采购及供应商管理程序解析

1、一、目的:规定采购控制以及选择、评价和重新选择供给商的内容和方法 确保 采购产品符合规定的要求。二、范围:适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供给 商的选择和评价。三、职责:采购课负责采购产品和外包供给商的评价和管理并负责原辅料的采 购控制。生产部负责外包过程的控制。技术部、品管部、生产部等相关部门负责参 与供给商的评价和选择。四、供给商评价1管理部采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联 络供给商,收集供给商相关资料。2生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度,采购产品划分为 A 严重影响、B 类(般影响、 ( A 类、B 类之外的物品并规定各类采购产品

2、 的检验要求。3采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种 方式对供给商进展评价。1书面评价a 量管理体系认证证书(附影印件。b 业执照,产许可证等必要的证件(附影印件。2供货业绩评价包括产品质量、供货信誉、效劳等。3实地评价:地拜访及参观供给商的厂房规模及生产检测设备将结果记录 于?给商评价表?1 / 64采购课将评价结果记录于?给商评价表?采购课主管审核管理部经理批 准后, 格供给商名?,未通过那么放弃。5采购必须?格供给商名?围内进展假设需在合格供给商范围以外采 购,采购课提出申请经总经理或管理部经理审批后执行采购,后假设可能向该供 给商采购物品,么需在两周内依 款

3、执行。6如顾客有规定合供给商名 应经顾客的材料工程部门批准,可选 用。7采购课应?给商再评价?内容对供给商进展每年一次定期评价,评 价结果记录于该表。8供给商的定期评价由产品质量、供货信誉、效劳等内容。(1 价评分方法:a 产品质量(60%:格批数 /料批数 X60 分b 货信誉(准时批数 /料批数 X30 c 劳: 总扣分/ X10 (2 给商的评价数据由技术部、品管部以及相关的生产部门提供。(3A 类产品的供给商:a 95-100 分先考虑订货 ;b 85-95 分不采取措施;c 70-85 要求有书面改良措施 (至减少订货。 类品的供给商:2 / 6a 85-100 分先考虑;b 75-

4、85 分可不采取措施;c 65-75 需要改良。(5C 类产品的供给商:a 分以上优先考虑;b60 分上表示许可。(6D 考核分在上述最低分数以下的供给商 取消其合格供给商资格。9对 AB 原材料供给商的实地质量能力评定原那么上每一年进展一次 , 获得第三方权威机构质量体系或产品认证并在有效期内的供给商在评审时其质量体 系可免作全面审核,般仅对主要内容作抽查但工艺审核和其他审核内容仍然进 展。10供给商的实地质量能力评定按?给商质量能力评定细那?行。11管理部应以 QS9000 和 作为根本质量体系要求进展供给商 质量体系的开发,以供给商符合 QS9000 和 ISO9001:2012如果作为

5、供给商开发的一局部品管部必须按 定的频次对供给商进 展评定。13 在新的或更改正的产品或过程进展批量投产之前应对供给商实施生产过程或产品认可,管部应保存首批样品的检验报告。14外包过程的供给商评价和再评价采用上述方法。15采购课应保持?格供给商名 的最新正确资料和评价结果及评价所引起 的任何必要措施的记录。3 / 616在合格的供给商交易过程中如果出现品质不良状况,品管部提出处理方 案,购课通知供给商予以改善如假设经告知后仍无法到达预期效果,么由品管部 提议采购课取消其合格的供给商资格,设该供给商需要重新评价,么按 款 重新评价合格前方可再次列?格供给商名?品质影响严重者,么永久取消 其供给商

6、资格。采购控制1原辅料的采购必须在经过评价的?格供给商名 范围内进展。如遇特殊 情况,在未经评价的供给商处采购时按 5.1.5 条款执行。2合同规定时在顾客指定的供给商采购原辅料但不能免除本公司对确保供 给商的零件、材料及效劳质量的责任。3用于生产的所有材料应满足先行对限制有毒、危险物品的政府的要求及平 安规定,及考虑生产和销售国有关环境、电力和电磁方面的规定。4 各部门所需物料的采购都应先填写请购单经部门负责人审核厂长批准后 交采购课实施采购。5特殊及金额特别大的请购单须经总经理核签前方可安排采购。6 采购课依据各部门的需求期限,定采购方案,排询价、议价作业。7 需采购之物料,是采购过的有先

7、例的规格材料,参考前价填写订货单数 额较大时须重新安排询价、议价、寻找本钱、品质适合的供给商填写请购单上的 比价记录,交部门经理审批后实施。8由采购课将填好比价记录本的请购单交由相关主管审核以后,定货单联络 供给商。9 定货单的内容可包括4 / 6a 品名、规格、厂名;b 量要求、数量、价格;c 辅料标准或其它相关标准。10 采购课确定所规定的采购要求是充分与适宜的之后将订货单以 或 通知 供给商,供给商确认后效。11 采购课根据与供给商确认的交货期应要求其按时交货。12应要求供给商具有 100%按时交付能力采购课应提供必要的方案资料和 采购承诺,便使供给商能满足这些期望要求。13 采购课应建

8、立一套管理体系以对供给商交付能力及必要时采取的纠正措 施进展监视,加运费的记录应包括本公司和供给商的付费。采购及供给商管理程序 购及供给商管理程序 供给商 、 货异常处理 版本/修改状态： 本/改状态：A 发生交货异常情况，由采购课通知生 产部，以不影响生产 为提，与供给商重新确定交货期，确保满足生产需要，采 购课应 对其进展评定。 2 如供给商不能满足确定的交货期，采购课需通知生 产部主管， 及时调整生产。采购课应重新向其他供给商定货，并追究前者违约 任。 采购产品的验证 、技术部和品管部根据采购产品的分类情况规定检验要求。 2 采购的原辅料进厂时的检验?视和测量过程控制程? 。 经过品管

9、部检验合格的产品，管理课仓库根?品防护管理 程?收入库，把收验单交 各权限主管核签后由管理部与客户结 算 、当公司或顾客要求拟在供给商的现 场验收时，采购课应在采购 信中规定拟验证的安排和产品放行的方法。 5 当 和约有规定顾客对供给商的现场验证产品时，那么由采购课提 通知供给商， 由本公司品管人员陪同客户代表前往供给商现场， 供给商的产品实现验证，合 格前方可发货。经顾客验证的产品， 品部仍需?视和测量过程控制程 进 展检验。 6 不合格原辅料的处理?合格品控制程?行。 6 5 / 6采购及供给商管理程序 本/修改状态： 购及供给商管理程序 供给商 版 本/修改状态：A 7 、 对提供 A

10、采购产品的供给商， 应保其可追溯性得到保 证。 四、外包过程控制 、本公司的外包过程包括电镀外发加工，局部设备设施 的委外修 理及局部监视和测量装置的委外校验等。 2 包加工必须在合格供给 商范围内进展。 3 包加工应规定质量要求、验收标准和方法、交货日期、交货 地点、加工价格等要求，应形成文件。 4 品管部应对外包过程进展监视和控制。 5 外包加工产品进公司应?视和测量过程控制程?规定 施检验。 、 部设备设施委外修理及局部监视和测量装置委外校验的控制 见?备设施管理程序 和?视和测量装置控制程? 。 7 、模具的委托加工控制 模具管理程? 五、 采购资料管理 1 根据订货需要，经权限主管核签后，依?件控制程 向 给商提供图纸及样品。 2 供给商在与本公司结算时，需把公司给的各种样品，资 料交还 于采购课，由采购课还于各相关部门保管。 、采购管理作业流程见附件 一。 记录 、 购课保?格供给商名册?及供给商评价记录。 7 采购及供给商管理程序 购及供给商管理程序 供给商 、各相关部门保存 本部门采购记录。 3生产本部保存外包过程控制