研发费用台账样版

1、 2010年度研发费用台账 ,单位名称:河南鑫科分析仪器有限公司,单位负责人：,会计期间:,2010年1月1日至2010年12月31日,会计主管：,序号,明细帐资料,日期,凭证号,金 额,人员工资,直接投入,折旧费用,无形资产摊销,设备调试,设计费,其他费用,摘要,有无授权,帐务处理是否正确,审核情况的说明1,自动测硫仪的研制,1月11日,5,1200,1200,运杂费,有,正确,审核确认2,1月14日,18,7435.9,7435.9,购进原材料,有,正确,审核确认3,1月31日,46,239,239,提取折旧,有,正确,审核确认4,2月6日,30,842,842,设备调试费,有,正确,审核

2、确认5,2月6日,19,1773.3,1773.3,运杂费,有,正确,审核确认6,2月22日,33,7500,7500,购进原材料,有,正确,审核确认7,2月23日,34,6000,6000,设计费,有,正确,审核确认8,2月28日,41,239,239,提取折旧,有,正确,审核确认9,3月10日,18,1092,1092,人员工资,有,正确,审核确认10,3月17日,27,836,836,设备调试费,有,正确,审核确认11,3月18日,29,1375,1375,人员工资,有,正确,审核确认12,3月18日,33,15865.12,15865.12,购进原材料,有,正确,审核确认13,3月29

3、日,49,746.6,746.6,差旅费,有,正确,审核确认14,3月31日,55,239,239,折旧费,有,正确,审核确认15,4月12日,16,5000,5000,购进原材料,有,正确,审核确认16,4月12日,19,1387,1387,人员工资,有,正确,审核确认17,4月27日,42,5982.9,5982.9,购进原材料,有,正确,审核确认18,4月30日,47,239,239,折旧费,有,正确,审核确认19,5月20日,25,1387,1387,人员工资,有,正确,审核确认20,5月28日,45,2294.4,2294.4,运杂费,有,正确,审核确认21,5月31日,51,679

4、,679,人员工资,有,正确,审核确认22,5月31日,55,239,239,折旧费,有,正确,审核确认23,6月17日,23,1370,1370,人员工资,有,正确,审核确认24,6月17日,31,591,591,人员工资,有,正确,审核确认25,6月30日,51,854.7,854.7,购进原材料,有,正确,审核确认26,6月30日,54,239,239,折旧费,有,正确,审核确认27,合计,65645.92,1,微电脑全自动量热仪,2月2日,3,2487.18,2487.18,运杂费,有,正确,审核确认2,2月3日,14,9375,9375,购进原材料,有,正确,审核确认3,2月6日,1

5、7,1534,1534,设备调试费,有,正确,审核确认4,2月23日,34,9000,9000,设计费,有,正确,审核确认5,2月28日,41,239,239,折旧费,有,正确,审核确认6,3月2日,7,530.5,530.5,差旅费,有,正确,审核确认7,3月10日,16,4765,4765,购进原材料,有,正确,审核确认8,3月17日,28,1150,1150,运杂费,有,正确,审核确认9,3月18日,29,1558,1558,人员工资,有,正确,审核确认10,3月27日,46,10732.71 ,10732.71 ,购进原材料,有,正确,审核确认11,3月31日,55,239.00 ,2

6、39.00 ,折旧费,有,正确,审核确认12,4月12日,19,937.00 ,937.00 ,设备调试费,有,正确,审核确认13,4月19日,27,1074.50 ,1074.5,差旅费,有,正确,审核确认14,4月22日,33,12735.03 ,12735.03 ,购进原材料,有,正确,审核确认15,4月30日,47,239.00 ,239.00 ,折旧费,有,正确,审核确认16,5月20日,25,1082.00 ,1082.00 ,人员工资,有,正确,审核确认17,5月20日,27,784.00 ,784.00 ,人员工资,有,正确,审核确认18,5月24日,33,1219.00 ,1

7、219.00 ,购进原材料,有,正确,审核确认19,5月31日,55,239.00 ,239.00 ,折旧费,有,正确,审核确认20,6月17日,23,1883.00 ,1883.00 ,人员工资,有,正确,审核确认21,6月17日,25,370.00 ,370.00 ,运杂费,有,正确,审核确认22,6月30日,54,239.00 ,239.00 ,折旧费,有,正确,审核确认23,7月20日,25,1806.00 ,1806.00 ,设备调试费,有,正确,审核确认24,7月22日,29,1210.00 ,1210.00 ,购进原材料,有,正确,审核确认25,7月28日,44,2991.45

8、,2991.45 ,购进原材料,有,正确,审核确认26,7月31日,54,239.00 ,239.00 ,折旧费,有,正确,审核确认27,8月11日,25,1966.00 ,1966.00 ,人员工资,有,正确,审核确认28,8月27日,55,281.00 ,281.00 ,运杂费,有,正确,审核确认29,8月31日,64,239.00 ,239.00 ,折旧费,有,正确,审核确认30,9月16日,32,2044.00 ,2044.00 ,人员工资,有,正确,审核确认31,9月30日,67,239.00 ,239.00 ,折旧费,有,正确,审核确认32,合计,73427.37 ,1,微机定硫仪

9、,5月25日,37,11687.03 ,11687.03 ,购进原材料,有,正确,审核确认2,5月29日,47,758.00 ,758.00 ,差旅费,有,正确,审核确认3,5月31日,48,7177.78 ,7177.78 ,购进原材料,有,正确,审核确认4,5月31日,54,3165.00 ,3165.00 ,购进原材料,有,正确,审核确认5,5月31日,55,239.00 ,239.00 ,折旧费,有,正确,审核确认6,6月22日,33,146.00 ,146.00 ,运杂费,有,正确,审核确认7,6月30日,51,26336.22 ,26336.22 ,购进原材料,有,正确,审核确认8

10、,6月30日,54,239.00 ,239.00 ,折旧费,有,正确,审核确认9,7月6日,8,20764.96 ,20764.96 ,购进原材料,有,正确,审核确认10,7月20日,25,1376.00 ,1376.00 ,设计费,有,正确,审核确认11,7月24日,38,2178.03 ,2178.03 ,购进原材料,有,正确,审核确认12,7月31日,54,239.00 ,239.00 ,折旧费,有,正确,审核确认13,8月11日,25,1376.00 ,1376.00 ,设计费,有,正确,审核确认14,8月19日,40,1181.00 ,1181.00 ,人员工资,有,正确,审核确认1

11、5,8月31日,64,239.00 ,239.00 ,折旧费,有,正确,审核确认16,9月5日,5,60.00 ,60.00 ,运杂费,有,正确,审核确认17,9月16日,32,1399.00 ,1399.00 ,人员工资,有,正确,审核确认18,9月28日,54,110.00 ,110.00 ,运杂费,有,正确,审核确认19,9月30日,59,1200.00 ,1200.00 ,设备调试费,有,正确,审核确认20,9月30日,67,239.00 ,239.00 ,折旧费,有,正确,审核确认21,10月15日,17,1399.00 ,1399.00 ,人员工资,有,正确,审核确认22,10月2

12、0日,27,1200.00 ,1200.00 ,设备调试费,有,正确,审核确认23,10月31日,46,239.00 ,239.00 ,折旧费,有,正确,审核确认24,11月10日,16,1399.00 ,1399.00 ,人员工资,有,正确,审核确认25,11月29日,45,1000.00 ,1000.00 ,差旅费,有,正确,审核确认26,11月29日,50,1200.00 ,1200.00 ,人员工资,有,正确,审核确认27,11月30日,57,239.00 ,239.00 ,折旧费,有,正确,审核确认28,12月15日,24,1384.00 ,1384.00 ,人员工资,有,正确,审核

13、确认29,12月25日,51,1200.00 ,1200.00 ,人员工资,有,正确,审核确认30,12月31日,51,239.00 ,239.00 ,折旧费,有,正确,审核确认31,合计,89609.02 ,1,全自动制冷量热仪,10月15日,17,1399.00 ,1399.00 ,人员工资,有,正确,审核确认2,10月20日,27,3888.00 ,3888.00 ,设计费,有,正确,审核确认3,10月25日,34,29914.50 ,29914.50 ,购进原材料,有,正确,审核确认4,10月26日,39,1641.00 ,1641.00 ,差旅费,有,正确,审核确认5,10月30日,53,967.10 ,967.10 ,运杂费,有,正确,审核确认6,10月31日,46,239.00 ,239.00 ,折旧费,有,正确,审核确认7,11月10日,16,1800.00 ,1800.00 ,设备调试费,有,正确,审核确认8,11月29日,50,2599.00 ,2599.00 ,人员工资,有,正确,审核确认9,11月30日,27,239.00 ,239.00 ,折旧费,有,正确,审核确认10,12月15日,24,1800.00 ,1800.00 ,设备调试费,有