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文档简介

1、计划预算业务体系设计朱 琪 2016年 3月 3日大纲：计划预算业务体系设计思路1计划预算体系样表格式2计划预算带给客户的价值3NO计划预算业务体系搭建集团全面预算体系A行业B行业模型套表多任务公司部门归口集团业务规则或excel公式数据执行数据存储指标、维度通用集团用（自动）汇总UAP权限虚拟主体Excel客户端职责角色目前数据执行受参数维度影响，导致主体汇总、excel公式、取执行数据、跨模型分析等无效预算体系设计你想到这些了吗？！各填报主体看到的指标是否纯属于本主体？各主体的表单是否简单明了？你考虑归口部门是填报单位还是审阅单位？填报内容是部门级内容还是公司级内容？各类业务数据的唯一入口

2、在哪个主体？预算指标与核算、结算的内容对照关系是什么？预算是否控制到了业务前端？实际执行分析数据你用于决策了吗？与业务系统集成到什么程度？资金计划、经营计划与计划预算的关系？你考虑了机动预算了吗？固定成本费用、变动成本费用、付现成本费用 与成本费用预算的关系你想到了人财物资源的配套匹配与重新组合吗？打印格式电子表格式产品实现格式预算业务报表格式设计单模型固定表：预算指标参照会计科目明细，不建议参照收支项目预算业务报表格式设计多模型固定表：预算业务报表格式设计单列浮动表：规则成员通过业务规则设置NC端自动展开预算业务报表格式设计单列过滤浮动指标表：预算业务报表格式设计文本浮动表：预算业务报表格式设计多行浮动表：注意：尽量减少多列浮动及浮动表之间相互取数预算业务报表格式设计分析表：注意：时时（既席）分析表不需要设计支持的滚动预算表弹性控制：按照某一个或多个指标实际执行数的一定比例进行控制；或 者根据某些指

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