供应商过程产品监督检查表

1、供应商过过程、产产品监督督检查表表序号内 容项 目分值得 分备 注1标准文件件管理1、有无无转化后后图纸、供货货技术协协议、工程管管理图、有无标准作作业事、检验基基准书全有22、图纸纸、供供货技术术协议、工程程图纸、标准准作业书书、检验基基准书之间有有无矛盾盾标准准要求、检查方方法、测测定工具具、检查查频次23、有无无变更管管理文件件规定？设计、工艺等等变更是是否按规规定执行行。有无无得到郑郑州日产产的确认认。22生产设备备的控制有没有含含有下列列内容的的标准书书：设备的检检查标准准及检验验内容，设备的的定期检检查及精精度管理理；设备的检检查记录录及1设备管理理执行情情况：设备按规规定点检检了

2、吗？设备定定期检查查保养了了吗？对对设备的的精度进进行管理理了吗？生产现现场使用用的设备备是否齐齐全完好好？有没有设设备管理理台帐、设备检检查、保保养、维维修、校校准记录录有没有有，并保保存3年年以上？33检测设备备及工具具的管理理有无下列列内容的的标准？检测设备备及工具具的点检检、校准准及鉴定定项目及及标准；检测设备备及工具具的维护护、保养养、校准准及鉴定定的管理理；检测设备备及工具具的点检检、维修修、保养养、校准准及鉴定定记录和和报告。1检测设备备及工具具管理的的执行情情况：检测设备备及工具具的点检检、维修修、保养养、校准准及鉴定定工作按按规定进进行了吗吗？生产现场场使用的的检测设设备及工

3、工具是否否齐全完完好，并并在有效效期内？有没有检检测设备备及工具具管理台台帐？检检测设备备及工具具的点检检、保养养、维修修、校准准确及鉴鉴定记录录有没有有，并保保存3年年以上？34过程控制制1、产成成品的不不良率是是否有统统计，分分析和对对策记录录。2、对过过程能力力指数11.000以下的的零件是是否全数数检查（重保的的过程能能力指数数为大于于等于11.333）？23、在已已决定的的工序有有无使用用管理图图？14、超越越管理界界限、发发生偏差差的情况况，是否否有做改改善处理理？25、过程程能力指指数低于于1.000的情情况，是是否做改改善处理理？25不良品管管理1、有无无设置不不良品“箱”有无

4、规规定不良良品“箱”的放置置位置？2、现场场能否识识别不良良品以及及其它产产品？3、有无无不良品品处理程程序？4、作业业人员是是否知道道发生异异常时的的处理程程序？5、是否否按不良良品处理理程序实实施？（用事例例确认）6、有无无不良品品处理记记录？7、对不不良品发发生原因因是否做做了对策策改善？对策效效果如何何？（用用事例确确认）8、是否否有市场场批诉？是否有有统计分分析？9、市场场反馈主主题有无无对策，对策效效果如何何？（用用事例确确认）6检验和试试验1、是否否有“检查标标准”，并按按检查标标准进行行“检查”？检验验员的实实际检查查情况，检查的的日常业业务上的的分工是是否明确确？2、是否否有

5、过程程检查标标准，并并按标准准对每个个工序进进行查验验？3、是否否有出厂厂检查标标准，并并按检查查标准进进行了检检查？4、是否否按供供货技术术协议和企业业标准等等要求对对产品的的进行检检查？是是否对产产品的可可靠性进进行了试试验？是是否有试试验记录录？5、是在在规定时时间内进进行检验验和试验验的吗？检查、和试验验过程中中出现的的不合格格是否有有对策？对策的的效果如如何？7批次管理理1、是否否有批次次管理规规定？2、标识识、批次次号是否否已设定定？必要要时，是是否可以以对零件件相关情情况进行行追查？（以实实际事例例为准）3、实物物的批次次标识是是否鲜明明，容易易理解？批次卡卡、工位位器具的的批次

6、标标识鲜明明易懂？4、返修修品处理理过程是是否明确确？（全全数检查查，并记记录，但但重保零零件不可可勉强使使用）5、成品品的先入入先出是是否按规规定进行行？最后后到厂的的重要件件批次，是否按按规定进进行？6、有无无批次管管理的台台帐、批批次管理理号、型型号、制制造、检检查、出出货的年年月日，数量是是否记录录？批次次管理记记录有无无确认人人签字？8质量记录录管理1、有没没有对郑郑州日产产产品质质量记录录进行管管理？记记录的数数据是否否清楚、准确，日期、数量、批次等等内容是是否完整整？2、质量量记录有有确认人人签字吗吗？9产品稽查查进行产品品稽查吗吗？产品品在每个个工序的的管理项项目方面面是否达达

7、到判定定标准？有记录录吗？10过程稽查查进行过程程检查吗吗？是否否按照管管理过程程图、作作业指导导要领书书实施并并有记录录？11产品开发发质量管管理1、为事事前研究究，是试试作到零零件批量量生产，是否有有明确的的产品开开发质量量规定？2、开发发各阶段段与主机机厂确认认是否有有规定？3、产品品量产后后初期三三个月质质量管理理规定？是否规规定了结结束初期期管理的的质量规规定？4、是否否按述规规定要求求执行，有无实实施记录录？121、根据据零件质质量要求求，对外外协厂进进行质量量保证，应开展展的各项项质量控控制的制制定、提提交以及及认证等等是否有有规定，并实施施此内容容。2、记载载有外协协厂在零零件

8、的制制造工序序中由制制造、检检查以及及管理部部门实施施的管理理过程图图，以便便使全工工序能够够执行保保证工作作，对此此过程图图的制作作、提交交以及确确认等是是否有规规定，并并实施此此内容？3、对外外协厂44M变更更时进行行联络的的方法及及认证是是否有规规定并实实施？4、对外外协厂在在发生新新零件初初到厂进进行联络络的方法法及谁是是否有规规定并实实施？5、对外外协厂发发生零件件质量问问题时的的处理程程序是否否规定并并实施？6、是否否有对外外协厂的的监督检检查规定定，有无无实施过过程、产产品监查查的记录录？13培训1、有没没有职工工培训管管理规定定？2、有无无对重保保作业者者的教育育、培训训计划和

9、和成绩？3、现场场的从业业人员是是否接受受完成这这些教育育了？（上岗证证、操作作证）14自主保证证1、有无无确立自自觉保证证体制？在各个个管理过过程图、作业标标准中是是否明确确？在检检查日常常业务上上的分工工是否明明确？2、是在在规定作作业时间间内进行行检查的的吗？3、是否否定期进进行过程程检监查查？15实物抽查查1、零部部件外观观质量抽抽查结果果是否合合格？2、零部部件安装装尺寸抽抽查结果果是否合合格？3、零部部件性能能及可靠靠性试验验结果是是否合格格？备注：根根据实施施程序评评价分未实施不充分充分100.51201230135015701 3 57防止再次次发生对对策报告告车型公司名称:发

10、生地点:品质保证部负责人部 长科 长零件量零件名郑州日产产汽车有有限公司司品质保证证部质量量管理处处问题:1 发生生情况 22 把握握事实1 年月月日2 地点点3 内容容4 数量量5 再发发区分1 工序序的确认认2 实物物的调查查结果3原因分分析4现生产产产品的的质量情情况5 对象象范围及及其根据据3 原因因的调查查、分析析（人、机、科科、法、环） 4 合合适的对对策 5 效效果确认认1 制造造原因2 流出出原因3 原因因分析对策内容容实施部门门实施时间间添相关联联数据（尺寸测测定结果果、工程程能力、特性数数据等）1 暂时时对策（防止不不合格品品流入郑郑日）：6 跟踪踪2 长久久对策（不生产产

11、次品措措施）：确 认 事 项项月日a图纸内容步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5b管理工工程图c作业实实施要领领书d检查标标准书e其它3 水平平推展，举一反反三：生产准备备状况检检查表 JLLG7006-004-117供应商车型类别NO管理项目目评价时期期目标值计算公式式ETPTSOPEPPTSOP原因部分1构成件来来源（分分件表）OOO100100来源决定定完成数数 ( )分件数 ( )2零件及材材料试验验项目确确认OOO100100完成数 ( )必要数 ( )3产品图样样及图样样会签OOO100100取得ORR完成图图数 ( )必要总图图数 ( )4管理工程程图准备备OO/100完成数 ( )必

12、要数 ( )5作业标准准书准备备OO/100完成数 ( )必要数 ( )6检验规格格准备OOO100100完成数 ( )必要数 ( )7检验规格格书准备备OOO100100完成数 ( )必要数 ( )8设备准备备比例OO/100纳入、设设置、修修正完成成数 ( )计划件数数 ( )9夹、治、工具准准备OOO50100纳入完成成数 ( )计划件数数 ( )10模具准备备OOO80100模具制造造完成数数 ( )计划件数数 ( )11检具准备备OOO100100模具制造造完成数数 ( )计划件数数 ( )12实施公司司内品质质监查OOO/100实施监督督数 ( )各阶段计计划监督督数 ( )13初

13、期流动动管理计计划OO/实施部分初期期流动计计划完成成 ( )14问题点履履历表管管理OOO实施实施15设备精度度确认OO100确认数 ( )必要数 ( )16生产负荷荷与产能能检讨OO/实施17零件包装装方式完完成比例例OO/实施18料架的准准备比例例OO/80料架准备备完成数数 ( )必要数 ( )19实施工程程FMEEAOO/实施FMEAA实行 ( )20实施教育育训练OO/实施PT：有有无对开开发、品品管人员员培训；SOPP：有无无对开发发、品管管、现场场及生产产人员进进行培训训 ( )21再发防止止（VEES）反反映OO/100确认对应应项目数数 ( )再发防止止项目数数 ( )结果部分1外购件完完成比例例100100正规材料料准备数数 ( )直、间接接正规材材料准备备数 ( )2实施内部部品质评评价会/实施有无对各各试作前前的购入入品作内内部评价价 ( )3初期样品品检查报报告完成成/（完成）ISIRR完成 ( )4尺寸ORR完成率率（部位位）/100合格数 ( )总检查数数 ( )5性能试验验完成率率/80100TESTT完成项项目数 ( )查TESST总项项目数（）6材料、材材质试验验/80100完成项目目数 ( )材料材质质测试确确认数 ( )7问题点对对策进度度比例/80100完成数 ( )全部问题题数 ( )8