外包装需求审批管理规范

1、XQFX-ZD-001外包装需求审批治理规定第一条自XX年XX月XX日起，企业启用新的需求单，同时废止过去使用的需求单。新的需求单分为“打算内开支需求单”和“打算外开支（外包）需求单”。第二条各部门在业务生产、基建、维护中需外包的各类物资、工具、仪器仪表、房屋装修、维修等各类开支，都必须按“打算内开支需求单”和“打算外开支需求单”所列内容填报。第三条审批手续和权限：发单人必须填写大约价格并提出开支的足够理由，经部门经理审批签字后，送主管部门审批，主管部门审批后送财务部审批，财务部审批后分类送企业分管领导审批。金额较大的必须报总经理审批，最后由财务部送采购部执行。第四条对预算外需求单的审批，除招

2、待以上审批手续外，一律报总经理审批。第五条各部门需开支时，凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝执行。XQFX-ZD-002外包申请操纵制度第一条外包申请经办人员就应依存量治理基准、用料预算，参考库存情况开立申请单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项。第二条经主管审核后，依申请权限呈核并编号，呈送申请部门。第三条申请由申请部门编列号码。第四条外包日期相同且属同一外包厂供应商供应的统购材料，申请部门应使用申请单附表，以一单多品方式，提出申请。第五条办公用品由物料治理部门按月依耗用状况，并考虑库存填制“申请单”申请。第六条申请部门关于所申请外包材料，若需要变更规格或数量时节，必须立

3、即让采购部门函洽或电告外包厂商品粮，或由申请部门负责全同申请部门与外包厂商协商解决。第七条申请部门在接到申请单时，应立即办理询价、议价，并将此议价结果记录于申请单，然后将申请第二联呈核，但必要时得事先送申请部门签注意见。第八条申请呈核后送回申请部门外包厂商办理订购，必要时应酬与外包厂商签订合约书，第三份副本存申请部门，第四份副本及暂付款申请书第二联财务部供整理定金用，如是需支付定金时，第四份副本免填。XQFX-ZD-003定额消耗治理规定第一章总则第一条物资消耗定额是正确确定物资需要量，编制物资供应打算和重要依据，是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有打算地合理利用和节约原料的有效手

4、段。第二条物资消耗定额应在保证产品品质的前提下，依照企业生产的具体条件，结合产品结构和工艺需求，以理论计算中和技术测定为主，经经验可能和统计分析为辅来制定最经济、最合理的消耗定额。第二章物资消耗定额的内容第三条物资消耗定额分工艺消耗额分为消耗定额和非工艺消耗定额两部分：1、工艺消耗定额（1）要紧原材料消耗-指构成产品实体的物料消耗。（2）工艺性辅助物料消耗-工艺需要耗用而又未构成产品实体的物料。2、非工艺消耗定额非工艺消耗定额指废品消耗、物料代用损耗、设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等。第三章物资消耗定额的制度和修改第四条物料工艺消耗定额由工艺科负责制定，经供应科、车间会签、总工程

5、师批准，由有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额依照品质指标，由供应科参照实际情况制定供应定额。第五条工艺消耗定额必须在保证产品品质的前提下本着节约的原则制定。第六条物资消耗定额一般一年修改一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺消耗定额。由于治理不善而消耗超标者，不得提高定额。第七条凡属下列情况之一，就及时修改定额：产品结构设计的变更。加工工艺方式的变更，阻碍到消耗定额。定额计算或编写中的错误和遗漏。第四章第八条限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非定额工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据。第九条限额供料范围：产品用料、包括本厂自制件和外包加工件。大宗的辅料和能源。第

6、十条限额供料的依据工艺科提供的产品单件物料工艺消耗定额。生产调度科和车间提供的月度生产作为打算。车间提供的在制品、生产余料盘存表和技术经济指标月报表。PGXZ-ZD-001外包厂商开发治理制度第一章总则第一条制定目的为规范外包厂商开发流程，使之有章可循，特制定本制度。第二条适用范围本企业新外包厂商的开发工作，除另有规定外，恶依本制度执行。第三条权责单位采购部负责本制度制定、修改、废止的起草工作。总经理负责本制度制定、修改、废止的核准。外包厂商开发程序第四条外包厂商开发权责采购部负责外包厂商开发主导工作。开发部负责外包厂商样品的确认。品管部、生技部、生管部、采购部组成外包厂商调查小组，负责外包厂

7、商的调查评核。第五条外包厂商资信来源新外包厂商资信来源一般有下列方式：各种外包指南。新闻传播媒介，如电视、广播、报纸等。各种产品发表会。各类产品展示会。行业协会。行业或政府的统计调查报告或刊物。同行或外包厂商介绍公开征询。外包厂商主动联络。10、其他途径。第六条外包厂商问卷调查问卷设计问卷设计采购部主导，品管、开发等部门协助。设计应注意的事项有：（1）依本企业需要设计内容及格式。（2）应尽可能掌握、了解外包厂商的资信。（3）易于填写。（4）通俗易明白。（5）便于整理。外包厂商差不多资料表应由外包厂商填写外包厂商差不多资料表。该表包括下列内容：（1）企业名称、地址、电话、传真、E-MAIL网址、

8、负责人、联系人。（2）企业概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行信息。（3）设备状况。（4）人力资源状况。（5）要紧产品及原材料。（6）要紧客户。（7）其他必要事项。外包厂商问卷调查表外包厂商问卷调查表，一般包括下列内容：（1）材料零件确认。（2）品质验收与管制。（3）外包合同。（4）请款流程。（5）售后服务。（6）建议事项。第七条 外包厂商开发流程查找外包厂商。填写外包厂商差不多资料表。与外包厂商洽谈。必要时作样品鉴定。外包厂商问卷调查。提出外包厂商调查评核的申请。第八条 后续工作依外包厂商调查规定，由调查小组对外包厂商作实际调查评核，以确定其可否列入合格外包厂商之列。PGXZ-Z

9、D-002 外包厂商调查治理制度第一章总则第一条制定目的为了解外包厂商的制程能力、品管功能、确认其是否有提拱符合成本、交期、品质的物料的能力，特制定本制度。第二条适用范围对拟开发外包厂商的调查，及本企业合格外包厂商的年度复查，除另有规定外，悉依本制度办理。第三条权责单位采购部负责本制度制定、修改、废止的起草工作。总经理负责本制度制定、修改、废止的核准。第二章外包厂商调查作业规定第四条外包厂商调查程序采购部实施外包前，应对拟开发的厂商组织进行外包厂商调查工作，目的是了解外包厂商各项治理能力，以确定是否可列为合格外包厂商名列。由采购，生技、品管、生管人员组成外包厂商调查小组，对外包厂商实施调查评核

10、，并填写外包厂商调查表。评核结果由各部门作出建议，供总经理核定是否准予成为本企业的合格外包厂商。未经外包厂商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本企业的外包厂商。第五条外包厂商调查评核价格评核对外包厂商所提供物料价格，由采购部依下列因素作评核：原料价格。加工费用。估价方法。付款方式。技术评核对外包厂商的生产技术，由生技部依下列因素作评核：技术水准。技术资料治理。设备状况。工艺流程与作业标准。品质评核对外包厂商的品质，由品管部依下列因素作评核：品管组织与体系。品质规范与标准。检验方法与记录。纠正与预防措施。生管评核对外包厂商的生产治理，由生管部依下列因素作评核：生产打算体系。最短及最长的交货

11、期限。进度操纵方法。异常排除难力。第六条外包厂商复查规定经调查认可的合格外包厂商，原则上每年待查一次。复查流程类同首次调查评核。复查不合格的外包厂商，除经本企业总经理特准外，不可列入次年合格外包厂商的列。若外包厂商的交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对外包厂商作必要的复查。PGXZ-ZD-003 外包厂商评鉴治理制度第一章总则第一条制定目的为规范对合格外包厂商的日常评鉴，使外包厂商治理更合理公证，特制定本制度。第二条适用范围对仍在外包的合格外包厂商的评鉴，除另有规定外，悉依本制度执行。第三条权责部门外包部负责本制度的制定、修改、废止的起草工作。总经理负责本制度制定、修改、废

12、止的核准。第二章外包厂商评鉴程序第四条评鉴项目外包厂商交货实绩的评鉴项目及分数比例如下（满分100分）：品质评鉴：40分。交期评鉴：25分。价格评鉴：15分。服务评鉴：15分。其他评鉴：5分。第五条评分方法品质评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。计算 进料批次合格率=检验合格批数/总交验批数100%评分得分=40进料批次合格率2交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：如期交货得分25分。延迟12日每批次扣2分。延迟34日每批次扣5分。延迟56日每批次扣10分。延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一外包厂商当月各批订单交货评分进行平均，得

13、出该月的交期评鉴得分。价格评鉴由采购部依外包厂商的价格水准评分，方式如下：价格公平合理，报价迅速10分。价格尚属公平，报价缓慢8分。价格略微偏高，报价迅速6分。价格略微偏高，报价缓慢3分。价格甚至不合理或报价十分低效0分。服务评鉴抱怨处理评分由品管部对外包厂商的抱怨处理予以评分，评分如下：诚意改善8分。尚能诚意改善5分。改善诚意不足2分。置之不理0分。退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：按期更换7分。间或拖延5分。经常拖延2分。置之不理0分。其他评鉴由采购部汇总资材、生管、财务或其他部门对外包厂商的评价、抱怨，予以评分，满分5分。第六条评鉴方法外包厂商的评鉴每月进行一次。将各项得分

14、汇入外包厂商评鉴表并合计总得分。每半年平均一次外包厂商得分，计算公式为：半年平均得分=每月得分总和/评鉴月数100%第七条评鉴分级外包厂商评鉴等级划分如下：平均得分90.1100分者为A等。平均得分80.190分者为B等。平均得分70.180分者为C等。平均得分60.170分者为D等。平均得分60分以下者为E等。第八条评鉴处理A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验的优惠奖励。B等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。C等厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要的辅导。D等厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。被淘汰

15、厂商如欲再向本企业供货，需再通过外包厂商调查评估。PGXZ-ZD-004外包厂商考核与奖励制度第一条目的激励外包厂商在品质、交期与成本方面的改善意愿，以提高其经营绩效与竞争力，也可作为本企业考核与奖励的依据。第二条适用范围适用于对产品或服务品质有直接阻碍的外包厂商。依外包物料的品质需求与厂商的依靠程度而选择厂商考核。第三条月评价总分100分品质50分：进料不良率20分。生产现场不良率10分。出货检查正确率10分。预防品质协调率5分。整洁度5分。交期35分，以误期率评价。协调15分即品质、交期及其他业务方面的配合度。以上评价项目及权数可由企业依厂商类不及现实需要调整，但需事先公告。年度评价月评价

16、平均值占75%。年度评价平均值占25%。各项目的评价方式详如第八条评分基准。第四条评价方式月评价每月的品质分数由进料检验部门统计进料不良率、出货检查正确率、预防品质协调率及整洁度后，交由品管部门整理生产现场不良率得分。加总后由品管经理承认、公布外包厂商的品质评价结果及重点品质改善项目。每月由采购部门分不对交期与协调两项评分，再合并品质分数作为“外包厂商综合评价月报表”，经厂长核定公布，发出通知要求改善行动。年度评价配合年度表扬及年度打算的检讨进行。年度评价的统计时刻为上年度9月至本年度8月止。年度评价应由采购部门统筹评分后，交付外包厂商治理中心会议讨论定案后，呈请事业部最高主管核定后公布。第五

17、条考核分级各企业视需要弹性调整并公告。第六条奖励方式参与评价考核，成绩优良的外包厂商享有下列奖励措施：参加本企业举办的各项训练与研习活动。选为本企业优良外包厂商者，可优先取得交易机会。对价格合理化及提案改善制度、品管制度、生技改善推行的成果显著者，本企业另行奖励。代工类外包厂商评核成绩优良时，可择优给予公布额度内的现金付款或缩短票期。第七条罚则凡属外包厂商责任的品质不良及交货延期所造成的损失，由外包厂商负责赔偿（赔款方法另订）。月考核成绩连续3个月评定C级以下者，应同意减量交易、各项稽查、改善辅导等措施。考核成绩连续3个月评定D级，又未在本企业要求期限内改善者，停止交易。第八条评分基准以下评分

18、以第三条的考核项目及权数为基准，权数不同时依比例计算评分。进料不良率（%）计算进料不良率=检查不良批数/进料批数100%或检查不良个数/进料个数100%（全数检查时）评分20%15% 10% 5% 0% 0分 5分 10分 15分 20分生产现场不良率（%）计算生产现场不良率=生产现场发觉不良件数/当月进料件数100%评分4% 3% 2% 1%0% 0分 2.5分 5分 7.5分 10分出货检查正确率（%）计算 出货检查正确率=出货检查正确批数/当月进料批数100%出货检查正确批数=当月进料批数未附品质证明及品质证明不正确批数评分50%60% 70% 80% 100% 0分 2分 4分 6分

19、8分预防品质协调率（%）计算预防品质协调率=提出对策可来厂协商次数/要求对策或来厂协商次数100%评分80%85% 90% 95% 100% 0分 1.25分 2.5分 3.75分 5分整洁度（%）定义不符合“外包厂商交货治理实施规定”中的“搬运、储存、包装与存货”有关事项者均称为不整洁，由进料检验部门抽检。计算整洁度=中意次数/抽样次数100%评分50%60% 70% 80% 90% 100% 0分 1分 2分 3分 4分 5分误期率（%）计算 误期率=误期次数/交货批数100%评分50%60% 70% 80% 90% 100% 0分 7分 14分 21分 28分 35分协调性由采购部门针对

20、品质、交货及其他业务方面配合状况，采取弹性给分。第九条本制度由总经理核定后公布实施，修改时亦同。PGXZ-ZD-005外包厂商考核及等级评定方法第一条目的掌握外包厂商的经营概况，确保其供应的产品质量符合本企业的需要。了解外包厂商的能力和潜力，提供外包治理单位选择的依据。协助外包厂商改善质量，提高交货能力。第二条适用范围本企业对现有的外包厂商实施考核及等级评定，依等级的升降，作为外协及付款方法的依据。依外包厂商的要求，对提出申请的厂商重新进行等级鉴定。对试用厂商实施考核，当试用期间结束时，其考核评分达到企业界相关 时，则正式成为本公司的外包厂商，并划分其等级。外包厂商交货验收不良率过高时或在本企

21、业生产装配造成重大问题，经通知亦未能有效改进时，则予以重新考核评定等级。第三条考核及等级评定小组的组成须由质量治理、生产治理、技术、外包治理等部门会同前往。第四条考核及等级评定的项目与标准项目：质量交货期价格 治理及其他对本企业的外包厂商或试用厂商每月考核，考评质量、交货期、价格三项。对试用厂商试用期满、外包厂商每年进行一次其内容包括考核质量、交货期、价格、治理及其他全部项目，并依考核结果划分其等级以及升级、降级。考核评分标准质量合格率（%）得分批数合格率=合格总数/交货总数交货期逾期率（%）得分逾期数=逾期批数/交货批数（3）价格：以本企业所定的标准价格为准，若未定标准者，依前批价格为准。比

22、较的结果得分考核及等级评定的划分等级ABC不合格总分PZGL-ZD-001 外包检验治理制第一章总则第一条目的本公司为管制采购物料、外包物料品质，使其符合设计规格及允收品质水准，特制定本制度。第二条适用范围凡本公司采购物料、外包物料或本公司自制的零部件均适用本制度。第三条权责部门品管部负责本制度制定、修改、废止的起草工作。总经理负责本制度制定、修改、废止的核准。第二章检验规定第四条抽样打算依据GB2828（等同MIL-STD-1050）单次抽样打算。第五条品质特性品质特性分为一般特性与专门特性。一般特性符合下列条件之一的，属一般特性：检验工作容易者，如外观特性。品质特性对产品品质有直接而重要的

23、阻碍者，如电气性能。品质特性变异大者。2专门特性符合下列条件之一的，属专门特性：检验工作复杂、费时，或费用高者。品质特性可由其他特性的检验参考推断者。品质特性变异小者。破坏性的试验。第六条检验水准一般特性采纳GB2828正常单次抽样一般级水准。专门特性采纳GB2828正常单次抽样专门S-2水准。第七条缺陷等级抽样检验中发觉的不符合品质标准的瑕疵，称为缺陷，其等级有下列三种：致命缺陷能或可能危害制品的使用者、携带者的生命或财产安全的缺陷，称为致命缺陷，又称严峻缺陷，用CR表示。要紧缺陷不能达成制品的使用目的的缺陷，称为要紧缺陷，或重要缺陷，用MA表示。次要缺陷不阻碍制品使用目的的缺陷，称为次要缺

24、陷，或轻微缺陷，用MI表示。第八条允收水准AQL定义AQL即Acceqtable Quality Level,是能够接收的品质不良比率的上限，也称为同意接收品质水准，简称允收水准。允收水准本公司对进料检验时各缺陷等级的进料允收水准为：CR缺陷，AQL=0。MA缺陷，AQL=1.0%。MI缺陷，AQL=1.5%。进料允收水准应严于或等同于客户对成品的允收水准。因此，如客户对成品的允收水准严于上述标准时，应以客户标准为依据。第九条检验依据电气零件依据下列一项或多项检验：零件规格书。零件确认报告书。有关检验规范。国际、国家标准。比照认可样品。外观、结构及包装材料依据下列一项或多项检验：技术图纸。零件

25、确认报告书。有关检验规范。国际、国家标准。对比认可样品。第三章作业规定第十条作业程序外包厂商交送物料，经仓管人员点收，核对物料、规格、数量相符后，予以签收，再交进料品管部门（IQC）验收。品管人员依抽样打算，予以检验判定，并将其检验记录于相关表格。品管人员判定合格（允收）时，需在物料外包装的适当位置贴着接收标签，并加注检验时刻及签名，由仓管人员与外包厂商办理入库手续。品管人员判定不合格（拒收）的物料，须真写“不合格通知单”，交品管主管审核裁定。品管主管核准的不合格（拒收）物料，由品管人员将“不合格通知单”一联通过采购通知外包厂商处理退货及改善事宜，并在物料外包装上，贴着不合格标签并签名。品管部

26、门判定不合格的物料，遇下列状况可由外包厂商或采购向品管部提出予以专门审核申请：外包厂商或采购人员认定判定有误时。该项物料生产急需使用时。该项缺陷对后续加工、生产阻碍甚微时。其他专门状况时。品管部对外包厂商或采购的要求进行复核，能够作出如下判定：由品管部门重新抽检。指定某部门执行全数检验予以筛选。放宽标准特准使用。经加工后使用。维持不合格判定。上款规定的（3）、（4）判定属特采（让步接收）范畴，视同合格产品办理入库，由品管部贴着标示并做续跟踪。外包厂商对判定不合格的物料，须于限期内，配合本公司的需求予以必要的处理后，再次送品管部重新验收。进料品管（IQC）应对每批物料检验的记录予以保存，并作为对

27、外包厂商评鉴的考核依据。第十一条无法检验的物料本公司无法检验的物料成分以及部分物料特性，品管部可做如下处理：由外包厂商提供出厂检验记录或品质保证书，本公司视同合格物料接收。由本公司托付外部检验机构进行检验，费用由外包厂商承担或依双方约定分摊。视同合格物料接收，所导致的任何损失或阻碍由外包厂商承担。第十二条其他规定IQC应每日、每周、每月汇总进料检验记录作为日报、周报、月报。IQC日报、周报、月报除品管部了解、自存外，应送采购部了解，必要时呈总经理或分管副总经理了解。本公司自制的零部件参照上述检验规定进行必要的验收作业。PZGL-ZD-002 外包进料检验规定第一条目的确保进料品质合乎标准，使不

28、合格品无法纳入。第二条范围原料、外协加工品的检验。第三条进料检验流程（略）第四条实施部门品质治理部进料科、加工科及其他有关部门。第五条实施要点检验员收到验收单后，依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等，填入检验记录表内。判定合格，立即进料加以标示“合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情况，并通知仓储人员办理入仓手续。判定不合格，立即进料加以标示“不合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情况，并立即检验情况通知采购部门，请采购部门依实际情况决定是否需要特采。不需特采，立即进料加以标示“退货”，并于检验记录表、验收单内注明退货，由仓储人员及采购部门办理退货手续。需要特采，则

29、依核示进行特采，将进料加以标示“特采”，并于检验记录表、验收单内注明特采处理情况，以及通知有关单位办理入库或部分退回或扣款等有关手续。进料应于收到验收单后三日内验毕，但紧急需用的进料优先办理。检验时，如无法判定合格与否，则即请工程部，请购部门派员会同验收，来判定合格与否，会同验收者也必须在检验记录表内签章。检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合用为由，予以判定合格与否。回馈进料检验情况，并将进料外包厂商交货品质情况及检验处理情况登记于厂商交货品质履历卡内及每月汇总于厂商交货品质月报表内。依检验情况对检验规格（材料、零件）提出改善意见或建议。检验仪器、量规的治理与校正。进料

30、属OEM客户自行待料者，判定不合格时，请业务部联络客户处理。第六条附则本规定经品质治理委员会核定后实施，修正时亦同。PZGL-ZD-003外包进料验收治理第一条本公司对物料的验收及入库均依本方法作业。第二条待收料物料治理收料人员在接到采购部门转来已核准的“外包单”时，按外包厂商、物料类不及交货日期分不依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。第三条收料内购收料材料进厂后，收料人员必须信“外包单”的内容，并核对外包厂商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。如发觉所送来的材料与“外包单”上所核准的内容不符时，应即时通知采

31、购部门处理并通知主管，原则上非“外包单”上所核准的材料不予同意，如采购部门要求收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。外购收料材料进厂后，物料治理收料人员即会同检验部门依“装箱单”及“外包单”开柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“外包单”。开柜（箱）后，如发觉所装载的材料与“装箱单”或“外包单”所记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，经初步计算损失将超过5000元以上者（含），收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利

32、公证作业；如未超过5000元者，则依实际的数量办理收料，并于“外包单”上注明损失数量及情况。关于由公证或代理商确认后，物料治理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核示后，送财务部门及采购部门督促办理。第四条材料待验进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以示区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”为入账消单的依据。第五条超交处理交货数量超过“订购量”部分应予以退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%（含）以下，由物料治理部门在收料时，在备注栏注明超交量，经请购部门主管（科长含

33、）同意后，始得收料，并通知采购人员。第六条短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经 同意，可免补交，短交如需补足时，物料治理部门应通知采购部门联络外包厂商处理。第七条急用品收料紧急材料于厂商交货时，若物料治理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得收料作业办理。第八条材料验收规范为利于材料检验收料的作业，品质治理部门应就材料重要性及特性等，适时召进使用部门及其他有关部门，依所需的材料品质研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购部及验收的依据。第九条材料检验结果的处理检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区不，物料治理人员再将合格品

34、入库定位。不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不良缘故，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购部门，再送回物料治理凭此办理退货，如特采时则办理收料。第十条退货作业关于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭以异常材料出厂。第十一条实施与修正本方法呈总经理核准后实施，修订时亦同。PZGL-ZD-004 外包厂商品质辅导制度第一章总则第一条制定目的为加强对外包厂商的品质辅导，提升原物料品质，特制定本制度。第二条适用范围凡本公司外包厂商的品质辅导治理，除参照公司相关的外包厂商治理制度外，适用本制度

35、。第三条权责部门品管部负责本制度制定、修改、废止的起草工作。总经理负责本制度制定、修改、废止的核准。第二章外包厂商治理规定第四条外包厂商调查实施采购前，应办理外包厂商调查，并填具“外包厂商调查表”。外包厂商调查小组由采购、品管、生技、生管人员组成。调查内容包括价格评估、品质评估、技术评估、生管评估，设备评估等。评估合格的外包厂商列入合格外包厂商名列，准予采购。未经调查或未列入合格外包厂商名列的厂商，须经总经理特准后方可外包。第五条外包厂商评鉴评鉴项目包括品质、交期、价格、服务及其他方面。每月考核一次，每半年综合评鉴一次。评鉴等级划分。（1）901100分为A等外包厂商。（2）80190分为B等

36、外包厂商。（3）70180分为C等外包厂商。（4）60170分为D等外包厂商。60分以下为E等外包厂商。第六条外包厂商品等处理E等外包厂商为不合格厂商，予以除名、停止交易。D等外包厂商应予以辅导，若三个月内未能提升至C等以上，视为不合格厂商予以除名。C等外包厂商应予以辅导，若六个月内未能提升至B等以上，视为不合格厂商予以除名。B等外包厂商维持交易，视需要可予以适当的辅导。A等外包厂商应予以优先采购、增加交易量、优先付款等优惠。第三章外包厂商品质辅导规定品管部主导外包厂商的品质辅导，必要时可请其他部门（如开发部、生技、制造等）协助、配合。第七条辅导方式对外包厂商辅导的方式一般有下列几种：不良对策

37、提供品质不良的数据、缘故，协助厂商查找对策。到厂验货到厂商所在地进行验货，提早发觉不良。品质培训协助厂商进行品质培训。治理辅导协助厂商进行品管本系的诊断与建立。其他辅导视具体情形采取其他辅导方式。上述方式可单独采纳，也可同时进行，视具体厂商状况确定。第八条不良对策由本公司品管部统计、汇总外包厂商所交物料在进料检验与制程使用中的不良数据、缘故分析。除即时向外包厂商反馈问题外，定期与外包厂商的品管、技术、制造部门人员开会讨论不良问题的缘故与对策。协助追踪采取对策后的进料不良与制程不良状况。第九条到厂验货针对常在进料检验中出现不合格的外包厂商，由本公司品管部派员在厂商生产并检验完毕待出货前，前往厂商

38、驻地作出厂检验。出厂检验发觉问题时应及时与厂商相关人员讨论，并设法查找对策。视具体情况决定经到厂验货合格的物料，送至本公司后是否需再作进料检验（一般初期仍需检验，待品质稳定后可取消进料检验或取消到厂验货）。第十条品质培训本公司举办相关品质培训时，邀请外包厂商相关人员参加。本公司派员到外包厂商驻地，对其相关人员作品质观念、意识、知识、技能等方面的培训。必要是坷聘请本公司以外的专家为外包厂商相关人员作品质培训。第十一条治理辅导针对品质治理体系不健全的外包厂商，由本公司派员对厂商的品管体系进行诊断。诊断后提出问题与建议的报告，供外包厂商改善。必要时，由本公司人员协助厂商建立品管体系的各项制度、规范、

39、方法。视需要可聘请本公司以外的专家为外包厂商作品质诊断或辅导第十二条其他辅导视具体发生情形，采纳其他有效的辅导方式。第十三条辅导记录对外包厂商的辅导，应由相关责任人员填写“厂商辅导报告”，并交品管部存档。PZGL-ZD-005 外包品质抽样治理制度 第一章总则第一条制定目的为节约检验成本，有效管制原物料、产成品的品质，特制定本制度。第二条适用范围本公司品管部门执行各种抽样检验作业，悉依本制度执行。第三条权责部门品管部门负责本制度制定、修改、废止的起草工作。总经理负责本制度制定、修改、废止的核准。第二条作业规定第四条抽样作业本公司品质检验的抽样打算采纳GB2828（等同MIL-STD-105D）

40、单次抽样，一般检验级水准及专门检验S-2水准。第五条检验原则本公司的品质检验，除非特不规定，均使用单次正常检验方式。检验方式如需调整，应由品管部经理（含）以上的人员批准方可变更。检验方式转换讲明转换核准程序由品管部提出加严、放宽或恢复正常检验的申请，经品管部经理（含）以上人员批准。由交验部门提出放宽或恢复正常检验的申请，经品管部经理（含）以上人员批准。由品管部经理（含）以上人员指示对某些检验采纳加严、放宽或恢复正常检验方式，由品管部实施。由正常检验转换为加严检验的条件在正常检验过程中，连续检验出十批（不包括两次交验复检批）中，有五批以上被判定不合格（拒收）时，品管部能够申请改用加严检验。由加严

41、检验转换为正常检验的条件在加严检验过程中，连续检验十批均判定合格（允收）时，品管部能够改用正常检验方式。由正常检验转换为放宽检验的条件在正常检验过程中，连续检验十批均判定合格（允收），且在所抽取的样本中，无要紧缺陷（MA）及致命缺陷（CR）时，品管部或交验部门能够提出放宽检验的申请。由放宽检验转换为正常检验的条件在放宽检验过程中，只要有一批被判定不合格（拒收）时，品管人员应招报品管部经理恢复正常检验方式。全数检验时机有下列情形时，经品管部经理（含）以上人员核准，应采纳全数检验：交验物料（成品）有致命缺陷（CR）时。有安全上缺陷或隐患的品质问题时。入库检验及加工过程中不良甚多时。品质极不稳定时。

42、其他状况有必要实施全数检验时。CBGL-ZD-001外包预算治理制度第一章总则第一条制定目的为制定外包打算与预算编制流程，配合公司预算制度的推行，特制定本制度。第二条适用范围本公司每年度的外包数量打算与资金预算，除另外有规定，恶依本制度处理品。第三条权责部门1、总经理室负责本制度制定、修改、废止的起草工作。总经理负责本制度制定、修改、废止的核准。第二章外包打算编制的规定第四条外包打算的作用1、预估用料数量、交期，防止断料。2、幸免库存过多，资金积压、空间白费。3、配合生产、销售打算的达成。配合公司资金运用、周转。指导外包工作。第五条外包打算的编制销售打算（1）公司于每年底制定次年度的营业目标。

43、（2）业务部依照年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，作销售预测，并制定次年度销售打算。生产打算（1）生管部依照销售预测打算、本年度年底可能库存及次年度年底工可能库存，制定次年度预测生产打算。（2）物控人员依照生产预测打算、BOM、库存状况，制定次年度的物料需求打算。（3）各部门依照年度目标、生产打算预估次年度各种消耗物品的需求量，做成预可能划。外包打算（1）采购部汇总各种物料、物品的需求打算。（2）采购部编制次年度外包打算。4、外包打算编制注意事项外包打算在幸免过于乐观或保守，应注意的事项有：（1）公司年度目标达成的可能性。（2）销售打算、生产打算的可行性和预见性问题。（3）物料需求资信与

44、BOM、库存大辩状况的确定性。（4）物料标准成本的阻碍。（5）保障生产与降低库存的平衡。（6）物料外包价格和市场供需的可能变化。第三章外包预算编制规定第六条一般原则外包预算分为用料预算与购料预算。财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。本年度可能库存中的可用材料计入次年度的用料预算，但不列入购料预算；次年度可能库存不列入用料预算，但应列入购料预算。购料单价除专门物料外，应以年度成本降低目标预估（如以上年度平均外包单价的95%计算）。第七条用料预算物控人员负责次年度生产用料的各月预算明细的编列。用料部门负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。同类物料不必细分，而以

45、总用量预算。物料的损耗率低于上年度平均损耗率，低于或等于年度损耗率目标。财务部负责汇部工作。第八条采购部负责次年度各购料预算明细和编列。购料预算应考虑外包前置期、付款方式、库存状况。购料预算应以付款月份为编列依据。购料预算应考虑安全库存与最大库存，符合年度库存周转率的目标。购料预算应考虑分批采购，一次性采购的优势和市场单价趋势。CBGL-ZD-002外包付款管规定第一章总则第一条制定目的为规范外包订购与付款方式，使之有章可循。第二条适用范围本公司物料外包的订约与付款方式，除另有规定外，恶依本规定办理。第三条权责部门采购部负责本规定制定、修改、废止的起草工作。总经理负责本规定制定、修改、废止的核

46、准。第二章第四条外包订约方式外包订约方式，一般有下列三种：电话通知方式小宗交易，可采纳电通知下单。确认方式由本公司出具订单或外包厂商出具售货单。合约方式由本公司主导外包合同或外包厂商主导销售合同。第五条外包合约意义外包合约较口头或订单方式有下列效用：可确定买卖双方应尽的义务。作解决合约纠纷的依据。作为法律诉讼的书面证据。可依照实际情况订立不同的条款，以爱护双方权益。第六条外包合约种类本公司外包合约的种类有以下几种：订购单国内订货合同国际订货合同第七条订购单的运用订购单用于下列条件：标准化的产品，不易发生错误。双方有专门高的互信度。在已有长期合约的情况下，每次订购采纳订购单即可。出现交货问题，容

47、易处置。交货、验收流程成熟、严密。第八条国内订货合同的运用国内订货合同应注意事顶：应明确外包物料的名称、规格，编号、数量、单价、总价、交货时刻、地点，并与请购单一致。付款方式应明确，一般付款方式有：一次性付款、分期付款、下批付款等。应规定延期罚款的责任、尺度、赔偿方式。规定解约的方法，保障双方权益。商定验收方式与质量追溯方式。规定外包厂商保证责任。明确其他认为应予附加的条款。第九条国际外包合同国际外包合同一般有“差不多条款”与“一般条款”，讲明如下：1、差不多条款（1）外包物料名称。（2）品质与规格要求。（3）单价与总价。（4）数量。（5）货款支付方式。（6）装运。（7）包装。（8）保险。2、

48、一般条款一般条款通常包括以下几项：（1）不可抗力事故。（2）索赔规定。（3）仲裁。（4）适用法律。（5）违约及解约。（6）其他条款。第三章付款方式第十条由采购部依照“请购单”或“订购单”、外包合同、外包进料验收单，向财务部请款。第十一条财务部依合同规定的给付方式，与外包厂商结款。第十二条国内外包一般采纳一次性付款方式，即外包物料验收合格后，一次性付清该订单的货款，专门情况除需总经理核准。第十三条国外外包一般采纳信用状付款方式，专门情况需总经理核准。CBGL-ZD-003外包价格治理制度第一章总则第一条制定目的为确保外包材料高品质低价格，从而达成降低成本的宗旨，规范外包价格审核治理，特制定本制度

49、。第二条适用范围各项原物料外包时，价格的审核、确认，除另有规定外，恶依本制度处理。第三条权责部门1、采购部负责本规定制定、修改、废止的起草工作。总经理负责本规定制定、修改、废止的核准。第二章价格审核规定第四条报价依据1、开发部提供新材料的规格书，作为采购部成本分析的基础，也作为外包厂商报价的依据。2、非通用物料的规格书，一般由外包厂商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价。第五条价格审核外包厂商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。采购部一般应选择三家以上外包厂商询价，以作比价、议价依据。外包人员以“单价审核单”一式三份呈部门主管（经理）审核。采购部主管审核，认为需再进一步议价时，退回外包人

50、员重新议价，或由部门主管亲自与外包厂商量价。采购部主管审核的价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。总经理均可视需要再进行议价或要求采购部进一步议价。“单价审核单”经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转外包厂商。第六条价格调整已核定的材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本的依据。本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利采购部比价参考。已核定的物料外包单价如需涨或降低，应以“单价审核单”形式重新报批，且附上书面的缘故讲明。单价涨跃的审核流程，应同新价格审核流程。在同等价格、品质条件下，涨跃后外包应优先考虑与原外包厂商合作。为配合公司成本降低策略，原则上每年应就外包的单

51、价要求外包厂商作降价的配合。外包数量或频率有明显增加时，应要求外包厂商适当降价。第三章外包成本分析第七条成本分析项目成本分析系就外包厂商提供的报价的成本可能，逐项审查、评估，以求证成本的合理性。一般包括以下项目：直接及间接材料成本。工艺方法。所需设备、工具。直接及间接人工成本。制造费用或外包费用，营销费用。税金。行业利润。第八条成本分析的运用以下情形时，应进行成本分析：新材料无采购经验时。底价难以确认时。无法确认外包厂商报价的合理性时。外包厂商单一时。采购金额巨大时。为提高议价效率时。第九条成本分析表的提供方式成本分析表提供方式一般有两种：由外包厂商提供。由采购部编制标准报价单或成本分析表，交

52、外包厂商填妥。第十条成本分析步骤成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下：确认设计是否超过规格要求。检讨使用材料的特性与必要性。计算各方案的使用材料成本。提出改善建议并检讨。检讨加工方法、加工工程。选定最合适的设备、工具。作业条件的检讨。加工工时的评估就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。第十一条成本分析注意事项：利用自己或他人的经验。应用财务查核手段。利用技术分析方法。向同类外包厂商学习。建立成本计算经验公式。提高议价技巧。HYGL-ZD-001外包合约治理规定第一条外包合同的内容外包合同条款构成了外包合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，幸免发生纠纷的前提下，具备以下要紧条款：1、

53、产品的品种、规格和数量产品的品种应具体，幸免使用综合品名；产品的规格应规定颜色、样式，号码和牌号等；产品的数量多少就应按国家统一的计量单位标出， 必要时，可附上产品品种、规格、数量明细表。2、产品的品质和包装合同中应规定产品所应符合的品质标准，注明是国家或部颁标准；无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订（交）货；关于副、次品应规定出一定的比例。并注明其标准；对产品包装材料、包装样式、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等，均应有详细规定。3、价格和结算方式合同中对产品的价格的规定要具体，规定作价的方法和变价处理等。以及规定对副品、次品的扣价方法；规定结算方式和结算程序。4、交货期限、地点和发送方

54、式交（提）货期限（日期）要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、产品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确产品的发送方式（送货、代运、自提）。5、验收方法合同中要具体规定在数量和品质上验收的方法，期限和地点。6、违约责任签约一方不履行合同，违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：（1）未按合同规定的数量、品种、规格供货产品。（2）未按合同中规定的品质标准交货。（3）逾期发送产品。购买者有逾期结算货款或提货，临时更收到货地点等，应付违约金或赔偿金。合同的变更和解除条件。在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同，通

55、过什么手续来变更或解除合同等情况，都应在合同中予以规定。除此之外，外包合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定，使签订的合同更切合实际，更具有效率。第二条外包合同的签订签订外包合同的原则（1）合同的当事人必须具备法人资格法人是指有一定的组织机构的独立支配财产，能够独立从事流通活动或其他经济活动，享有权力和承担义务，依照法定程序成立的企业。（2）合同必须合法合同必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同治理的具体条例和实施细则的规定。（3）必须坚持平等互利，充分协商的原则签订合同。（4）当事人应当以自己的名义签订经济合同，托付不人代签，必须要有托付证明。（5）外包合

56、同应当采纳书面形式。签订外包合同的程序签订外包合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商，取得一致意见，并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤：（1）订约提议订约提议是指当事人一方对方提出的订立合同的要求或建议，也称要约，订约提议应提出订立合同所必须具备的要紧条款和希望对方答复的期限等，以供对方考虑是否订立合同，提议人在答复期限内不得拒绝承诺。（2）同意提议同意提议是指提议被对方同意，双方对合同的要紧内容表示同意，通过双方签署书面契约，合同即可成立，也称承诺。承诺不能附带任何条件，假如附带其他条件，应认为拒绝要约，而提出新的要约，新的要约提出后，原要约人变成同意要约的人，而原承诺人成了新的

57、要约人，实践中签订合同的双方当事人，就合同的内容反复协商的过程，确实是要约-新的要约-再要约-。直到承诺的过程。（3）填写合同文本。（4）履行签约手续。（5）报请见证机关，或报请化证机关公证。第三条外包合同的治理外包合同的治理应当做好发下几个方面的工作：1、加强外包合同签订 的治理加强对外包合同签订的治理，一是要对签订合同的预备工作加强治理，在签订合同之前，应当认真研究市场需要和货源情况，库存情况和合同对方单位情况，依据本企业的购销任务，收集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款提供信息依据；二是要对签订合同过程加强治理，在签订合同时，要按照有关的合同法规规定的要求严格审查，使签订的合同合理合

58、法。2、建立合同治理机构的和治理制度，以保证合同和履行应当设置专门机构功专职人员，建立合同登记、汇报检查制度，以统一保管合同、统一监督合同的执行情况，及时发觉问题，采取措施，解决纠纷，保证合同的履行。同时，能够加强与合同对方的联系，紧密双方协作。以利于合同的顺利实现。3、处理好合同纠纷当外包合同发纠纷时 ，双方当事人可协商解决。协商不成，能够向国家工商行政部门申请调解或仲裁，也能够直接向法院起诉。信守合同合同的履行情况好坏，不仅关系到本企业经营活动的顺利进行，而且也关系到企业自身的声誉和形象。HYGL-ZD-002外包合同治理规定(范例)第一条总则1、依照中华人民共和国合同法，为加强本公司外包

59、厂商协作关系，改善企业经营治理，提高经济效益，完善经济合同治理，特制定本规定。2、定由审计科实施治理。3、外包合同治理原则：（1）合同必须遵守 国家法律、政策。不同意任何部门和个人利用合同进行违法活动。（2）合同必须符合国家打算的要求，违反国家打算损害国家利益和社会公共利益的合同是严加禁止的。（3）合同必须坚持平等互利、协商一致、等价有偿的原则。4、合同的签订、履行、变更、解除和终止，以及合同的纠纷、调解仲裁和起诉等，统一由审计科负责联系。第二条签订外包合同的权限和范围1、各有关部门对外签订外包合同（包括协议书、意向书），都必须以厂长的名义签订，签约人与外单位签订外包合同，必须是厂长或厂长指定

60、的授权法人代表，并只能在授权的范围内代表公司签约。2、各有关部门对外签订的各种外包合同，必须是由分管的负责人批准落实的项目，业务归口，并办理过有关法规规定的手续，否则审计科一概不予受理审计。第三条禁止签订的外包合同1、订阅外包合同的双方当事人必须具备合法的资格，即具有签订合同的权利能力和行为能力，必须具备法定性、合法性、真实性和完整性等，违反这几条差不多原则的外包合同均禁止签订。其他细则如下：（1）违反国家法律、政策和打算的外包合同。（2）采取欺诈、胁迫等手段签订外包合同。（3）违反国家、企业利益和社会公共利益的外包合同。（4）代理人超越代理权限签订的外包合同。（5）与未取得工商行政治理部门批