建筑工程采购管理制度

1、公司采购部流程管理制度序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。一、采购计划采购部负责制订公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。1、采购申请单下达：2、采购计划单变更：非该项目项目经理下达的采购计划概不采购 。采购计划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等）需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复，不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。3、采购时效管理：所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的前

2、提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成 情况以及材料使用情况。4、建立工程采购档案：设备报价单统一管理。供应商合同 根据具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接管理。二、采购单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购1、询价：询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应商， 供应商自我推销，展会等形式。确定部分适合长期合作的合作伙伴同时，也要不断开拓新的供应商，寻找新的产品。对于物资采购产品根据市场行情合理报价，对于所报价产品进行及时

3、沟通， 说明价格涨落的原因以及供货周期，对于用户指定而市场面临淘汰的产品，因推荐新产品（若对方坚持，应说明存在的质量问题以及保修问题，尽量有文字依据款方式等情况，以及供应商厂家，联系人，联系电话等信息。2、比价：（对具有可比性的 的厂家产品进行比价。对于单项产品做到货比三家，以正规比 3、议价在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成本， 争取有利的付款方式。4、供应商管理：（付款、价格等方面考核，对不合格供应商及时调整。对于合格的年度复审。三、合同管理退或索赔款项。1式，税金等几方面。最好尽可能留有质保金，附上采购清单。2、合同管理按具体工程项目细分，每一个项目采购合同归类到每个工程项

4、目名下，直接采购的按采购人分。3、合同交于公司财务部统一管理，采购部留备份，采购部与供应商签订购买合同后，第一时间提交给财务管理。四、验货并及时入库。五、仓库管理1、入库管理：供应商送交物料时，仓管员根据公司的采购应付货款，缺少一样，财务不予做应付款（将入库单递交给财务。如发现不合格，有权拒收，退，换不合格产品。2、物料保管：物料的储存保管，应根据物料的特征和用途检点方便，成行成列，整齐易取。物料如有损失，报废等，仓管3、物料出库：如需从仓库借或领用物料时，需要填写领料交给仓库。4、仓库盘点：根据工期可以进行周、月、季、年的期限做好入库，出库，剩余库存汇总工作。六、采购部责任1、负责与财务协调做好出入库，发票清理和结款，合同管理工作。2、及时与技术部、工程部了解项目进度和紧急变动情况。3、物质售后服务，负责返修和调换产品明细。由具体采购七、采购岗位责任1、采购应严格遵守采购程序，有效地进行采购。2、不断的开辟建立新的物资供应渠道，寻找物美价廉的物获得充分的物资供应。3、提高工作效率，缩短采购周期，提高经济效益。4、在任职期间，