2021年新版检验检测机构内审报告(新准则)

1、 4/42021年新版检验检测机构内审报告(新准则) xxxxxxxx 甘谷质检20165号 关于2016年度内部审核的通知 检测所各部门： xxxxxxxx依据检验检测机构资质认定评审准则的要求，建立了管理体系文件。根据检验检测机构资质认定首次评审的整改要求，我所决定于2016年8月3日重新进行重新内部审核，希望检测所每位工作人员充分准备，接受内审。 一、审核的目的： 1、管理体系文件与准则等要求的符合性。 2、管理体系文件的适宜性，运行的有效性。 3、活动过程是否符合管理体系文件的要求。 二、审核依据： 1、检验检测机构资质认定评审准则； 2、食品检验检测机构质量手册； 3、食品检验检测机

2、构程序文件； 4、相关的规程、规范。 三、审核范围： 管理体系的全部要素和所有活动。 四、审核组织： 内审组组长：xxxxxxxx（A） 成员：xxxxxxxx(B) xxxxxxxx(C) 附件：xxxxxxxx内审计划表 二九年十一月十一日 主题词：内部审核通知 抄送：本所所长技术负责人质量负责人 xxxxxxxx办公室 2016年11月11日印发 xxxxxxxx 内部质量审核安排表编 号:GG/JL-06 共1页第1页审核目的: 审核管理体系的符合性、有效性；实现质量体系的自我完善。审核日期: 2016年8月3日 审核依据: 检验检测机构资质认定评审准则；质量手册；程序文件。审核范围:

3、 管理体系全部要素，检测所所有部门及全部领域。 审核组长: xxxxxxxx（A） 审核成员: xxxxxxxx(B) xxxxxxxx(C) 日程安排和分工 序 号 时间审核的要素审核员 1 9：00-9：30 首次会议A、B、C、 2 9：30-11：30 5.1组织5.2质量体系5.3文件控制5.4检定检验分包5.5服务和供应品 的采购5.6合同的评审5.7申诉和投 诉5.8纠正、预防和改进措施5.9记 录5.10内部审核5.11管理评审 A 3 9：30-11：30 6.1人员6.2检定检验室分布及设施 环境控制6.3检定检验方法6.4仪 器设备和标准物质6.5量值溯源和校 准6.6抽

4、样和样品处置6.7结果质量 控制6.8检验报告 B、C 4 14：30-17：30 内审组沟通、末次会议A、B、C xxxxxxxx 不符合报告 编号： GG/JL-08 共 1 页第 1页 被审核单位名称食品检验室负责人xxxxxxxx 审核依据：审核时间：2016年8月3日 1、检验检测机构资质认定评审准则； 2、食品检验检测机构质量手册 审核员： A:不符合项的描述 不符合 1、监督人员无监督记录。严重轻微 2、质量体系宣贯不够。严重轻微 3、文件控制有规定无实施。严重轻微 4、无供应商评价记录。严重轻微审核员：审核组长：受审核方： B:纠正不符合项的措施 审核组将在现场审核结束10个工

5、作日后对纠正措施实施和纠正的有效性进行现场检验。 部门负 责人：审核组长： 预计完成日期：实际完成时间： C:对纠正措施的验证 整改完毕。 审核员：审核组长：日期： xxxxxxxx内部质量审核报告 共1页第1页 审核目的 实施内部审核，检查管理体系的符合性和有效性，发现不合格并实施纠正与纠正措施，以确保质量体系持续符合性、有效性和检测工作的准确、可靠和公正性。 审核范围本所所有与食品质量和检测有关的部门、人员和场所 审核依据评审准则、适用的法规、管理体系文件。 审核组长xxxxxxxx 审核员蒲晓亚、xxxxxxxx 审核日期及审核计划实施情况：2016年8月3日，内审组共3人，对本所管理体

6、系和检测试验工作进行了第一次内部审核。审核工作按照计划集中审核了本所所有人员和有关煤炭检验部门。所有与管理体系和检测试验有关的场所，基本达到了“发现不合格并实施纠正，确保管理体系的符合性、有效性和检测工作的准确可靠和公正性”的目的。 不符合项的数量、分布、严重程度及存在的主要问题：内部审核组共发现了14个问题，发出不合格报告项5项。分布均匀，说明在试运行阶段，我所的问题较多，需要下大力气进行整改提高，但此次内审也为管理体系和检测试验工作基本消除了落后面和死角。需要整改的项目可以归纳为以下几个方面：1、监督人员无监督记录。2、质量体系宣贯不够。3、文件控制有规定无实施。4、无供应商评价记录。 体系运行情况总结及符合性、有效性结论、改进建议、修改：从审核结果的总体来看，管理体系运行基本符合管理体系的文件要求，也基本符合评审准则的要求，实施基本有效；检测工作基本能够按照文件和标准规定实施，检测原始记录和检测报告做到了准确可靠，结论公正合理。 综上所述，本次内审的评价是：管理体系运行基本符合评审准则和管理体系文件的要求，检测试验达到了准确、可靠、公正、可信的目标。 审核员 审核组长：年月日 xxxxxxxx内部质量审核过程会议签到表 编号：GG/JL-10 首次会议共1 页第1页会议地点日期 姓名职务（职称）所在部门 受 审 核 部 门 姓名职