压力容器行业质量体系年度内审计划

1、 2022 年度内审打算 XXXXXXXXX有X 限 公司2022 年度内审打算编 号 ： J L 1 5 .2 -1编 号 ： 2 0 1 3 0 1审 核 目 的 ：、 确 定质 量 保证 体 系要素 是否 符 合 TS G Z0 0 0 4 - 2 0 0 7 特种 设备 制 造、 安 装 、 改 造、 维 修 质量 保证 体 系 基 本 要 求 规 定 的 质 量 要 求 ； 是 否 适 应 本 公 司 实 际 运 营 的 状 态 。、 确 定 现 行 质 量 保 证 体 系 实 现 质 量 目 标 的 有 效 性 ；、 取 得 管 理 评 审 改 进 质 量 体 系 的 机 会 ；、

2、 产 品 生 产 过 程 是 否 满 足 法 规 、 标 准 的 要 求 。审 核 范 围 ：公 司 D 级 压 力 容 器 产 品制 造 ；与 质 量 体 系 有 关 的 所 有 质 量 控 制 系 统 、 所 有 涉 及 的 部 门 和 人 员 。审 核 依 据 ：、 TS G Z0 00 4 - 2 0 07 特种 设 备制 造、 安 装 、 改 造 、 维 修 质量 保 证体 系 基 本 要求 ；、 公 司 的 质 量 保 证 体 系 文 件 ； 质 量 保 证 手 册 、 程 序 文 件 。、 产 品 适 用 的 法 律 法 规 。审 核 方 法 ：按 特 种 设 备 制 造 、 安

3、 装 、 改 造 、 维 修 质 量 保 证 体 系 基 本 要 素 评 审 。审 核 时 间 、 持 续 时 间 ：2 0 1 3 年月日 至月日编 制 ：审 批 ：日 期 ： 2 0 1 3 年 1 0 月 2 9 日内部审核打算编 号 ： J L 1 5 .2 -2审 核 组 组 长 ：编号：2 0 1 3 0 12页组 员 ：第1页共、 审 核 目的 ：1 确 定质 量保 证 体系 要 素是 否 符 合 TS G Z0 0 04 - 20 0 7 特 种设 备 制造 、 安装 、 改造 、 维 修 质 量 保 证 体 系 基 本 要 求 规 定 的 质 量 要 求 ； 2 确 定 现

4、行 质 量 保 证 体 系 实 现 质 量 目 标 的 有 效 性 ； 3 取 得 审 核 提 供 改 进 质 量 体 系 的 机 会 ； 4 满 足 法 规 、 标 准 的 要 求 。、审核 依 据 ： 1 TS G Z0 0 04 - 20 0 7 特种设 备 制造 、安装 、改 造 、维 修 质 量 保证 体系 基 本要 求 ； 2 公 司 的 质 量 保 证 体 系 文 件 ； 3 产 品 适 用 的 法 律 法 规 。 3 、覆 盖 产 品 ： 公 司 D 级 压力 容 器 产 品 制 造 。、 审 核 时 间：年月日 至年月日首 次 会 议 时 间 ： 末 次 会 议 时 间 ：年

5、月日年月日、 现 场 审 核 期 间 请 被 审 核 方 有 关 人 员 参 加 下 列 活 动 ：首 、 末 次 会 议 ： 最 高 管 理 者 或 其 代 表 及 与 审 核 有 关 的 管 理 人 员 参 加 。审 核 活 动 ： 按 审 核 日 程 安 排 ， 被 审 核 方 有 关 人 员 在 本 岗 位 。日 期时 间8 :0 0 8 :3 0审 核 内 容地 点首 次 会 议审 核 员备 注质 量 方 针办 公 室质 量 保 证 体 系办 公 室8 :3 0 1 0 :0 0文 件 和 记 录 控 制办 公 室月日合 同 控 制设 计 控 制供 销 科技 术 科1 0 :0 0

6、11 :3 01 4 :0 0 16 :3 0材 料 、 零 部 件 控 制作 业 工 艺 控 制焊 接 控 制热 处 理 控 制质 检 科技 术 科技 术 科技 术 科、 审 核 安 排日 期时 间审 核 内 容地 点审 核 员备 注无 损 检 测 控 制无 损 检 测 室8 :0 0 1 0 :0 0理 化 检 验 控 制检 验 与 试 验 控 制理 化 计 量 室质 检 科设 备 和 检 验 与 试 验 装 置 控 制生 产 部不 合 格 品 项 控 制质 检 科1 0 :0 0 1 1 3: 0月日质 量 改 进 与 服 务质 检 科人 员 培 训 、 考 核 及 其 管 理办 公 室

7、1 4 :0 0 15 :3 0容 器 表 面 处 理 控 制生 产 部执 行 特 种 设 备 许 可 制 度办 公 室1 5 :3 0 16 :0 01 6 :0 0 16 :3 0审 核 组 内 部 会 议 ， 整 理 审 核 结 果 ， 与 责 任 人 交 换 意 见末 次 会 议编 制 ：审 批 ：日 期 ： 2 0 1 3 年 1 0 月 2 9 日会议签到表/会议记录 管 理 评 审 会 议 内 审 首 次 会 议 内 审 末 次 会 议姓 名所 在 部 门职 务 、 职 称姓 名时 间 ：所 在 部 门年月日职 务 、 职 称会 议 记 录 ：会 议 由 质 保 工 程 师主持

8、， 会 上 总 经 理 强 调 了内 部 质 量 审 核 的 必 要 性 ， 并 成 立 了 内 部 质 量审 核 小 组 ，任 内 审 小 组 组 长 ， 内 审 员， 于年月日 至年月日 进 行 内 部 审 核 。要 求内 审 员 认 真 负 责 ， 严 格 按 TS G Z0 0 0 4 - 20 07 特种 设 备 制 造 、安 装 、改 造 、 维 修质 量 保 证体 系 基 本 要 求 根本 要素 审 核 ， 各 质控 系统 责 任 人 、 与 质 量有 关 的各 责 任人 员 积 极 配 合 内 审 组 的 工 作 。记 录 人 / 日 期：年月日内部审核检查表编 号 ： J L

9、 1 5 .2 -3编 号 ： 2 0 1 3 0 1审查结果序项 目号 质 量 体 系 要 素 / 活 动软件1质量方针软件硬件1 . 1 企业领导是否亲自制定了质量方软件针？硬件1 . 2 质量方针是否表达了对特种设备安软件全性能及其质量持续改进的承诺？硬件1 . 3 质量方针是否为各质量把握及其相关的部门和责任人员所理解、生疏、贯软件彻和保持？硬件2质量保证体系软件硬件2 . 1 企业领导是否建立并实施了文件化软件的质量体系？硬件2 . 2 企业领导是否按本企业产品质量形成客观规律建立健全了与质量体系相软件适应的组织机构？硬件2 . 3 企业领导是否授权有充清楚确责任和权力及组织上独立的

10、质量监视和验软件证、实施和把握人员硬件2 . 4 质量监视和验证、 实施和把握人员是否在岗并切实按法规标准的要求和软件质量手册的规定独立行使其责任和权力？硬件2 . 5 企业领导是否建立了有效运行的质软件量信息反响与处理系统？硬件2 . 6 企业领导是否认期进展了质量体系软件的审核和分供方的评审？硬件3文件和记录把握软件硬件3 . 1 质量体系文件是否完整正确并满足软件质量体系运行要求硬件3 . 2 对质量体系文件的审批、标识、收集、编目、归档、存贮期限、保管分发、软件回收处理、复制、更改、 修订、查阅、索取等是否做出了明确规定？硬件3 . 3 质量体系文件是否真实、牢靠、有软件效并有追溯性？

11、硬件硬件符合有 缺陷符合有 缺陷不 符合不 符合未 包括未 包括不 适用评论不 适用编 号 ： J L 1 5 .2 -3编 号 ： 2 0 1 3 0 1审查结果序项 目号 质 量 体 系 要 素 / 活 动软件硬件符合有 缺陷符合有 缺陷不 符合不 符合未 包括未 包括不 适用评论不 适用合同把握软件硬件4 . 1 有无合同评审程序并评审了每个合软件同，保证法规标准和需方要求得到清楚的理解和正确的执行？硬件4 . 2 合同要求有变更时怎样与需方协调软件全都并准时通知有关部门做了相应调整？硬件设计把握软件硬件5 . 1 有无完整的自行设计程序？软件硬件5 . 2 怎样处理文件的分发、更改？

12、有关软件部门是否均为同一有效版本？硬件5 . 3 怎样处理材料代用？软件硬件5 . 4 怎样处理超差特许？软件硬件5 . 5 怎样处理需方供图的审查、更改、软件材料代用、超差特许？硬件软件硬件软件硬件软件硬件软件材料、零部件把握6 . 1 选购文件是否符合要求 ?6 . 2 有无分供方档案？ 对分供方是怎样评审的？6 . 3 怎样进展材料、零部件进货验收？硬件6 . 4 怎样进展材料、零部件的保管、发放、回收？6 . 5 有 无 材 料 标 记 代 号 和标 记 移 植程序？ 全部材料、零部件是否具有可追溯性？编 号 ： J L 1 5 .2 -3编 号 ： 2 0 1 3 0 1审查结果序项

13、 目号 质 量 体 系 要 素 / 活 动软件硬件软件符合有 缺陷符合有 缺陷不 符合不 符合未 包括未 包括不 适用评论不 适用6 . 6 怎样处理材料代用？硬件6 . 7 怎样处理进口材料？软件硬件软件6 . 8 怎样处理不合格材料硬件作业 工艺 把握软件硬件7 . 1 有无通用或专用工艺？软件硬件软件7 . 2 有无工艺纪律程序？硬件软件7 . 3 有无工装、模具程序？硬件焊接把握软件硬件8 . 1 有无焊工资格和钢印治理程序？ 并软件按规定进展了把握？硬件软件8 . 2 焊接工艺评定是否符合标准规定？硬件8 . 3 焊工是否持有相关的焊接工艺规软件程？硬件8 . 4 焊接设备是否完好？

14、 仪表是否校准软件并在有效期？硬件软件硬件软件硬件软件硬件8 . 5 焊接材料烘焙、保温、领用、发放、回收是否符合规定并可追溯？ 低氢焊条 在 车 间 使 用 时 是 否 采 取 了 防 潮 措施？8 . 6 谁负责车间现场焊工资格、禁焊条件、焊接工艺纪律的治理？ 怎样把握定位焊？ 焊前、焊中、焊后施焊记录是否真实牢靠8 . 7 产品焊接试板是否按法规、标准规定的要求进展把握？编 号 ： J L 1 5 .2 -3编 号 ： 2 0 1 3 0 1审查结果序项 目号 质 量 体 系 要 素 / 活 动软件符合有 缺陷不 符合未 包括不 适用评论98 . 8 焊缝返修是否按法规、标准规定的要求进

15、展把握？热处理把握硬件软件硬件软件硬件符合有 缺陷不 符合未 包括不 适用9 . 1 对不同的热处理分别是怎样进展控软件制 的？硬件9 . 2 车间现场有无热处理工艺文件？ 是软件否执行了热处理工艺文件？硬件9 . 3 热处理设备是否完好？ 测量装置科软件位是否正确并经校准在有效期？硬件9 . 4 谁负责监视热处理操作？ 时间 - 温度等热处理记录报告是否真实牢靠？软件热处理试件是否符合规定并进展了验证？硬件9 . 5 热处理后的焊接装配和焊接返修是软件怎样把握的？硬件9 . 6 外协热处理单位是否经评审合格？软件谁负责监视检验？硬件10无损检测把握软件硬件1 0 . 1 谁负责无损检测检验人

16、员资格考软件核评定、体检和视力检查等治理？硬件1 0 . 2 无损检测手段和环境是否符合法规、标准的规定？ 无损检测设备怎样校软件验并在有效期和完好状态下使用？硬件1 0 . 3 有无无损检测工艺规程？ 对特别软件的无损检测是否有专用的工艺规程？硬件1 0 . 4 怎样把握底片质量、评片标准、探伤比例和扩探？ 无损检测记录报告是否真实牢靠？软件硬件理化检验把握软件硬件1 1 . 1 理化检验手段和环境条件是否符软件合要求？硬件编 号 ： J L 1 5 .2 -3编 号 ： 2 0 1 3 0 1审查结果序项 目号 质 量 体 系 要 素 / 活 动软件符合有 缺陷不 符合未 包括不 适用评论

17、硬件符合有 缺陷不 符合未 包括不 适用软件硬件软件硬件软件硬件1 1 . 2 试件和试样制备是否符合规定和怎样保存？ 记录报告是否真实牢靠？检验与试验把握1 2 . 1 是否依据检验 、试验和检查程序对生产打算的每一产品编号编制了检验、试验和检查打算和文件预备 ?1 2 . 2 是否做到工序间验证未完成不得 软件转入下道工序？ 最终检验未完成不发货？硬件设备和检验与试验装置把握软件硬件1 3 . 1 设备和检验与试验装置是否建立软件了档案？硬件1 3 . 2 设备和检验与试验装置状态是否软件做了标识？硬件1 3 . 3 是否规定了计量器具周期检定计软件划？ 保证全部计量器具均须检定合格在有效

18、期， 并有合格标志可追溯？硬件1 3 . 4 有环境条件要求的计量器具和测 软件量试验装备是否符合规定的要求？硬件不合格品 项 把握软件硬件14 . 1 有无对不合格的鉴别、标识、隔离 、软件评审、处置、验 证、文件和防止再发生的订正措施等程序？硬件1 4 . 2 不合格由谁负责判定和处理？ 谁负责验证订正措施并放行？ 是否做到软件质量部门在处理不合格问题时有独立不受进度等任何干扰和高于其他部门硬件的权力着手处理？质量改进与效劳软件硬件1 5 . 1 对不合格质量信息怎样调查、 分软件析、 查明潜在缘由并实行订正预防措施？硬件编 号 ： J L 1 5 .2 -3编 号 ： 2 0 1 3 0

19、 1审查结果序项 目号 质 量 体 系 要 素 / 活 动软件符合有 缺陷不 符合未 包括不 适用评论161 5 . 2 审查质量信息反响与处理的记录报告， 证明质量体系是否有效运行？人员培训、考核及其治理硬件软件硬件软件硬件符合有 缺陷不 符合未 包括不 适用1 6 . 1 谁负责人员培训打算的制定和实施？软件硬件1 6 . 2 有无人员培训和考核评定的考绩软件档案供给证明？硬件17容器外表处理过程把握软件硬件1 7 . 1 有无外表处理工艺文件？ 并按文软件件规定实施？硬件1 7 . 2 容器外表处理过程中的记录报告软件是否真实牢靠？硬件18执行特种设备许可制度软件硬件1 8 . 1 是否

20、为安全监察、监视检验、需方软件检查供给了必备的工作条件？硬件1 8 . 2 是否明确了与安全监察、监视检软件验、需方检查的联系方式？硬件1 8 . 3 是否为安全监察、监视检验、需方检查供给在控版本质量手册和质量记软件录报告供其检查、验证、追溯、证明质量体系有效？硬件1 8 . 4 对为安全监察、监视检验、需方检软件查的意见和建议是否做了认真的整改和满足的答复？硬件说 明：质量体系审查分质量手册 简称软件审查和质量手册实施 质量体系运行和产品零部件质量检测简称硬件 审查， 审查结果分： 符合 充分、有缺陷 需要改进、不符 合 不承受 、未包括 漏项、不 适用， 在有关栏目用“ ” 表示。编 制

21、 ：审 批 ：日 期 ： 2 0 1 3 年 1 0 月 2 9 日会议签到表/会议记录 管 理 评 审 会 议 内 审 首 次 会 议 内 审 末 次 会 议姓 名所 在 部 门职 务 、 职 称姓 名时 间 ：所 在 部 门年月日职 务 、 职 称会 议 记 录 ：会 议 由 质 保 工 程 师 主 持 ， 会 上 内 审 组 长 公 布 内 审 结 果 ， 并 将 内 审 报揭露放到各质控 责任 人 和 相 关 部 门 ， 对 大家 的 工 作 给 予 了 肯 定 ， 同 时 也 指 出 了 一 些 不 足， 如 有 的 同 志 对 标 准不 够熟 悉 等 ， 要 求 各 相 关 人 员

22、 加 强 学 习 。记 录 人 / 日 期：年月日内部审核报告编 号 ： J L 1 5 .2 -5编 号 ：审 核 目 的 ：、 确 定质 量 保证 体 系要素 是否 符 合 TS G Z0 0 0 4 - 2 0 0 7 特种 设备 制 造、 安 装 、 改 造、 维 修 质量 保证 体 系 基 本 要 求 规 定 的 质 量 要 求 ； 是 否 适 应 本 公 司 实 际 运 营 的 状 态 。、 确 定 现 行 质 量 保 证 体 系 实 现 质 量 目 标 的 有 效 性 ；、 取 得 管 理 评 审 改 进 质 量 体 系 的 机 会 ；、 产 品 生 产 过 程 是 否 满 足 法 规 、 标 准 的 要 求 。审 核 范 围 ：公 司 D 级 压 力 容 器 产 品制 造 ；与 质 量 体 系 有 关 的 所 有 质 量 控 制 系 统 、