关于2017年区级财政预算(草案)编制情况的汇报doc

1、关于2017年区级财政估量(草案)编制情况的报告.doc关于2017年区级财政估量(草案)编制情况的报告.doc5/5关于2017年区级财政估量(草案)编制情况的报告.doc感谢赏析关于2017年区级财政估量（草案）编制情况的报告市人大：依照中华人民共和国估量法等有关规定的要求，2017年高新区区级财政估量（草案）初步完成，现将编制的有关情况报告如下：一、2016年财政收入完成情况2016年我区完成一般公共估量收入43199万元，增添8.5%，其中税收收入占一般公共估量收入的比重为82.7%。完成一般公共估量支出43335万元，较上年46386万元下降7%。基金收入完成91620万元，较上年7

2、6719万元增添19.4%。基金支出完成91871万元，较上年50191万元增添83%。二、2017年部门估量编制的原则（一）依法理财。严格执行估量法等有关法律和文件要求，依照估量管理职责、估量编制程序、出入范围和内容等要求编制估量，不断提升估量编制的规范性和正确性。（二）突出重点。围绕工管委确定的各项重点工作，以财政支出为重点，以专项资本为抓手，集中财力投向关系全区经济和社会事业发展全局的重要项目，有计划、分步骤地解决限制我区经济社会发展的重点问题，提升财政资本配置效率。（三）保障民生。坚持保障和改进民生的优先方向，充发散挥感谢赏析感谢赏析财政调治公民收入分配功能，的确保障教育、农业、住所、

3、医改等方面支出，推进基本公共服务均等化，促进我区社会经济全面、协调、可连续发展。（四）节约节约。贯彻厉行节约各项规定，单列“三公”经费、会议费、培训费，加强估量编制与估量执行的连结，严格控制一般性支出增添，建立厉行节约、反对豪侈浪费的长效体系，渐渐降低行政运行成本。（五）透明公开。推进综合估量管理，兼备安排各项资本；细化估量编制，提升年初估量到位率，提升估量编制的精巧化和透明度。推进估量公开，自觉接受社会监察。三、一般公共估量安排情况(一)一般公共估量收入安排情况2016年一般公共估量收入43199万元，按7.5%增速计算，2017年我区一般公共估量收入为46440万元。（二）一般公共估量支出

4、拟安排情况我区一般估量收入46440万元，加上上级提前下达转移支付及补助收入5195万元，扣减上解上级支出8604万元，并从估量牢固调治基金中调入资本2309万元后，初步测算我区可用财力为47666万元，较2016年一般公共估量支出43335万元增添10%。纳入估量编制范围的是区直各估量单位（30个）、16所学校。详尽编制情况以下：感谢赏析感谢赏析1、基本支出13663万元，较2016年估量数8596万元增添58.9%。增幅较大的主要原因是大幅增资，预留2014年10月2016年8月人员增资及单位应缴养老金补发、2017年增资等3226万元。2、专项支出34003万元，比2016年估量数307

5、48万元增添10.6%。一是区直部门一般性项目支出5744万元。大的主要支出项目有：机关服务中心车辆购置经费72万元；行政（便民）服务中心便民大厅建设花销580万元；张衡街道做事处便民及信访大厅建设资本229万元；中关村南阳科技产业园办公家具购置102万元；财政局投资评审等委托社会中介花销190万元；经发局十三五规划编制费50万元；组织人社局机关干部培训花销98万元；监察分局办案点房租及运营花销307万元；综治办社会视频监控建设经费700万元。二是民生类专项支出13584万元。（1）社会保障支出1191万元，其中农村低保273万元；抚恤122万元；退伍士兵部署10万元；拥军优属10万元；残疾人

6、两项补助37万元；城乡居民养老保险补助677万元；其他社会保障支出19万元（艾滋病人和孤儿营救等）。（2）医疗卫生与计划生育支出1410万元，其中农村独生子女父亲母亲奖励32万元；城镇独生子女奖励帮助资本65万元；计生奖扶配套资本200万元；计生特困补助8万元；计划生育服务补助资本42万元；基本公共卫生服务746.35万元；新农合区级补助299万元；感谢赏析感谢赏析优抚对象医疗9万元。（3）农林水事务支出1147万元，其中社区（村组）干部薪水265万元（2016年薪水在2017年支出）；中关村科技园失地农民养老补助40.8万元；中关村科技园高速两侧绿化71.7万元；中关村科技园康庄王庄整组拆迁

7、节余土地流转费154.8万元；百里奚做事处南水北调干渠土地流转花销93.9万元及污水治理工程400万元；秸秆禁烧补助及工作经费92万元。4）节能环保支出630万元，主若是大气污染防治花销。5）教育类支出万元4167万元（不含教育局经费）。6）城乡社区事务支出5039万元。其中环卫站生产经费2724万元、环卫设施（公厕、垃圾中转站）建设及环卫车辆购置资本1290万元；“一园两办”聘用城管队职薪水及背街小巷环卫经费432万元；城管服务中心绿化（月季购置）55万元、新建3个游园90万元；沣源市政企业路灯电费、市政设施及绿地保护花销448万元。三是派出机构专项支出4005万元，其中税务经费500万元；工商分局10万元；公安分局629.3万元；消防大队210万元；检察院225万元；法院225万元；检察院及法院预留1800万元；司法分局46.6万元；质监分局60万元；规划分局210万元（其中规划编制费用200万元）；药监局（食安办）89万元。四是其他专项支出10670万元，其中科技支出3000万元；“双创”支出1220万元；企业帮助资本1250万元；协护税经费1500万感谢赏