IOS管理文件表格汇编

1、上海高程工程监理有限公司IOS治理文件表格汇编2014年12月01日目 录程序性文件（QP-GC-2014）受控文件目录表.1受控文件发放/回收登记表.2文件借阅/复制记录表.3文件更改申请表.4文件销毁申请表.5记录清单.6治理评审打算.7治理评审记录.8治理评审报告.9职员登记表.10聘用人员评审表.11培训申请表.12职员年度培训打算.13职员培训记录.14总监（总监代表）工作考核表.15监理人职员作考核表.18治理人职员作考核表（自评表）.20招投标文件、合同（修订）评审单.22工程项目状态变更表.23总监理工程师任命书.24总监理工程师代表任命书.25监 理 规 划.26监理实施细则

2、.27监 理 日 志.28监 理 月 报.29工程质量评估报告.37单位工程质量评估报告.38监理单位工程质量评估报告（合格证明书）.39监理工作总结.40监视和测量设备台账.41监视和测量设备周期检定打算表.42托付方中意程度调查表.43年度内审打算.44内部审核实施打算.45内部审核检查表.46不合格报告.47不合格项分布表.48内部审核报告.49过程监督检查记录表.50监理服务监督检查记录表.51不合格服务评审处置表.52纠正/预防措施单.53纠正/预防措施实施情况检查表.54作业指导书（GC/QM-GC-2014）监理组资源配备申请表.55会议纪要.57请假申请单.58考勤表.59项目

3、监理机构驻现场前工作预备情况检查表.60受控文件目录表GC/QR-4.2.3-01 NO:序号文件名称文件编号版本号编制部门实施日期备注核 准编 制日 期日 期受控文件发放/回收登记表 GC/QR-4.2.3-02 NO:序号文件名称文件编号版本号分发号 发 放 记 录 回 收 记 录 备注部门签收日期数量签回日期数量文件借阅/复制记录表 GC/QR-4.2.3-03 NO:序号文件名称文件编号借阅/复制份数签名日期 归还日期备注 文件更改申请表 GC/QR-4.2.3-04 NO:文件编号文件名称编制部门使用部门提出更改部门提出更改人更改内容与理由： 签名： 日期：文件编制部门意见： 签名：

4、 日期：文件批准主管意见： 签名： 日期：执行更改情况： 签名： 日期： 文件销毁申请表GC/QR-4.2.3-05 NO:申请部门申请日期文件资料名称文件资料编号销毁理由描述： 签名： 日期：核准意见： 签名： 日期：执行情况记录： 签名： 日期：记录清单GC/QR-4.2.4-01 NO:序号记 录 编 号记录名称保存期限备注核 准编 制日 期日 期治理评审打算GC/QR-5.6-01 NO:评审目的： 评审组织：评审内容：评审预备工作要求：评审时刻安排：核 准编 制日 期日 期治理评审记录 GC/QR-5.6-02 NO:评审会议时刻主持人评审会议地点记录人参加人员：评审纪要：治理评审报

5、告GC/QR-5.6-03 NO: 评审目的：主持人： 评审时刻： 评审内容现状陈述存在问题及改进建议评审结论（包括改进措施）总结论：评审参加人员：评审人部门职位评审人部门职位编制/日期：审核/日期：批准/日期：职员登记表GC/QR-6.2.2-01a NO:表格编号填写日期部门：职位：工号：姓名性不出生年月年龄民族婚姻政治身份证号码有效期状况面貌是否健康入职所学试用期有子女状态时刻专业转正时刻户籍所在地户籍性质非农 农业 外来人事档案所在地社保账户未建已建城保外来从业人员最高学历毕业学校：学 位毕业时刻专 业本人联络信息通讯地址：邮政编码现住地址电 话移动电话家庭情况姓名关系年龄工作单位联络

6、电话本人受教育情况（含长期脱产培训项目）：请从最高学历起由上往下填写起止日期院校名称专业学位附注讲明本人工作经历：请填写最近工作经历，从最近者由上往下填写起止日期单位名称离职缘故职务离职时薪资证书证书名称证号证书有效期附件1、身份证复印件2、职称、学历、技能证书复印件3、劳动手册备注：聘用人员评审表GC/QR-6.2.2-01b NO:姓 名性 不出生年月身份证号码健康状况学 历专 业职 称上岗证或资格证书及编号原 单 位岗 位居住地 址专 业联系电 话手机邮 编要紧工作经历或技术业务经历：评审意见： 工程部/总师室： 部门负责人/日期：复评意见： 复评人/日期： 审批人/日期：培训申请表GC

7、/QR-6.2.2-02 NO:申请部门培训时刻培训地点培训方式内训 外训培训讲师 培 训 人 员 培训内容描述培训所需资源行政部审核意见： 签名： 日期：总经理批示： 签名： 日期：职员年度培训打算 GIS/QR-6.2.2-03 NO:序号培训对象培训内容组织部门时刻安排责任人考核情况完成状态 编制：审核：批准：日期：日期：日期：职员培训记录GC/QR-6.2.2-04 NO:培训地点培训日期培训老师培训课时培训内容：记录人/日期：出席人员签到及成绩序号姓名工作部门成绩序号姓名工作部门成绩总监（总监代表）工作考核表GC/QR-6.2.2-05a NO：姓名项目名称岗位日期序考核内容分值考核

8、标准得分备注1熟悉监理业务、明确岗位职责5分清晰熟悉项目全过程的监理业务内容，明确总监理工程师职责。A、熟悉、明确得5分；B、不全面得3分；C、不熟悉得0分2建立健全项目部治理体系10分项目监理机构建立后，要有明确分工，制定明确的岗位职责。A、符合要求得10分；B、有分工无明确职责得5分；C、无分工无职责得0分3办公室形象化建立、保持、治理、节约8分办公室布置符合公司要求，各类图表有动态性，清洁整齐。A、符合要求得8分；B、一般得5分；C、差得0分4监理规划的编写或参与10分监理规划的编制内容符合公司要求，同时有指导性，项目部进场开始监理工作时编制初步规划，图纸会审后半月内编制出正式规划。A、

9、内容符合要求及时得10分；B、内容无针对性，编制及时得6分；C、编制时刻滞后一月内，内容符合要求，得3分；D,编制时刻滞后超过一月，得0分5监理细则编写、审查3分监理细则具有可操作性，内容符合要求，编制时刻在相应工程开展之前。A、符合要求得3分；B、齐全、及时，但操作性不强得2分；C、不齐全滞后得1分；D、完全没有得0分6监理月报的编制3分月报内容全面详实，符合公司要求，按时报业主方。A、符合要求3分；B、报出时刻滞后1个月内得2分；C、报出时刻滞后超过1个月，并无批准手续得0分7签署项目监理部对外发出的监理文件3分审核签署监理组对外文件及时，内容符合公司相关规定。A、完全符合要求得3分；B、

10、差不多及时，无大错误得2分；C、不及时，有错误得0分8监督指导各专业监理工程师对质量、进度、投资、安全、文明施工的操纵效果10分有各项事前、事中、事后的操纵手段措施，得以有效实施，使工程处于受控状态。A、操纵措施得当，实施有效得10分；B、有操纵措施但不完善，操纵效果好得8分；C、有操纵措施，但实施效果一般，经常出现操纵不利得2分；D、无操纵措施，处于失控状况得0分9对项目部监理资料的治理10分要求熟悉公司资料治理的相关规定，对本项目的资料收集、归档整理状况了解掌握，能适时监督指导。A、熟悉资料治理体系要求，能使本项目资料治理收集整理及时、齐全得10分；B、熟悉资料整理体系要求，但检查不细致，

11、资料收集整理不及时、不齐全得5分；C、不明白资料整体系要求，资料收集整理滞后、不齐全得0分序考核内容分值考核标准得分备注10监理文件编写的准确性、及时性5分监理文件编写要求、内容符合公司规定和监理规范规定，要求总监要提高写作能力。如：监理总结、质量评估报告、专题报告、时期报告、监理月报、会议纪要等。A、内容符合要求、无修改，编写及时得5分；B、内容符合要求，但编写滞后得3分；C、内容有错误，经2次修改，虽时刻未滞后得2分；D、内容错误修改2次以上，并造成时刻滞后得0分11协调内部和外部关系5分要求总监能协调好与业主、施工、设计等项目参与单位关系，并能团结项目监理部人员，有较强的处理人员间矛盾能

12、力。A、能处理好各方关系，内部团结得5分；B、在解决与外部矛盾和内部人员矛盾时，思想原则正确，但方法不当而导致解决不行得3分；C、与各方关系有抵触，内部团结得1分；D、与各方矛盾突出，不能团结监理人员得0分12监理收费5分要求总监据合同编制收费打算，能如期按量完成收费。A、能按合同、打算完成收费得5分；B、完成打算收费70%得3.5分；C、完成打算收费50%得2.5分；D、完成打算收费低于50%得0分13业主评价8分总监是公司的代表人，监理服务的好、坏与其有直接关系，故业主的评价极其重要。A、评价良好，无意见得8分；B、评价好，提出改进意见得4分；C、评价差，要求公司加强治理得1分；D、提出撤

13、换得0分14运气、职业道德、劳动纪律8分总监应有敬业精神、诚信，严格遵守监理人员的职业道德，能团结同志，劳动纪律好。A、符合要求，无违纪行为，带头遵守劳动纪律得8分；B、无故旷工1次或迟到、早退2次，无违纪行为得4分；C、无故旷工2次或迟到、早退4次，无违纪行为得1分；D、有违纪行为或劳动纪律涣散得0分15自身素养提高、培养人材7分要求总监应不断学习以提高素养，同时有培养人材的意识。A、坚持学习监理业务和相关技术知识，积极参加培训学习，并能安排项目人员参加培训得7分；B、参加培训学习的次数大于60%得4.2分；C、参加培训学习次数低于60%得0分应得总分100分实得总分考评人优秀职员推举注：评

14、定具体得分时，关于每一档的分值，能够有下浮12分的范围，以示人与人之间的显微差不。零分，则不下浮。 监理人职员作考核表 GC/QR-6.2.2-05b NO:项目名称考评人日期序号考核内容分值考核标准被评人员 1熟悉监理业务、明确岗位职责、胜任岗位工作18分清晰熟悉项目全过程的监理业务内容，明确本人担当的监理岗位职责，并胜任。A、熟悉、明确、胜任得18分；B、不全面得10分；C、不熟悉、不胜任得0分；2熟悉规范（图纸），有解决问题能力18分掌握相关规范的强制性标准，熟悉所监理的工程项目的设计图纸，能发觉工程中存在的问题或隐患，能提出处理意见报总监，并跟踪督促。A、规范（图纸）熟悉程度高，发觉问

15、题及解决问题能力强，得18分；B、熟悉程度，发觉及解决问题能力一般，得12分；C、不熟悉、工作失误，有直接责任，得0分；3个人担当工作的总体情况18分能充分体现监理工作的事前、事中、事后的操纵手段措施，使自己所做的工作处于完满的状态。A、工作好，较好，得18分；B、工作处于一般，得12分；C、工作较差，差，得5分；4关于监理资料工作的参与程度，收集、整理、书写的积极性10分熟悉监理工作的资料体系，能及时正确地办理各种签证，书写各类监理记录，存档资料收集整理及时、完整、无错误。A、工作积极，参与程度高，符合要求，得10分；B、一般，得5分；C、资料工作有错误，得3分；D、资料混乱，不齐全，得0分

16、；5服从领导的工作安排10分服从领导安排，对所安排给的工作按时按质完成，并及时反馈汇报。A、符合要求，得10分；B、虽完成工作但滞后，得8分；C、完成时刻滞后，未达到要求效果，得5分；D、拒不执行又无正当理由，得0分6协调本人与其他职员的工作关系7分在工作中，能与其他职员进行协调，通力合作，保证监理工作及工程顺利进展。A、能积极主动协调，做出完善安排，得7分；B、虽协调，效果不行，得3分；C、不协调造成损失，得0分7业主评价3分监理人员是监理服务工作的直接执行者，故业主的评价极其重要。A、评价良好，无意见，得3分；B、评价好，提出改进意见，得2分；C、评价差，要求公司加强治理，得1分；D、提出

17、撤换，得0分8运气、职业道德、劳动纪律9分监理人员应有敬业精神、诚信，严格遵守监理人员的职业道德，能团结同志，劳动纪律好。A、符合要求，无违纪行为，遵守劳动纪律，得9分；B、无故旷工1次或迟到、早退2次，无违纪行为，得5分；C、无故旷工2次或迟到、早退4次，无违纪行为，得1分；D、有违纪行为或劳动纪律涣散，得0分9自身素养提高7分要求监理人员不断学习以提高素养。A、坚持学习监理业务和相关技术知识，积极参加培训学习，得7分；B、参加培训学习的次数大于60%，得4.2分；C、参加培训学习次数低于60%，得0分应得总分100分实得总分考评人优秀职员推举 注：评定具体得分时，关于每一档的分值，能够有下

18、浮12分的范围，以示人与人之间的显微差不。 零分，则不下浮。 治理人职员作考核表（自评表）GC/QR-6.2.2-05c NO:姓名： 岗位名称：日期：序号考核内容考核标准得分备 注1责任心（10分）1) 工作认真、主动，态度积极、勇于承担责任；（8-10分）2) 工作认真努力，能较好完成份内工作（5-7分）3) 工作任务需要督促才能完成（3-4分）4)粗心大意，敷衍了事，推卸责任（0-2分）2合作性（10分）1) 顾全大局、协作意识强，积极主动配合他人工作；同事之间相互配合良好，有效促进团队工作；（8-10分）2) 能和同事相互配合工作，能关心他人完成工作；（5-7分）3) 在必要时能够提供

19、关心、与人合作（3-4分）4) 不原与人合作，阻碍到部门间人职员作的配合和进展；（0-2分）3纪律性（10分）1) 服从领导安排,能自觉遵守和维护公司的各项规章制度；（8-10分) 2) 在一定的监督下,能遵守公司和制度,无违纪行为；(5-7分）3) 间或有迟到和早退等轻度违纪现象，然而工作态度较好；（3-4分）4) 常有迟到、早退、脱岗及其它违反劳动纪律行为违行为，不服从领导、态度恶劣；（1-2分）。5) 不遵守公司或部门其它各类治理制度或规定，上班期间从事与工作无关的事，阻碍正常工作秩序、阻碍他人工作；（0分）4学习能力（10分）1）能不断同意新知识，掌握与工作相关的知识和技能，专门好地用

20、于工作中；（8-10分）2）能依照工作需要，积极主动学习必要的知识和技能，适应工作要求；（5-7分）3）据工作需要，掌握必要的知识和技能；（3-4分）4）学习态度不行，专门少主动学习；（0-2分）5执行力（10分）1）能迅速发觉关键问题，并采取措施有效解决；（8-10分）2）能分辨关键问题，并设法寻求解决；（5-7分）3）对出现的问题能够有自己的见解；（3-4分）4）遇到问题毫无方法，也不积极报告；（0-2分）。6意志力（10分）1）工作态度不受环境和情绪的阻碍，能承受较大的压力，保持积极的工作态度；（8-10分）2）面对工作中的挫折，能通过自我调节，坚持完成工作任务；（5-7分）3）在一定的

21、压力和挫折下，对工作不够成大的阻碍，仅在较短时刻内以消极的态度对待工作；（3-4分）4）常因工作压力和挫折阻碍工作，不能正确对待工作中的批判；（0-2分）7工作数量（16分）1) 工作量远高于平均水平，超出正常工作要求；（14-16分）2) 工作量正常达到岗位要求；(11-13分) 3) 工作量低于工作要求；(8-10) 4) 工作量远低工作要求；(5-7分)8工作质量（12分）1) 工作效果优秀,少有失误常超出工作期望；(11-12分) 2) 工作效果好,间或有失误,符合工作要求；(9-10分) 3) 工作效果较好,非关键性错误时有发生,工作质量尚符合工作要求；(6-8)4) 工作效果差,可

22、幸免的错误频繁发生,不符合工作要求；(0-5分)9工作效率（12分）1) 打算性强,目标明确,经常提早完成任务；(11-12分) 2) 常准时完成任务；(9-10分) 3) 间或有拖延现象；(6-8分) 4) 工作常见不能按时完成；(0-5分) 应得总分100分实得总分考评人优秀职员推举注：评定具体得分时，关于每一档的分值，能够有下浮12分的范围，以示人与人之间的显微差不。零分，则不下浮。 招投标文件、合同（修订）评审单 GC/QR-7.2-01 NO:项目名称类 不文件编号报审部门：托付方经办人/日期：评 审 内 容评 审 意 见招投标文件 1. 招标单位及招标项目差不多状况。项目合法性 2

23、. 公司现有资质条件是否符合招标文件要求 3. 完成项目所需专业技术人员、设施、资金是否能满足 4. 对招标文件的实质性响应程度 5. 投标书格式、内容是否符合招标文件要求 6. 对投标承诺实现的保证措施报审部门经理/日期： 经营部经理/日期： 合同 1. 托付的项目是否符合政府的有关政策规定 2. 合同的标的、工作范围、工作内容是否明确 3. 是否明确造价（或计费基数）、签约日期、服务期限、付款方式 4. 是否有服务内容和期限的变化所涉及的收费 5. 双方权利义务、违约责任等条款是否严密 6. 完成合同所需人员资格、数量、能力，设施、资金的支持能力批准意见：批准人/日期：讲明：1. 相关职能

24、部门、经营部评审，公司分管领导批准。本表可另附页； 2. 经营及相关职能部门各留一份。工程项目状态变更表 GC/QR-7.2-02 NO:部 门项目名称变更性质：目前状况：原 因：处置措施：报告人： 部门负责人： 总监理工程师任命书工程名称： 编号：RM-致：(建设单位)兹任命(注册监理工程师注册号：)为我单位项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。 工程监理单位(盖章) 法定代表人(签字) 年月日注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。总监理工程师代表任命书工程名称： 编号：RM-致：我 系 项目监理机构总监理工程师，因监理业务需要，经我公司法定代

25、表人同意，现托付 为 项目监理机构总监理工程师代表，授权行使本人部分职责和权力（除建设工程监理规范中第3.2.4条款不得托付的5项工作规定之外），授权期限为 年 月 日至本工程施工监理合同终止之日（监理合同工期为 年 月 日至 年 月 日）。 授权人： 上海高程工程监理有限公司(章) 年月日注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。D 监30 工程(施工时期)监 理 规 划 监理单位（章）：上海高程工程监理有限公司 总监理工程师： 部门负责人： 公司技术负责人： 日 期： D 监31 工程 （XXX工程）监理实施细则 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日

26、期： 工程名称： 编号：监 理 日 志上海高程工程监理有限公司 年 月 日 年 月 日D 监28 上海高程监理有限公司监 理 月 报第 期 年 月 日 年 月 日内容提要：1.工程进度情况2.原材料、构配件和设备质量监督情况3.工程质量监督操尽情况4.本月监理工作小结5.其它 监理组总监理工程师：上海高程监理有限公司 编号： 期 项目监理月报 工程名称报建编号建设单位项目负责人及联系电话总包单位项目负责人及电话技术、核算负责人质量治理人员安全治理人员取样员监理单位上海高程监理有限公司总监及联系电话总监代表专业监理工程师监理员安全监理员见证员设计单位项目负责人及联系电话注册建筑师注册结构师要紧分

27、包单位负责人及电话要紧供应商负责人及电话负责人及电话检测单位负责人及电话监测单位负责人及电话租赁单位负责人及电话工程进度情况本月工程进度概况：2、工程形象进度与打算进度的比较：工程进度情况分析：本月危险性较大分部分项工程：下月危险性较大分部分项工程：现场审核情况施工单位现场项目治理机构质量安全治理体系、技术治理体系和质量安全保证体系审查情况，重点反映重要岗位人员到位和协调、体系运转等情况分包单位、特种作业人员资格审核情况开工条件审核情况危险性较大工程专项施工方案及其重大危险源操纵技术措施审核情况施工单位安全防护、文明施工措施费使用打算和应急救援预案审核情况其它质量安全监理规范要求的监理审核情况

28、本月要紧质量安全问 题违反强制性标准条文及整改情况：工程原材料构配件设备质量监督情况1、本月要紧原材料、构配件、设备进场数量：序号材料名称规格数量1232、要紧原材料、构配件、设备进场验收情况：材料名称生产许可证备案证产品合格证外观质量齐全有效 3、原材料复验、见证取样情况：材料名称见证取样批次数量（吨）复检结果备注4、原材料、构配件、设备监理审查签证情况：材料名称批次数量签审情况备注5、不合格原材料、构配件、设备处理情况：工程质量监督控制情况本月现场质量总体情况概述：工程实体质量验收情况：3、现场工程质量情况分析：本月监理工作小结本月监理工作概述： 下月监理工作重点：本月质量安全行为建设单位

29、行为：施工单位行为：其它：监理单位行为： 2）检测单位行为：3）其它单位其它1.对本工程的建议：2.工程计量签证：3.工程款支付签证：4.工期延误、索赔：D-b4 安全月报工程名称： 第 期工程形象进度（重点描述危险较大工程施工进度）本期安全监理月报起讫时刻为2012年 月 至2012年 月 日施工现场危险性较大工程作业和施工组织设计中的安全技术措施，专项施工方案实施情况以及存在的安全事故隐患 施工单位生产治理情况：安全监理工作，措施和效果：签发的安全监理文件和指令 下月安全监理工作打算其它总监理工程师： 安全监理人员： 日期：2012年 月 日 监理专报工程名称报建编号建设单位联系电话施工总

30、包联系电话分包单位联系电话监理单位联系电话设计单位联系电话勘察单位联系电话重点部位、关键工序和危险性较大工程监理工作措施监理工作效果存在要紧问题及整改情况无总监理工程师意见签名盖章：日期: 年 月 日D 监29工程质量评估报告（ 分部（子分部）工程） 工程名称： 单位工程： 监理单位： 上海高程工程监理有限公司 总监理工程师： 公司技术负责人： 日 期： D 监29单位工程质量评估报告 工程名称： 单位工程： 监理单位： 上海高程工程监理有限公司 总监理工程师： 公司技术负责人： 日 期： 监理单位工程质量评估报告（合格证明书）单位工程名称监理单位名称上海高程工程监理有限公司监理单位地址监理单

31、位邮编联系电话质量验收意见：对该工程进行了全过程的全面质量监控，确认该工程质量符合法律法规和设计及施工质量验收有关规范要求，无违反建设工程标准强制性条文之处。单体工程所含各分项分部工程，经检验检测均符合要求。结构安全、使用功能、质保资料核查符合要求。观感质量查验符合要求。依照建筑工程施工质量验收统一标准、钢结构工程施工质量验收规范，评定该工程为合格工程。总监理工程师： 年 月 日监理单位公章企业技术负责人： 年 月 日企业法人代表： 年 月 日D 监32监理工作总结 工程名称： 单位工程： 监理单位： 上海高程工程监理有限公司 总监理工程师： 公司技术负责人： 日 期： 监视和测量设备台账 G

32、C/QR-7.6-01 NO:序号设备编号名 称刻度值精度等级制 造 厂 名出厂编号报废日期备注填表人/日期：（讲明：本表由工程部、使用机构负责填写。）监视和测量设备周期检定打算表 GC/QR-7.6-02 NO: 序号计量器具名称器具型号器具编号检定周期 年周期检定打算打算日期（计 划 数）/ 完 成 日 期 （完 成 数）123456789101112填表人/日期： 审批人/日期：托付方中意程度调查表GC/QR-8.2.1-01 NO:监理项目名称托付方总监理工程师服务时刻20 年 月 日 20 年 月 日对项目监理机构工作的评价：项目监理机构工作评价 分数 100 80 60 301.专

33、业水平（0.1） 好 较好 一般 不中意2.组织协调（0.1） 好 较好 一般 不中意3.责任性（0.15） 好 较好 一般 不中意4.合同履约（0.1） 好 较好 一般 不中意5.监理预控（0.05） 好 较好 一般 不中意6.检验及时（0.1） 好 较好 一般 不中意7.工作沟通（0.05） 好 较好 一般 不中意8.总体形象（0.05） 好 较好 一般 不中意9.服务意识（0.15） 好 较好 一般 不中意10.监理效果（0.15） 好 较好 一般 不中意综合评价: 中意 差不多中意 不中意对项目监理机构工作的要求与建议:填写单位: （盖章）年 月 日对上述评价的意见及处理情况(工程部填

34、写):填表人: 年 月 日 审核人: 年 月 日年度内审打算GC/QR-8.2.2-01 NO:审核目的审核范围审核依据实施项目及要点时刻安排负责人核 准编 制日 期日 期内部审核实施打算 GC/QR-8.2.2-02 NO:审核目的审核范围审核依据审核时刻审核组长审核员首次会议时 间参加人数末次会议时 间参加人数审核部门审 核 相 关 要 素审 核 时 间审 核 员核 准编 制日 期日 期内部审核检查表GC/QR-8.2.2-03 NO： 受审核部门：部门负责人：审核员：审核日期：依据的标准：审核的要素：要素审核内容审核方式审核记录结论结论分为：合格（“”表示）、差不多合格（“”表示）、不合

35、格（“”表示）三种不合格报告GC/QR-8.2.2-04 NO:受审核部门：部门负责人：审核员：审核日期：不合格描述：不符合要素：不符合类型：（审核员）签名：日期：缘故分析及采取的纠正措施：（部门负责人）签名：（审核员）确认：日期：纠正措施的验证：（验证人）签名： 日期：注：不合格类型有：严峻不合格；一般不合格；轻微不合格。不合格项分布表GC/QR-8.2.2-05 NO: 部门要素合 计一般严重4142142242342451525354555661626364717273747576818218228238248384851852853合计一般严峻核 准编 制日 期日 期内部审核报告GC/

36、QR-8.2.2-06 NO:审核目的审核范围审核依据审核日期共审核部门共发觉不符合项严峻不符合（ ）项一般不符合（ ）项质量治理体系运行状况评价：结论与建议：内审组长： 日期：内 审 员：注：附不合格项分布表及不合格报告过程监督检查记录表GC/QR-8.2.3-01 NO:过程名称检查周期（频次）采纳方法负责部门备注检查记录检查人/日期：评价意见评价人/日期：监理服务监督检查记录表GC/QR-8.2.4-01 NO:被检查部门检查部门检查人日期检 查 内 容检 查 情 况备注不合格服务评审处置表GC/QR-8.3-01 NO:项目名称合同编号咨询部门不合格事实：不合格服务分类：一般不合格服务

37、 严峻不合格服务检验人： 日期：评审处置意见：修改、补充 重写 教育、批判 处罚 评审人： 日期：审核意见：总师室： 日期：批准意见：治理者代表（总经理）： 日期：处置结果：处理人： 日期：验证意见：验证人： 日期：讲明：1、一般不合格服务由检验人提出不合格事实，交项目主管（总监）评审处置；处置结束由原检验人负责验证。 2、严峻不合格服务由检验人提出不合格事实，主管部门组织评审处置，总师室审核，治理者代表（总经理）批准后实施；处置结束由总师室或托付主管部门负责验证。 3、本表留检验部门和评审处置部门。纠正/预防措施单GC/QR-8.5-01 NO:（潜在）不合格事实：发生部门负责人：日期：缘故分析（确定责任部门）：缘故分析部门负责人： 日期：（预防）纠正措施：责任部门负责人：治理者代表：日期：验证结果：验证部门：日期： 纠正/预防措施实施情况检查表ZHYD/QR-8.5-02 NO:处理单编号发放日期签收人完成期限完成情况验证人备注填表讲明：处理单编号栏内填写“纠正/预防措施单”的编号；完成情况由验证人负责填写，填写内容为按期完成；在要求完成的期限内，如经验证人检查，发觉未完成，则由验证人将完成情况涂成黄色如第二次仍