制度与流程管理

1、制度流程规范的重要性和信息化误区及解决方案性程度。目前,企业的制度和流程基本上都是以文件的形式存在的 ,不管这种文件是纸质版还是电子版,也不管这种文件是以通告、纪要、红头文件的形式发布,还是以某种标准的格式发布。但是，这种以文件作为载体的管理体系随着企业的发展壮大,越来越显得不能适应企业管理和变革的需求。布了各种制度和流程文件,这些文件采用的文档格式未必统一，描述详略未必一致,管理思想未必一贯。如果我们对一个达到一定规模的重要的是,企业内部的制度和流程文件往往只有发布机制却没有完备的退出机制,以至于很多不合时宜的制度和流程一直在形式上还作为后放在企业内网上供查询.但是，这种技术手段只能管理到文

2、档的名很难从整体上表述清楚,更难以进行维护;如果通过所谓的勾稽图又问题二：文件形式发布的制度和流程构成了企业内部的各种管理体系，而靠文件这种技术手段很难解决企业内部“管理体系孤岛”的问题。企业在发展过程中往往会不断地引入并应用各种先进的管理理念边界效应也进一步加剧了所谓“管理体系孤岛”的形成。“管理体系孤岛”给企业造成的直接问题就是各种管理要求不能被真正全面地执行。当然，执行不力不完全是由“管理体系孤岛”所“哪道我下采购订单时需要先看一下全面风险管理小组给我的内 IS9001 项目组写得 ，最后再下采购订单？。那么,这位采购员下采购订单时究竟是遵循什么流程呢 ?其答案是: “按EPER规定的流

3、程都是固化的IT不来问题三：文件形式发布的制度和流程很难进行全面、高效的合规管理。让员工不折不扣地按既定制度和流程开展工作，这本身就是一个企业执行力的体现。目前,制度和流程落地主要有三种方法。一种是实施信息化的管理系统,将其固化在T 系统中，让员工不得不按既种是通过企业文化建设,让员工自觉树立按流程办事的观念和流程管度,也就是所谓的“四眼原理”,即一个人工作,另一个人来检查。建立这样的合规管理体系，企业应标识出需要进行检查的管控点,并定义相应的检查手段、人员、频率和标准。然后，按预案以一定频率和周期不断地对制度和流程中关键的节点进行合规检查,并出具合规检查报告.然而,要对由制度和流程文件所构成

4、的企业管理体系进行标识管控点；定义相应的检查手段、人员、频率和标准；制定检查计划并进行合规检查等一系列合规管理工作,在工作效率和可操作性上都遇到了很大的挑战。问题四:文件形式发布的制度和流程很难对企业的管理体系进行深入、全面和科学的分析与优化。目前企业进行制度和流程优化的问题是没有能力对现状进行充分分析和深入理解.只有充分了解了目前的状况和存在的问题，才能真了多少流程及流程步骤,进而试图分析与此岗位相关的绩效、技能和工作量是否有改进的空间.如果基于制度和流程文件去进行这样的分析,其工作量将是巨大的，我们可能需要将所有文件搜索一遍并进行整理,然后才能进行相关的分析工作。上述问题的解决之道是建立一个模型化的而非文件化的企业制度和流程的信息化管理平台。所谓模型化的而非文件化的企业制度和流程的信息化管理平台 指引入建模的技术和方法进行制度和流程的管理.简单地讲，为制度部门的人员提供一个进行制度和流程建模的信