质量管理体系内审检查表

1、受审方XX 单位 项部内部审核检查表Q审核日20XX 年 X 月 日至 月 X 日编号：建国际20XX-XXX(目部简)审评价序号标 准 条 款现 场 审 核 内 容 思 路 核记Q E S录文件控记录控人力资基础设工作环 7.5 生和服务 提供 监 视 和 测 量 装 置的控首会议可通过次会议获取记录如下信息为后续审核活动按排提供线和思路：1、工概况，包括工简况，质量和进度要求等；2、项经理部领导班分工，设置的组织机构和主管理岗位以及岗位职责；3、目质量管理体系件及质量管理情况情况如可能审核组应到达现场的一时间获取项管理体系文件并 在现场核前进行文并记录审核证和审核发现4、外过程情况观项目工

2、生现场1、察并记录原材料过程产品和最终产品实物质，如混凝土外质量，土石工程的超欠挖预裂和光面爆破 的残孔，钢筋接头焊缝质量,砌体程是否砂浆满等；2、观产品标识和检试验状态标识是否满足要求3、观原材料、过程品和成品搬运、存贮和防护否满足要求；4、观现场操作人员技艺水平是否满足要求；5、观现场操作人员业是否满足操作规定和工艺求；6、察现场设备设施否满足要求，如碾压混凝土拌和生产设备控制爆破中造孔设备及附设施，检验和试 验设备施等；7、场作业环境是否足要求，如混凝土的试件、块的养护环境机组蜗壳焊的作业环境，外起重作业的工 作环境；8、查现场文件和记控制是否满足要求。受审方XX 单位 项部内部审核检查

3、表Q审核日20XX 年 X 月 日至 月 X 日编号：建国际20XX-XXX(目部简)审评价序号标 准 条 款现 场 审 核 内 容 思 路 核记Q E S录总要求管理承 以 顾 客 为 关 注 焦点质量方策划职 责 权 限 和 沟 通管理评 监视和量 不合格控制 质量改文件控记录控 产 品 实 现 的 策 划 与 顾 客 有 关 的 过程 设计和发 采购 生 产 和 服 务 提 供的控项经理子1、项质量方针是什？项目质量目标的策划过程策划依据2、相部门和管理层是否建立了质量目标3、何确保项目职工代表项目工作的人员遵守适法律法规，按施工规程标、合同文件、计图纸、技术措 施进行工作业4、项部如何

4、在管理施工生产活动中落实“以顾为关注焦点”5、简项目质量策划质量计划的编写、报批、评和修订情况6、简目前项目质量标的实现情况，如项目进度顾客满意、工产品实物质量情是否出现较大及以上质量 事故?7、项部是否进行过量管理体系管理评或召开项目层面的质量分析/ ?目当前质量和质 量管理存在的主要题和改良措?8、询负责人，项目工质量的重点和难点，以及要的质量风险应对措施技1、否能确保设计文、技术标准、验收标准、操规程、施工图等技术文件的使用场所能获得文件的有效 版本？查收发文登、有效文件目清单、追溯收到文件的使用是否同时收到变更通知。2、抽技术文件或图修改、作废后，如何对原文进行标识或者他有效方式确保文

5、件使用者用作废文件。 3、抽图纸会审的制规定和会审记录。4、查工组织设计、术方案等技术文件和图纸的制、审核的内权限、评审程序和相关记录审核员能 许可，可抽查具体技术方案，查案的符合性、有效性和可操性5、技术交底记录。是新开工单项工程是否进行技术交底，可据现场观察况，有针对性抽查。二是交底 的内容否满足规定求。6、查术措施的优化如能否根据现场反馈及时优施工技术方案如爆破设计的优化。受审方XX 单位 项部内部审核检查表Q审核日20XX 年 X 月 日至 月 X 日编号：建国际20XX-XXX(目部简)审评价序号标 准 条 款现 场 审 核 内 容 思 路 核记Q E S生 产 和 服 务 提 供过

6、程实认 监 视 和 测 量 装 置的控人力资采购标 识 和 可 追 溯 性顾客财产品防 监 视 和 测 量 装 置的控 产 品 的 监 视 和 测量 不合格控制录7、询负责人，如何保技术措施得到有效执行？8、是制订了混凝土陷修补方案等针对质量风险应急准备。9、验和试验策划情，检验和试验计划应包括原料等进货检验过程和最终品检验。检验试验计划的内容应包括验点检验或停止点的置，该检验点检验的项目、验的依据、检规程、检测设备、检测人员 抽样方、检验频次判定准则和判标准、检验和试验记录表式。10、查否识别了关工序和特殊过。是否编制了作业指导书、展了培训和专的交底，是否对设备和上岗员 的鉴定出了安排。11

7、、查工总进度计和资源需要计12、是识别了有技要求的过程并出对上岗人员的技工艺要求评定方法。人资源1、查量意识教育，识和技能培训，查培训计划培训实施计划培训记录和培训效果评价记。2、主管理岗位和特作业人员的持证上岗情况3、外劳工的招聘、训、使用等相关管理制度和录。设物资理1、查目采购管理程制度是否符合管理体系准要求2、查购资料如采计划是否满足要求，质量求是否明确3、查购合同的质量求是否明确4、查货验证，包括货检验是否符策划的安排。5、查方的管理，如绩记录和业绩评价6、设备物资的贮存发放、标识、防护是否满足定要求，如库的账卡物三符，先进先出则，发放使用的设备物是否验证合等，紧急放行例外转序是否符合

8、要求？7、查备的运行和维，主要针对可能产品质量的备设施的过程力是否能绐终满足规定要求8、查合格品的处置受审方XX 单位 项部内部审核检查表Q审核日20XX 年 X 月 日至 月 X 日编号：建国际20XX-XXX(目部简)审评价序号标 准 条 款现 场 审 核 内 容 思 路 核记Q E S录文件控记录控人力资采购监 视 和 测 量 设 备过 程 监 视 和 测 量产 品 监 视 和 测 量不合格控制 数据分纠正措预防措总要求采购生 产 和 服 务 提 供9、查测设备的管理检校计划和记录10、抽产品标识和追溯性11、查客财产的管，主要查物资场验证，入库后的保管，和现不合格的处。检和试含量1、查

9、量设备的校准态、标识2、查量的样点计算校核、施测、复测记录3、查验和试验设备仪器的校准状态和标识4、检和试验活动是满足策划要求，如抽样方案检试规程、检频次等5、施工现场工序检，一是否建立了三检制度，部终检是否为职质量检员专职检验人员量是否满足现场 质量检工作需要？6、紧放行和例外转是否符合要求7、问负责人或从质记录中查找或从业主工程师往文函或开具不符合报告了解是否有不格品？查不合格 品的处及纠正措施制定、实施和踪、再检验等相关活动及记。8、查验和试验状态标识，包括记录标识，确保经检验或检验合格的产品的非预期使用。9、是关键工序和特过程的过程参数实施了监控10、抽检验、试验测量单位的资及人员的持

10、证情况。11、假有检测单位分包情况，还按分包管理查证分包单位的择、确认、分合同、业绩评价等12、是对工程产品量趋势进行过计和分析，并依据结果制订实施纠正和预措施工分包劳务包1、询部门负责人，合同文件中关于分包的相关容，项目经理关于分包的程序和制度。2、查否存在转包和规分包如切块分包3、查分包是否符合序和制度规定，分包合同是明确质量责任质量要求，点关注分包中料采购、技术管 理、质检查、工程算的相关条款实际管理的记录，判断是否在以包代管理现象存在。受审方XX 单位 项部内部审核检查表Q审核日20XX 年 X 月 日至 月 X 日编号：建国际20XX-XXX(目部简)审评价序号标 准 条 款现 场

11、审 核 内 容 思 路 核记Q E S录与 顾 客 有 关 的 过程产 品 和 服 务 提 供文件控记录控质量目人力资 与 顾 客 有 关 的 过程 产 品 和 服 务 提 供 产 品 监 视 和 测4、查包商的资质是满足要求，相关文件是否齐有效，分包方源配置是否满足所分包工程质量保证能力。 5、查分包商的业绩价制度和记录。合管理1、询负责人合同变的评审程序及评审记录；2、查同变更后内部通传递的途径和方式3、查顾客沟通的渠和方式，如例会、 、谈来往文函，询问负责人如何别顾客明示和在的要求及顾客 满意信，并传递给关部门和单位4、查客满意测量5、查同文件的管理如合同文件及合同变更相关料的管理，与赔

12、相关的文件资料的归集和理6、询负责人履约团如何对接项目投标团队，查目中标后合同接和合同交底记录。7、查线计划与实际划是否进行了统计和分析是存在偏离，是否针偏离进行了原分析并制定实 施了纠措施。8、抽月进度计划的制、发放与实施情况。施部业工、站厂1、查术文件、施工、技术措施施工方法工序和特殊过作业指导书设备操作规程等文件的获得和 理。2、查工记录施工志是否完整施工记录也产品标识和追性的一个环节3、特作业人员是否证上岗4、关工序和特过程人员和设备的鉴定，以及过参数的监控情。5、对技工艺要求的序的上岗人员是否进行过技艺评定6、查品标识和检验验状态标识7、查合格品和不符项的纠正和预防措施的制订实施情况。受审方XX 单位 项部内部审核检查表Q审核日20XX 年 X 月 日至 月 X 日编号：建国际20XX-XXX(目部简)审评价序号标 准 条 款现 场 审 核 内 容 思 路 核记Q E S录量不合格控制 纠正措预防措8、是有质量目标说明：1、审活动涉及的范、内容博大精深，审核的策和方式灵活多，审核风格因人而异