品质异常作业办法

1、 号B0共 7 12 履 历312443 文 件445674448 件 表7 更 内 简 更 依1. 目建立快速处理制程异常机制，并能有效预防异常再发，进而提升整体工作品质及效率，特订定本 规范。2. 范围本公司所有产品之生产过程均适用。3. 参考文件3.1矫正与预防措施控制程序 SL-QP-QA-123.2不合格品管制程序 SL-QP-QA-033.3记录控制程序 SL-QP-QA-023.4产品鉴别与追溯性控制程序 SL-QP-QA-054. 权责：4.1 生产部：负责品质异常之提出，负责相关措施之实施。4.2 PMC 部：制程品质异常造成停产时，修订生产计划。4.3 市场部：因品质异常造

2、成停止出货时，修订出货计划。4.4 采购部：当确定为材料异常时，跟催进料状况并对不良材料进行处理。4.5 工程部：主导对制程品质异常技术因素进行分析与对策提出。4.6 品质部：负责产线异常的开立及确认，归档责相应措施的效果追踪及验证。5. 定义：无6. 流程：无7. 内容：7.1 异常报告：7.1.1 由 IPQC 填写异常的描述需含（何时何地/某个客户的哪个产品？或某个供应商的哪个物料？/是什么问题？/共多少数量？/现多少不良数量？/不良率？描述要附有 真实性并持有异常的代表性样板，经品质部拉长及有个主管审核即生效。7.1.2 在生产过程中发现质量状况存在异常时任何人均应立即通知品质部人员，

3、品质人员应立即检验,并确认质量异常状况，异常属实时，应填写改善措施报告送品质拉长进 行审核；7.2 根源分析：7.2.1 由品质主管迅速分析异常现象和原因，并交由责任部门。7.2.2 如品质主管不能处理时，可请求相关部门协助分析处理。7.2.3 关于异常分析工程部有责任协助品质部调查发生之原因，并尽可能以数据分析作,以确 认责任部门及异常原因。7.3 临时对策：7.3.1 对已制成之产品及制造中之半成品,由生产部人员执行全检，良品可继续使用不良品则 由品质部视异常程度，提出返修或申请报废意见给生产部。7.3.2 其异常状况超出管制线时，按停线异常作业办法执行。7.3.3 不合格品处置：制程异常

4、之不合格品由生产部及品质部人员,依不合格品控制程序 处理,并追踪本批先前所生产产品之质量。7.4 长期对策：7.4.1 责任部门应针对异常原因提出改善对策并实施，生产、品质、工程部亦有责任协助对策 之制订及改善执行。7.4.2 标准化：7.4.2.1 若因异常改善而须修订制程作业标准或相关文件，在修订之正式文件尚未发行前，所有有关制程作业标准之修订，得依临时文件发行，正式之制程作业标准修订应于改善对策确认有效后，10 天内由原制订部门修订制程作业标准，经总经理核准 后依文件控制程序规定，正式发行。7.4.2.2 修订后之旧版标准，应由文控中心收回销毁。7.5 异常收回：7.5.1 长期对策的回

5、复与传递由品质部负责跟踪和收回，不良由品质部负责跟踪收回。7.5.2 异常的追踪最终由品质部收回，并进行签收记录。7.6 确认与实施：7.6.1 原因分析及改善对策，由品质部及责任部门记入改善措施报告内，经主管审核后， 责任部门执行改善，品质部门予以追踪确认。7.6.2 确认完成之对策内容，品质部应予以记录于改善措施报告内，并经品质部主管审核该 对策之有效性。7.7 品质异常报告之时机：7.7.1 当制程生产时，其外观不良率超 5%，必须立即开出改善措施报告良率超过 10% 时立即开出停线单。7.7.2改善措施报告填写、确认、审核过程需在 分钟内完成。7.7.3责任部门需在 10 分钟内需提出

6、临时措施。7.8 预防措施和对策的执行与结案：7.8.1 由品质部针对该异常问题进行总结，由相关部门提出在后续生产时的预防措施。7.8.2 由品质部对改善对策的内容进行追踪，并将改善完成日期填写在改善措施报告中。 7.9 相关规定：7.9.1 归属部门责任人需在规定时间内提出长期对策并返回。7.9.2 改善措施报告最终从责任部门返还品质部。7.9.3 未按时回复报告一次给予警告处分，二次未按时回复报告记警告两次处分，三次记 小过7.9.4 归属责任部门接到异常报告后，不去处理或处理不及时不到位者，视事情严重性给予警 告、小过等处分。7.9.5 在后续追踪或生产中，归属部门责任人若未能按时对所提出的对策执行时，一次给予警告 两次处分，二次给予小过处分，三次小过两次。7.9.6 在后续追踪或生产中，因 IPQC 追踪失职造成同类问题再次发生时，一次给予警告两次处 分，二次给予小过处分，三次小过两次。7.9.7 以上处分由品质部统计，经确认属实后，由品质部拉长开出处罚单，经品质主管审核，责 任部门主管确认签