办公用品管理办法

1、 办公用品管理办法总则为规范公司办公用品的申请、采购、保管、领用和维护等，控制办公费用开支，根据公司的实际情况，特制定本办法。本办法适用于神雾电力公司。综合管理部是办公用品的归口管理部门，负责收集、审核各部门的需求申请和办公用品的采购、保管、领用和维护管理等工作。办公用品范围耐用品： USB闪存盘及IT类办公存储设备等。易耗品：键盘、鼠标、计算器、硒鼓、墨盒、碳粉、复印纸、稿纸、名片夹、文件夹、档案盒、档案袋、笔记本、光盘、订书机、剪刀、裁纸刀、签字笔、铅笔、白板笔、笔筒、胶棒、纸杯、垃圾桶等。办公桌椅、书橱、沙发、饮水机等属于固定资产，不在本办法讨论范围内。申购、采购和库管各部门需将办公用品

2、费用列入年初部门费用预算中。办公用品申购耐用品申购：根据实际工作需要，由需求部门填写办公用品申购单（见附件1），经部门经理、分管副总经理审核批准后交综合管理部，由综合管理部负责人员提出解决方案。易耗品申购：各部门根据实际工作需要，每月月初1、2、3号内（如遇节假日顺延）填写办公用品需求计划表（见附件2），提出本月办公用品使用计划，经部门经理审核后报综合管理部采购员汇总并填写办公用品需求汇总表（见附件3），经综合管理部主任审核后实施采购。 综合管理部采购员要经常调查办公用品供应商及市场价格，办公用品采购要货比三家，在保证质量的前提下，尽量降低采购成本。综合管理部采购员应于办公用品需求汇总表审核后

3、三个工作日内办理完毕采购工作。采购员要编制常用办公用品价目表，报综合管理部主任备案，价目表每季度更新一次。采购员要对采购的办公用品质量负责，严禁发生以次充好等质量问题。办公用品采购完毕后，采购员与库管员须对办公用品进行验收，符合要求的登记入库，填写办公用品入库单（见附件4），一式三联，一联报销时财务留存、二联库管员留存、三联采购员留存；不符合要求的，由采购员负责办理调换或退货手续。库管员须将办公用品做到分类存放，摆放整齐，按照要求详细填写办公用品管理台账，并在每月5号盘点库存，做到购、存、领相符。领用管理办公用品领用以部门为单位按标准每月配发一次，由办公室库管员于每月中旬集中发放，其它时间不予

4、发放（特殊情况除外）。办公用品领用标准：原则上每人每月80元（非办公人员除外），总监以上领导按照实际需要领用。新入职员工领用标准：笔记本、签字笔、铅笔、橡皮、笔筒、胶棒、稿纸、文件筐、垃圾桶等。各部门要指定专人领取、保管和发放办公用品，领用办公用品时，各部门领用人要在办公用品出库单（见附件5）上签字确认，库管员要做好办公用品出库单的保管留存，以备查证。领用硒鼓、墨盒、碳粉等耗材时要以旧换新。库管员每月月底对库存进行盘点，并编制月度办公用品出入库明细表（见附件6），报综合管理部主任审核。办公用品的清还、维修和报废凡调动或离职人员在办理调动、离职交接手续时，须到综合管理部库管员处办理办公用品(主要

5、指耐用品)清还手续，如有缺失的应照价赔偿。耐用品的日常维护保养由各使用部门负责，如发现有故障或损坏，应填写办公用品维修申请单（见附件7），办公室安排维修。耐用品超过使用期限或遭遇严重损坏不能修复的，由所在部门填写办公用品报废申请单（见附件8），经部门经理和分管副总签字，并报综合管理部核实后在台账中核销。报废的办公用品，由办公室统一进行回收处理，并将回收所得上缴公司财务，并进行文字说明存档。员工违反使用规定造成耐用办公用品损坏、丢失，应根据情节轻重，部分或全部赔偿损失。注意事项 各类办公用品应节约使用，如打印、复印资料时应尽量双面使用纸张，签字笔、圆珠笔应更换笔芯使用等。附则本办法由综合管理部修

6、订并负责解释。附件一办公用品申购单申请人申请部门申请日期期望到位日期申购内容：部门经理审核签字：分管副总经理审核签字：综合管理部主任提出解决方案：备注：附件二 办公用品需求计划表部门： 填报日期： 序号名称规格型号单位数量备注 经办人： 部门经理审核：附件3 办公用品需求计划汇总表( 月份)序号名称规格型号单位单价数量金额使用部门合计 采购员： 综合管理部主任审核： 附件4 办公用品入库单 入库时间： 年 月 日名称规格型号单位单价数量金额备注合计采购员： 库管员：附件5 办公用品出库单名称规格型号单位单价数量金额出库时间领用人签字合计 库管员： 日期： 附件6（ 月份）办公用品出入库明细表名称规格型号单位单价入库出库库存数量金额数量金额数量金额合计库管员： 综合管理部主任审核：附件7 办公用品维修申请单申