设施、设备管理程序(更改)

1、贵州航天电源科技有限公司文件编号COP-630设施备管理序版页号码A/01/51目的通过对公司设施/设备的管理与控制，确保其能够满足产品生产的要求。2范围适用于公司所有设施/备（测量与监控装置除外）的管理与控制。3职责3.1 工程部负责并组织设施设备的外购、安装、维修、定期维护保养和管理工作。3.2作。3.3工程部负责生产所需动力管线及其辅助设施的设计、安装、验收、维护和管理工设施 设备使用部门负责并组织操作者正确合理地使用设施 /设备，对设 /设备进行日常维护保养。4工作程4.1 设施/备的申购、验收及建帐 申购 各部门根据生产的需要，填写采购申请单”，经部门经理签字后交工程部经理 复核，由

2、副总经理或授权人批准后，送交工程部。工程部按照批准 “采购申请单采 购控制程序组织实施采购。 维修备件及材料的申购由设备维修人员根据维修需要提出，按 申购程 序中规定办法组织实施采购。 验收步验收。新购的设 / 设备到达公司后，由工程部对照采购合同及说明书的要求进行初工程部组织生产部（或设备使用部门）和技术部根据设施 设备的说明书及合同规定的技术要求及验收方式进行测试，确定符合规定的要求，运行无异常方可验收，如 不符合规定要求，应由工程部及时通知供应商联系办理退换或维修手续，直至测试合格为 止若新购设备为动力辅助设备则由工程部按照设施/设备的说明书及合同规定的技术要 求及验收方式进行测试和验收

3、。新购零配件到达公司后，由仓管按请购单预验收入库，由 维修人员领出实际安装，调试合格后为正式验收。对单价超过一千元的配件，需填写安装 验收记录。 设施设备测试合格后，由工程部组织填写 设施/设备验收单 ”由设备使用部门 经理或其指派人员从其实际使用的角度进行验收；由工程部经理或指派人员从机械电气方 面进行验收；由技术部经理从工艺角度验收。由三部门经理签字验收方为有效。动力辅助 设备由工程部验收即可。 建帐经正式验收后的设施/备，由工程部建立“设备档案，同时在该设备上按固定资产编 / 5贵州航天电源科技有限公司文件编号COP-630设施备管理序版页号码A/12/5号做出标识。4.2 设施/备的安

4、装、使用和维护保养 安装使用工程部负责设施/设备的安装、调试。待运转正常验收后，交付使用部门使用并填固 定资产交付使用 ”工程部对投入使用的生产主要设 /设备在使用前负责制定设备安 全操作规程使用人员遵照规程操作。 维护保养对主要的设 /设备，由工程部负责制 “设施 设备维护保养明细 ”规定日常维护保养（例保）和一级保养，二级保养按每年年度设备保养计划规定执行。由设施 设备操作人员负责设备的日常维护和保养即 “行保养 ”设施 /备操作人员必须做到每天设备安全操作规程“设施/设备维护保养明细表”进行例行保养， 达到整洁、润滑和安全的标准并将保养记录填入“设/备日常保养点检表”中，由工程 部监督检

5、查。重点关键设备每台一张记录表，小型简单设备可共用一张，具体见表单。设备 “ 一 ” 保养由操作人员和维修人员共同完成并由维修人员作好相应的记录，由工程部经理或主管进行验收，具体保养时间，“设施/备维护保养明细表”或实 际情况来确定。4.2.2.4 “二级保养计划应由工程部根据设备随机资料或实际使用情况提出年初制定 本年度保养计划申报主管副总经理批准后由维修人员按规定保养内容对设备进行保养， 完成后填写“设施/设备维修保养记录”并保存。 主要设备及危险设（涂布机裁片机辊压机冲床激光焊机使用定人、 定岗，经安全操作培训考核合格后准予上岗，非持证操作人员不得随意操作机器。 设施/设备的维修、报废、

6、标识 维修4.2.3.1.1 在维护保养过程中发现设施/备损坏或功能异常以及在生产过程中发生故 障，应立即停用，由使用部门填写 信息反馈单 送工程部，由工程部组织有关人员进行维 修并将维修结果记入“信息反馈单”，由车间签收。4.2.3.1.2 对于突发性设备故障修人员应接到通知后迅速赶到现场对设施/设备进行 检查，查明原因并组织人员进行抢修，并将故障原因及处理结果及时汇报工程部，以便决 定是否采取纠正措施避免重复发生。4.2.3.1.3 需要外委维修的设施/备或加工件，由维修人员填写“维修（加工）单”交 工程部经理审核，申报主管副总经理或授权人批准后，由工程部或相关部门专人实施。4.2.3.1

7、.4 维修后的设备需由生产部作现场使用验证并在“信息反馈单”上签字认可。 / 5贵州航天电源科技有限公司文件编号COP-630设施备管理序版页号码A/03/5 报废4.2.3.2.1 设施/设备的报废分自然报废和责任性报废自然报废由使用部门提出责任 性报废由责任者提出，经工程部组织有关部门进行技术鉴定，并填写 “设施 /设备报废申请 单”，经生产副总经理批准后方可做报废处理，对于大、精设备的报废应由生产副总 经理参与鉴定，报总经理或其授权人批准。对责任性报废应有对责任者相应的处理意见。4.2.3.2.2 工程部应在“设备档案”中注明已报废，并封存该“设备档案。 标识4.2.3.3.1 对登记入

8、帐的设施/备进行编号，并贴标识牌予以标识；4.2.3.3.2 对停用的设施/备做出“停用标识；4.2.3.3.3 对报废的设施/备做出“报废标识；4.2.3.3.4 对正在维修或待修的设施/备做出“维修”或待修标识。4.3 设施/备的贮存、搬运 贮存对暂不使用或备用的设 /备，应保持适宜的贮存环境，应有防尘、防锈等措施。贮 存的设施/设备重新启用时，应由工程部负责调试，按 4.1.2 进行验收，合格后方可使用。 搬运设施 设备在搬运过程中，应采取必要的安全防护措施，避免因碰撞或跌落而损坏或降 低精度。4.4 文件和记录归档保管设施/设备的原始资料（使用及调校说明书等）由工程部保管，使用部门使用

9、时需填写“文件借阅、复制申请表”借阅或领用。所有关于设施 /设备的质量记录均由工程部按质量记录控制程序归档保管，当顾客或其代表要求公司证实设施/备的功能及其状态时经总经理或授权人批准后由 工程部负责提供相应资料。4.5 模具、工装的管理 制作 各部门根据生产的需要，填写维修（加工）”以及对所需模具、工装的各项 技术要求，书面呈报部门经理签字后交工程部经理复核、生产副总或授权人批准后，送交 工程部或机电事业部进行加工。 工程部或机电事业部按照批准的“维修（加工）单”组织实施采购或自行制作 外购模具、工装的验收及保管工程部根据外购模具、工装的加工合同或“维修（加工）单”所例之技术要求按 进 行验收

10、，合格的模具入库或投入使用，同时登记上帐、制卡、编号。入库模具需油封防锈 处理后分类上架保管，确保帐、卡、物相符，不合格的由工程部及时通知加工单位进行处 / 5贵州航天电源科技有限公司文件编号COP-630设施备管理序版页号码A/04/5理。对于更换频繁的工装、模具，验收合格并登记上帐后可由使用部门指定专人保管，工 程部对使用状态进行监控。 自制或更改模具、工装的制作及保管 技术部或生产部根据工艺文件的要求提出“维修（加工）单”，单中注明加工产 品的技术要求，由工程部对其可加工性进行鉴定，然后交生产副总经理或授权人批准后由 工程部实施。所需材料由采购部采购。 自制模具、工装的验收由工程部安排，

11、使用部门配合进行试模，加工的样品由 品质部、技术部确认并填写样品首件检验单格后的模具、工装由工程部按 4.5.2 规 定进行保管。 模具、工装的使用、维护生产部根据生产计划及工艺文件开具 模 工 ( 量器 ) 领用 ” 工程部办理生产所需模具、工装的领用手续，生产过程中如发现问题应及时反馈到工程部。 模具、工装暂时不用，由使用部门将其交还工程部模具保管查验，并在 模具.工装计量器具)领用单” 上填写目前状态。 模具工装在使用过程中操作人员必须按规定进行日常维护对磨损损坏的模 具、工装应及时上报工程部以便处理。在使用中出现的损坏，使用部门应保持现场，由工 程部组织查清原因，而后使用部门填写维修单

12、，由工程部安排修模，属于人为损坏的由责 任者填写维修单并附注对事故责任者的处理意见。维修后的模具按 4.5.3.2 条进行验证。 模具、工装的报废模具、工装的报废按 中 的规定进行报废。4.6 设备安全管理规程工程部就设施 /设备使用性能制定相应的安全注意事项，并列入设备安全操作 工程部就设施/备的使用性能制定相应的安全保护装置，并加以维护和改进。在生产过程中，工程部从安全操作的角度对操作者予以监督和指导，负责并参与安全事故的处理。4.7 定义 工装：为完成特定工艺过程而制作安装的装置 固定资产： 元以上（含 2000 ）预计使用年限 7 年以上（ 7 ）的设施 设备。 / 5贵州航天电源科技有限公司文件编号COP-630设施备管理序版页号码A/05/55 支持文件5.1 采购控制程序5.2 文件控制程序5.3 质量记录控制程序5.4 设备安全操作规程5.5 设施/备维护保养明细表 6 记录6.1 设备档案6.2 采购申请单6.3 固定资产卡片6.4 设施/备验收单6.5