总部统一组织监控、省公司具体实施单一来源-

1、PAGE 15附件4总部统一组织监控、省公司具体实施单一来源谈判采购活动工作规范总则为加强“总部统统一组织织监控、省公司司具体实实施”物资单一一来源谈谈判采购购活动管理理，规范范物资采采购行为为，根据据国家法法律法规规和公司司有关规规定，结结合实际际，特制制定本工工作规范范。本规范适适用于分分部及省省（自治治区、直直辖市）电力公公司（以以下简称称“各单单位”）进行的的单一来来源谈判判采购活活动。单一来源源谈判采采购是指指向一家家供应商商发出邀邀请，通通过直接接谈判确确定供应应商的采采购方式式。单一来源源谈判采购购活动必必须遵守守国家的的有关法法律法规规以及公公司的有有关规定定，遵循循“公开开、

2、公平平、公正正和诚实实信用”的原则则，在电电子商务务平台上上开展。组织机构构及职责责分工总部物资资部是物物资单一一来源采采购工作作的归口口管理部部门，其其主要职职责为：负责公公司物资资单一来来源采购购工作的的管理和和相关制制度建设设；负责责编制公公司物资资单一来来源采购购文件范范本；负负责审查查各单位位物资单单一来源源采购申申请，批批准下达达采购计计划；负负责指导导、监督督、检查查和考核核各单位位物资单单一来源源采购工工作等。国网物资资有限公公司（采采购代理理机构）协助总总部物资资部做好好“总部部统一组组织监控控，省公公司具体体实施”物资单单一来源源采购相相关工作作，其主主要职责责为：负负责配

3、合合总部物物资部汇汇总审查查各单位位单一来来源采购购申请；负责公公司电子子商务平平台单一一来源采采购业务务应用支支持；指指导各单单位应用用电子商商务平台台开展单单一来源源采购业业务等。各单位招招投标工工作领导导小组是是本单位位物资单单一来源源采购工工作的领领导机构构（以下下简称“领导小小组”），其主主要职责责为：领领导和协协调本单单位的物物资单一一来源采采购工作作；负责责决定本本单位物物资单一一来源采采购工作作中的重重大事项项。领导小组组办公室室设在本本单位物物资部（招投标标管理中中心）（以下简简称“物物资部”），负负责领导导小组的的日常工工作。各单位物物资部是是本单位位物资单单一来源源采购工

4、工作的归归口管理理部门，其主要要职责为为：负责责本单位位物资单单一来源源采购工工作的管管理和相相关制度度建设；负责组组织编制制本单位位物资单单一来源源采购方方案；负负责审查查本单位位物资单单一来源源采购申申请，并并上报总总部物资资部；负负责组建建本单位位物资单单一来源源采购评评审委员员会，组组织开展展本单位位物资单单一来源源采购工工作；负负责审查查本单位位单一来来源采购购结果；负责组组织本单单位物资资单一来来源采购购的合同同签订工工作等。各单位物物资供应应公司（采购代代理机构构）是本单位单单一来源源采购的的实施单单位，其其主要职职责：负负责配合合物资部部汇总审审查需求求单位单单一来源源采购申申

5、请；负负责编制制本单位单单一来源源采购方方案并实实施；负负责本单单位范围围内最终终用户、技术规规范编报报人员和和供应商商的电子子商务平平台应用用培训；负责本本单位电电子商务务平台单单一来源源采购业业务的应应用支持持等。各单位项项目管理理部门的的主要职职责为：负责审审核物资资需求部部门/单单位提交交的物资资采购申申请和技技术规范范；参与与单一来来源采购购文件审审查和谈谈判评审审工作等等。各单位需需求单位位/部门门的主要要职责为为：负责责编制本本单位/部门物物资采购购申请和和技术规规范；执执行单一一来源采采购结果果等。各单位负负责经济济法律工工作的部部门为单一来来源谈判判采购活活动提供供全过程程法

6、律支支持和保保障。各单位负负责监察察工作的的部门对对物资单单一来源源谈判采采购活动动实施监监督，受受理物资资谈判采采购工作作的投诉诉举报，对物资资单一来来源采购购工作中中的违纪纪违规问问题提出出处理意意见。适用条件件满足下列列条件之之一的项项目，依依法可以以不招标标：符合中中华人民民共和国国招标投投标法第六十十六条或或者中中华人民民共和国国招标投投标法实实施条例例第九九条规定定的；采购规模模未达到到依法必必须招标标项目的的规模标标准的；依法必须须招标的的项目，经项目目审批、核准部部门审批批、核准准，可以以采取非非招标采采购方式式的；依法必须须招标的的项目，由于参参与的投投标人不不足三家家，或者

7、者所有投投标均被被评标委委员会否否决等符符合法律律法规规规定的原原因，导导致两次次招标失失败的。依法可以以不招标标的项目目，具备备下列条条件之一一的，可可以采取取单一来来源方式式进行采采购：需要采用用不可替替代的专专利或专专有技术术，只能能从唯一一供应商商处采购购；需要向原原供应商商采购，否则将将影响施施工或功功能配套套；采购人依依法能够够自行建建设、生生产或提提供；采用单一一来源方方式采购购的项目目，应由由本单位位采购工工作的领领导小组组批准。计划管理理各单位需需求单位位/部门门依据单单一来源源采购批批次计划划时间安安排，通通过ERRP系统统编报单单一来源源采购申申请，同同时在电电子商务务平

8、台编编报技术术规范书书。各单位需需求单位位/部门门在上报报采购申申请的同同时，需需提供经经各单位位项目管管理部门门、法律律部门、物资部部审核，领导小小组批准准的非招招标采购购审批单单（见附附件1），履行行完审批批手续后后报本单单位物资资部。经项目目审批、核准部部门审批批、核准准，可以以采取非非招标采采购方式式的项目目，履行行本单位位审批手手续时，应提供供正式文文件或批批示。物资部汇汇总单一一来源采采购申请请后，于于每月220日前前上报总总部物资资部（见附件件2），并提供供相关支支持文件件和内部部审批资资料。总部物资资部汇总总各单位位单一来来源采购购申请后后，于每每月300日前审审查批复复各单位

9、位采购申申请。采购文件件采购文件件编制采购代理理机构根根据单一一来源采采购计划划，依据据采购文文件范本本和技术术规范编编制采购购文件，采购文文件分商商务部分分（主要要包括项项目概况况、采购购须知、采购评评审办法法、合同同条款等等）和技技术部分分（主要要包括采采购物资资情况和和技术规规范）。采购文件件审查物资部组组织，采采购代理理机构实实施，项项目管理理部门、项目建建设单位位、法律律机构和相关专家家（如需需要）参参加，对对采购文文件进行行审查。采购文件件商务部部分由物物资部、物资供供应公司司（采购购代理机机构）、法律律机构负责责审查，审查主主要内容容包括合合同条款款、采购购评审办办法等；技术部部

10、分由项项目管理理部门、项目建建设单位位、专家家负责审审查，审审查主要要内容包包括技术术规范、物资描描述、交交货期、交货地地点等。采购代理理机构根根据审查查情况编编制完整整的采购购文件，经项目目管理部部门、项项目建设设单位、法律机机构签字字确认，领导小小组办公公室批准准后执行行。审查查结果形形成纪要要（见附附件3）。采购文件件发售采购代理理机构向向单一来来源供应应商发出出谈判邀邀请函（见附件件4）。并将采采购文件件上传至至电子商商务平台台。采购文件件发售由由采购代代理机构构负责，售价仅仅限于补补偿印刷刷、邮寄寄的成本本支出，不得以以营利为为目的。采购人或或其委托托采购代代理机构构需确定定编制应应

11、答文件件所需的的合理时时间。自自采购文文件发售售起至提提交应答答文件截截止之日日止，应应不少于于七日。采购文件件获取单一来源源谈判采采购供应应商在规规定时间间内办理理完采购购文件购购买手续续后，采采购代理理机构将将供应商商维护到到电子商商务平台台的采购购项目后后，供应商商在电子子商务平平台下载载采购文文件。采购文件件澄清和和修改采购人对对已发出出的采购购文件进进行必要要的澄清清或者修修改的，应通过过电子商商务平台台发布，该该澄清或或者修改改的内容容为采购购文件的的组成部部分（见见附件55）。供应商对对采购文文件提出出需澄清的的问题，应通过过电子商商务平台台通知采采购代理理机构，采购代代理机构构

12、将答复复通过电电子商务务平台发发布（见见附件66）。采购人有有权根据据实际情情况决定定是否延延长应答答截止时时间，由由采购代代理机构构通过电电子商务务平台通通知采购购文件买买受人，采购文文件买受受人通过过电子商商务平台台回复采采购代理理机构确确认。供应商在在采购文文件要求求的应答答截止时时间前，可以在在电子商商务平台台补充、修改或或者撤回回已提交交的应答答文件。供应商对对应答文文件补充充、修改改的内容容为应答答文件的的组成部部分。评审委员员会评审委员员会应在在评审工工作开始始前一日日内组建建完成，名单由由领导小小组或其其办公室室批准确确定。评审委员员会主任任由物资资部派员员担任，副主任任由相关

13、关部门、物资供供应公司司（采购购代理机机构）人人员担任任，成员员由物资资部、物物资供应应公司（采购代代理机构构）、项项目管理理部门、项目建建设单位位和专家家库中选选取的相相关专家家组成。评审委委员会总总人数应应为5人人及以上上单数，其中技技术、经经济专家家人数不不得少于于成员总总数的三三分之二二。评审工作作另设监监督人和和法律顾顾问，监监督人为为监察部部门人员员，对采采购活动动全过程程进行监监督，确确保采购购工作公公平与公公正；法法律顾问问由法律律机构指指派专业业人员担担任，对对评审过过程中的的有关法法律问题题提出意意见，提提供法律律支持与与保障。评审工作作设会务务组，由由采购代代理机构构人员

14、组组成，负负责评审审期间的的会务安安排和后后勤服务务及信息息支持，确保电电子商务务平台正正常运转转，并做做好评审审期间的的安全保保密工作作。采购代理理机构设设立项目目经理，负责采采购实施施过程的的组织协协调，负负责电子子商务平平台采购购项目维维护，指指导评审审专家完完成系统统操作。采购评审审供应商须须于采购购文件规规定的应应答截止止时间前前在电子子商务平平台提交交电子版版应答文文件和首首次报价价，纸质质应答文文件和报报价按规规定的时时间送达达规定地地点。在首次应应答文件件提交截截止时间间的同一一时间，系统自自动解密密电子版版应答文文件。按按照规定定程序，在评审审现场拆拆封应答答文件之之前，检检

15、查应答答文件的的密封情情况，并并在监督督人员的的监督下下由项目目经理启启封。在谈判开开始前，组织召召开评审审委员会会首次会会议，宣宣布委员员会组成成的通知知，谈判判工作纪纪律，明明确职责责分工。技术、商商务评审审评审委员员会依据据采购文文件，审审查供应应商应答答文件是是否实质质性响应应采购文文件的技技术、商商务要求求。谈判判中，评评审委员员会可以以要求供供应商对对技术方方案、商商务条款款等方面面进行澄澄清和修修正，澄澄清和修修正的结结果应由由供应商商书面签签字确认认。如供供应商未未响应采采购文件件的实质质性要求求，评审审委员会会应终止止谈判。价格谈判判评审委员员会与通通过技术术、商务务评审的的

16、供应商商进行价价格谈判判，根据据供应商商的最终终报价，按照价价格合理理且符合合批复资资金要求求的原则则进行推推荐。供供应商将将最终价价格上传传至电子子商务平平台。评审委员员会汇总总形成评评审报告告和采购购结果推推荐表（见附件件7），根根据评审审情况推推荐成交交供应商商，评审审报告和和采购结结果推荐荐表经评评审委员员会全体体成员、监督人人员、法法律顾问问签字确确认。评审结束束后，监监督人依依据国国家电网网公司招招标活动动监督管管理办法法有关关规定，出具监监督报告告（见附附件8）。监监督报告告一式三三份，分分别存各各单位监监察部门门、物资资部和采采购代理理机构。在具体谈谈判活动动中应遵遵循如下下规

17、则：谈判采购购工作应应在评审审委员会会的统一一组织下下，有序序开展，原则上上按先技技术、商商务，后后价格的的顺序进进行。评审委员员会可根根据供应应商的报报价、响响应内容容及谈判判情况，要求供供应商进进行三轮轮及以上上报价，在最终终一轮报报价前明明确告之之供应商商此轮报报价为最最终报价价。谈判过程程中供应应商对应应答文件件的补充充，须提提供书面面材料，并在电电子商务务平台上上传。采购结果果确定和和合同签签订评审工作作结束后后两个工工作日内内，采购代代理机构构须将书面评评审报告告报物资资部，物物资部审审核后报报领导小小组审定定批准采购购结果。采购代理理机构在在采购结结果确定定后一个工作作日内，在公

18、司司电子商商务平台台公布成成交结果果公告（见附件件9）。采购代理理机构在在采购结结果确定定后两个工作作日内，向成交交供应商商发出成成交通知知书（见见附件110）。成交通通知书须须经过物物资部批批准，并并加盖物物资部（招投标标管理中中心）和和采购代代理机构构公章，同时在在电子商商务平台台中维护护采购结结果，通通过电子子商务平平台向成成交供应应商发布布成交通通知。成交结果果发出后后，采购购代理机机构在电电子商务务平台将将采购结结果回传传至合同同管理模模块。物资供应应公司在在成交通通知书发发出三十十日内，与成交交供应商商完成合合同签订订工作，所订立立的合同同不得对对采购结结果做实实质性修修改。归档成

19、交结果果公告发发布后，采购代代理机构构须及时时将采购购全过程程资料移移交档案案室登记记造册归归档。具具体归档档范围如如下：物资非招招标采购购方式审审批单采购文件件及采购购文件审审查资料料；邀请函；采购文件件购买记记录；澄清/修修正；应答文件件；评审委员员会名单单评审报告告等评审审过程资资料；评审监督督报告；成交通知知书；按规定需需要归档档的其它它材料。供应商的的资格条条件参加招标标外采购购活动的的供应商商应当具具备但不不限于下下列条件件：具有独立立承担民民事责任任的能力力；具有良好好的商业业信誉和和健全的的财务会会计制度度；具有履行行合同所所必需的的设备和和专业技技术能力力；有依法缴缴纳税收收

20、和社会会保障资资金的良良好记录录； 参加采购购活动前前三年内内，在经经营活动动中没有有重大违违法记录录；法律、行行政法规规规定的的其他条条件。根据采购购项目的的具体要要求，可可以按国国家规定定的相关关资格要要求设定定供应商商的针对对性条件件，但不不得以不不合理的的条件排排斥潜在在供应商商或对供供应商实实行差别别待遇或或歧视待待遇。系统应用用管理各单位要要加强电电子商务务平台系系统单一一来源采采购的应应用管理理，严格格按照规规定流程程开展用用户权限限收集、整理和和申报工工作，严严控权限限发放范范围。各单位网网上单一一来源采采购活动动的监控控必须在在电子评评标室或或具备内内、外网网和监控控设施的的

21、地点集集中进行行。各单位应应认真做做好单一一来源采采购活动动监控，保管好好项目经经理和评评审专家家账户及及登陆密密码，不不得擅自自将账户户和密码码交由他他人使用用。各单位要要做好本本单位、采购代代理机构构和供应应商等相相关人员员的系统统操作培培训工作作，确保保相关人人员熟练练掌握系系统功能能。组织纪律律严格控制制单一来来源谈判判采购范范围，应应招标的的不得规规避招标标。严格履行行保密义义务，禁禁止任何何人从事事下列行行为：向供应商商透露谈谈判（询询价）文文件的评评审、成成交候选选供应商商的推荐荐等情况况；其他违反反保密规规定的行行为。参加单一一来源谈谈判采购购的工作作人员应应当恪守守职业道道德

22、，严严守纪律律，严禁禁从事下下列行为为：与供应商商或者与与采购结结果有利利害关系系的人进进行私下下接触；收受供应应商、中中介人以以及其他他利害关关系人的的财物或或者其他他好处；其他违反反职业道道德和工工作纪律律的行为为。任何单位位和个人人不得实实施下列列违反回回避规定定的行为为：明知本人人亲属或或其他利利害关系系人直接接或间接接参与或或代理本本项目的的采购，拒不退退出采购购工作； 其他违反反回避规规定的行行为。任何单位位和个人人不得实实施下列列限制正正当竞争争的行为为：违法或以以不合理理的条件件限制或或者排斥斥本地区区、本系系统以外外的法人人或者其其他组织织参加谈谈判、询询价和竞竞价采购购；对

23、潜在采采购供应应商实行行歧视待待遇；其他限制制正当竞竞争的行行为。建立和完完善公正正、有效效的招投投标投诉诉处理机机制。监监察部门门应及时时受理投投诉、举举报并依依法依纪纪查处。对违反本本规范规规定的单单位和个个人，依依规中中华人民民共和国国招标投投标法等国家家有关法法律法规规和国国家电网网公司招招标采购购活动管管理办法法等有有关规定定，对其其进行处处罚。附则本规范由由总部物物资部（招投标标管理中中心）负负责解释释。本规范自自发布之之日起施施行。附件：11.物资资非招标标采购审批批单22.单一一来源谈谈判采购购电子商商务平台台业务计计划上报报表33.邀请请函44.采购购文件审审查纪要要55.

24、澄清清/修正文件件66.澄清清/答疑文文件77.评审审报告88.采购购监督报报告99.成交交通知书书10.成成交结果果公告111.单一来来源谈判判采购流流程图PAGE 18附件1：公司司物资非非招标采采购审批批单项目实施施单位日期项目名称称采购内容容及采用非招招标采购方式式的理由由需求单位位意见：负责人签签字（公章）项目管理理部门意意见：负责人签签字（公章）法律部门门意见：负责人签签字（公章）物资部(招投标标管理中中心)意意见：负责人签签字（公章）招投标领领导小组组意见：分管领导导签字附：1.采用非非招标采采购方式式的外部部支持性性文件2.落实实采购资资金的文文件及或项目目初设批批复文件件3.

25、录入入ERPP系统的的需求信信息表附件2：单一来源源采购电电子商务务平台业业务计划划上报表表xxxxx公司220122年XXX月“总总部统一一组织监监控、省省公司具具体实施施”单一一来源采采购计划划序号计划编号号计划批次次名称该计划批批次下采采购项目目名称采购物资资主要类别别采购物资资评估金金额选用单一一来源原原因拟定发布布公告时时间拟定谈判判开始时时间拟定采购购结束时时间备注编制说明明：采购物资资主要类类别：对对本批次次计划采采购物资资按照物物资种类类进行简简要描述述。采购评估估金额：对本批批次计划划采购金金额进行行估算，单位“万元”。3. 拟定谈谈判开始始时间：请准确确到小时时，日期期格式

26、按按照“YYY-MMM-DDD， HH点点”格式式，如：20112-005-008，114点。4. 220122年4月月30日日前，因因条件不不具备不不能应用用电子商商务平台台的，应应在备注注中注明明“非电电子商务务平台”。“计划批批次”指指ERPP系统批批次，该该批次计计划下在在电子商商务平台台可创建建一个采采购项目目，也可可创建多多个采购购项目，如有多多个采购购项目，其每个个采购项项目的采采购时间间节点、采购内内容等情情况均应应按申报报格式上上报。“选用单单一来源源原因”指国家家有关项项目审批批、核准准部门或或行政监监督部门门已批准准单一来来源采购购，两次次公开招招标仅有有一家供供应商参参

27、与，以以及其他他需选用用单一来来源的原原因。各单位物物资部（公章）二一二二年XXX月XXX日PAGE 19附件3：采采购邀请请函日期：年年月日采购编号号：致：公公司就下下列货物物和有关关服务进进行采购购，现邀邀请贵公公司提交交密封性性报价。货物需需求参见见货物需需求一览览表。采购文件件每套售售价元，售售后不退退。采购购文件购购买后，请从国国家电网网电子商商务平台台（eccp.ssgccc.coom.ccn）下下载谈判判文件。对采购文文件的报报价（密密封）、报价保保函（密密封）、法定代代表人授授权委托托书、应应答文件件以及电电子版本本，应于于年年月日上上午 :前前（北京京时间）之前递递交到。地址

28、址：。同时应应于年月日上上午: 前（北北京时间间）登陆陆电子商商务平台台，对相相应采购购项目进进行应答答确认并并上传应应答文件件电子版版本。谈判时间间：年年月日时谈判地点点：采购代理理机构： 地 址址： 邮 编编： 电 话话： 传 真真： 开 户 银 行：账 号号： （采购代代理机构构）年月日PAGE 4PAGE 30附件：货货物需求求一览表表包号项目单位位项目名称称物资名称称物资描述述单位数量交货日期期交货地点点备注包1包2包3附件4：采购文件件审查纪纪要时 间： 年年 月 日地 点：审查人员员： 专家家一专家二二专家家三此次评审审设备为为采购。采购的的物资，按公司司要求对对其采用用采购，商

29、务组组对其采采购文件件进行了了审查。（审查内内容及结结果描述述）审查查人员（签字）：年 月 日附件5：采购购澄清/修正文件件（供应商商名称）： （采购购代理机机构名称称） 公司受受委托托，就进行行采购。采购文件件现有以以下变更更及说明明：采购文件件第x页页：原有有内容“xxxxx”，变更为为“xxxxx”。采购文件件第x页页：原有有内容“xxxxx”，变更为为“xxxxx”。采购文件件第x页页：原有有内容“xxxxx”，变更为为“xxxxx”。特此通知知。（采购代代理机构构）年 月 日附件6：采采购澄清清/答疑文文件采购项目目名称分标编号号包 号设备名称称日 期期 年月月 日页数( 页)/(总

30、 页)工程名称称采购文件件页码需澄清问问题澄清内容容（采购代代理机构构名称）年 月 日附件7：公司司采采购采购计划划编号：评审报告告 评审委委员会 年 月 日公公司年第第批物物资单一一来源采采购评审审报告一、项目目简介采购人：公司司采购方式式：采购编号号：代理机构构：采购物资资：二、采购购过程年年月日在在国家电电网电子子商务平平台（）建立谈谈判项目目, 并向向（供应商商名称）发出采购邀邀请函。年年月日上午午时接受受供应商商的报价价和响应应文件。谈判时间间：年月日时-时谈判地点点：在各单位位监察部部的监督督下，评评审委员员会对供供应商的的应答文文件进行行审查，法律顾顾问全程程参与谈谈判评审审。工

31、作作分为三三个阶段段。第一阶段段为技术术商务评评审阶段段：第二阶段段为价格格谈判阶阶段：第三阶段段为完成成评审报报告阶段段。三、评审审委员会会根据公公司物资资非招标标采购管管理办法法有关关规定，经研究究决定，成立公司年年第批物物资单一一来源采采购评审审委员会会，评审审委员会会共由人组组成，设设评委会会主任人人，副主主任人、技技术一组组人、技技术二组组人、技术三三组人、商商务一组组人。四、技术术商务评评审情况况委员会本本着“公平、公正、科学、严谨”的原则则，对此此次参与与谈判的的供应商商进行技技术商务务评审，初始应应答技术术方案、商务条条款变动动及承诺诺情况见见下表。谈判编号号设备名称称供应商初始应答答内容最终承诺诺内容五、价格格谈判情情况谈判编号号设备名称称供应商初始报价价最终报价价六、推荐荐意见经评审，本次采购购包，推荐成交交包，成交金金额万元元。详见见采购购结果推推荐表。七、未成成交物资资八、需要要说明的的问题附：1.评审委委员会名名单 2.采购结结果推荐荐表附1 商密密一级评审委员员会名单单根据公公司物资资非招标标采购管管理办法法的有有关规定定，经研研究决定定，成立立公司司年