺艺员对相相应批次次的成品品挂“问题待待检”标识，品品控员以以信息息联络单单形式式通知库库房停发发，生产产、工艺艺、质保保共同分分析可能能的原因因后，工工艺员再再加倍取取样复检检。对生生产过程程中出现现的不合合格产品品应

39、及时时跟踪检检验、处处理，并并悬挂标标识，不不能处理理的，应应立即上上报部长长，否则则罚款220元/次。（八）. 工艺艺员采集集的所有有样品应应有标记记，完全全可以实实现可追追溯，否否则罚款款20元元/次。（九）. 工艺艺员采集集的工艺艺品次日日及时对对其进行行品尝和和记录，否否则罚款款10-1000元/次次。（十）. 正常常生产程程序中的的正常成成品不用用悬挂“待检”标识；生产过过程中认认定的可可疑产品品由工艺艺员悬挂挂“问题待待检”标识（黄黄色），并并以信息息联络单单的形势势通知质质保部。待得到到成品质质量检验验结果合合格后，由由品控员员负责摘摘除标识识并放行行。否则则罚款110-1100

40、元元/次。（十一）. 本细细则第四四章第三三节“生产线线及半成成品、成成品（入入成品库库前）的的监督内内容和处处罚标准准”相关条条款的监监督处罚罚权利，若若错漏检检或隐瞒瞒、视而而不见，对对工艺员员罚款110-1100元元/次。第三十一一条 品控员员监督内内容和处处罚标准准 品控员对对原辅材材料、半半成品、生产操操作过程程、成品品感官、储存、装运等等具有监监督、检检查、处处罚、奖奖励的权权利和义义务。（一）. 每天天必须按按时完整整填写好好监督工工作记录录，否则则罚款220元/次。（二）. 对在在生产工工艺过程程中各个个关键工工序控制制点必须须清楚明明了，每每天要不不定时进进行监督督检查。（三

41、）. 对发发现的违违反操作作规程应应提出整整改意见见及处罚罚意见。（四）. 对出出现的不不合格产产品具有有跟踪处处理、监监督的权权利和责责任。（五）. 抽查查产品生生产班次次内的质质量控制制记录、设备运运行记录录是否填填写得完完整、可可信。对对照生产产操作记记录，确确定其间间是否有有未被操操作人员员发现或或注意的的可疑时时段。（七）. 原辅辅料检验验人员对对原材料料的到货货检查及及检验，要要在保证证样品具具有代表表性，保保证检查查及检验验操作的的快速、有效、科学。（九）. 发货货前的成成品在库库房内的的质量检检查由品品控员负负责完成成，同时时，检查查过程中中需要记记录检查查时间、检查的的成品数

42、数量、发发现的质质量问题题、出现现质量问问题的件件数。当当检查结结果超出出标准时时，品控控员有权权终止其其出货，扣扣留所有有相关产产品，上上报质保保部、生生产部、技术部部确认和和处理。（八）. 当取取得被投投诉样品品后，品品控员将将样品送送化验室室、工艺艺科、生生产部对对其进行行必要的的检验，包包括确定定产品中中微生物物指标、检查包包装封合合完整性性等。并并由品控控员对保保留样品品进行相相应特征征的检查查，以确确认市场场上出现现此类问问题的可可能性的的多少，如如保留样样未发现现任何异异常，同同时市场场上未发发现同生生产批号号产品的的同类投投诉，则则暂可认认定为偶偶然事件件。否则则，必须须视投诉

43、诉率的高高低和保保留样品品出现问问题的严严重程度度，根据据投诉诉处理程程序执执行，进进行下一一步操作作，如市市场抽样样检查或或进行产产品回收收。（九）. 本细细则相关关条款的的监督处处罚权利利，不得得错漏检检或隐瞒瞒、视而而不见。违反以上上第三十十一条(一)至至(九）条款款中任意意一项内内容者,罚款220-2200元元/次.第七节 管理理人员监监督内容容和处罚罚标准第三十二二条 质保部部部长监监督内容容和处罚罚标准（一）. 质保保部部长长对原料料、工艺艺操作规规程、半半成品、成品质质量监督督负有直直接领导导责任。（二）. 建立立可操作作的质量量控制流流程和制制度，并并在实际际生产中中监督整整个

44、生产产过程的的质量控控制操作作是否按按照标准准程序进进行。 （三）. 由于于监督指指导工作作不到位位，导致致不合格格产品发发出,罚罚款1000-5500元元/次。（四）. 对发发现的违违反操作作规程不不监督或或回避，不不提出整整改意见见，罚款款1000-2000元/次。（五）. 对产产品出厂厂以后出出现的重重大质量量事故或或造成损损失1000000元以上上，负有有直接领领导责任任。由于于质量保保证工作作不深入入，导致致原料进进厂或产产品出厂厂后造成成重大质质量事故故出现每每次罚款款1000-5000元。第三十三三条 化验室室主任考考核内容容和处罚罚标准（一）. 化验验室主任任对各种种原料奶奶、

45、中间间产品以以及终成成品报告告的有效效性负有有领导责责任。（二）. 由于于指导工工作不到到位，导导致化验验结果不不准确或或错漏检检，造成成原料进进厂或产产品出厂厂以后出出现重大大质量事事故或造造成直接接经济损损失1000000元以上上，罚款款1000-5000元/次。第三十四四条 质质管副总总监督内内容和处处罚标准准（一）. 对原原料、工工艺操作作、半成成品、成成品质量量监督负负有领导导责任。（二）. 指导导建立可可操作的的质量控控制程序序和控制制点，并并在实际际生产中中监督整整个生产产过程的的质量控控制操作作是否按按照标准准程序进进行。（三）. 由于于监督指指导工作作不到位位，导致致不合格格

46、产品发发出,罚罚款1000-5500元元/次。（四）. 对发发现的违违反操作作规程不不监督或或回避，不不提出整整改意见见，罚款款1000-5000元/次。（五）. 对产产品出厂厂以后出出现的重重大质量量事故或或造成直直接经济济损失1100000元以以上，负负有责任任。由于于质量保保证工作作不深入入，导致致产品出出厂后造造成重大大质量事事故出现现，视情情节轻重重罚款5500-10000元。（六）. 对由由研究所所组织或或参与评评定采购购的原辅辅料不合合格而使使用后造造成重大大质量事事故（损损失超过过100000元元），罚罚款2000-110000元/次次。（七）. 对由由质保部部参与检检验使用用

47、的原辅辅料不合合格而使使用后造造成重大大质量事事故（损损失超过过100000元元），罚罚款2000-110000元/次次。第三十五五条 生产科科科长监监督内容容和处罚罚标准 （一）. 生产产部部长长对厂内内操作规规程的执执行、半半成品、成品质质量负有有直接领领导责任任。（二）. 对违违反操作作规程的的生产人人员按照照第四章章第三节节“生产线线及半成成品、成成品（入入成品库库前）的的监督内内容和处处罚标准准”相关条条款执行行，不过过问、不不处理，每每次扣550-2200元元。（三）. 对在在生产生生产过程程中内部部发现的的原料奶奶、半成成品、产产品等异异常导致致的批量量返产或或报废，生生产内部部

48、必须按按照第五五章第五五节（一一）部分分“入成品品库前的的异常原原料、半半成品、成品（交交验前）的的监督内内容和处处罚标准准。”的相应应条款进进行相应应处罚。若回避避或掩盖盖，每次次扣1000-5500元元。（四）. 不合合格原料料或不合合格产品品，擅自自决定进进入生产产环节或或发出，每每次扣1100-5000元。 （五）. 对生生产工艺艺质量、执行操操作规程程监督、检查、指导不不力，相相同产品品因同一一原因连连续三批批不合格格罚款1100-5000元。（六）. 因领领导不力力，造成成重大质质量事故故或造成成直接经经济损失失100000元元以上，视视情节轻轻重罚款款2000-5000元/次。第

49、三十六六条 技技术科科科长监督督内容和和处罚标标准（一）. 技术术部长对对原辅材材料、酸酸奶发酵酵剂、半半成品、成品、生产操操作过程程等的监监督、检检查负有有领导责责任。（二）. 由于于监督指指导工作作不到位位，导致致不合格格产品发发出,罚罚款1000-5500元元/次。（三）. 对发发现的违违反操作作规程不不监督或或回避，不不提出整整改意见见，罚款款1000-2000元/次。（四）. 对超超高温产产品出厂厂以后出出现的重重大质量量事故（1100000元以以上）负负有直接接领导责责任。（五. 由于监监督检验验工作不不深入，导导致产品品出厂后后造成重重大质量量事故出出现，每每次罚款款 1000-

50、5500元元。第三十七七条 生产厂厂长监督督内容和和处罚标标准（一）. 对厂厂内半成成品、成成品质量量负有领领导责任任，对生生产工艺艺、操作作规程负负有监督督、检查查、指导导的责任任。（二）. 对生生产中存存在的质质量问题题回避或或掩盖，每每次扣2200-5000元。（三）. 不合合格原料料或不合合格产品品，擅自自决定进进入生产产环节或或发出，视视情节轻轻重罚款款2000-5000元 。（四. 对生产产工艺质质量、执执行操作作规程监监督、检检查、指指导不力力，造成成重大质质量事故故或直接接经济损损失1000000元以上上的），视视情节轻轻重罚款款5000-10000元元。第三十八八条 物流部部

51、部长监监督内容容和处罚罚标准（一）. 由于于运输车车辆管理理工作不不到位，导导致产品品未及时时送交顾顾客（造造成10000元元以上的的损失）或或出现质质量问题题（已交交付到顾顾客手中中并造成成10000元以以上损失失），罚罚款2000-5500元元/次。（二）. 由于于产品不不合格（已已接到报报告单）却却发出，导导致产品品出厂后后出现重重大质量量事故（损损失在1100000元以以上），视视情节轻轻重罚款款2000-5000元/次。（三）. 物流流部长对对日销售售计划制制定科学学性、合合理性、产品的的出入库库负有领领导责任任。（四）. 由于于管理不不到位，库库存产品品变质，造造成大量量损失（22

52、0000元以上上），罚罚款2000-5500元元。损失失金额巨巨大的由由公司另另行处理理。第三十九九条 营营销中心心经理、部长考考核内容容和处罚罚标准（一）. 销售售经理对对公司销销售计划划制定的的准确性性、合理理性与为为顾客服服务工作作负有领领导责任任。（二）. 由于于销售计计划制定定的不合合理，造造成产品品积压，（损损失超过过20000元以以上）罚罚款1000-2200元元。（三）. 由于于售前、售后服服务工作作不到位位，拖延延投诉处处理，或或导致媒媒体曝光光，罚款款2000-5000元/次。第四十条条 销销售总经经理考核核内容和和处罚标标准（一）. 销售售总经理理对年度度、季度度、月份份

53、销售计计划制定定的科学学性和合合理性，以以及为顾顾客服务务工作负负有间接接的领导导责任。（二）. 由于于销售计计划制定定的不合合理造成成产品的的积压（损损失超过过50000元），罚罚款2000-5500元元/次。（三）. 由于于产品不不合格（已已接到报报告单）却却发出，导导致产品品出厂后后出现重重大质量量事故或或直接经经济损失失在1000000元以上上，视情情节轻重重程度不不同罚款款5000-10000元元/次。（四）. 由于于服务工工作不到到位，导导致媒体体曝光，罚罚款5000-110000元/次次。第四十一一条 供应总总监、部长考核内内容和处处罚标准准（一）.供应部部长、供供应总监监对采购

54、购的原辅辅料质量量负有领领导责任任。（二）.采购原原因导致致产品断断货的，每每出现一一次罚款款1000-5000元。（三）. 监督督库房管管理工作作，由于于库房原原因造成成原辅料料、包装装材料积积压或损损失的，罚罚款1000-5500元元/次，损损失数额额较大的的另行处处理。第四十二二条 奶源总总监、部长考核核内容和和处罚标标准（一）. 奶源源部长、奶源总总监对采采购的原原料奶质质量负有有领导责责任，奶奶源部有有责任通通过加强强管理提提高原料料奶质量量。（二）. 由于于管理人人员疏于于管理，导导致原料料奶出现现严重质质量问题题，影响响产品质质量，影影响公司司声誉的的，每出出现一次次罚款1100

55、-5000元。(三). 原料料奶供应应不及时时导致产产品断货货，每出出现一次次罚款1100-5000元。第四十三三条 总经理理考核内内容和处处罚标准准（一）. 总经经理对公公司产品品质量负负有全部部责任，每每出现一一次重大大质量事事故或直直接经济济损失1100000元以以上，停产整整顿、被被消协或或新闻机机构曝光光，罚款款10000元。 （二）. 不合合格产品品允许发发出，并并带来重重大不良良影响（停停产整顿顿、曝光光、被罚罚款20000元元以上）每每次扣220000元。（三）. 由于于管理不不善造成成重大质质量事故故，导致致工厂全全面停产产一次扣扣20000元；二二次自动动免职。第五章出现现

56、原辅料料、半成成品、成成品质量量问题奖奖罚标准准第一节 原辅辅料质量量问题奖奖罚标准准。（质质保部执执行奖罚罚）工艺员、原辅料料检验员员、品控控员、监监察员不不在本节节奖励范范围内。（一）. 在生生产过程程中，发发现原辅辅料（牛牛乳和非非乳原材材料）有有重大质质量问题题，并及及时通报报有关部部门，避避免质量量事故的的发生，一一次奖励励发现人人50-2000元。（二）. 发现现纸箱混混订（如如一页麦麦香，一一页草莓莓），奖奖励发现现人5元元/个，处处罚供应应商200元/个个。（三）. 发现现错版箱箱单品110个以以下不予予奖励。10个个以上奖奖励发现现人5元元，处罚罚供应商商5元/个。 （四）.

57、 箱体体有虫子子等严重重影响外外观的异异物现象象，经质质保确认认为厂家家造成的的，奖励励发现人人10元元/个，处处罚供应应商1000元/个，不不能明确确确认的的不给予予奖罚。（五）. 包膜膜、胶带带有虫子子等严重重影响外外观的异异物现象象，经质质保确认认为厂家家造成的的，奖励励发现人人20元元/个，处处罚供应应商2000元/个，不不能确认认责任的的不给予予奖罚。（六）. 发现现批量膜膜问题（膜膜长度超超过100m），奖奖励同批批膜、同同一异常常原因第第一个发发现的人人20元元/批，处处罚供应应商1000元/批。（七）. 发现现添加剂剂质量问问题导致致不能正正常使用用，奖励励发现人人20元元/次

58、。处罚供供应商1100元元/批。（八）. 出现现其他质质量问题题，视具具体情况况给与发发现人55-1000元的的奖励，供供应商55-5000元的的处罚。第二节 灌装装、包装装，入成成品库前前产品质质量问题题奖励标标准。（生生产系统统执行内内部奖罚罚，本岗岗位人员员不参与与本节奖奖励）（一）. 产品品的批号号应按生生产计划划中的规规定进行行打号，对对打错批批号的，打打号滞后后的产品品，处罚罚责任人人20元元次。奖励发发现人220元/次。（二）. 产品品包装袋袋的封口口不完整整，随机机抽查发发现封口口不严，有有漏袋现现象，处处罚责任任人5元元/次。奖励发发现人55元/次次。（三）. 灌装装机操作作

59、工应每每间隔110 分分钟称量量一次产产品重量量，随机机抽查发发现计量量不准，处处罚责任任人2元元/袋。奖励发发现人22元/袋袋。两袋袋以上奖奖罚均55元。（四）. 发现现无号奶奶、不完完整打号号的情况况，处罚罚责任人人2元/袋，奖奖励发现现人2元元/袋。两袋以以上奖罚罚均5元元。（五）. 发现现不规则则袋情况况，处罚罚责任人人2元/袋，奖奖励发现现人2元元/袋。两袋以以上奖罚罚均5元元。（六）. 发现现连袋现现象，处处罚责任任人2元元/串，奖奖励发现现人2元元/串。两串以以上奖罚罚均5元元。（七）. 发现现单箱内内多袋少少袋情况况，处罚罚责任人人2元/箱，奖奖励发现现人2元元/箱。（八）.

60、发现现箱体无无号、箱箱体日期期不清产产品的情情况，处处罚责任任人2元元/箱，奖奖励发现现人2元元/箱。（九）. 发现现包装物物内外不不符情况况，处罚罚责任人人2元/箱（或或包），奖奖励发现现人2元元/箱。两箱以以上奖罚罚均5元元。（十）. 发现现二次包包装产品品内有异异物（皮皮筋、虫虫、以及及赃物等等），处处罚2元元/箱（或或包）， 奖励发发现人22元/箱箱。（十一）.装箱的的产品应应保证产产品的外外观干净净、清洁洁，发现现已装箱箱的产品品，粘有有奶渍、水渍。处罚责责任人22元/箱箱，奖励励发现人人2元/箱。（十二）.枕类产产品应保保证产品品装箱整整齐。否否则处罚罚责任人人2元/箱，奖奖励发现