安全风险管理程序

1、危害识别和风险评价管理程序适用范围本程序适用于公司危害识别和风险评价的管理。职责2.1 SHE 管理委员会负责重大风险评价结果和风险控制措施的审定。2.2 SHE 管理者代表负责组织危害识别和风险评价活动，审批风险评价准则和风险评价报告并组织落实风险控制措施。2.3 SHE 管理办公室（生产经营办）危害识别和风险评价主管部门。负责组织各所属企业定期开展危害识别和风险评价、编制重大风险清单和风险评价报告。2.4规划发展部负责科研管理、技改技措实施各阶段的危害识别和风险评价，组织实施风险控制措施。2.5其它职能部门负责本部门主管业务与活动的危害识别和风险评价，组织风险控制措施的实施。2.6所属企业

2、负责组织本单位定期危害识别和风险评价、编制重大风险清单和风险评价报告，对风险控制措施进行监督检查和考核； 负责协助生产过程中的危害识别和风险评价，包括装置停工、开工过程的危害识别和风险评价，组织实施风险控制措施；负责装置检维修过程中设备设施的危害识别和风险评价，组织实施风险控制措施；负责装置检维修过程中电气、仪表设备设施的危害识别和风险评价，组织实施风险控制措施。2.7基层单位负责本单位作业与管理活动的危害识别和风险评价并实施风险控制措施。管理内容和工作程序3.1危害识别和风险评价管理确定范围生产作业活动；生产管理活动；生产工艺技术；装置停、开工；检维修作业；设备设施；新建、改扩建；科研开发和

3、技改技措；工艺和设备设施的变更。建立组织管理办公室负责危害识别和风险评价的组织管理。所属企业要组建本单位的危害识别和风险评价小组，并报送本单位SHE管理办公室备案。小组成员由本单位主管领导、工程技术人员以及有实际生产经验的员工组成，小组成员应具备一定的危害识别和风险评价的知识和能力。编制计划生产经营办负责编制中国化工有限公司级危害识别和风险评价年度计划，并列入总体工作计划中，明确识别和评价准则及工作要求，并监督检查计划的实施。所属企业负责编制本单位危害识别和风险评价年度计划并列入总体工作计划。定期识别和评价生产、辅助生产系统每年进行一次。适时识别和评价生产作业活动前；生产管理活动前；新建、改建

4、、扩建前；工艺和设备设施发生变更时；检维修作业前。3.2危害识别和风险评价准则确定的依据国家有关 SHE的法律法规和标准；行业的设计规范和技术标准；本单位 SHE管理标准和技术规范；本单位 SHE管理业绩。评价准则是动态的量化标准，应根据有关SHE法律法规、规范标准及企业SHE管理业绩的变化而变更。评价准则危害及影响的严重性 (S)量化的危害及影响的严重程度, 见附录 A。危害及影响发生的可能性(L)量化的危害及影响发生的频繁程度，见附录B。风险度（ R）危害及影响严重性量化值与可能性量化值的乘积，见附录C。准则的管理危害识别和风险评价准则由各所属企业SHE管理办公室组织有关职能部门拟定，经本

5、单位 SHE管理者代表审批后生效。3.3选择危害识别方法明确识别对象在危害识别和风险评价范围内，确定具体对象。一项具体作业活动；一台具体设备或设施；一项具体管理活动；一个工艺系统。3.3.2识别方法3.3.2.1危害识别方法主要有安全检查表法，即 SCL法；工作危害分析法，即 JHA法；失效模式与影响分析法，即 FMEA法；危险与可操作性研究法，即 HAZOP法；预先危险分析法，即 PHA法；故障假设分析法，即 WI法。方法的选择选择一种或多种方法相结合对具体对象进行危害识别，识别结果应填写相应的危害识别记录表。危害识别的重点存在的工艺、设备缺陷；可能发生的人身伤害；可能出现的泄漏、火灾、爆炸

6、、中毒；可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件；违反法律法规及 SHE管理体系要求的行为和活动；设备设施的失效；财产损失；影响企业形象的程度。3.4风险评价风险评价应在危害识别的基础上进行。根据准则，对危害识别结果进行风险评价。确定风险度等级风险度按量化值分为五级不可接受的风险；重大风险；中等风险；可接受的风险；轻微或可忽略的风险。根据风险度量化值 ( 见表 ) 确定风险度等级。风险度等级表风险度等级13 S L 23重大风险9S L12中等4S L8一般S L4轻微在危害识别记录表中记录风险度评价结果。3.5编制重大风险清单各所属企业根据风险评价结果，编制本单位重大风险清单( 见附录

7、D)，经本单位主管领导审核后，报送公司生产经营办（SHE办公室）。生产经营办负责各单位重大风险的汇总，组织相关部门进行中国化工有限公司级风险评价，编制中国化工有限公司重大风险清单报 SHE管理委员会审核。 3.6 风险控制危害识别和风险评价单位应根据风险评价的结果制定相应的风险控制措施。制定的原则措施的科学性与可行性；措施的安全性与可靠性；措施的经济合理性；措施的技术保障与服务适用性。技术措施隐患治理；技改技措；检维修；新建、改建、扩建。管理措施管理程序与作业指导书；风险监控管理措施；应急预案；员工的 SHE教育培训。所制定的措施应明确具体内容和步骤、所需要的资源、实施的期限要求以及预期效果和

8、目标。管理委员会对中国化工有限公司级重大的风险控制措施进行审核，并确定措施的实施方案；各所属企业对本单位风险控制措施进行审核，并确定措施的实施方案。风险控制的实施基层单位负责本单位风险控制的实施。职能部门负责职责与管理范围内风险控制的实施。应急管理列入重大风险清单的风险所在单位，应针对风险制定必要的防范措施。3.7更新危害及风险危害识别和风险评价应贯穿于公司及各所属企业的生产作业、管理活动的全过程，及时更新识别出危害和风险，并形成记录，确定新的控制措施，不断进行风险控制。 3.8 风险评价报告3.8.1阶段性的风险评价工作完成后应编制风险评价报告。3.8.1.1所属企业负责本单位风险评价报告的

9、编制。3.8.1.2基层单位负责本单位风险评价报告的编制。3.8.2报告的内容评价目的；评价对象及范围；评价过程及组织；采用的识别方法；评价结果及风险控制措施；重大风险应急预案。报告的管理风险评价报告按文件管理程序管理，除编制单位存档外，并报本单位 SHE管理办公室备案。3.9检查监督与考核各所属企业 SHE管理办公室负责监督检查危害识别与风险评价计划的落实情况、 识别与评价工作质量、风险控制措施的实施情况，及时纠正不符合项，并进行考核。相关记录1）风险评估准则（附录 1）安全检查表法 (SCL) 检查记录（附录 2）工作危害分析 (JHA) 记录 （附录 3）4）重大风险清单（附录 4）附录

10、 1风险评估准则危害及影响的严重性 (S)影响法规及规章制度形象受严重性人员伤亡程度财产损失停工时间符合状况损程度分值3死亡30 万元3 天，三套以全国性影终身残废违法上装置停工响丧失劳动能力部分丧失劳动能力4职业病10 万元2 天，两套装潜在不符合法地区性影慢性病置停工律法规响住院治疗3需要去医院治疗， 但不1 万元1 天，一套装不符合集团公司集团公司范需住院置停工规章制度标准围内影响2皮外伤1 万元半天，装置局不符合公司规本公司范短时间身体不适部停工章制度围内影响1没有受伤无没有误时完全符合无影响危害及影响发生的可能性(L)分偏差发生频率管理措施值在正常情况下从来没有检查经常发生此类没有操

11、作规程事故或事件危害常发生或在预偶尔检查或大检查4有操作规程，但只是偶尔执期情况下发生行（或操作规程内容不完善过去曾经发生、月检或在异常情况3有操作规程， 只是部分执下发生类似事行故或事件2过去偶尔发生危险周检事故或事件有操作规程、但偶尔不执行1极不可能发生日检事故或事件有操作规程，且严格执行员工胜任程度监测、报警、控制（意识、技能、 ）联锁等措施不胜任（无任何培训、无无任何防范或控任何经验、无上岗资格制措施证）不够胜任（有上岗资格防范、控制措施不证，但没有接受有效培完善训）一般胜任（有上岗证，有有，但没有完全使培训，但经验不足，多次用（如个人防护用出差错）品）胜任，但偶然出差错有，偶尔失去作

12、用或出差错高度胜任（培训充分，经有效防范控制措验丰富，意识强）施风险度（ R）风险度等级应采取的行动/ 控制措施实施期限20 SL 23不可接受在采取措施降低危害前, 不能继续作业, 对改立刻进措施进行评价采取紧急措施降低风险，立即或近期13 SL 16重大风险建立运行控制程序整改定期检查、测量及评价9 SL 12中等可考虑建立目标、 建立操作规程， 加强培训及2 年内治理沟通4 SL 8可接受可考虑建立操作规程、 作业指导书但需定期检有条件、有查经费时治理SL4轻微或可忽略无需采用控制措施，的风险但需保存记录附录 2 安全检查表法 (SCL) 检查记录分析人员：设备名称：区域：评价人员 ：日

13、期：序检 查未达标准的主要后果现有的控制措施LS R风险等级建议改进措施号检查标准项目审批人：审核人：制作人：附录 3 工作危害分析 (JHA) 记录分析人员：工作岗位：评价人员：日期：序号工作步骤危害主要后果现有的控制措施LSR风险等级建议改进措施审批人：审核人：制作人：附录 4重大风险清单序号危害潜在事件及后果风险等级部门、装置、工艺、设施改进措施备注四、一辈子孤单并不可怕，如果我们可以从中提炼出自由，那我们就是幸福的。许多长久的关系都以为忘记了当初所坚持与拥有的，最后又开始羡慕起孤单的人。五、恋爱，在感情上，当你想征服对方的时候，实际上已经在一定程度上被对方征服了。首先是对方对你的吸引，

14、然后才是你征服对方的欲望。六、没有心如刀割，不再依依不舍，只有，沉默相隔七、和你在一起只是我不想给任何人机会。八、一个人总要走陌生的路，看陌生的风景，听陌生的歌，然后在某个不经意的瞬间，你会发现，原本是费尽心机想要忘记的事情真的就那么忘记了。九、无论我们爱过还是就这样错过，我都会感谢你。因为遇见你，我才知道思念一个人的滋味；因为遇见你，我才知道感情真的不能勉强；因为遇见你，我才知道我的心不是真的死了；因为遇见你，我才知道我也能拥有美丽的记忆。所以，无论你怎么对待我，我都会用心去宽恕你的狠，用心去铭记你的好。十、爱情需要的是彼此互相的照顾，当我们心爱的人累了，我们不是坐在一边不理，而是多陪对方谈

15、谈心，对方需要什么的时候，自己尽量的满足对方的需求，至少可以让对方知道，在自己身边的感觉是如此的温暖。十一、自从你出现後，我才知道原来有人爱是那麽的美好十二、有的人与人之间的相遇就像是流星，瞬间迸发出令人羡慕的火花，却注定只是匆匆而过。十三、有一些人，这一辈子都不会在一起，但是有一种感觉却可以藏在心里守一辈子。十四、不要轻易说爱，许下的承诺就是欠下的债！十五、不管你是多么的爱对方，但千万不可当第三者。细想，默然。因为知道，这样的故事一开始便注定了结局，一开始就注定在这个故事里，很多人会受伤。离开的总是要离开，挽留不住，就像彼岸花，穷其一生，花叶仍是生生相错。十六、什么叫快乐？就是掩饰自己的悲伤

16、对每个人微笑。十七、爱情与视力无关，任你看得再怎么清楚，在爱里只有模糊。因为太聪明太理智就没有办法恋爱，爱情根本是盲目的。十八、恋爱就像剪头发，这种事情不到最后是不知道结果的，结果能否令每个人皆大欢喜，无人保障，但是一切都是自己的选择。十九、因为爱过，所以慈悲：因为懂得，所以宽容。二十、那些随风散落的微笑眼神，仿似落寞诗人的爱情诗句，一段一段，错落成行。孤独的钟鸣彻夜悲鸣，那些如花容颜，终不敌过时间切割的颓败，我们忧伤的仰望阳光，看流年未亡，年华尽耗。二十一、一个人一生可以爱上很多的人，等你获得真正属于你的幸福之后，你就会明白一起的伤痛其实是一种财富，它让你学会更好地去把握和珍惜你爱的人。二十

17、二、爱一个人，由天由人却由不得自己。不由自主只因刻骨铭心，不离不弃只因无法代替。总是心有期待，才有灯火阑珊处的望眼等待；总是情怀善待，才有心甘情愿地付出所有，习惯的依赖。也许你的世界一无所有，但在爱你人的心里，你就是全世界。珍惜一个深爱你的人，更要珍藏一颗为你融入生命的心。二十三、就在我以为一切都没有改变只要我高兴就可以重新扎入你的怀抱一辈子不出来的时候，其实一切都已经沧海桑田了，我像是一躲在壳里长眠的鹦鹉螺，等我探出头来打量这个世界的时候，我原先居住的大海已经成为高不可攀的山脉，而我，是一块僵死在山崖上的化石二十四、幸福，不是长生不老，不是大鱼大肉，不是权倾朝野。幸福是每一个微小的生活愿望达成。当你想吃的时候有得吃，想被爱的时候有人来爱你。二十五、有时，爱也是种伤