施工现场安全、环境管理控制程序

1、施工现场安全、环境管理控制程序1. 目的对公司建筑施工、机电设备安装工程重要环境因素、重大危险源有关的运行活动进行有效控制，防止或减轻对环境的污染和职业健康安全风险。确保其符合管理方针，环境、职业健康安全目标与指标的要求，实现环境和职业健康安全管理的不断改进。2. 适用范围适用于公司建筑施工、机电设备安装工程环境和职业健康安全管理体系运行过程的控制。3. 引用文件中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法中华人民共和国建筑法中华人民共和国环境保护法建设工程安全生产管理条例安全事故报告调查处理条例河南省劳动安全卫生条例公司QHSE管理手册GB/T50326-2006建设工程项目管理规范JGJ5

2、9-2011建筑施工安全检查标准JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范JGJ80-9l建筑施工高处作业安全技术规范JGJ88-92龙门架及井架物料提升和安全技术规范JGJ130-2001钢管脚手架技术规范建筑安装工人安全技术操作规程建筑安装工程安全技术规程JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规程GB5144-85建筑塔式起重机安全操作规程4. 定义除采用公司QHSE管理手册中的定义外，另有如下定义：4.1 五同时：指在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全和文明施工工作。4.2 四不放过：即事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育

3、不放过；没有防范措施不放过；对事故的有关责任者不处理不放过。4.3 三级安全教育：是指公司、项目部、施工班组对新工人进行环境保护安全生产法律、法规和安全意识、安全知识、厂纪、厂规的教育。4.4 三宝、四口、五临边：a. 三宝：是指安全帽、安全带、安全网；b. 四口：是指楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口；c. 五临边：是指尚未安装栏板（杆）的阳台周边、无外架防护的屋面周边、框架工程楼层周边、跑道（斜道）两侧边、卸料平台外侧边。4.5 七牌二图：为工程概况牌、主要管理人员名单及监督电话、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、重大危险源公示牌、建筑领域农民工维权须知牌；施工总平面布置图、安全警示标志布

4、置图。 4.6 高处作业：是指凡在坠落高度距基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。4.7 三种时态：a. 过去：以往遗留的环境问题；b. 现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题；c. 将来：不可预见什麽时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、法律、法规与其他要求变化可能带来的环境问题。 4.8 三种状态：a. 正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序；b. 异常状态：指在计划中，然后不是例行性的作业；c. 紧急状态：指可能或已发生失的紧急事件。5. 职责5.1 生产副总经理a. 在组织生产中做到“五同时”。b. 按施工合同要求，宏观协调生

5、产要素资源配置，做到文明施工、安全施工。5.2 安全副总经理a. 负责组织管理体系过程识别，环境因素、危险源的识别、评价和更新工作；b. 主持公司环境、职业健康、安全检查工作；指导有关部门及项目经理部采取有效措施，搞好HSE管理体系的改进；c. 坚持“四不放过”原则，组织处理内部安全事故。5.3 总工程师a. 主持制定措施确保环境、职业健康安全管理体系持续改进绩效；b. 审定环境、职业健康安全管理方案；c. 审批安全施工组织设计。5.4 安全生产管理处a. 组织重大、重要环境因素、危险源辨识及评价，参加制定公司重要环境因素、重大危险源管理方案；b. 参加公司定期环境、职业健康安全大检查工作；c

6、. 按照“三位一体”理念，组织对安全措施、安全措施的落实进行监督检查验收；d. 组织不定期的安全检查;对检查出的安全隐患提出“三定”（即定人、定措施、定时间）的纠正意见，并向分管领导报告，做好环境、职业健康安全持续改进的跟踪检查工作及记录。5.5 工程管理处a. 参加公司重要环境因素、重大危险源辨识及评价；b. 参加公司环境、职业健康安全管理方案的制定；c. 按照“三位一体”理念，组织安全施工组织设计实施；d. 参加公司定期环境、职业健康安全大检查工作。5.6 工程技术处a. 参与重大、重要环境因素、危险源辨识及评价，制定公司重要环境因素、重大危险源管理方案；b. 按照“三位一体”理念，组织制

7、定安全施工组织设计，具有针对性、可操作性，并按照程序要求进行审核、审批；c. 参加公司定期环境、职业健康安全大检查工作；5.7 租赁公司a. 负责公司机械、周转材料管理工作确保设备机具的安全使用；b. 参加公司定期环境、职业健康安全大检查。5.8 劳务公司a. 做好公司一级的安全教育；负责特种作业人员的安全技术培训和考核工作；b. 负责劳务分包队伍选择评价工作。5.9 办公室a. 负责所属办公、生活区环境因素和职业健康安全管理方案的落实检查工作；b. 负责公司消防安全和保卫工作；c. 负责检查、监督和指导施工现场、后方生产区、生活区的应急准备和响应工作。5.10 项目部：a. 贯彻执行国家、行

8、业有关环境保护、职业健康安全方针和政策；实施公司HSE管理体系文件，明确内部HSE管理职能分工和岗位责任；b. 审定本单位重要环境因素和重大危险源并编制、实施管理方案；c. 组织定期不定期环境保护、职业健康安全的检查，积极寻找HSE管理改进机会,制定不合格/不符合的纠正或预防措施并负责实施，持续改进本项目部的HSE管理体系，满足顾客/员工及相关方要求；d. 发生安全事故及时采取措施并报告上级相关部门,参与事故的调查工作；e. 负责外包队伍的管理工作，确保实现项目制定的管理目标/指标；f. 及时向公司相关职能处室传递HSE管理数据及分析报告，并每季以书面的形式向管理者代表报告本单位的HSE管理体

9、系的运行情况。其它部门和人员的职责详见公司安全生产责任制。工作程序6.1 施工现场安全、环境管理流程图（见附件一）6.2 环境因素、危险源辨识及评价6.2.1 环境因素的识别与评价6.2.1.1 环境因素的识别安全生产管理处、项目部根据项目与环境相互作用的特点识别环境因素，识别环境因素应考虑可控的和可施加影响的、三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）及六个方面：a. 向大气的排放,如施工粉尘、有毒有害气体等；b. 向水体排放，如生活废水、建筑生产废水等；c. 废物管理，如施工废渣、废料、废包装物等；d. 土地污染，如油泄漏等；e. 原材料与自然资源的使用，如生产生活用水、电

10、、办公用纸等；f. 相关方及社区性问题，如建筑噪音等。6.2.1.2 环境因素的评价环境因素的评价是根据发生的频次（A）、对环境影响的程度（B）、相关方的关注程度（C）、资源的消耗（D）等评价因子来确定。总评价分数M=ABCD（评价因子乘积）。当总评价分数超过18分时，即为重要环境因素。评价因子分数值见下表：序号发生频率评价因子A环境影响程度 评价因子A相关方关注程度评价因子B资源消耗评价因子C分数值（分）1每年一次或极少发生对环境影响不大相关方很小关注资源极小浪费12每月一次或几次对环境影响较大相关方很大关注资源浪费较微部分综合利用23每周一次对环境影响严重相关方极其关注资源严重浪费34每天

11、一次45每天连续发生5b. 有下述情况之一者，可直接判为重要环境因素： 未遵守相关的环境法律、法规； 相关方的合理抱怨或要求； 环保装置或其它装置使用时或曾经发生环境事故。6.2.2 危险源的辨识与风险评价6.2.2.1 危险源的辨识危险源的辨识要考虑常规或非常规活动、所有进入工作场所的人员（包括合同人员和访问者）的活动、工作场所的设施（无论由公司还是外界所提供）等。并参照GB6441-86企业伤亡事故分类中划分的16类危险源：a. 物体打击：指物体在重力或其它外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，不包括机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击；b. 车辆伤害：指企业机动车辆在

12、行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故；c. 机械伤害：指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、剪切、卷入、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引发的机械伤害；d. 起重伤害：指各种起重作业（包括起重机安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落（吊重）物体打击和触电；e. 触电：包括雷电击伤、伤亡事故；f. 淹溺：包括高处坠落淹溺，不包括矿山、井下透水淹溺；g. 灼伤：指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引发的体内外灼伤），物理灼伤（光、放射物引发的体内外灼伤），不包括电灼伤和火灾引发的烧伤

13、；h. 火灾；i. 高处坠落：指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故；j. 坍塌：指物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因稳定性破坏而造成的坍塌，挖沟时的土石塌方、脚手架坍塌、堆置物倒塌等，不适用于起重机械、爆破引起的坍塌；k. 放炮：指爆破作业中发生的伤亡事故；l. 火药爆炸：指火药、炸药及其制品在生产、加工、运输、储存中发生的爆炸事故；m. 化学性爆炸：指可燃性气体、粉尘等与空气混合形成爆炸性混合物，接触引爆能源发生的爆炸事故（包括气体分解喷雾爆炸）；n. 物理性爆炸：包括锅炉爆炸、容器超压爆炸、轮胎爆炸等；o. 中毒和窒息：包括中毒、缺氧窒息、中毒性窒息；p.

14、其它伤害：指除以上所述外的危险源，如摔、扭、挫、擦、刺伤和非机动车碰撞引发的伤害（矿山、井下、坑道作业还有冒顶片帮、透水、瓦期爆炸等危险源）以及粉尘、毒物振动、辐射、高温、低温等危险引发的伤害。6.2.2.2 危险源的风险评价危险源的风险评价采用“作业条件危险性评价法”，是用来评价人们在具有潜在危险中作业时的危险性的半定量评价方法，用与系统风险率有关的三种因素分数值之积来评定人员伤亡风险大小：a. A-发生事故的可能性大小，分数值的确定见下表：序号事故发生发生的可能性分数值1安全可以预料102相当可靠63可能但不经常34可能性小，完全意外15不可能，可以设想0.56极不可能0.27实际不可能0

15、.1b. B-人体暴露在这种危险源中的频繁程度，分数值的确定见下表：危险程度分数值危险程度分数值连续暴露10每月一次2每天工作时间暴露6每年一次或几次1每周一次3非常罕见0.5c. C-一旦发生事故会造成的损失后果，分数值的确定见下表：分数值灾难等级危险程度100重伤及重伤事故出现死亡或重伤三人以上的19人以下的70轻伤及轻伤事故造成肢体残缺；听觉视觉严重损伤；内脏器官严重损伤；皮肤大面积烧伤；表现为能引起长期功能障碍或劳动能力重大损伤的伤害。40轻微的肢体轻度受伤，某些器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动力轻度或暂时丧失的伤害。10人体伤害程度和系统破坏程度都轻于lll级。d. D-风险评

16、价的最终危险性分值。D=ABC。值越大，说明危险性越大，需要增加安全防范措施。见下表：分数值风险等级风险水平320l极其危险，不能继续作业不可接受的风险160-320ll高度危险，要立即整改70-160lll显著危险，需要整改不希望有的风险20-70一般危险，需要注意有条件接受的风险20稍有危险，需要注意e. 有下述情况之一者，可直接判为不可接受风险（级）； 违反了相关的职业健康安全法律法规； 危害发生后果将导致重伤或死亡。6.1.3 通过识别和评价列出重要环境因素和重大危险源清单，6.2.4 环境因素、危险源的更新。6.1.4.1 负责生产安全副总理于每年三月底以前或当公司的项目运行条件发生

17、变化时，召集生产副总经理、总工程师、安全生产管理处等各职能处室负责人和项目经理、项目技术负责人等对公司、项目部的环境因素和危险源进行重新识别、评价，确定重要环境因素和重大危险源。6.1.4.2 项目部当项目运行条件发生变化时，项目经理应组织有关人员对环境因素和危险源进行重新识别、评价，确定项目重要环境因素和重大危险源。重要环境因素、重大危险源的控制6.3 环境、职业健康安全管理策划6.3.1 环境、职业健康安全管理策划 应包括工程概况、控制目标、控制程序、组织结构、职责权限、规章制度、资源配置、管理方案及技术措施、检查评价和奖惩制度以及对分包的安全管理等内容（以安全施工组织设计体现）。策划过程

18、应充分考虑有关措施与项目人员能力相适宜的要求。6.3.2 对结构复杂、实施难度大、专业性强的项目（详见建设工程安全生产管理条例第二十六条），应制定项目总体、单位工程或分部、分项工程的安全措施，必要时需经专家论证。6.3.3 对高空作业等非常规性的作业，应制定单项职业健康安全管理方案并对管理人员、操作人员的安全作业资格和身体状况进行合格审查。6.3.4 临街脚手架、临近高压电缆以及起重机臂杆的回转半径达到项目现场范围以外的，均应按要求设置安全隔离设施。6.3.5 对重要环境因素和重大危险源（风险等级为、级的危险源）应编制管理方案，管理方案应包括:6.3.5.1为实现目标所赋予本公司有关职能和层次

19、的职责和权限；6.3.5.2实现目标的方法、资源（含人力资源、资金、技术措施等）和时间表。6.2.5.3针对重要环境因素和重大危险源制订管理方案报总工程师审批后实施，通过运行控制。6.3.6 项目环境、职业健康安全管理策划应由工程技术处组织项目经理编制，经安全生产管理处审核，总工程师批准后，由项目专职安全管理人员进行现场监督实施。6.34 环境、职业健康安全管理策划的实施 6.4.1 必须贯彻执行管理方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，做到安全生产、文明施工。 6.4.2 项目开工前，有项目经理主持，项目技术负责人就施工组织设计、环境、职业健康安全管理策划 向项目部全体管理人员、专项分包单位

20、全体管理人员以及班组长进行交底，明确各岗位职能分工。并把责任目标分解落实到人。应包括工程概况，管理方针、控制目标，控制程序，组织结构，职责权限，规章制度，资源配置，重要环境因素和重大危险源，管理方案技术措施，适用的法律、法规、规范标准，检查评价和奖惩制度以及对分包的安全管理等内容。会议内容必须形成书面记录，相关人员签字。6.4.3 在项目主要出入口，按地方文明施工要求设置五牌二图，并设置施工现场重大危险源工程安全牌，将即将要施工的重大危险源工程的内容以书面形式予以公告，使每个施工人员都能及时了解。6.4.4 对按计划进厂的人员，必须进行三级环境、安全教育（详见公司安全教育制度），经考试合格才允

21、许上岗操作。并根据不同施工阶段，组织员工进行针对性的环境、安全生产教育。6.4.5 项目部在项目开工前申办建设工程施工安全监督。6.4.6 应确定并提供充分而必要的资源，满足施工现场安全管理对人员、设施、设备、资金、技术和方法等方面的需求。通常包括但不限于：6.4.6.1 配备适用的法律、法规、规范标准；6.4.6.2 配备与安全要求相适应管理、执行和检查人员,项目安全管理人员配备按：1万以下为1人，13万为2人，35万为3人，5万以上的大型工程，要按专业设置专职安全部门，负责安全管理工作。管理人员必须按建设部对项目经理和“十一大员”的培训规定做到持证上岗；特种作业人员必须经有资格的培训部门考

22、核合格后持证上岗；6.4.6.3 采用先进、可靠的施工安全技术和作业过程中的各类安全防护措施；6.4.6.4 配置各类临时安全用电设施，消防器材及设施应按规定的要求配置；6.4.6.5 配备各类建筑施工机械的限位、过载、避雷、传动部位防护等安全装置，做到齐全、有效；6.4.6.6 必要的安全检测工具:如配备测定扣件螺栓紧固程度的力矩扳手、配备接地电阻测试仪、漏电保护器测试仪等；6.4.6.7 应对劳动保护、环境、安全防护措施，落实必要的经费计划；以上各项资源配置都应满足相关的安全法律、法规、规章和标准的基本要求。6.4.7 安全设施的采购6.4.7.1 项目部应优先从合格供应商名录中选择供方。

23、项目部应由专人对需采购的安全设施拟定采购清单和采购计划，与供方签订采购合同；6.4.7.2 项目部在所采购的安全设施进场后，应组织相关人员按照采购清单进行检查，验证合格后方可使用；6.4.7.3 项目部对采购的安全设施要求供方提供以下资料： a. 营业执照、资质证书； b. 产品鉴定报告、检测报告等。6.4.8 分包队伍的控制6.4.8.1 分包队伍的选择按外包过程控制程序执行；6.4.8.2与分包队伍签订的合同中必须明确双方在安全生产中的权利义务，必须包含违反合同约定的安全罚款细则；6.4.8.3合同中必须明确分包队伍提供的机械设备、安全设施和防护用品的管理使用办法；6.4.8.4劳务公司、

24、项目部必须对分包队伍人员进行入场环境、安全教育。工程施工前，应由项目部主要负责人组织相关人员向分包队伍负责人及有关人员进行施工技术、安全交底。交底应以书面形式，一式叁份，双方负责人和接受交底人员签字，并保存记录；6.4.8.5项目部依据合同约定，对分包队伍在施工过程中的安全生产、文明施工进行指导检查、监督管理、考核，并做好记录；6.4.8.6施工作业人员操作前，由项目技术员进行分部、分项工程、分工种安全技术交底。内容要有针对性，做到被交底人签字认可。 结构复杂的分部分项工程实施前，由项目技术负责人进行安全技术交底，项目部应保存安全技术交底记录； 6.4.8.7张挂安全提示牌，在现场危险部位（如

25、脚手架、变压器、配电箱、人货电梯、井架、龙门吊、塔吊、机械设备、通道口等部位）必须要有安全警示标识及防护设施；项目现场应设有消防车出入口和行驶通道，消防保安设施应保持完好的备用状态；6.4.8.1对施工现场的特种作业人员，由项目安全部门检查、验证持证的有效性，并杜绝无证、持无效证的人员从事特种作业；6.4.8.8对施工过程所需搭设的安全设施、设备及防护用品，项目部必须明确检查、验收的部门或人员，验收合格后投入使用；a. 对临时用电的配电装置、架空线路或电缆干线的敷设、分配电箱等用电设施，在投人使用前，项目部技术负责人必须按临时施工用电组织设计的要求进行检查、验收，合格后使用；b. 中小型施工机

26、具在使用前，必须由项目部施工员组织施工班组、机械、安全部门人员进行检查、验收，合格后方可投入使用；塔吊、施工电梯、井架与龙门架等起重机械设备组装搭设完毕后，项目部组织检查、验收，其中塔吊、电梯提升机必须向行业的检测机构申请检测，合格后投入使用。同时，机械部门对操作人员进行安全操作技术交底，并且落实设备的日常检查，督促操作人员做好机械的维修保养工作，做好机械运行记录；c. 脚手架、卸料平台，由项目部技术负责人组织施工班组、施工员分步进行检查、验收，合格后方可投人使用。使用中由施工员负责管理维修； d. 项目施工员组织施工班组对洞口、临边、高空作业的安全防护进行搭设，并组织操作班组、技术、安全部门

27、进行检查、验收，合格后方可投入使用；e. 对其它类专项技术措施的控制，由施工员负责落实专项技术措施，并组织进行检查验证。6.4.9 雨季、冬季施工前，项目部应结合工程实际情况采取相应的安全防护措施。高温季节应制定防暑降温措施，并组织实施。6.4.10 搭设或拆除的安全防护设施、脚手架、起重设备，如当天未能完成时，应做好局部收尾，并设置临时安全设施。6.4.11 需要进行爆破作业的，应向所在地有关部门办理批准手续，由具备爆破资质的专业机构进行实施。6.4.12 项目现场应有用火管理制度，使用明火时应配备监管人员和相应的安全设施，并制定安全防火措施。6.4.13 项目部按应对下列工作重点确定监控措

28、施和方法：6.4.13.1对监控人员的素质、技能加以培训；6.4.13.2 对悬空作业、起重机械安装和拆除整体提升脚手架等危险作业，在施工过程中必须落实监控人员。6.4.14 项目部应根据现场风险情况，识别有关分包人或供应单位的危险源，制定管理措施，及时通报相关方。6.4.15 文明施工（规范场容、环境保护、防火保安、卫生防疫等）应符合GB/T50236-2006建设工程项目管理规范12 项目现场管理和JGJ59-2011建筑施工安全检查标准的要求，由项目施工员负责管理。6.4.16 班组安全活动6.4.16.1 班组上岗前召开班前会,在安排施工生产任务的同时，向本工种作业人员进行安全措施交底

29、；6.4.16.1 自觉遵守安全生产规章制度，执行安全技术交底和有关安全生产的规定；严格执行本工种安全技术操作规程，拒绝违章指挥，不违章作业；6.4.16.1 作业前应对本次作业所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，消除安全隐患，检查安全标牌是否按规定设置，标识方法和内容是否正确完整；d. 作业中爱护安全设施，正确使用防护用具，服从安全监督人员的指导，对安全作业提出意见；班组安全员应好作业中的安全检查，班后清点作业人员；6.4.16.1积极参加安全活动，每周应进行安全讲评，做好班组活动记录。6.4.17 项目部按有关规定必须为从事危险作业的人员在现场工作期间办理意外伤害保险。6.

30、4.18 节能降耗6.4.18.1 办公室、项目部负责制订本单位的节水节电、节约办公用品工作管理计划，并监督落实；6.4.18.2项目经理组织项目有关人员依据节水、节电计划的编制的单位工程用水用电计划，结合工程进度、特点和用水、用电预算情况，制订月用水用电计划。指派专人负责实施，并保存相关记录。6.4.19 安全检查6.4.19.1 公司每季度对项目部在建工程进行一次全面安全检查，并随时进行抽查；项目部每周应对在建工程进行一次全面的安全检查；项目部安全员每天跟班进行安全生产检查。季节变化前后都必须进行安全检查，及时纠正发现的违章指挥和作业行为。分析影响职业健康或不安全行为与隐患存在的部位和危险

31、程度。各级检查均应做好记录；6.4.19.2 安全生产检查严格按照JGJ592011建筑施工安全检查标准执行（附安全检查重点）；6.4.19.3 对上述检查标准不能覆盖工程项目的具体情况，如采用新工艺、新材料、新技术和新设备进行施工，项目部应在施工组织设计、安全技术措施中明确相应的安全检查标准；6.4.19.4 对安全设施所需材料、设备及防护用品不论是自行采购、企业内部调拨、外单位借入或分包单位的，都必须由项目部组织进行进货检验，只有经检验符合安全使用要求，确认合格后，才能投人安装或使用。检验标准和要求应在施工组织设计中作出规定，并要符合：a. 采购或分包合同规定；b. 政府有关行政法律、法规

32、和规章；c. 有关安全技术标准规范等；d. 对检验不合格的产品按不合格品控制程序执行。6.4.20 事故隐患处理及验证6.4.20.1 对发现的事故隐患由检查单位下发隐患整改通知书，责任单位确定责任人，在规定的时间内采取措施进行纠正。对情节严重和整改不力的要追究项目负责人的责任，造成严重后果的，要对责任人进行处理。项目部安全员遇有事故隐患也应及时签发隐患整改通知书，责令其整改，停产整顿和给予有关人员经济处罚。对不听劝阻和不接受处罚者，安全员有权进行强行处罚，并向有关部门反映。6.4.20.2 对事故隐患的处理方式：a. 停止使用、封存；b. 指定专人进行整改，以达到规定要求；c. 进行返工，以

33、达到规定的要求；d. 对有不安全行为的人员先停止其作业或指挥，纠正违章行为，然后进行批评教育，情节严重的给以必要的处罚；e. 对不安全生产的过程重新组织。6.3.20.3 对上级或政府行业主管部门提出的事故隐患整改指令、社区居民的严重投诉、媒体的批评曝光等，由项目经理及时报告安全生产管理处，同时组织有关人员制定措施、实施整改，自查合格经安全生产管理处复查后，再报有关部门或政府行业主管部门。6.3.21 应急响应6.3.21.1 公司、项目部应根据应急准备和响应控制程序的要求，成立应急准备和响应组织，评审应急准备和响应的计划和程序的适宜性、充分性和有效性，尤其是在事故、事件或紧急情况发生后;6.

34、3.21.2 可行时，公司办公室、项目部还应定期试验（演练）或测试这些应急准备和响应计划和程序。并做保持演练记录。6.3.22 安全统计报表及安全事故报告6.3.22.1 （项目部）的安全统计报表应按规定填写，每月底前报安全检查处；6.3.22.2 发生重伤或死亡事故，项目部除保护好事故现场和迅速组织抢救受伤人员外（现场有关人、物须移动时应做好标记），必须立即上报至公司负责人和安全检查处;公司主管领导应在规定时间内赶到事故现场并上报政府有关机构和部门；6.3.22.3 事故调查处理：按国务院493令生产安全事故报告和调查处理条例执行；6.3.22.4 各级在调查处理事故时必须遵循“四不放过”的

35、原则。6.5 环境、职业健康安全管理策划结果的验证为确定安全环境、职业健康活动和有关结果是否符合策划的安排及有关规定的要求，实施是否有效，是否达到预定的安全管理目标在环境、职业健康安全管理体系运行过程的各个主要施工阶段，项目部通过环境、安全达标、内部审核、环境、安全评估等，对其运行情况作出系统和独立的检查和评价，对是否符合施工现场环境、职业健康安全管理体系的要求进行验证。6.5.1 环境、安全达标 6.5.1.1 单位工程施工过程环境、安全达标评定，由项目部负责人组织先自查按JGJ592011建筑施工安全检查标准评分，每月5日前将汇总表报安全生产管理处和地方安全监督机构。6.5.1.2 管理人

36、员、作业人员安全素质评价，由项目部经理组织每年进行一次，以应知应会、实际工作考评为标准。6.5.2 内部审核项目经理组织内部审核、确定审核组长，并负责内审过程中的协调工作。项目副经理组织相关部门提供有关资料，为内审作好准备。项目安全员负责内审有关资料的收集、汇编，并装订成册。6.5.2.1 部审核的时间安排a. 安全达标评定时；b. 体系结构有重大变化时（追加审核）；c. 发生重大事故时（追加审核）。6.5.2.2 内部审核的程序：a. 确定审核任务（例行审核或特殊审核）;b. 审核准备；c. 现场审核； 首次会议：说明审核目的、范围、依据和方法；简要介绍审核计划、审核方法和审核程序。 现场取

37、证：收集客观证据，做好记录，并做出公正判断。如发现不合格，按固定填写不合格项报告，并请受审部门或岗位负责人签字认可。 末次会议：报告审核结果，要求责任部门或岗位制定纠正措施计划，确保每一项不合格都已采取响应的纠正措施，并记录备查。d. 纠正措施的跟踪和验证：审核组对纠正措施计划实施跟踪验证并记录其是否实施并有效。e. 编制审核报告：按公司提供的内审报告格式，根据审核与验证结果编写审核报告，报送项目经理、公司分管领导和部门。报告内容至少应包括： 全面概括描述审核经过； 对环境、职业健康安全管理体系符合性、有效性作出全面评价； 对存在的主要问题，即违反环境、职业健康安全体系文件及法律、法规规范中的

38、规定、要求的不符合，详细描述，并提出方向性改进建议； 针对不符合和存在问题，制定的纠正措施； 对纠正措施的实施和有效性进行分总验证情况。6.5.3 环境、安全评估项目部根据内部审核报告和环境、安全达标评定等级，对主要施工阶段的环境、职业健康安全管理体系的有效性、适宜性、适合性进行评估，确保后一阶段的施工能顺利完成各项环境、安全管理目标。6.5.3.1 安全评估节点安排评估在内部审核，安全达标评定后，实施纠正措施以后进行，如遇施工现场环境、职业健康安全管理体系发生重大变化时，可及时开展环境、职业健康安全评估。6.5.3.2环境、职业健康安全评估内容a.评价施工现场职业健康安全管理方针，是否能满足并实现业绩目标；b.评价施工现场职业健康安全管理体系是否能满足企业 、项目部、员工、社会、政府的要求；c.评价是否需要对施工现场职业健康安全管理体系做出调整，包括对安全目标的调整；d.识别为及时纠正不足应采取的措施，包括对项目经理部组织机构及安全检查方式做出调整；e.提供制定持续改进措施的计划的信息和要求，包括各项措施的优先顺序；f.评价环境、安全管理目标实现情况、纠正措施进展情况和重大危险源与重大不利环境因素的控制情况；g.评估从业人