工程部管理规章制度(0325征求意见稿)

1、QB/XXSJZZ广东新厦厦建造工工程有限限公司企企业标准准QB/XXSJZZ GCC00XX-(220188)工程部管管理规章章制度(试行)20188发布 施广东新厦厦建造工工程有限限公司发发布QB/XXSJZZ广东新厦厦建造工工程有限限公司企企业标准准QB/XXSJZZ GCC00XX-(220188)工程部管管理规章章制度 编制制： 审核核：批 准：受控标识识：发放编号号：20188发布 实施施广东新厦厦建造工工程有限限公司发发布一、总则则制定总则则目的确立工程程项目管管理的宗宗旨和目目标，明明确工程程管理的的基本内内容，阐阐明制定定工程管管理制度度的原则则和目标标。工程管理理宗旨完善制

2、度度、规范范管理，实现公公司“全全过程精精品”的的理念。工程管理理目标充分运用用项目管管理手段段，在工工程质量量、工程程进度、工程投投资方面面达到公公司下达达的目标标，创建建精品项项目。工程管理理制度的的制定原原则全面性原原则。工工程管理理制度应应尽可能能全面地地涵盖工工程的实实施过程程。规范性原原则。制制度一旦旦建立，必须按按有关规规定，规规范地加加以落实实。开放性原原则。制制度不能能一成不不变，应应采取开开放的态态度，根根据事物物的发展展，对阻阻滞公司司和部门门发展的的制度，及时加加以调整整和修改改。实用性原原则。制制度的执执行要具具有可操操作性，需经受受得起工工程管理理实践的的检验；符合

3、性原原则。应应与公司司有关规规章制度度相符合合，不得得与其相相冲突；主动性原原则。对对于公司司规章制制度的不不合理处处，可以以主动提提出相应应的意见见和建议议。制定工程程管理制制度的目目标规范工程程管理工工作程序序；明确工程程管理的的责任和和内容；增强部门门员工的的协作意意识；避免腐败败现象的的滋生；提高本部部门工程程管理水水平；提高工程程管理人人员的业业务素质质和工作作能力，培养复复合型项项目管理理人才；逐步建立立一套完完善、科科学、高高效的工工程项目目管理体体系；推动公司司企业文文化的发发展；培育发展展廉洁、自律、团结、进取的的工作团团队。二、部门门例会制制度目的规范工程程管理部部的日常常

4、工作，及时布布置工作作，解决决、协调调工作问问题，使使工作顺顺利进行行。一般规定定工程管理理部经理理负责工工程部例例会制度度的贯彻彻、执行行；根据会议议议题的的要求邀邀请公司司领导参参加、指指导；会议由部部门经理理主持；工程管理理部所有有员工参参加部门门例会，有特殊殊情况须须事前请请假；参加人员员须做好好会前的的准备工工作，使使会议简简短、高高效；每周周五五下午44：00，在在公司会会议室召召开部门门例会；会议时间间、地点点等发生生变化时时，部门门经理及及时通知知参加人人员；会议纪要要须在次次日（工工作日）上午110：30前完完成并放放于公司司工作群群共享；资料员负负责做好好会议记记录，整整理

5、成会会议纪要要，并编编号存档档；为提高会会议效率率，会议议上能解解决的问问题，不不得推至至会后；会上暂暂无法解解决的问问题，不不过多占占用会议议时间，会后商商议解决决；例会的主主要内容容传达公司司有关文文件精神神及要求求；总结上周周部门的的工作情情况；提出工作作中遇到到的问题题，解决决和协调调遗留问问题；部署下周周的工作作计划。相关文件件及质量量记录2-1会会议签到到表三、工作作计划制制度目的使部门、项目部部、员工工的工作作具有计计划性，规范工工作计划划制定、检查、批准等等的各项项要求，在部门门中形成成良好的的工作秩秩序。工作计划划的分类类按时间要要求分为为年度计计划、季季度计划划、月度度计划

6、、周计划划；按适用范范围分为为部门计计划、项项目部计计划、员员工个人人计划；工作计划划的编制制员工工作作计划由由部门领领导审查查批准；部门计划划由公司司主管副副总审查查批准；部门经理理按照公公司项目目的总体体安排，主持编编制部门门年度、季度、月度和和周计划划；项目部经经理负责责按照项项目总体体要求，编制负负责项目目的年度度、季度度、月度度和周计计划；员工根据据项目要要求，编编制月度度工作计计划；工作计划划应具有有前瞻性性，科学学性；公司和部部门对各各项工作作的总体体要求作作为编写写计划的的主要依依据；工作计划划报表要要求采用用部门统统一制定定的表格格工作计划划的内容容反映计划划期内各各项工作作

7、的进展展情况；反映计划划期内各各项工作作的安排排；反映计划划期内开开展工作作中存在在的问题题；反映对计计划期内内存在问问题的解解决办法法的建议议和意见见；计划执行行情况的的检查方方式每周办公公例会上上，对本本周计划划执行情情况做小小结，整整理出本本周工作作小结，对下周周计划做做出安排排，编制制下周工工作计划划；部门每月月组织对对各项计计划的执执行情况况进行现现场检查查，形成成月工作作小结；部门计划划执行情情况上报报公司领领导批阅阅。计划报告告的共享享个人的工工作计划划存放于于员工个个人共享享文件夹夹中；项目部工工作计划划和工作作小结存存放于项项目对应应内容的的共享文文件夹中中；部门工作作计划和

8、和工作小小结存放放于部门门对应内内容的共共享文件件夹中；公司领导导和部门门员工可可以通过过局域网网，访问问工程管管理部共共享文件件，了解解部门最最新动态态，提出出有关要要求和建建议，及及时改进进和提高高部门工工作效率率；相关记录录3-1工工作小结结报表3-2工工作计划划报表四、现场场巡视制制度目的确保工程程管理部部及时全全面地了了解本部部门管理理项目的的进展，明确现现场巡视视的内容容，为各各项目部部工作提提供支持持，向公公司领导导提供用用于决策策的基础础资料。基本规定定现场巡视视的组织织工作由由工程管管理部经经理负责责；现场巡视视工作的的具体实实施由工工程部经经理指定定专人负负责；巡视小组组成

9、员不不固定，人数在在2-33人，具具体由部部门经理理临时确确定；巡视检查查的对象象分为项项目部、劳务单位位及专业业分包单单位；各次巡视视检查的的对象可可以不同同，具体体由工程程管理部部经理和和巡视小小组事前前确定；巡视工作作应客观观、公正正，不得得偏听偏偏信，应应以事实实为依据据；在访谈过过程中，要求巡巡视组成成员注意意方法，并善于于对其进进行分析析，获取取对工程程开展有有用的信信息；项目部对对待巡视视工作要要积极配配合，不不得设置置障碍，混淆视视听；巡视组在在开展巡巡视工作作时，应应做好相相关记录录，为巡巡视报告告的编写写提供依依据；巡视工作作要求达达到有助助于解决决问题、提高工工程管理理水

10、平的的目的；对各个项项目每月月巡视不不少于一一次；对于检查查中发现现的问题题，要及及时与相相关单位位进行沟沟通，采采取措施施加以纠纠正；现场巡视视工作的的内容按照项项目部工工作质量量检查内内容，对项目目部工作作质量的的检查；按照劳劳务/专专业分包包单位工工作质量量检查内内容，对劳务务、专业业分包单单位工作作质量的的检查；公司和部部门及项项目的规规章制度度是否得得到全面面的贯彻彻和落实实；工程项目目的进展展与计划划目标的的符合性性；工程有关关各方的的协调性性；了解项目目部的困困难和要要求，协协调解决决有关问问题；项目部工工作质量量检查内内容工程的质质量、进进度是否否与计划划目标相相符合；工作记录

11、录、现场场签证是是否符合合公司和和部门管管理制度度规定；工程有关关方面的的关系是是否协调调；是否按照照公司和和部门的的规章制制度进行行管理；问题的处处理是否否及时等等；项目工作作质量检检查内容容管理制度度是否健健全，主主要的管管理制度度有：组织机构构及其职职责分工工；质量管理理制度；进度管理理制度；物料控制制制度；安全管理理制度。组织机构构人员是是否按要要求到位位，尤其其是技术术管理人人员；特殊工种种操作人人员是否否两证(上岗证证、操作作证)齐齐全；现场文明明施工管管理现场检查查人员到到位；施工平面面布置合合理；材料堆放放整齐、工作人人员着装装符合施施工要求求；对各不同同功能区区的管理理措施到

12、到位，现现场整洁洁，垃圾圾清运及及时、彻彻底等。工程资料料管理有无专人人负责；工程资料料是否齐齐全，记记录是否否全面；保管措施施是否得得力等。安全生产产安检人员员是否持持证上岗岗；是否定期期进行安安全检查查，并填填写有关关记录；是否定期期进行安安全教育育，并填填写有关关记录；有无安全全事故；有无安全全隐患等等。物料管理理现场材料料是否根根据规范范要求进进行质量量检验；检验批次次和抽检检频率是是否符合合有关规规定；对不合格格品的清清退手续续和记录录是否完完备；对材料设设备的管管理是否否符合有有关技术术要求；工程施工工的组织织施工机械械设备的的安排是是否符合合施工组组织设计计要求；场地内施施工组织

13、织，如人人员、材材料运输输、各项项工序的的衔接等等，其合合理性如如何等。工作程序序与甲方方、监理理的衔接接是否合合理，是是否有利利于对工工程质量量的监控控；对工程开开展可能能产生影影响的其其他方面面。巡视检查查的方法法现场巡查查，形成成巡视检检查表(一)文字记录录检查项目部文文字记录录员工工作作记录（工程日日志等）；现场签证证；会议纪要要；项目部的的工程资资料等。工程资料料；各项规章章制度以以及相关关责任人人；其他反映映规章制制度执行行情况的的各项工工作记录录等。劳务分包包、专业业分包单单位文字字记录会议纪要要；处理问题题的有关关记录；同工程有有关方面面会谈，主要有有：项目部成成员介绍绍工程现

14、现状；向施工项项目部项项目经理理、技术术负责人人及主要要管理人人员了解解工作建建议；向各参建建单位了了解工作作建议等等。巡视工作作的总结结每次巡视视工作结结束后，由巡视视小组分分项目提提交巡视视报告，并有所所有人员员签名认认可；巡视报告告要求内内容客观观、公正正，并以以事实为为依据；巡视报告告应包括括(但不不限于)以下内内容：项目概况况；质量、进进度、投投资的实实际与计计划目标标的偏差差；现场巡视视检查表表；对项目部部、劳劳务、专专业分包包单位各各自工作作质量的的评估；工程项目目在质量量、进度度、投资资、合同同管理、现场协协调等方方面存在在的问题题；对存在问问题的初初步解决决建议；项目部要要求

15、协助助解决的的困难；对巡视工工作自身身的小结结。针对巡视视报告中中反应的的问题，要求及及时确定定和落实实解决方方案，保保证工程程项目的的顺利进进行；巡视小组组成员对对巡视报报告内容容必须保保密，由由工程管管理部经经理决定定可以公公开的内内容，以以免在管管理上引引起不必必要的混混乱。相关记录录4-1现现场巡视视检查表表(一)现场场巡查检检查表4-2现现场巡视视检查表表(二)项目目部工作作质量检检查表4-3现现场巡视视检查表表(四)劳务务、专业业分包单单位工作作质量检检查表五、现场场签证制制度目的规范现场场签证的的处理程程序，明明确现场场签证责责任，协协助做好好成本控控制工作作，避免免腐败现现象的

16、滋滋生。管理制度度的编制制依据广东新新厦建造造工程有有限公司司临时签签证管理理制度；工程施工工合同有有关条款款；工程管理理部职能能和职责责范围；工程项目目部的授授权管理理范围。现场签证证的管理理权限经济签证证按照临临时签证证管理制制度进行行权限界界定；工期签证证由公司司领导审审批；现场签证证流程经济签证证流程按按临时签签证管理理制度有有关内容容执行；进度签证证流程按按施工合合同以及及其他有有关规定定执行；现场签证证的审查查临时签证证审查签证证项目的的真实性性和合理理性；审查签证证是否按按规定流流程进行行操作；审查签证证的文字字表述是是否全面面准确，主要内内容有发生的项项目、时时间、部部位和范范

17、围是否否准确；签证发生生的原因因是否阐阐述清楚楚；签证项目目的做法法是否明明确；是否有增增减工程程量的具具体数量量；有无相关关图纸和和说明审查签证证工程量量的准确确性；审查签字字部门是是否符合合流程要要求；审查签字字人员是是否在授授权范围围内审查处理理签证的的紧急程程度是否否符合工工程项目目的要求求；进度签证证审查签证证项目的的真实性性和合理理性；审查签证证是否按按规定流流程进行行操作；审查签证证的文字字表述是是否全面面准确，主要内内容有发生的项项目、时时间是否否准确；签证发生生的原因因是否阐阐述清楚楚；签证要求求是否明明确；是否有相相关的进进度图表表和说明明。审查签证证工期的的准确性性；审查

18、签字字部门是是否符合合流程要要求；审查签字字人员是是否在授授权范围围内。现场签证证的资料料管理签证原件件部门资资料室存存档保管管；相关记录录5-1经经济签证证核准单单公司专专用表格格5-2工工程延期期核准单单公司专专用表格格5-3临临时工程程证明单单5-4工工程量计计算表5-5临临时用工工统计表表六、现场场变更制制度目的规范工程程管理部部对现场场变更工工作的管管理,明明确相应应的职责责范围和和内容。基本规定定项目部负负责施工工期间就就有关现现场变更更，同甲甲方及设设计院的的具体业业务联系系；项目部技技术总工工负责本本同甲方方及设计计对接施施工方案案，同时时兼顾其其经济性性，对不不合理处处，及时

19、时向有关关甲方和设计方方提出专专业意见见；作为重要要工程资资料，对对现场变更更的管理理应严格格按照审审批流程程和资料料管理制制度加以以落实；资料员负负责对现现场变更更流程情情况的跟跟踪；项目部技技术总工工负责对对设计变变更的实实施情况况进行跟跟踪；变更审查查要点项目根据据建议判判别变更更的必要要性；讨论变更更采用的的技术方方案是否否合理、先进；现场施工工是否可可行；变更是否否存在对对工程进进度的严严重影响响；反映的内内容是否否全面，能否满满足估价价的要求求；处理程序序 项目部部提出的的施工变更更根据实际际情况，项目部部提出专专业的设设计变更更；资料员收收到变更更后，转转发公司司工程管管理部、成

20、本部、财务部；工程管理理部部提提出技术术审核意意见，成成本部、财务部部提出经经济评估估意见；工程管理理部、成本本部和财务务部达成成一致后后，下发发项目部部；如有有异议，则由提提出异议议部门与与项目部部和其他他相关部部门进行行沟通协协调，最最终达成成一致；如无异议议，项目目部对变变更进行行签署意意见，下下发劳务务、专业业分包单单位；如如有异议议，则同同工管理理部、成本本部和财务务部沟通通协调，达成一一致意见见后，下下发劳务务、专业业分包单单位；劳务、专专业分包包单位组组织变更更工程的的实施，项目过过程监控控并留取取影像资资料；工程管理理部、成成本部与与项目部部协作跟跟踪签证证工程的的施工过过程；

21、劳务、专专业分包包单位(或)提提出的设设计变更更根据工程程实际和和图纸情情况，劳劳务、专专业分包包单位(或)提提出设计计变更要要求；对变更要要求签署署意见后后，送交交项目工工程部；如有异异议，则则返回进进行修改改；工程部对对设计变变更要求求进行技技术审核核后，转转发公司司成本部部、工程部备案；工程部对对其要求求进行技技术审核核，成本本部对其其进行经经济评估估，并对对费用变变化提出出处理意意见；签署意见见后，转转由项目目部下发发劳务、专业分分包单位位；劳务、专专业分包包单位组组织变更更工程的的实施；项目部跟跟踪变更更工程的的施工过过程；处理权限限见现场场签证办办法中中有关经经济权限限的规定定相关

22、文件件及质量量记录6-1设设计变更更跟踪单单(公司司专用表表格)6-2工工程联系系单（东东莞市建建设局统统一印制制的表格格）6-3设设计变更更通知单单（采用用设计单单位印制制的表格格）；七、施工工图纸审审查制度度目的规范施工工图纸审审查要点点，指导导施工图图纸审查查工作的的开展。一般规定定工程项目目施工图图纸审查查工作，必须遵遵守此项项制度；施工图纸纸审查应应根据施工图图纸审查查要点规定，对重点点部分进进行重点点审查；项目工程程部经理理、项目技技术负责责人共同同组织公公司及项项目有关关部门及及人员进进行施工工图纸会会审；施工图中中各工序序及专业业之间的的协调性性审查，作为施施工图纸纸审查的的工

23、作要要点；各现场工工程师、劳务技技术负责责人及专专业分包包技术负负责人对对施工图图纸提出出会审意意见，项项目技术术负责人人负责整整理，形形成图纸纸审查意意见；工程部经经理负责责审阅部部门意见见，报公公司副总总和各有有关部门门审阅，无异议议后，形形成公司司会审意意见，抄抄送其他他有关部部门。实施程序序接收甲方方下发的的施工图图纸；工程管理理部经理理联系有有关部门门，安排排专业工工程师，进行会会审前的的工作布布置；有关部门门和专业业工程师师进行施施工图纸纸审查，在规定定时间内内整理出出审查意意见；召开图纸纸会审会会议，对对有关问问题进行行研讨，整理出出会审意意见；项目部经经理根据据会议内内容进行行

24、整理，形成部部门意见见，抄送送总工和和有关部部门审阅阅；意见一致致后，形形成公司司施工图图纸会审审意见下下发项目目部；相关文件件及质量量记录7-1施施工图审审查要点点八、工程程汇报制制度目的规范工程程汇报的的程序和和汇报内内容，使使公司及及时、全全面、有有效地掌掌握工程程进展情情况。基本规定定工程汇报报分为例例行汇报报和专题题汇报；例行汇报报每月一一次（即即公司运运营会），采用用统一的的工作汇汇报形式式；专题汇报报根据情情况随时时进行，内容不不限；汇报内容容应真实实、准确确、及时时；工程月报报由项目目部经理理负责编编写；工程月报报采用电电子文档档和书面面方式提提交；工程月报报原件在在工程管管理

25、部经经理审阅阅后交资资料室保保存。汇报程序序各专业工工程师在在每月226日前前将本专专业本月的工工程情况况书面报报项目主主管；项目主管管将各专专业上月月的工程程情况汇汇总后在在每月228日前前报工程程管理部部经理；工程管理理部经理理审阅后后上报公公司领导导；专题汇报报由项目目部上报报工程管管理部经经理审阅阅后报公公司领导导；工程月报报的主要要内容项目部工工作开展展情况；工程的形形象进度度；实际进度度与计划划进度的的对比情情况；工程的质质量状况况；工程质量量事故的的处理情情况；工程的安安全文明明施工情情况；工程进展展中发现现的主要要问题及及其处理理情况；工程进展展中遇到到的困难难及其影影响；需要

26、公司司解决的的问题；相关记录录8-1工工程月报报九、现场场工作记记录制度度目的规范工作作记录的的内容，为索赔赔和反索索赔管理理提供依依据。基本规定定工程项目目部的成成员每天天完成自自己的工工作记录录；记录内容容应具有有真实性性、可靠靠性和全全面性；对于记录录中反映映的问题题，要在在处理完完后，进进行问题题“封闭闭”，意意即在记记录问题题的位置置，注明明其处理理情况，如责任任人、处处理效果果、处理理日期等等；按照公司司有关规规章制度度完成现现场影像像资料收收集，定定期汇总总至公司司工程部部审查、备案；天气情况况的记录录由项目目部制定定专人负负责，记记录内容容包括风风级、气气温、降降雨等内内容，格

27、格式如下下：风力力3级，小雨，1117。要求记录录的工作作内容当日专业业单项工工程的进进展情况况；发生的签签证情况况（部位位、工程程量）；当日材料料到质监监站送检检的情况况（种类类、数量量）；甲供、甲甲控材料料的进场场和使用用情况；当天参加加的会议议及会议议的主要要内容；需解决的的事项；当日现场场发现的的问题及及处理意意见、处处理结果果等；其他需记记录事项项。相关文件件及质量量记录9-1现现场工作作记录十、工程程事故处处理制度度目的规范工程程事故的的上报和和处理程程序，明明确项目目各级人人员的处处理权限限和责任任。基本规定定工程事故故包括工工程质量量事故和和工程安安全事故故；当发现出出现工程程

28、事故后后，现场场工程师师应立即即通知项项目经理理和公司司主管领领导，及及时通知知承包方方停止相相应部位位以及与与其有关关部位和和下道工工序的施施工工作作；如情况可可能进一一步发展展时，项项目部经经理应要要求和劳劳务、专专业分包包单位加加强观测测，并根根据需要要制订和和采取防防护措施施；项目部负负责及时时采取声声像、实实测、文文字记录录等手段段，记录录事故发发生时的的状态；事故的调调查、分分析、处处理和责责任界定定工作由由组织，建设单单位配合合；事故调查查处理组组根据情情况由甲甲方、勘勘察、设设计、质质监、安安监、劳劳务、专专业分包包单位和和建设局局等单位位组成；处理质量量事故的的费用由由责任单

29、单位承担担；制定事故故处理方方案,应应体现以以下原则则：安全可靠靠,不留留隐患满足建筑筑物的功功能和使使用要求求损失最小小工程事事故报告告、事故调调查分析析处理报报告、事故故处理报报告等等报告均均为一式式四份。事故处理理程序事故发生生后，由由项目部部协助起起草工工程事故故报告，报公公司工程程管理部部经理、公司领领导；工程管理理部经理理组织公公司相关关部门的的人员参参加事故故的调查查处理；根据情况况组织有有关单位位组成事事故调查查处理组组，开展展调查分分析工作作。如有有必要可可邀请有有关专家家和政府府有关部部门参加加；在事故调调查处理理组全面面调查分分析的基基础上由由编写出出事故故调查分分析处理

30、理报告，经事事故调查查处理组组各成员员签字（盖章）确认后后报工程程管理部部；事故调调查分析析处理报报告由由工程管管理部经经理、副副总经理理审查签签署意见见后报公公司领导导审定，作为界界定事故故责任和和确定事事故处理理方案的的结论意意见；项目部督督促劳务务、专业业分包单单位按确确定的处处理方案案对事故故进行处处理；处理完毕毕，督促促组织有有关人员员对处理理结果进进行严格格检查、鉴定和和验收；鉴定、验验收通过过后督促促编写提提交事事故处理理报告。工程事事故报告告的主主要内容容事故发生生的时间间、地点点；事故发生生的现状状，包括括事故的的类型、发生的的部位、分布状状态及范范围、缺缺陷程度度等；事故发

31、展展变化的的情况；有关事故故的观测测记录；事故可能能的产生生原因；采取的初初步防护护措施。事故调调查分析析处理报报告的的主要内内容与事故有有关的工工程情况况；事故的详详细情况况；事故调查查中有关关的数据据、资料料；事故原因因分析与与判断；是否需要要采取临临时防护护措施；事故责任任分析；事故涉及及的有关关人员与与主要责责任者的的情况；事故处理理方案与与措施。事故处处理报告告的主主要内容容事故处理理过程中中的有关关数据、记录、资料；对处理结结果的检检查、鉴鉴定和验验收记录录；事故评估估；结论意见见。相关文件件和记录录10-11工程事事故报告告10-22事故调调查分析析处理报报告10-33事故处处理

32、报告告十一、员员工培训训制度目的规范员工工培训工工作，为为提升员员工综合合业务素素质和项项目管理理能力创创造良好好的条件件。员工培训训目标通过跨学学科、跨跨专业的的知识学学习，拓拓展员工工知识面面，提高高项目管管理能力力，增强强本部门门的整体体竞争力力。员工培训训的主要要内容职业技术术，包括括工程技技术和项项目管理理技术；与工程建建设和房房地产开开发有关关的知识识和法律律法规；职业道德德；企业文化化；公司和本本部门管管理规章章制度；基本规定定部门培训训工作由由部门经经理组织织；根据公司司和部门门的发展展规划、年度工工作计划划，培训训计划每每半年制制订一次次；建立本部部门员工工培训记记录，由由资

33、料室室统一管管理；每月277日前员员工提交交本月内内参加培培训的心心得体会会和合理理化建议议，并纳纳入员工工培训记记录；部门经理理应对每每月培训训情况进进行了解解、跟踪踪、反馈馈和总结结，逐步步提高培培训的效效果和质质量；业务培训训内容应应与国内内房地产产业的发发展同步步，并在在此基础础上有所所超前；员工可以以根据自自身掌握握的信息息和资源源，向部部门提出出培训学学习建议议和申请请，由部部门进行行统筹；部门应对对新员工工进行部部门管理理规章制制度的培培训，使使其了解解有关要要求。员工培训训计划应应包括的的内容培训计划划的编制制依据、目的；培训的目目标(短短期和长长期)和和对象；培训的内内容和学

34、学时；培训师资资人员的的安排；参加培训训员工的的课时编编排；培训方式式的选择择；员工培训训的方式式部门内部部：员工按照照部门要要求进行行自学；本专业经经验交流流，如讨讨论、论论坛等；跨专业的的互相学学习；各项目之之间的观观摩和交交流。与公司其其他部门门之间的的交流：公司领导导的指示示和要求求；跨部门研研讨会；跨专业、跨学科科的知识识学习。与公司外外部的交交流参观、考考察；邀请专家家学者授授课；专业讲座座和培训训新工艺、新技术术、新材材料、新新设备的的学习。相关记录录11-11员工培培训申请请表11-22部门培培训记录录表11-33员工培培训记录录卡十二、索索赔管理理制度目的明确在索索赔管理理中

35、的工工作要点点，规范范索赔处处理程序序。索赔的分分类索赔分为为索赔（承包方方向发包方方的索赔赔）和反反索赔（发包方方向承包方方的索赔赔）两类类。索赔管理理制度的的使用范范围涉及现场场签证的的问题处处理，优优先采用用现场场临时签证证制度，对于于可能产产生较大大影响(质量、费用、工期等等方面)的索赔赔事件，则适用用本制度度。索赔的预预防按照全面面履行和和实际履履行的原原则真实实、有效效、及时时地履行行合同；在项目实实施过程程中，应应对可能能引起索索赔的情情况有所所预测，并将可可能发生生的问题题及时通通知承包包方，督督促其及及时采取取针对性性措施，减少索索赔事件件的发生生；对工程的的各项文文字记录录

36、资料要要真实、准确、严谨、全面、及时；各项指令令、通知知、答复复、协议议等应采采取书面面形式，并存档档；加强工作作的组织织性、计计划性和和前瞻性性，减少少索赔事事件的发发生。资料的整整理收集集现场工程程师应做做好平常常的工作作记录，真实、准确、及时、全面地地反映工工程状况况；资料员、专业工工程师、项目主主管在平平时的日日常工作作中要注注意工程程文件的的收集整整理，按按照工工程资料料管理制制度及及时存档档；应收集整整理的工工程文件件包括：招标文件件、工程程合同及及附件、补充协协议、经经确认的的施工组组织设计计、工程程图纸、技术规规范等；各项有关关设计交交底记录录、会审审记录、变更图图纸、变变更施

37、工工指令等等；各项经现现场工程程师或监监理工程程师确认认的签证证；各项往来来信函、指令、通知、答复等等；各项会议议纪要；施工计划划及现场场实施记记录；现场工作作记录；工程停电电、停水水和其他他干扰事事件影响响的日期期、持续续时间及及恢复施施工的日日期；文件的收收发记录录；有关施工工部位的的照片和和录相等等；工程验收收报告及及各项技技术鉴定定报告、监测报报告等；工程材料料进场、验收、使用等等方面的的凭据或或记录；索赔的认认定项目技术术负责人人、成本本核算员员通过对对索赔事事件真实实性和索索赔要求求合理性性的审查查计算，作出初步步处理意意见上报报项目部部；工程项目目部对索索赔事件件的真实实性和事事

38、件发生生的原因因进行调调查后形形成初步步意见并并上报工工程管理理部，工工程管理理部经理理负责对对上述意意见进行行复核；工程管理理部会同同成本控控制部、公司法法律顾问问对事件件责任界界定形成成审查意意见并报报公司领领导；配合成本本控制部部负责的的索赔费费用计算算，协助助提供有有关资料料；费用索赔赔的审批批权限参参照现场场签证的的有关规规定；工期索赔赔的确定定由公司司领导负负责；索赔的认认定工作作应在收收到索赔赔报告后后的288日内完完成或给给出答复复。索赔资料料的管理理有关承包包方提交交的索赔赔文件、的意见见、公司司各部门门对索赔赔的调查查和审查查意见、认定结结论等均均应交资资料员存存档。反索赔

39、的的提出公司各部部门均可可向公司司提出反反索赔建建议；工程管理理部负责责事态调调查，收收集整理理与反索索赔相关关的工程程资料；公司有关关部门共共同进行行分析，研究和和确定反反索赔的的内容；配合成本本控制部部起草反反索赔意意向通知知，经公公司领导导审核同同意后在在合同规规定的时时限内送送交承包包方；配合成本本控制部部整理反反索赔报报告，提提出与索索赔有关关的现场场资料；反索赔报报告经公公司领导导审核同同意后送送交承包包方。相关记录录索赔意向向通知索赔信、索赔报报告及其其附件对索赔的的处理意意见公司各部部门对索索赔的调调查、审审查和处处理意见见公司领导导对索赔赔的审批批意见反索赔意意向通知知反索赔

40、报报告十三、甲甲供甲控控材料设设备进场场验收制制度目的规范甲供供、甲控控材料设设备进场场验收工工作的管管理，保保证甲供供、甲控控材料设设备的进进场质量量，使甲甲供、甲甲控材料料设备进进场验收收工作顺顺利进行行。释义进场材料设设备经检检验后可可以进入入仓库、或用于于工程上上验收材料设设备进场场时，除除送检及及试运转转外的相相关资料料及外观观质量等等方面的的检查进场验收收内容：甲供、甲甲控材料料设备验验收内容容相同：型号规格格、数量量；随机配带带的零配配件及合合格证、试验报报告、使使用说明明书等相相关技术术资料；合同规定定的技术术要求、技术资资料；材料设备备样板的的核对；外观质量量检查；现场取样样

41、送检；验收人员员组成：为保证验验收工作作的公正正、严格格性，验验收人员员应包括括以下单单位及部部门的人人员：项目部（技术总总工、施施工主管管、技术术员）、公司成成本部、公司工工程部、财务部部（公司司有关部部门适当当进行抽抽查）劳务、专专业分包包单位材料设备备供应商商验收人员员职责分分工一、甲供供材料、设备验验收人员员分工项目物料料供应人人员为验验收工作作召集及及负责人人，负责责与项目目部及材材料设备备供应商商的联系系、出入入库手续续的办理理、相关关的技术术及商务务资料的的收集、合同商商务条款款的履行行及进场场材料设设备的质质量验收收；项目部负负责与劳劳务、专专业分包包单位及及现场相相关验收收人

42、员的的联系，并配合合物料供供应部、成本部部、财务务部，依依据合同同中相关关技术要要求条款款及材料料设备样样板，进进行甲供供材料设设备质量量的检验验和技术术资料的的审核；劳务、专专业分包包单位人人员参与与对甲供供材料设设备质量量的检验验和监督督；负责责甲供材材料设备备的接收收和相关关手续的的办理。劳务、专业分分包单位位负责接接货的材材料员或或仓库管管理员需需由劳务务、专业业分包单单位出具具书面授授权证明明（见表表4-113-11），此此证明及及该材料料员或仓仓库管理理员身份份证复印印件须交交甲方项项目部存存档备案案。二、甲控控材料设设备验收收人员分分工现场工程程师（技技术员、施工助助理）为为甲控

43、材材料设备备进场验验收的召召集及负负责人，负责与与劳务、专业分分包单位位及现场场相关人人员的联联系，并并与项目目部技术总总工、物物资采购购部、成成本部一一同对照照材料设设备样板板及相关关技术要要求，进进行甲控控材料设设备质量量的检验验和相关关技术资资料的审审核；物料供应应部人员员负责材材料设备备样板的的核对及及质量验验收；劳务、专专业分包包单位人人员负责责与材料料设备供供应商的的联系、相关技技术资料料的收集集；负责责甲控材材料设备备与材料料设备供供应商的的交接及及进场手手续办理理；负责责在材料料设备联联合验收收前，对对甲控材材料设备备质量进进行初步步验收，并配合合监理工工程师进进行材料料设备送

44、送检取样样，参与与联合验验收。验收程序序一、甲供供材料设设备验收收程序甲供材料料到场时时间有调调整时，甲方项项目部至至少提前前一周通通知公司司物料供供应部；物料供应应部根据据合同规规定的进进场日期期或最新新的甲供供材料设设备计划划与供应应商联系系，与公公司工程程管理部部确认具具体的进进场时间间后，大大宗材料料设备提提前2天天，小宗宗材料设设备提前前1天发发甲供供材料设设备进场场通知单单（见见表133-2）给项目目部，由由项目部部负责通通知现场场相关人人员在材材料设备备进场时时到场验验收。参加验收收人员验验收后，在甲甲供材料料设备进进场验收收单(见表113-33)上签签署意见见，验收收结果分分为

45、“不不合格”和“合合格”两两种；“不合格格”根据据实际情情况可分分为“完完全不合合格”和和“有争争议”：“完全不不合格”是指材材料设备备存在较较严重的的质量问问题、与与合同条条款有较较大出入入、材料料设备规规格型号号与合同同不符、及商务务资料不不齐全、有偷工工减料及及弄虚作作假等现现象；“完全不不合格”的材料料设备须须作退货货处理，并以书书面形式式通知材材料设备备供应商商进行整整改。由由此而耽耽误的时时间视为为供货商商延迟交交货，并并按合同同相应条条款进行行处罚；“有争议议”是指指（1）验收小小组人员员内部对对某一个个问题存存在意见见分歧，（2）验收小小组与供供应商对对某一个个问题存存在意见见

46、分歧。由相关专专业技术术主管及及相关领领导与验验收小组组讨论协协商解决决，可以以使用的的即可办办理入库库手续；否则作作退货处处理。由有关领领导、相相关专业业技术人人员及材材料设备备供应部部与材料料设备供供应商交交涉解决决，必要要时可提提交有关关权威部部门认定定，处理理结果认认定可以以使用的的，即可可办理入入库手续续，否则则作退货货处理。由此而而耽误的的时间及及损失按按合同有有关规定定，由责责任方承承担。“合格”是指材材料设备备没有质质量问题题，型号号规格与与合同相相符，资资料齐全全，供应应商严格格执行合合同条款款，产品品符合国国家有关关标准，且验收收小组对对上述问问题没有有争议，会签后后的甲甲

47、供材料料设备进进场验收收单交交物料供供应部办办理入库库及出库库手续。二、甲控控材料设设备验收收程序劳务、专专业分包包单位将将需进场场的甲控控材料设设备名称称、规格格、数量量及进场场时间等等填写甲控材材料设备备进场验验收单（见表表13-4），提前448小时时报现场场工程师师及项目目部物管管负责人人；材料设备备运到现现场后，由劳务务、专业业分包单单位进行行初验，合格后后24小小时内由由甲方通通知监理理工程师师；最终由监监理工程程师组织织验收小小组成员员到场验验收；如验收的的材料设设备无较较严重的的质量问问题，型型号、规规格、品品牌与合合同相符符，产品品符合国国家标准准，与双双方经确确认封存存的样板

48、板一致，且验收收小组对对上述问问题没有有争议，则验收收人员签签署甲甲控材料料设备进进场验收收单。若验收小小组认为为材料设设备不合合格或与与样板不不符，劳劳务、专专业分包包单位应应将其清清退出场场。工期期延误及及相关责责任由责责任方承承担。相关文件件和记录录13-11甲供材材料设备备接收/领了人人员授权权证明书书13-22甲供材材料设备备进场通通知单13-33甲供材材料设备备进场验验收单13-44开发商商甲控材材料设备备进场验验收单十四、甲甲供、甲控材材料设备备现场管管理制度度目的规范甲供供、甲控控材料设设备现场场管理工工作的程程序，明明确相应应责任，使甲供供、甲控控材料设设备进场场验收工工作顺

49、利利进行，确保其其施工和和安装质质量达到到设计及及规范要要求。基本规定定管理工作作应遵循循公正、严格、客观的的原则；现场管理理工作由由项目主主管牵头头，根据据材料设设备的不不同，具具体明确确负责的的专业工工程师；所有甲供供甲控材材料设备备均须按按批验收收，未经经验收不不得使用用；验收不合合格的材材料设备备必须立立即清退退出场；甲供材料料设备到到场应及及时验收收移交，劳务、专业分分包单位位负保管管责任；甲供甲控控材料设设备进场场必须遵遵循甲甲供、甲甲控材料料设备进进场验收收管理办办法；现场工程程师须对对乙方工工程上所所使用的的甲供甲甲控材料料设备进进行经常常检查，并配合合物料供供应部进进行抽查查

50、；现场工程程师对发发现的问问题应及及时反馈馈；现场材料料设备堆堆放场地地应由总总包单位位统一安安排，并并服从甲甲方的管管理。现场管理理的主要要内容安排甲供供、甲控控材料设设备进场场时间；材料设备备进场验验收:通知甲供供材料设设备进场场联合验验收现场场人员；参与甲供供材料设设备数量量清点、质量验验收；参与甲控控材料的的品牌、质量、规格等等方面的的验收；签署联合合验收单单；监督材料料设备现现场取样样送检；检查材料料设备现现场使用用情况:是否已经经过验收收；是否使用用替代品品；是否按施施工规范范及产品品要求施施工；检查材料料设备成成品、半半成品现现场保护护情况；记录表格格14-11甲供甲甲控材料料设

51、备使使用查验验表十五、工工程竣工工验收制制度目的规范工程程竣工验验收内容容及程序序，提高高工程验验收质量量及工作作效率。验收条件件已完成建建设工程程全部设设计及合合同约定定的各项项内容；建筑现场场清理干干净，符符合验收收条件；有完整的的施工技技术档案案和资料料；监理资料料完整；建设单位位档案资资料齐全全；有劳务、专业分分包单位位签署的的工程保保修书。保修范围围、保修修内容及及保修时时间按合合同或国国家规定定执行，保修时间间起算日日期为建建设工程程竣工验验收通过过之日；验收程序序劳务、专专业分包包单位自自检，编编制竣工工验收报报告，报报告内容容包括：已完工程程情况技术档案案及施工工资料情情况建筑

52、设备备安装调调试情况况；工程质量量评定情情况组织初验验并督促促劳务、专业分分包单位位在限定定的时间间内整改改完毕；建设单位位进行专专项验收收：规划验收收，取得得东莞莞市建筑筑工程规规划验收收合格证证；燃气验收收，取得得东莞莞市燃气气工程验验收证书书；消防验收收，取得得建筑筑工程消消防验收收意见书书；民防验收收，取得得东莞莞市民防防工程验验收证书书；质量技术术监督部部门，出出具有关关合格证证明或准准用文件件；环保验收收，取得得东莞莞市建设设工程环环保验收收合格证证；档案验收收，取得得东莞莞市工程程验收档档案认可可书；建设单位位提前三三个工作作日通知知工程质质量监督督机构对对验收进进行监督督；建设

53、单位位组织设设计、施施工和监监理等单单位进行行竣工验验收，质质监单位位进行监监督；验收通过过后三个个工作日日内，建建设单位位或质监监部门签签发整改改通知书书，竣工工验收日日期以最最终验收收通过日日期为准准；建设单位位编制竣竣工验收收报告。验收通过过后十五五天内，建设单单位应向向主管部部门办理理备案手手续，取取得东东莞市建建设工程程竣工验验收备案案证明书书。相关记录录及资料料东莞市建建设工程程竣工验验收报告告东莞市建建设局统统一用表表关于调整整部分建建设工程程档案文文件材料料归档内内容的通通知深城城档字20000221号文文关于移交交城建档档案时须须对综合合文件进进行扫描描处理的的通知深深城档字

54、字2000014号号文东莞市建建设工程程竣工验验收备案案证明书书东莞市建建设局统统一用表表十六、工工程移交交制度目的明确工程程移交工工作的内内容、程程序和责责任，确确保工程程移交顺顺利进行行。移交前工工作工程管理理部依据据公司要要求和工工程实际际，配合合物业管管理公司司尽早介介入；公司资料料员按资资料管理理制度准准备须移移交的各各种资料料；设备清单单及移交交记录中中的具体体内容，由工程程管理部部和物业业管理公公司根据据工程项项目的具具体情况况商议确确定；由工程管管理部组组织，规规划设计计部、成成本控制制部、策策划销售售部、监监理公司司、劳务务、专业业分包单单位参加加，配合合物业管管理公司司进行

55、移移交前的的联合验验收；劳务、专专业分包包单位依依据验收收意见进进行整改改，达到到要求后后，向物物业管理理公司移移交。移交内容容物管公司司所需建建设工程程的全部部竣工资资料，及及相应项项目的工工程保修修书；工程现场场实物；设备清单单及相关关资料；所有劳务务、专业业分包单单位维修修责任人人、设备备供应商商及联系系电话；备用件移移交；须物管公公司办理理手续的的项目清清单：月供水计计划执行行单正式用电电手续办办理；停车场使使用的相相关手续续各项代缴缴费用项项目清单单双方认可可的水电电表读数数；遗留问题题清单；移交程序序建设工程程竣工验验收后一一周内开开始移交交工作；公司资料料员向物物管公司司移交资资

56、料；由工程管管理部组组织劳务务、专业业分包单单位向物物管公司司进行现现场实物物的清点点、移交交；物管公司司出具工工程及资资料整改改意见；公司资料料员完善善资料，工程管管理部督督促劳务务、专业业分包单单位整改改；物管公司司出具接接收意见见，签署署移交文文件；将物业管管理公司司签署的的接受文文件等有有关移交交文件，抄送成成本控制制部、财财务部等等公司相相关部门门。相关记录录移交工作作记录表表物业管管理公司司提供设备清单单及移交交记录物物业管理理公司提提供十七、资资料管理理制度目的对工程管管理部所所有的文文件资料料及书籍籍进行有有效控制制和管理理。工程文件件资料下发的公公司文件件；工程技术术书籍；与工程有有关的政政府批文文（包括括复印件件）；勘察、设设计、施施工等有有关合同同（包括括复印件件）；工程管理理部来往往文件；工程管理理部管理理制度；工作记录录；工程地质质勘察报报告；设计图纸纸、文件件及图形形磁盘；施工承包包方提交交的文件件；现场签证证单及现现场签证证跟踪单单（经济济和工期期）、设设计