引水工程顶山隧洞项目策划质量计划概述

1、质量打算审批表总工审批意见： 签字（盖章） 年 月 日质量打算及编制情况讲明新疆引额济乌工程顶山隧洞于2001年8月中标，质量目标为部优工程，本工程项目长为熊维龙同志，总工为毛文龙同志。该工程质量策划及编制人员为毛文龙、王永兴、任祥泉、李学文、黄本才、胡新贵。 中铁第十六工程局新疆引额济乌工程项目部 2001年9月30日目录1、编制目的2、项目概况3、质量目标4.治理职责5.治理程序5.1项目质量打算的治理5.2编制目的、范围、依据5.3工程概况5.4施工预备时期质量操纵5.5施工时期质量操纵5.6竣工验交时期质量操纵5.7回访保修时期质量操纵1编制目的、范围及依据编制目的：该质量打算的编制是

2、为了确保本项目工程达到质量目标和质量体系正常运行而编制的。适应范围：适应于该工程的各分部、单元工程。引用文件：1、GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准质量体系文件。2、新疆引额济乌引水工程顶山隧洞II标段施工图纸3、水利水电工程土工合成材料应用技术规范SL/T225-98 水利水电工程地质观测规程SL245-1999 水利水电工程地质勘察规范GB50287-99 水利水电建设工程验收规程SL223-1999 钢筋焊接及验收规程JGJ18-96水利水电工程坑探规程SL166-96水利水电工程地质观测规程SL245-1999水利水电工程施工测量规范SL52-935、水利水

3、电工程施工质量评定规程SL176-1996（试行）2、项目概况工程名称新疆引额济乌引水工程顶山隧洞顾客名称新疆引额济乌工程治理局设计单位新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院监理单位东北水利水电监理公司施工单位中铁第十六工程局新疆引额济乌工程项目部工程造价13亿元开竣工日期2001.8.202005.8.20工程规模及特点：新疆引额济乌引水工程顶山隧洞II标段，全长7.8公里，位于新疆阿勒泰地区福海县境内，其中，包括341米明渠。隧洞部分设四个竖井，一个出口，九个作业面，竖井平均深度为45米，整个隧洞位于直线上，隧洞净空5.2*5.2米设计为复合式衬砌。总投资1.3亿元，材料供应为甲供（砂、石

4、、水泥、钢筋、混凝土预制块、防水材料。3、质量目标工程名称：新疆引额济乌引水工程顶山隧洞第II标总体质量目标：部优工程 负责人：熊维龙单位工程名称分部工程单元工程个数合格率优良率个数合格率优良率顶山隧洞9100/%90%748100%92%出口明渠1100%90%34100%92%执行人任祥泉质检员刘明、边琳林、朱俊锋、李翔、钟慧民要紧技术措施：1、实行项目经理负责制，成立QC领导小组，实现全员质量治理。2、认真审核图纸，学习公路桥涵施工规范和公路桥涵工程质量检验评定标准。3、认真学习GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准质量体系文件。4、编制详尽的施工组织设计和关键工

5、序的作业指导书，制定预防措施和防护措施，使该工程处于严格的受控状态，保证施工全过程得以有效的操纵。注：必要时分部、分项工程按土建、安装工艺分开打算，责任到人。4.1治理职责4.1.1要紧领导职责项目经理岗位职责（1）自觉遵守国家法律法规和企业规章制度同意建设单位、监理单位和公司的检查和监督，认真履行工程施工合同和工程项目责任书，兑现承诺，保证项目各项经济技术指标的完成。（2）贯彻实话公司质量方针和质量目标，建立项目质量保证体系。对所承建工程项目质量负全面责任。（3）严格执行公司质量体系文件和各项质量治理制度。定期组织项目质量检查、评审和改进，行使质量否决权。（4）认真发行工程承包合同。负责落实

6、项目的开工、竣工、交付和回访等有关事宜。强化项目治理的工期、质量、安全和成本操纵。加强合同、信息和现场的治理，做好内、外关系协调，以满足业主期望，兑现合同承诺。（5）优化配置进入项目的人员、资金、材料、施工设备等资源，统筹部署和合理安排施工进度，保证均衡生产，做到文明施工。（6）组织项目成本预测、操纵、分析和考核，降低工程成本，提高经济效益。（7）负责工程分包方的治理，对分包工程施工进度、质量、安全负总包方责任。审核批准当地合格材料供应商名单。（8）组织制定、实施具有质量否决权的经济责任制。监督本项目岗位技能和质量体系教育、培训，并考核和评价其工作。（9）组织工程项目的竣工、验收、移交，抓好竣

7、工决算、竣工资料和回访保修工作。（10）符合创省部优规模的项目，必须实现创优目标。项目副经理岗位职责（1）配合项目经理执行本质量打算的具体实施。（2）组织学习处质量保证体系文件，推进处质量体系的正常运行。（3）负责本项目施工机械设备的使用及维修治理工作。（4）制定施工安全措施，负责现场安全治理，建设安全标准化工地。（5）负责职员培训打算，落实施工人员持证上岗。项目总工程师岗位职责（1）组织项目专业技术人员对设计施工图纸自审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和技术交底，并做好会审和交底记录。（2）组织编制项目质量打算、实施性施工组织设计和关键过程及专门过程作业指导书，经批准后实施。（3）审核

8、项目材料需用打算和非标构件加工定货打算；监督有关人员做好进货和过程的质量自检、专检和交接检，保证进货和过程质量操纵符合标准的要求。（4）组织关键过程和专门过程的隐藏验收，对发觉的不合格或潜在不合格分析存在缘故，及时采取纠正和预防措施，并验证措施的落实情况。（5）推广应用新工艺、新技术、新材料，努力提高工艺水平和操作技能。（6）定期召开质量分析会，检查质量体系运行的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中的重大技术问题。对质量持有否决权。（7）定期组织项目质量检查，主持单位工程质量评审评定，仲裁工程质量争议。质检工程师（1）监督检查对上级有关质量方针、政策及现行规章制度、措施的贯彻执行。（2）确定

9、产品标识范围，负责原材料、产品标识和可追溯性的跟踪检查和记录。（3）参加工程项目开工前的复查，施工中定期（每月）和不定期的工程质量检查，负责分期工程质量评定和预检、隐检过程检验和试验项目，掌握检验和试验状态情况。对重点项目实施旁站监督。（4）检查施工组织设计、施工工艺、作业指导书等有关保证质量的措施的落实情况并及时向有关部门反馈信息。（5）总结质量治理经验，按规定向上级作出月、季、半年、年度质量统计报表和总结报告。（6）开展创优活动，对劳务人员进行质量教育。（7）对声音作业提出纠正意见和要求；对“轻微”不合格填发工程质量整改通知单及罚款单，“严峻”不合格品要逐级上报公司质管部门，保证不合格品不

10、流入下道工序。测量工程师（1）熟悉国家测绘政策、法规，系统掌握测绘专业基础理论。了解设计内容，熟悉设计图纸。熟练掌握测量技术规范和上级的有关规定。（2）认真学习测绘专业的新技术、新仪器、新方法，依照本单位承担任务的实际，开展测量科研和技术革新活动，组织推广应用测量科研成果，了解国内外测量技术的进展动态。（3）负责组织新建工程项目测量资料的接收复核和操纵桩橛的现场交接工作，并组织复测。（4）负责组织隧洞工程项目的操纵测量，并依照工程进度，定期组织施工操纵测量。（5）对两个以上单位共同施工的工程，负责组织各管区接头和相邻单位管区接头的贯穿测量及竣工测量。（6）认真做好内外业测量资料的计算、复核与审

11、核。负责向所属施工单位下达测量成果计算书。（7）负责上报测量资料的审核工作，对下属单位上报的操纵测量资料进行复算审核，并及时通知核算成果。（8）负责本项目周密测量仪器的申请购置、配备、调拔、封存及报废的协调和治理工作。（9）参加编制测量竣工文件，撰写测量专题技术总结和论文，参加竣工项目验交。试验工程师（1）熟练掌握国家、行业颁布的检测试验标准、规范、规程、工程验收标准及业主、监理的技术要求。（2）了解工程项目检测的差不多任务、检测内容及所检测材料的用途、性能。负责原材料的取样或送检。（3）熟悉各种检测仪器设备的用途、操作规程、维护方法。（4）负责检测前的预备工作和检测仪器设备的日常治理、维护、

12、保养。认真填写仪器设备操作使用记录。（5）及时完成工程项目的材料检测和施工过程操纵参数的测试任务，并出具完整的检测记录和报告。（6）配合做好食品设备及现场计量器具的检定和自校工作。（7）按时对检测试验数据统计分析并上报各种检测试验报表。机械治理工程师（1）认真贯彻执行国家和集团公司有关机械设备治理工作的方针、政策和规章制度。（2）依照项目施工实际，办理机械设备的调配和租赁业务，按公司标准的设备购置打算，落实选型、订购事宜，并与厂方联系售后服务和技术培训等工作。（3）组织有关人员对大型及新购机械设备进行安装调试及验交工作，会同有关人员对机械设备事故进行调查、分析，并提出处理意见。（4）了解掌握所

13、属机械设备的数量和技术状况，抓好维修保养工作，建立和使用台帐。（5）组织项目设备的技术革新，收集整理有关技术资料，按时完成业务报表工作。材料工程师（1）熟悉国家物资政策、法规以及上级物资治理规定，掌握物资治理进展动态和常用工程材料的规范标准。（2）制定物资治理作业规程或作业指导书和年度物资工作打算。（3）动态掌握工程施工单位材料的采购、检验、使用等治理情况；督促施工单位贯彻执行物资治理规定和制度，汲取和推广新材料的应用，抓好材料代用、综合利用、复用和清仓利库等节约工作。及时对物资治理的建设提出业务指导意见。（4）深入现场调查，编制物资需求总打算，应用科学的方法策划并制订评价、选择物资供方和产品

14、品牌的采购方案，负责材料订货、检验、贮存的技术性工作。（5）为工程投标、责任成本的核算与经济活动分析等工作提供有关资料。负责材料消耗定额核算与分析以及物资统计与质量记录的治理工作。造价工程师（1）积极主动开展业务工作，协调好各方面工作关系。遵守国家法律、法规和政策，执行行业自律性规定，自觉维护国家和企业的利益。（2）严格按合同法起草、签定内外包合同，操纵合同履行。（3）对工程成本进行全面分析，做到合理确定责任成本和有效操纵。（4）及时、全面上报公司主管部门要求上报的打算、统计、验工计价等各项报表。（5）按公司验工计价规章制度及时对上（甲方）、对下（作业层）进行验工计价，做到手续齐全、计价准确、

15、程序规范。（6）按公司经济活动分析工作规章制度，做好本项目经济活动分析，及时向公司主管部门提供盈亏报告。（7）收集、整理有关索赔资料，及时得到甲方认可、签证。做好工程结算工作，独立、客观、公正、正确地出具工程造价成果文件。（8）提供有关造价资料，协助公司主管部门测定企业内部定额。4.1.2部门工作职责综合办（1）全面负责ISO9002质量体系运行工作和项目施工的综合情况，收集质量信息，为项目经理决策提供依据。（2）负责文件资料收发、登记、传阅、利用、保管等工作，及时提供有效文件清册。（3）经常一到现场检查安全，文明现场的落实情况，纠正违章作业现象。（4）检查、指导、督促质量记录的形成和实施情况

16、。（5）负责上场人员资格认可和职员培训工作。（6）协调内、外部关系，上传下达，保证质量体系的正常运行。（7）负责其它行政治理文件的收发，治理和归档。（8）负责拟定职工培训打算，并检查、考核和评价执行情况。（9）制定安全责任目标，负责抓好本项目部的安全生产全面治理工作，建立各级安全岗位责任制。 （10）负责本单位保密工作，搞好印章使用和治理，有权杜绝违规印章的配备和使用。 （11）协助完成与质量体系运行有关的其他工作。 （12）及时将项目施工治理动态和发生的各种信息，以及半年、年度工作情况整理上报处机关有关部门。 技术部及质监部 （2）负责本项目采纳的技术标准、施工规范、设计图纸及有关专业技术文

17、件和资料的配置和治理。 （3）监督和检查各工程分包方做好产品标识，实现产品的可追溯性。 （1）负责组织现场施工调查，编制项目质量打算和施工组织设计，以及重点难点单位工程指导性施工组织设计，对工程分承包方进行施工组织设计交底。（4）负责接收设计交桩和交底，组织图纸会审和施工复测，负责对现场材料进行标识。（5）负责组织项目部材料员、设备治理员对库存材料、设备的贮存、保管、保养、搬运工作，对业主提供的材料要单独建帐，并妥善保管。 （6）负责组织对现场机械设备的检查，编制设备的保养打算，并对实施情况进行监督检查，参与进退场机械设备技术状况评估。 （7）编制网络打算，合理调配设备，优化机械化施工生产作业

18、线。（8）参与项目工程的经济分析和材料责任成本的核算工作。（9）负责收集资料，做好各种质量记录，编制各类统计报表。物资部（1）负责采购和进货检验工作，保证项目所需材料的质量和数量。（2）负责工程物资总打算及月打算，提早按打算预购工程物资。（3）做好物资和验收工作，及时提供物资证明和检验试验资料。（4）负责机械设备调配工作，合理配备司机，定期检查机械设备的保养和维修工作。（5）做好物资的搬运贮存工作，保证物资的质量以确保工程质量。计财部（1）负责调查推举工程分包方，并在处公布的合格分包方名录内选择项目所需分包和劳务队伍。（2）负责工程分包合同和劳务合同的起草、谈判、报批、签订工作，参与物资采购合

19、同、设备租赁合同的评审工作，负责项目部各种合同的治理工作。（3）负责检查考核和评价施工承包合同的履行情况，需要修订合同时应作好洽商记录，并按处合同评审程序规定进行修订合同评审；（4）负责本项目部资金使用治理，掌握财经标准、制度，主办经济活动分析，综合成本核算。（5）负责本项目部成本核算，操纵所需资金的调配和保障工作。（6）负责各项资金收缴、拨付、结算，办理财务往来等工作。试验站（1）负责项目测试仪器、设备和计量器具的检查，并按周期送检。 （2）负责组织并实施工程项目的试验工作，确保试验资料的公正性和准确性，有权拒绝非公正性资料的提供。 （3）负责实施新工艺试验，及时推广新工艺、新技术的应用。

20、（4）协助物资部进行进货检验和复试工作，有权向下属单位索取各种校验和试验资料。 4.1.3.3 部室负责人岗位职责综合办公室主任 l、负责项目部日常工作的协调与安排，组织制订和实施考核所属人员的具体岗位职责。 2、协助项目部领导建立岗位责任制，做好各种上岗人员的调配、任免治理及培训工作。 3、负责各种文件的收取、登记、标识和发放的组织工作，有权拒绝非文件持有人对有关文件的索取、借阅。 4、组织项目范围内制定的各种质量、技术文件的编号、标识、发放及存档。 5、组织对过期失效的文件及时收回和处理工作。6、参与现场治理的组织安排工作，参加对现场文明工地治理检查、评比工作。7、负责项目部各种文字材料的

21、把关工作。8、负责项目部日常行政治理的考勤工作，每天督促检查上、下班，夜间定期或不定期查岗工作。技术部部长1、在项目总工程师的直接领导下，负责项目工程的具体技术工作。2、负责组织并参加施工技术调查、图纸审核、技术交底、施工组织设计、项目质量打算编制，测量工作的统筹安排，竣工文件编制等。3、负责组织关键工序质量操纵程序的设计，对实施过程中的难点组织攻关。4、负责生产过程中质量检查的组织工作，对所交工工程的质量符合性负技术责任。有权对施工过程中的质量问题按规定作出处理。5、负责组织并参与工程质量问题的纠正与预防措施的制订和实施，并组织对措施的实施进行验证。6、组织新工艺，新技术的开发和应用，搞好Q

22、C小组活动，负有权制订、实施、考核部门人员的岗位职责。质检工程师 1、认真执行国家颁发的施工规范、质量验评标准和处质量体系文件规定； 2、全面负责工程项目质量检查工作，对进货和过程质量进行跟踪监控，防止质量通病发生； 3、在施工过程中，严格落实“自检，专检、交接检”制度； 4、负责施工过程中检验和试验中发觉的不合格品标识，并通知操作者和下道工序的施工者，幸免不合格品转入下道工序； 5、允分行使质量否决权，对违反或因使用不合格材料而造成的事故和隐患进行者，下达停工或罚款通知单，并及时报告上级； 6、全面进行质量检查，掌握质量动态，作好质量信息收集、整理和反馈工作，定期对分部工程质量做出局面总结，

23、及时汇报给技术负责人； 7、协助主管工程师，对有关技术交底进行质量复查，确保工程顺利进行。测量工程师职责 l、认真执行各种施工规范、测量规范及相关技术标准，对测量定位、施工放样造成的错误及损失负直接责任。 2、在熟悉施工图纸的前提下才能进行测量放样。 3、必须依照施工程序，及时做好测量放祥和成品净空测量工作，并经总工验收确认无误后，方可进行下道工序。 4、负责测量的原始数据记录、核对和各种放样数据进行整理及内外业资料复核工作。 5、负责做好对测量设备的使用、维护和保养工作。6、负责作好监控量测工作，及时整理上报测量资料，并对周围建筑物及结构施工的稳定性作出初步推断，提出处理措施，进行信息反馈。

24、试验员职责1、严格遵守试验操作规程，认真填写试验记录，对试验方法和提供的试验数据承担法律责任。2、对运至施工现场的原材料及施工需检材料，按规定采集样品，送项目部试验站或有资质的试验室进行试验或复验。对采集样品的代表性负责。3、认真换算砼砂浆配合比，填写砼配料通知单，同时严格检查计算器具的准确度。4、在砼浇注和砂圬工等过程中，按抽样项目要求、频率、方法制作试件，并按规定进行标准养护与试验，对试件的代表性和制作过程负责。5、协助现场施工负责人，严格操纵砼配料揽伴、运输、浇注、养护、全过程，保证砼强度增长所需要的条件满足设计要求。资料员职责1、负责施工技术方面的文件和资料的收发、登记、借阅、移文、归

25、档工作，并收集、保管质检资料、原始记录、检验凭证的归档。2、负责编制有效文件清单，并对各类文件和资料明细分类，以便查阅。3、负责对各种施工技术有效文件及体系运行文件进行标识4、负责施工技术和资料的变更的实施和登记工作。5、负责及时收回作废技术文件并对作废文件进行标识。物资经济师职责1、依照施技部提供的物资需用打算，编制材料申请、采购，定货以及周转材料租赁打算，按规定及时上报保障部以便保证物资供应。2、严格执行处物资采购程序和项目质量打算有关规定采购材料时保证所购材料质量符合规定要求，价格合理。3、负责按照处进货检验和试验程序对进场材料进行材材料验证，并认真填写物资验收结帐凭证。4、负责通知现场

26、试验员按规定对进场取样、托付试验或复验，做好产品的检验、试验状态标识。5、负责执行搬运、储存操纵程序，保证运输材料不受损、受潮、变质，建立治理台帐，严格执行领、发手续，做到与帐物卡相符，注明材料用于单项工程的具体部位，保证可追溯性。6、作好责任成本的考核工作。打算统计员职责1、认真熟悉图纸，调查市场材料设备价格，编制施工图预算，督促分承包方编制分包工程预算。2、协助变更设计签认及提出索赔报告。3、负责各分包劳务合同的治理、签定、结算工作。4、依照每月完成工程量、材料耗用量及各项目费用支出，及时编制本月工程成本情况汇总表，并提出节约成本建议，定期向项目经理及有关人员提供成本分析资料。5、依照定额

27、治理规定，提出补充资料。6、掌握工程劳动力、周转材料、施工设备等资源配备情况,协助单位负责人合理安排施工生产。7、编制项目施工作业月进度打算，验证P3辅助项目治理系统实施效果，提早1个月向职能人和工区下达下一个月的施工任务,提早一周下达下一周的施工任务。8、按时统计月施工任务完成情况，做好统计分析。9、及时收集、整理统计资料，建立统计台帐，绘制各种统计报表。出纳员岗位职责1、认真学习国家法令法规，学习业务知识，执行上级领导及财务部门的财务有关规定。2、一切支出费用经财务主管审核后由项目主管领导审批，然后依照支配出纳内容进行复核无错后方可付款。3、资金治理，保证不公款私存，坚持钞票帐分管，票印分

28、管，做到银行存款日清月结。出纳帐做到每月定期与会计帐核对签认，出纳员每月做一次银行调节表和库存现金盘点表与科目余额表一同存档。4、夜间看好保险柜，确保企业的资金安全。 4.1.3.5现场要紧工种人员岗位职责 混凝土工 1、熟练掌握混凝土施工所用砂、石、水泥以及附加剂、掺合料等材料的技术要求和质量标准，保证施工中所用材料符合质量要求；2、严格按设计要求的混凝土施工配合比施工，严把计量关，不得随意更改施工配合比；3、熟练掌握混凝土施工中所使用的灌筑、捣固、抹平等机具的使用方法，保证灌注捣固到位，防止出现蜂窝、麻面现象；4、熟悉混凝土的养护要求及方法，按规定严格对混凝上进行养生，采取必要的措施加强养

29、护，保证混凝土质量达到规定要求；5、熟练掌握混凝土表面的修缮方法及技能，认真做好拆模后混凝土表面的修缮工作，确保混凝土的外观质量；6、维护、养护好混凝土施工的设备，保持其完好状态，以确保混凝土浇注时的连续性；7、认真填写混凝土作业施工日记并注意保存。电气焊工1、电气焊工必须经考试合格持证上岗。严格遵守安全操作规程作业。2、要具备读图能力，按设计及规范要求作业，并保证合格。3、上岗作业应穿好工作服和防护用具，操作中发觉隐患要及时处理和排除故障，保证安全施工。4、坚守岗位、认真负责。氧气瓶、乙炔发生器工作间距不得少于5m，明火作业距离许多于10m。禁止在工程施工中使用液化石油气“钢瓶”。5、作业完

30、成后，把所用器械、机具整理齐全，完成交接班记录手续。6、作业人员要努力学习钻研专业技术知识，不断提高自身的技术水平。砌石工1、熟悉各种片石、料石的名称、规格、质量标准、用途及开采方法。2、熟练掌握施工规范的要求砌石圬工的质量标准化。3、依照施工图纸要求使用料石、块石和进行砌石圬工作业施工，并做到作业标准化，保证质量达到设计要求。4、熟练掌握熬煮沥青、水泥砂浆配置以及各式勾缝等专业知识和操作技能，并确保质量合格。5、做好各种施工日记，完成本职工作。起重工1、认真学习起重的业务知识和操作规程，参加专业培训并通过合格考试，取得上岗证。2、熟悉各种取得方法以及各种起重方法所需配备的机械及器具，了解各种

31、起重器具的性能和使用方法。3、熟悉并能正切运用起重的各种型号安全操作事项，保证起重作业安全。4、能依照不同物件和不同环境选择对物件、材料的捆绑、挂钩和吊装的方法。5、作业前要对钢丝绳的规格、负荷、限度和绳类的选择以及联接方法进行检查，确保其符合设计或作业指导书要求。6、工作中要精力集中、一丝不苟、团结协作、文明作业，作好作业记录，并办好交接班手续。防水工 1、熟练掌握各种防水材料型号、规格、性能及用途等知识，要通过资质考核并取得上岗证书。 2、在作业过程中严格按设计要求、施工工艺和技术规范施工，保证防水工程质量达到规定标准的要求。 3、认真学习业务知识，钻研科学技术，积极推广应用新技术、新工艺

32、、新材料、新设备，不断提高操作水平。 4、坚守工作岗位，作好施工日志和各种记录，收集有关资料并保存。4.2质量保证体系4.2.1组织机构图项目经理项目总工综合办公室施工技术部安全调度室试验室测量队质量监察部设备保障部打算财务部明渠段施工队5号竖井施工队6号竖井施工队7号竖井施工队8号竖井施工队机械维修队项目付经理 4.2.2质量体系职能分配表要素序号 职能部门要素名称综合办公室施工技术部设备保障部计划财务部试验室质量监察部4.1治理职责4.2质量体系4.3合同评审4.5文件和资料操纵4.6采购4.7顾客提供产品的操纵4.8产品标识和可追溯性操纵4.9过程操纵4.10检验和试验4.11检验、测量

33、和试验设备的操纵4.12检验和试验状态4.13不合格品的操纵4.14纠正和预防措施4.15搬运、贮存、包装、防护和交付4.16质量记录的操纵4.17内部质量审核4.18培训4.19服务4.20统计技术职能部门负责人齐宜乾王永兴黄本才李学文胡新贵任祥泉项目部经理：熊维龙 项目部总工：毛文龙 项目部付经理：姬金生注： 表示主管部门 表示相关部门4.3合同评审主控部门局经营处二科责任人吴利红工程类不大型合同方式正式合同对合同评审的要求: 该工程项目由局经营处二科负责合同评审。合同修订及治理程序： 如施工中发生地质变化和不可预见情况及其它阻碍工期之事宜，由现场施工技术部门提供资料及现场证据，以设计变更

34、为准，由计财部向甲方提出修订合同条款。4.5文件资料的操纵主 要 内 容主控部门及责任人质量保证手册和质量体系文件综合办:齐宜乾施工图纸及施工图中要求的标准图技术部:王永兴水利水电施工规范技术部:王永兴水利水电工程质量检验评定标准技术部:王永兴协调会议纪要综合办:齐宜乾工程例会纪要综合办:齐宜乾治理性文件综合办:齐宜乾与各部门有关的文件其它文件,由各部门资料员负责收集整理。4.6采购4.6.1要紧物资采购打算及工作程序主控部门:物资部 责任人:黄本才物资名称单位数量合格分供方名称电话号码分供方名称法定代表人钢材T17957新疆八一钢厂李 刚水泥T27503布尔津水泥厂张 强石子T149521福

35、海第三砂石料厂王之立砂T74515福海第三砂石料厂王之立工作程序:物资采购由项目经理部物资部主控并实施。项目开工前，由施工技术部提供工程物资需求总打算，计财部配合保障部编制月/季材料用量打算表（表列材料名称、规格、型号、数量、有关技术质量要求、工期要求等），由物资部负责采购。物资部依照现场施工进展情况编写物资采购打算，及时将工程所需材料送至施工地点，确保工程顺利进行。物资部通过招标方式与评定合格、好的中标供贷方签定材料购销合同。所有购进工程材料均按处检验和试验操纵程序检验合格后方可投入使用。4.6.2工程分包打算及操纵 本工程没有分包。4.7顾客提供产品的操纵 本工程所有工程材料均由自购。4.

36、8产品标识和可追溯性见下页主控部门技术部、物资部责任人王永兴、黄本才需要标识和可追溯性的产品质量及检查程序： 钢筋、水泥、砂、石等材料采纳入库单，治理台账，发料单和标识牌方式，在施工过程中通过记录方式对产品进行标识，要紧标识内容有：工序交接、隐蔽检查以及施工日记等有关质量保证资料栏目内反映，材料出库时，材料员应填写“物资发放追溯记录表”，同材质证明一起移交现场施工技术人员。4.9过程操纵4.9.1施工预备时期工作项目标准要求责任部门或人员完成时刻图纸会审执行88处质技64号文件技术部:王永兴2001.9.30施工组织设计执行(1998)处技61号文件技术部:王永兴2001.9.30需要预备或编

37、制的施工工艺及作业指导书依照工程项目已编制了关键工序作业指导书。技术部：王永兴2001.10.1施工环境施工现场路通、水通、电通、场地平坦。压风站、消防设备已全部完成。技术部：王永兴2001.10.5工作项目标准要求责任部门及人员完成时刻进场人员资格认可所有进场施工人员均由项目部负责进行资质审查,专门工种均按职员培训程序组织培训，合格并进行验证，安全员组织对所有施工人员进行安全教育，并做好记录。综合办：齐宜乾2001.10.5施工设备鉴定所有进场的施工设备均由项目部组织检验其完好程度,保存检验记录,并按处机械设备治理规定要求确保施工设备在工程中正常运行。技术部:王永兴2001.10.5工程物资

38、的检验由质检人员依据材料试验报告，对物资进行合格性检验，并作好记录。技术部：任祥泉2001.10.9工作项目标准要求责任部门或人员完成时刻水泥砂浆、砼、防水、防腐等结合物的配比计量测试中心依照设计文件要求和现场材料供应情况，优化提供水泥砂浆、砼配合比及土方施工的最佳含水量、最大干容重。试验站：胡新贵2001.10.9施工定位复核由工程技术人员及测量人员按设计文件,对工程操纵桩位进行复测,并做好记录。技术部：刘春2001.10.9开工报告具备开工条件后及时向建设单位和监理单位递交书面报告,经批准后正式开工。技术部:王永兴2001.10.94.9.2施工时期工作项目程序要求责任部门或人员备注技术交

39、底书由技术负责人组织向承担施工任务的全体职工进行技术交底,包括工程数量、标准、方法、工艺、安全等。技术部：王永兴任祥泉测量操纵 由技术部组织测量人员进行测量放样，并做好测量记录。技术部：刘春计量操纵 计量器具必须检验合格后方能使用，对计量数据必须准确无误，并做好记录。试验站：胡新贵工序操纵施工中作业人员应严格按技术交底书和作业指导书的要求，组织施工，认真落实自检、互检、交接检制度。变更设计 当项目部接到设计变更后，技术部应落实人员进行核对并予以登记，然后尽快将变更单传到持原图纸的所有人员。技术部：王永兴施工技术资料随施工进行及时收集整理分类保存资料，收集内容按质量记录操纵程序要求。技术部：王永

40、兴任祥泉关 键 工 序主 要 技 术 参 数责任部门或人员测量放线基线40mm、水准40mm技术部：刘春隧洞开挖50mm技术部：王永兴初期支护不小于设计厚度技术部：王永兴二次衬砌不小于设计厚度技术部：王永兴4.10检验和试验4.10.1进货检验和试验打算表主控部门:技术部 试验站 负责人:王永兴 胡新贵物资名称检验和试验单位检验要求试 验 要 求钢材试验站外观无锈物理、屈服点、抗拉、伸长率、化学成份。砼物理、标准稠度、凝聚时刻、安定性、力学、抗拉、抗压。4.10.2过程最终检验和试验打算主控部门:技术部 负责人:王永兴检验或试验项目检验及试验标准检验和试验单位工程队项目部工程处监理顾客预检设计

41、、规范、验收标准稳检设计、规范、验收标准分项工程检查设计、规范、验收标准分部工程检查设计、规范、验收标准定期检查设计、规范、验收标准最终检查分部工程质量评定汇总设计、规范、验收标准单位工程质量保证资料核查设计、规范、验收标准单位工程观感质量评定设计、规范、验收标准初验、终验设计、规范、验收标准核验设计、规范、验收标准注：处、项目部、队分不按半年、季度、月进行定期或不定期抽查。4.11检验测量试验设备操纵主控部门:技术部、试验站 负责人：王永兴、胡新贵仪器设备名称规格型号单位数量检定或校准情况全站仪GST-602套1合格水准仪DS30台1合格经纬仪J2台1合格收敛计QJ85-把2合格1、使用人员

42、必须通过培训，使用时要经常检查，任何人不许使用未经检验核准的仪器设备。2、使用人员按周检打算，对检验测量试验设备进行鉴定，并予以标识。3、对贵重和关键周密仪器设备，要指定专人治理，运输要专人护送。4、建立设备档案和台帐，保存好各种检验设备的证书及有关记录。5、认真做好报废仪器设备的处理及档案注销工作。4.12检验和试验状态主控部门技术部负责人王永兴标识内容:物资与工序的合格、不合格、待决定、未经检验和试验状态的标识。标识方法：执行处程序文件的有关规定。标识的执行与治理：物资执行人员：黄本才工序执行人员：李守欣、徐永正、穆文栓、张泽祥、秦五虎、任祥泉、王永兴4.13不合格品操纵工作程序不合格品工

43、作程序轻 微一 般严 重单位责任人单位责任人单位责任人标 识技术部王永兴总工毛文龙处总工张传安报 告技术部王永兴总工毛文龙处总工张传安评 审技术部王永兴总工毛文龙处总工张传安隔 离技术部王永兴总工毛文龙处总工张传安方 案技术部王永兴总工毛文龙处总工张传安处 置技术部王永兴总工毛文龙处总工张传安检 验技术部王永兴总工毛文龙处总工张传安注:必要时邀请顾客代表、监理参与不合格品的操纵。4.14纠正和预防措施主控部门:项目部技术部 负责人:王永兴类 不工作内容责任部门执行人员完成时刻备 注纠正措施依据顾客意见,产品不合格报告,内部/或外部质量体系审核的不合格项目报告，制定纠正措施，并进行有效实施。一般

44、项目部毛文龙严峻处总工张传安预防措施依照本项目不合格情况及内部/或外部评审结果，质量记录，服务报告，顾客意见以及易于发生的、潜在的质量通病制订预防措施。技术部王永兴注：一般、严峻的纠正措施和重要预防措施，一般由职能部门收集，经处主管科室报处企管办。4.15搬运贮存防护交付4.15.1搬运贮存主控部门物资部责任人黄本才搬运打算与方法:场外物资采纳托付运输,场内物资由施工单位采纳汽车运输一现场.贮存场所及治理方法：现场设钢筋加工厂，设钢筋加工棚，钢材堆放设置平台上面覆盖篷布。4.15.2防护与交付主控部门技术部责任人王永兴施工产品防护措施的制订、实施与操纵：见过程防护措施。最终产品防护措施的制订、实施与操纵： 见最终防护措施。4.16质量记录4.16.1产品交工记录:见下表主控部门:技术部 负责人:王永兴序号名 称表号执行部门或人员1开工报告技术部:王永兴2竣工报告顾客、监理3单位工程质量评定监理4分部工程质量评定技术部