压力容器制造公司质量办法

1、 受控号：压力容器制造质 量 保 证 手 册编制： 审核： 批准：目录01质量手册公布令02任命压力容器制造质量保证工程师的决定(任命书)03质量方针、目标颁布令04修改页05前言（企业概况）主题内容和范围第1页引用法规和标准（术语和缩写）第2页质量本系（对应194号文条款、第二十八条）第6页治理职责（对应194号文条款、第二十七条）第7页文件和资料操纵程序（对应194号文条款、第二十九条）第21页资源治理（对应194号文条款、第十九条、第二十条）第23页产品实现的策划操纵程序第25页 与顾客有关的过程操纵程序第26页设计操纵程序（对应194号文条款、第三十条）第28页采购与材料操纵程序（对应

2、194号文条款、第三十一条）第29页工艺操纵程序（对应194号文条款、第三十二条）第32页生产过程操纵程序第35页焊接操纵程序（对应194号文条款、第三十三条）第38页热处理操纵程序（对应194号文条款、第三十四条）第43页无损检测操纵程序（对应194号文条款、第三十五条）第46页理化检验操纵程序（对应194号文条款、第三十六条）第49页压力试验操纵程序（对应194号文条款、第三十七条）第51页检验操纵程序（对应194号文条款、第三十八条）第52页不合格品操纵程序（对应194号文条款、第四十条）第55页计量与设备操纵程序（对应194号文条款、第三十九条）第57页质量改进操纵程序（对应194号文

3、条款、第四十一条）第59页人员培训操纵程序（对应194号文条款、第四十二条）第61页同意监督和监察（对应194号文条款、第四十三条）第62页附录：附录一、治理制度目录第63页附录二、压力容器制造企业治理制度第72页附录三、压力容器通用工艺守则第73页附录四、质量记录清单（略）附录五、工程技术人员一览表第74页附录六、持证焊工合格项次一览表第75页附录七、无损检测人员一览表第78页附录八、检验人员一览表第79页附录九、要紧设备一览表第80页01、 质量手册公布令 为了保证压力容器产品安全性能，爱护人身安全。对阻碍压力容器产品的全过程和诸因素，进行有效的质量操纵，向用户提供中意的压力容器产品，本手

4、册依据国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可条件和GB/T19001-2000质量治理体系要求等法规标准编制的。它阐述了公司的质量方针，质量目标并对公司的质量治理体系提出了具体要求。本手册适用于我公司的D级压力容器的设计、制造、检验、试验和监督检查，是我公司压力容器必须遵守的准则。本手册自 日起正式实施。希望公司全体职员认真学习本手册，并按照本手册规定的要求从事压力容器的制造和质量治理。 总经理：02、 任 命 书（质保师、各路责任人员）总经理：03、 公司质量方针、质量目标1、质量方针：高新技术促质量领先，优质服务保顾客中意。2、质量目标：21原材料正确使用率100%；22焊接工艺评定

5、覆盖率100%；23无损检测比例执行率100%；24其他过程一次交检合格率95%以上；25监检单位和用户所提问题处理及时率95%以上；26顾客中意度95%以上。讲明：质量方针是公司的质量宗旨，质量承诺，并体现了公司的质量目标要求，全体职员均应认真理解，贯彻此质量方针，以预防为主，持续稳定地改进，完善本公司压力容器质量体系，为社会和用户提供符合标准，安全可靠的压力容器产品。总经理：04、 压力容器质量保证手册章节号04修改记录版 本A1页 次第1页序号修改通知单号修改章节/页修改标记修改日期修改人05、 前言（企业概况）压力容器质量保证手册 主题内容和范围章节号1版本A1页次第1页本手册依据国家

6、质量监督检验检疫总局颁布的锅炉压力容器制造监督治理方法和锅炉压力容器制造许可条件两个法规和GB/T19001-2000质量治理体系要求标准的要求制定的。本手册阐述了公司的质量方针，质量目标，及对压力容器制造和质量治理做出了具体规定。压力容器质量保证手册 引用标准及术语章节号2版本A1页次第2页21引用标准211质量治理GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000 质量治理体系 基础和术语GB/T19000-2000 idt ISO9001：2000 质量治理体系 要求GB/T19000-2000 idt ISO9004：2000 质量治理体系业绩改进指南212压力容器法规、规

7、章及文件国家质量技术监督局令 第13号特种设备质量监督与安全监查规定国家质量监督检验检疫总局令 第22号锅炉压力容器制造监督治理方法质技监局锅发1999154号 压力容器安全技术监督检验规程特种设备安全监察条例压力容器压力管道设计单位资格许可与治理规则国 质 检 锅 2002109号 锅炉压力容器压力管道焊工考试与治理规则213制造与检验1）GB1501998 钢制压力容器2）GB1511999 管壳式换热器3）GB/T2221984 钢的化学分析用试样取样法及化学成份同意偏差4）GB/T2282002 金属材料 室温拉伸试验方法5）GB/T2291994 金属夏比缺口冲击试验法6）GB/T2

8、321999 金属材料弯曲试验方法7）GB/T9831995 不锈钢焊条GB/T26491989 焊接接头 机械性能试验取样方法GB/T29751998 钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备GB/T32801992 不锈钢冷轧钢板JB47442000 钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验JB/T42371992 不锈钢热轧钢板GB/T81101995 气体爱护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝GB/T178541999 埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂GB/T51171995 碳钢焊条GB/T51181995 低合金钢焊条压力容器质量保证手册 引用标准及术语章节号2版本A1页次第3页GB/T529319

9、99 埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂GB66541996 压力容器用钢板GB30871999 低中压锅炉用无缝钢管GB/T81631999 输送流体用无缝钢管GB/T88901998 热交换器用铜合金无缝管GB/T90192001 压力容器公称直径GB/T132961991 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管GB/T149571994 熔化焊用钢丝GB/T149581994 气体爱护焊用钢丝GB167491997 压力容器波形膨胀节JB25361980 压力容器油漆、包装和运输JB47002000 压力容器法兰分类与技术条件JB47012000 甲型平焊法兰JB47022000 乙型平焊法兰JB47032

10、000 长颈对焊法兰JB47042000 非金属软垫片JB47052000 缠绕垫片JB47062000 金属包垫片JB47072000 等长双头螺栓JB47082000 钢制压力容器焊接工艺评定JB/T47092000 钢制压力容器焊接规程JB/T47121992 鞍式支座JB/T47131992 腿式支座JB/T47141992 浮头式换热器和冷凝器型式与差不多参数JB/T47151992 固定管板式换热器型式与差不多参数JB/T47171992 U型管式换热器型式与差不多参数JB/T47181992 管壳式换热器用金属包垫片JB/T47191992 管壳式换热器缠绕垫片JB/T47201

11、992 管壳式换热器用非金属垫片JB/T47221992 管壳式换热器用螺纹换热管差不多参数与技术条件压力容器质量保证手册 引用标准及术语章节号2版本A1页次第4页JB47262000 压力容器用碳素钢和低合金钢锻件JB47272000 低温压力容器用低合金钢锻件JB47282000 压力容器用不锈钢锻件JB47301994 压力容器无损检测JB/T47362002 补强圈HG205801998 钢制化工容器设计基础规定HG205811998 钢制化工容器材料选用规定HG205831998 钢制化工容器结构设计规范HG205841998 钢制化工容器制造技术要求HG205851998 钢制低温

12、压力容器技术规定HG2059297 钢制管法兰形式、参数（欧洲体系） HG2060397 钢制管法兰技术条件（欧洲体系） HG2060497 钢制管法兰压力温度等级（欧洲体系） HG2060597 钢制管法兰焊接接头和坡口尺寸（欧洲体系） HG2060697 钢制管法兰用非金属平垫片（欧洲体系） HG2061097 钢制管法兰用缠绕式垫片（欧洲体系） HG2061297 钢制管法兰用金属环垫（欧洲体系） HG2061397 钢制管法兰用紧固件（欧洲体系） HG2061497 钢制管法兰、垫片、紧固件选配规定（欧洲体系） 22简称及缩写1）容规 压力容器安全技术监察规程之简称。2）焊工考规锅炉压

13、力容器压力管道焊工考试规则之简称。3）监规压力容器产品安全质量监督检验规则之简称。4）无损检测考规锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则之简称。5）GB1501998钢制压力容器简称GB1506）GB1511999管壳式换热器简称GB1517）三按：按图样、按工艺、按标准8）三自：自检、自分、自作标记9）三检：首件检查、中间检查、完工检查或自检、互检、专检压力容器质量保证手册 引用标准及术语章节号2版本A1页次第5页23术语审核点（R）除执行者进行自检符合有关规定外，还应由质量治理体系中有关人员进行确认、批准。检查点（E）产品制造过程中的要紧工序、工步、工位或产品的要紧质量项目，必须由公司的专职

14、质量检验人员进行检查的操纵点。停止点（H）在产品制造过程中，当进行到对质量有重大阻碍的检查项目或部位时，承制单位应暂停产品的制造，在驻厂监督检验员、系统责任工程师（必要时质保工程师）在场的情况下，由专职质量检查人员对该项目进行检查，且检查结果应得到驻厂监督检验员、系统责任工程师（必要时质保工程师）的确认并签字和标注检查后，再接着该产品制造的操纵点。为保证工序处于受控状态，在一定的时刻和一定的条件下，在产品制造过程中需要重点操纵的质量特性、关键部位或薄弱环节。24图示及符号讲明 操纵系统 操纵环节 操纵过程 操纵点 Q质保工程师T 理化质控系统责任人 P工艺质控系统责任人C技术负责人M 材料质控

15、系统责任人 F 热处理质控系统责任人K工装设计员 P1 工艺员 W焊接质控系统责任人检验员 S 设备治理员 E 最终检验质量系统责任人n 二级无损检测人员 S 设备质控系统责任人N无损检测质控责任人 A A类监检点Y 压力试验质控责任人压力容器质量保证手册 质量体系章节号3版本A1页次第6页31质量体系要求公司应按照国家质量监督检验检疫总局锅炉压力容器制造许可条件和GB/T19001-2000标准的要求，建立符合压力容器设计、制造、而且包含了质量治理差不多要素和质量体系文件。32质量体系文件要求质量体系文件包括：形成文件的质量方针和目标质量手册符合公司实际要求且与规定的质量方针相一致并能有效实

16、施质量体系的程序文件。能满足本公司D压力容器产品质量要求的并标准化，文件化的记录表格。正在贯彻实施的确保产品质量的质量打算。法律法规，产品标准，规章制度，作业指导等文件的结构如下图：质量手册程序文件法律法规、产品标准、作业指导书、质量记录、质量法规、规章制度33质量手册与程序文件质量手册的内容包括：包括质量方针、质量目标、组织结构、治理职责和质量体系程序，并概括了质量体系文件（4.2条）的结构。本手册依照企业实际情况和锅炉压力容器制造许可条件的要求共编制了17个程序文件。3. 4作业指导书治理制度建立企业的治理制度、作业指导书和工艺手则，保证各质量治理差不多要素的贯彻实施。见附录1、2。3.

17、5质量记录表格质量记录是产品质量的见证，并能起到质量追溯的作用，因此，质量记录应该标准化和文件化。质量记录应由质检科统一绘制，注有企业名称，记录编号，有关数，传递路线和保存期，采纳A4和A5幅面，记录表格样表须经质保工程师批准质量，质量记录参数见附录3。3. 6质量打算质量打算必须保证贯彻实施，为确保产品质量，质量打算中的产品质量操纵点（包括记录审核点、见证点和停止点）应合理设置。做到控点必控、停点必停。3. 7质量体系文件治理按文件和资料操纵程序执行。压力容器质量保证手册 治理职责章节号4版本A1页次第7页41组织机构本公司的组织机构图，见图41，表示本公司质量操纵各要紧机构之间隶属关系和联

18、系方式，组织机构在总经理的领导下，下设：全质办公室、设计室、检验科、生产科、供应科、销售科、设备科、财务科、售后服务科。42质量保证体系及质量职能分配本公司的质量保证体系是在总经理领导下由质保工程师主持、质管办主任监督、各操纵系统责任人具体实施的、独立有效地从事压力容器产品质量操纵和质量治理活动的完整的压力容器质量保证体系，见图42，质量职能分配见表41。43职责和权限431总经理：、对本公司的产品质量负责。、任命质量保证工程师及质量治理体系各质控系统责任人并保证他们行使职权。、制定质量方针、批准质量目标。、审批“质量手册”和“质量操纵文件”。、对质量治理体系进行治理评审。、对质量治理体系提供

19、资源保障。、确保顾客的要求得到确认并予以满足。432总工程师（质量保证工程师）、全面负责本公司的技术质量工作。、负责处理重大技术质量事故；裁决质量争议。、负责解决重大技术攻关项目。、负责领导和检查各技术人员的工作。、参与公司重大决策，负责全质办、设计室、售后服务科、工艺科和检验科的工作。、并及时解决监检中发觉的问题，有权停止生产处理质量问题。、审批材料代用、焊缝两次以上返修工艺。、定期向总经理汇报工作。433全质办主任、主持日常质量治理工作，并向治理者代表汇报工作情况。、处理质量信息反馈。压力容器质量保证手册 治理职责章节号4版本A1页次第8页、抓好对质量治理体系的审核和检查工作。、具体组织召

20、开产品质量分析会。、制定检查质量治理体系方面纠正、预防措施及落实情况。并向治理者代表做出报告。、负责对原材料、外购件、外协件及产品生产过程质量定期抽查工作。并对复查过的质量负责。、抓好职工的培训、考核工作。、负责与监察部门联系，协助有关部门对产品质量有关的监督、审核、检查、认证。434设计室、负责本公D级产品的设计工作及所有工装的设计工作。、负责本公司的标准化工作。、负责编制无标准产品的企业标准。、做好设计文件的入档保管工作。、设计文件必须满足有关的法律、法规和顾客的要求。、定期向治理者代表汇报工作。435工艺科、负责与设计部门的接口。、负责图样的审查和标准化审查。、编制审核各类工艺文件。、负

21、责产品所需工装的验证。、负责产品制造过程中的操纵点的分布和操纵内容。、做好工艺质量信息反馈和处理工作。、对不合格品进行评审和处理，制定生产过程中的纠正、预防措施。、对待审回用产品进行审查。、参加合同评审。、负责焊接试验室和焊材二级库的治理工作。、定期向治理者代表汇报工作。436供应科、编制采购打算、负责本公司原材料、外购件、外协件的采购工作。压力容器质量保证手册 治理职责章节号4版本A1页次第9页、对合格供方进行选择评价操纵，并建立合格供方档案。、对验证不合格的原材料和外购件、外协件进行处理。、参与合同评审。、直接领导仓库的保管、发放、回收工作。、定期向治理者代表汇报工作。437检验科、负责从

22、原材料入公司到产品出公司整个过程的质量检验、试验、记录、归档治理工作。、参加图样审查。、参与合同评审。、对不合格品和待审回用品进行隔离，报告及处置。、负责无损检测室、理化试验室的领导工作。、负责产品档案的整理和贮存。、负责与监检机构的接口。、做好产品制造质量的信息反馈和处理工作。、制定各类产品的检验规程。、定期向治理者代表汇报工作。438销售科、负责市场调研工作，为企业经营决策提供可靠的信息依据。、承接订货和产品发运工作。、组织有关人员进行合同签订、评审工作。、负责产品销售及售前、售中服务工作。、负责与顾客的接口。、做好顾客信息反馈和处理工作。、建立顾客的档案。、负责销售合同修改和传递工作。、

23、定期向治理者代表汇报工作。439售后服务科、负责产品的售后服务工作。压力容器质量保证手册 治理职责章节号4版本A1页次第10页、做好顾客的信息反馈和处理工作。、建立顾客服务档案。、定期走访顾客收集顾客信息。、定期向治理者代表汇报工作。4310生产科、负责安全生产、文明生产，确保安全、确保产品质量。、负责制造过程的质量治理，做到均衡生产确保制造质量。、参与合同评审。、做好产品安全搬运工作。、做好产品生产过程中的质量反馈和处理工作。、对职工的安全防护及安全措施负责。、定期向治理者代表汇报工作。4311 设备科、负责各类设备的监督治理工作。、对设备仪器及计量器具进行周期检定。、建立完善设备档案。、定

24、期向治理者代表汇报工作。4312财务科、参与合同评审。、对采购产品的资金提供保障。、提供产品制造过程所需资金。、定期向总经理汇报工作。4313生产车间、负责本公司D类压力容器产品的制造任务，确保质量。、按期按量完成各项生产任务。、严格按“产品制造工艺流转检验卡”进行生产，停点必停、控点必控。、在生产科领导下，负责日常的安全生产和文明生产。、对产品制造质量负责。、保持生产现场的整齐有序和环境卫生。压力容器质量保证手册 治理职责章节号4版本A1页次第11页44各级人员职权441设计系统各级人员职权4411设计质控系统责任人（设计室负责人）、全面负责本公司D类压力容器产品的设计质量问题。、按顾客要求

25、及公司打算对完成任务负责。、配合技术开发部搞好新产品及新技术开发工作。、对本部门所有人员进行法律、法规及标准的培训和教育工作。、参加工装验收及新产品的鉴定及型式检验。、定期向总质量师汇报设计质量情况。4412设计审核人员、对所有的设计文件负责。、解决设计中的意见分歧设计文件做最终的裁决。重大问题报设计质控系统责任人（或）和总质量师批准。、审核所设计产品的经济性、合理性、符合性。、审核设计文件所采纳的各种计算的正确性。、审核所采纳的技术条件是否符合有关的法律、法规及标准的要求。、审核所设计的产品是否满足顾客的要求和期望。、保留审核记录。、对所设计的工装进行审核。4413校核人员、对所设计文件进行

26、全面校核，并对校核的文件质量负责。、校核技术条件是否符合有关的法律、法规及标准的有关要求。、校核所设计的产品是否符合顾客的要求或期望。、校核所设计的产品的经济性、合理性和符合性。、保留校核记录。、对所设计的工装进行校核。4414设计人员、对设计文件的质量负责。、按公司打算和顾客要求进行设计和各种计算，并确保按时完成任务。压力容器质量保证手册 治理职责章节号4版本A1页次第12页、确保所设计的产品的符合性、经济性和合理性。、确保所设计产品符合有关的法律、法规及标准的有关要求。、负责校对和审核后图样的更改工作。、负责对所设计的产品所需工装的设计工作，并参加工装验证。4415标准化治理员、负责本公司

27、的标准化工作，及时贯彻执行国家新的标准和法律法规。、对外来文件进行传递和登记。、对设计文件进行标准化审查。4416档案治理员、认真做好各种设计文件的发放、回收和入档保管工作。、对设计质量信息进行汇总和处置。、对受控的设计文件和外来文件进行跟踪治理。442工艺系统各级人员职权4421工艺质控系统责任人、提供和审批工艺文件，对工艺系统的质量问题负责。、按公司打算，对完成工艺任务负责。、对本系统人员的工作进行指导、检查和改进。、对贯彻有关质量措施和关键工艺措施负责。、对各车间主任、班（组）长，进行工艺性交底及技术指导。、发觉车间违犯工艺文件规定进行生产时，有权要求停止生产。、对采纳的新工艺、新材料制

28、定的工艺文件和施工方案负责。、组织各质控系统责任人对图样进行会审，并报总质量师批准。、定期向总质量师汇报工艺质量情况。4422工艺员、负责各项工艺文件的编定、校对和整理。、参加新工艺和关键工艺研究以及工艺改进工作，参加新工艺验证，解决施工中的技术问题。443焊接系统各级人员职权4431焊接及热处理质控系统责任人压力容器质量保证手册 治理职责章节号4版本A1页次第13页、全权负责产品焊接及热处理质量操纵。、领导本系统各职能人员的工作，负责组织实施焊接试验、焊接工艺评定、焊接工艺文件编定审核、焊材治理、焊工培训、焊工治理，建立焊工档案等工作。、参加图样的会审、审核焊接工艺规程、焊接工艺评定、热处理

29、工艺等工作。、确定产品的焊接方法：对购置焊接设备的型号、规格；对提供焊材的牌号规格的正确性负责。、领导开发、引进焊接新工艺，并用于生产跟踪。、有权监督、检查并指导焊接工艺员、焊接试验人员、焊材二级库治理人员的工作。、审批焊材代用，焊缝二次返修工艺方案，制定二次以上返修工艺方案。、组织检查焊接工艺执行情况，对焊接及热处理系统质量操纵失控负责。、定期向总质量师汇报焊接热处理质量情况。4432焊接工艺员、在焊接质控系统责任人领导下参与焊接试验、焊接工艺评定、热处理工艺焊接工艺文件编定等工作。、负责生产施焊现场的技术指导工作，督促焊接工艺的执行。、负责焊工培训和焊工治理的具体工作。、参与焊接工装验证。

30、4433焊接试验室主任、对焊接试验及工艺评定的试板焊接做好记录。、对焊工培训、考试、技能测试等工作负责，并记录各种有关质量情况。、对焊接工艺评定试样长期保存。4434二级库负责人、负责所有焊材的烘干、保温、发放、回收工作。、对发放焊材的正确性负责。444检验系统人员职责4441最终检验质控系统责任人、负责本系统的质量检验，编制检验规程，制定检验打算，对重点检查项目进行交底。、对材料使用的正确性及压力试验报告、气密性试验报告、试板检验报告、无损检测报告、对各种检验及传递表格进行确认和（或）汇总。压力容器质量保证手册 治理职责章节号4版本A1页次第14页、对检验员的工作进行检查和指导，对产品进行最

31、终检验。、对产品缺陷进行追踪监督、验证，填写产品质量证明书、合格证、竣工图。、定期向总质量师汇报检验质量情况。4442检验员、检验员必须熟练掌握产品标准、工艺文件、图纸及技术要求，对所有产品进行检验。、做到不漏检、不错检、对产品的缺陷做到定性合理。、如实填写各种检验、试验记录，确保质量记录的客观性、真实性。445探伤系统人员职责4451无损检测质控系统责任人、负责探伤人员的业务学习、技术培训。、解决探伤工作中遇到的疑难问题。、检查和关心探伤室提高自身工作质量。、批阅探伤报告。、对要紧产品进行探伤技术交底。、依照产品的技术要求和探伤方法，制定探伤工艺过程文件。、定期向总质量师汇报无损检测质量情况

32、。4452操作员、配合车间完成探伤任务。、正确操作，保证底片灵敏度和拍出符合质量要求的底片。、维护保养好探伤设备及工具设施。、做好射线安全防护。、严格执行布片规则和探伤规程。、经常保持室内清洁、干燥通风。、每月一次对设备进行保养。4453暗室操作员、做好暗室、场地、用具及工作台、水池的清洁工作。、做好胶片和药品的保存工作。、经常注意暗室显、定影液的老化程度。、及进供应拍片所需的胶片和已拍过的胶片暗室处理。压力容器质量保证手册 治理职责章节号4版本A1页次第15页、提供的暗盒无漏光，增感屏无折裂及污垢。4454初评员、检查“托付单”布片图的正确性和完整性。、对检测结果进行评定。、整理射线照像底片

33、和记录资料。、记录资料准确，随时与复评人员研究焊缝缺陷的性质。4455复评员、检验初评记录和记录资料。、依照标准要求对底片定级进行复核。、依照探伤结果，做出探伤结论，并对评定结论负责。、通知“焊缝返修”并在产品上划出返修位置。4456胶片保管员操作员、及时向暗室提供符合质量要求的胶片。、胶片到货后，应妥善保管，不使胶片挤压，受潮透光。、保持胶片周围干燥和通风。446设备系统人员4461设备质控系统责任人、组织贯彻有关机械动力设备的检验、测量、各项规章制度和规定。、负责全公司设备技术改造、使用、更新、迁移、报废，抓好设备的用、管、修工作。、组织建立健全设备的技术资料，建立要紧设备的技术档案，学习

34、和推广治理方面的先进经验，做好设备状况技术分析和设备治理工作总结。、组织、落实设备年、季、月检修打算。、组织对设备定期检查，鉴定评级，及时消除设备缺陷，提高设备完好率。、组织要紧设备的大修质量检查和验收工作。、对起重运输设备、高压电器和仪器、仪表定期组织检查、检验，对重大设备事故及时组织和参与分析，调查和上报，并及时组织检修，迅速恢复生产。、对一切危害设备的行为有权制止和提出批判及处理意见，在紧急情况下，有权命令生产班组停车，并立即向主管领导汇报。、组织对设备治理使用维护的培训，为断提高技术水平、操作技能和治理水平。压力容器质量保证手册 治理职责章节号4版本A1页次第16页、负责设备档案、技术

35、资料的治理。、定期向总质量师汇报工作。4462设备维修员、在设备质量师领导下，负责全公司设备检修和设备配件修复、制造等工作。、认真执行检修打算，充分做好检修前的施工组织和施工措施。、负责设备的维护和保养工作，不断提高设备利用率和完好水平。、做好检修中的安全工作，并采取积极措施，保证安全检修。4463计量员、对本公司所有计量器具统一治理，对领、用、收、发编号。、对所有计量器具进行周期检定。、对所有计量器具建立台帐。447材料系统人员职责4471材料质控系统责任人、对压力容器用材及外购件、外协件的质量负责。、对代用材料的质量负责。、审核材料的检验和复验结果，并通知材料入库。、对材料的保管发放工作进

36、行监督和检查，并提出改进意见。、参加图样审查。、定期向总质量师汇报材料质量情况。4472材料检验员、负责原材料入库的检验和复检。、负责外购件、外协件、锻件的检验和复验。、协助仓库保管员负责标记治理。、对检验的材料和外购件、外协件保留检验记录。4473仓库保管员、对入库的材料、严格标记、数量、规格、牌号的治理；并按规定排放整齐。、严格材料的发放、回收手续，并记好台帐。、负责余料回收工作，并检查余料有无材料标记。、负责外购件、外协件的入库保管工作。压力容器质量保证手册 治理职责章节号4版本A1页次第17页、定期向材料质量师汇报工作。、定期向总质量师汇报材料质量情况。448内审人员、负责内审工作的正

37、确实施。、如实记录和报告所审核的部门及质量情况。、验证和记录纠正措施的实施情况。设计审核员设计校核员设计审核员设计校核员设计人员标准化治理员资料治理员设计质控系统责任人设计质控系统责任人标准化审查员标准化审查员各工艺员审图员各操作员各评定员各复评员热处理检验员焊接工艺员焊接实验室主任焊材检验员焊材发放员材料采购员材料检验员材料保管员总经理最终检验质控系统责任人各操作员各评定员各复评员热处理检验员焊接工艺员焊接实验室主任焊材检验员焊材发放员材料采购员材料检验员材料保管员总经理最终检验质控系统责任人工艺质控系统责任人工艺质控系统责任人材料质控系统责任人材料质控系统责任人质保工程师质保工程师焊接(热

38、处理) 质控系统责任人焊接(热处理) 质控系统责任人无损检测质控无损检测质控系统责任人各检验员各检验员档案治理员理化质控理化质控系统责任人理化实验员理化实验员检验员检验员操作员压力试验质控压力试验质控系统责任人图42 第19页压力容器质量保证手册 文件和资料操纵程序章节号5版本A1页次第21页51目的对与质量有关的文件和资料进行操纵，确保有关部门使用最新版本的受控文件。52适用范围适用于公司质量有关的文件资料和适当范围的外来文件。如标准和顾客提供的图样。53职责质管办负责质量手册和各种程序文件的编制、发放和治理，总经理负责质量手册和程序文件的审批。工艺科负责各种治理制度，通用工艺原则、工作标准

39、和针对特定产品的质量打算的编制发放和治理，质保工程师负责对各种治理制度。通用工艺守则，工作标准的审批，检验科负责检验规程的编制、发放和治理。质保工程师负责检验文件的审批。54工作程序541受控文件的类型形成文件的质量方针和质量目标质量手册程序文件通用工艺守则、治理制度、工作标准、检验文件针对特定产品的质量打算。如各种流转工艺过程卡、焊接工艺卡等。各种质保记录。适当范围的外来文件。542文件的编写、批准各种文件的编写、批准已在职责条款中规定清晰。543文件的发放、修改、回收、保管等按文件治理制度执行。544文件公布部门定期对文件进行更新、确保有关部门使用最新版本的受控文件。545对适当范围的外来

40、文件，如标准和顾客提供的国标要进行识不，特不是产品标准要操纵是否最新版本，并操纵其分发。546文件的识不制定文件编号规定，按文件编号规定对文件进行编号、保持文件的清晰和易于识不。压力容器质量保证手册 文件和资料操纵程序章节号5版本A1页次第22页55本章引用的支持性文件文件治理制度文件编号规定56质量记录文件发放的记录文件修改申请单文件修改通知单文件归档登记表（包括外来文件）作废文件销毁记录表压力容器质量保证手册 资源治理章节号6版本A1页次第23页61资源提供总经理按照国家质量监督检验检疫总局锅炉压力容器制造许可条件中D级压力容器制造许可条件的要求，配备资源。611压力容器质保体系人员本公司

41、治理层中指定1名具有压力容器治理经验、具备中级职称人员且通过省级技术质量监督局颁发D级压力容器制造质保工程师资格的人员，为我公司压力容器制造质量保证工程师，负责压力容器质保体系。6111按照相关专业知识和一定资历配备下列质量操纵系统责任人员：设计、质控系统责任人员工艺质控系统责任人员材料质控系统责任人员焊接、热处理质控系统责任人员理化质控系统责任人员无损检测质控系统责任人员压力试验质控系统责任人员最终检验质控系统责任人员设备计量质控系统责任人员612技术人员公司配备许多于职工总数10%的技术人员，且具有与所制造压力容器产品相关的专业技术人员。613专业作业人员公司配备特种设备持证焊工多名（许多

42、于6名）,且适应我公司产品的各种焊接方法。配备具有UT、MT中级人员各2人项。614基础设施按照制造许可证要求配备与产品有适应的制造场地、加工设备、成形设备、切割设备、焊接设备、起重设备，具有存放压力容器材料的库房和有效地防护措施，合格区与不合格区应有明显标志。压力容器质量保证手册 资源治理章节号6版本A1页次第24页具有存放焊接材料的专用库房和去湿、烘干、保温设备，另有能适应产品的射线爆光室和焊接试验室。62公司各质控系统责任人员的任命、技术人员、专业作业人员（见附录五）63基础设施和工作环境公司依照产品的特点、要求和国家法规的规定，配置压力容器制造需要的制造场地、加工设备、成形设备、切割设

43、备、焊接设备、起重设备和必要的工装。（见附录九）631具有存放压力容器材料的库房和专用场地，设置各种材料的隔离栅，材料到厂后先放入待检区，经检验合格后才能入库，并设立待检区、合格区与不合格区，配有明显标示，材料放到具有防晒、防锈、防潮的场棚下。632焊材分一级库（存放焊材专用库房），二级库（待用焊材料，烘干保温），三级库（领用到施焊现场的保温筒）存放焊材。一级库设有防潮设施，二级库设有烘干保温设备，三级库能够接通电源保温。633具有与制造产品相适应的足够面积的X射线爆光室和焊接试验室。634车间的温度和湿度能适应压力容器产品的焊接环境。635车间的职工，团结合谐、相互配合和敬业精神，使能生产的

44、产品质量符合规定的要求。压力容器质量保证手册 产品实现的策划操纵程序章节号7版本A1页次第25页71目的对与产品实现有关过程进行策划和做出规定，以便对这些过程实施有效的操纵和治理。72适用范围适用于压力容器产品实现的所有策划，包括特定项目、特定产品实现的策划。73职责质保工程师负责产品实现的策划，业务、设计、工艺、供应、生产部门及检验部门的配合。74工作程序工艺质控系统责任人策划产品实现所需的过程。产品实现的策划与质量治理体系其他过程要求相一致。741产品实现的策划内容：产品质量目标的要求或用户的专门要求确定过程、文件和资源的要求产品所要求的验证、检测、试验和检验活动，以及标准准则。应做的记录

45、。742依照我公司特点，对产品实现和检验的操纵，分设计工艺质控系统、材料质控系统、焊接热处理质控系统、理化质控系统、无损检测质控系统、压力试验质控系统、最终检测质控系统、无外包过程，全部操纵系统由本公司实现。743对具体产品编制质量打算，质量打算也可用流转工艺过程来代替。内容包括：工序过程、技术要求、自检、专检记录、试验、检测报告及质量操纵点。（包括审核点、见证点和停止点的合理设置。）75本章采纳的文件焊接工艺卡片流转工艺过程卡76质量记录压力容器质量保证手册 与顾客有关过程操纵程序章节号8版本A1页次第26页81目的 正确识不和评定顾客的要求，保证订货合同的有效进行，确保用户需求及质量保证条

46、款的严格实施。82职责销售人员负责一般合同的评审。销售科负责专门合同的评审。83适用范围本章适用于公司的订单（包括口头订单）合同和标书等的评审。84工作程序841与产品有关的要求的确定销售部应确定与产品有关要求的内容包括：顾客明示的产品要求，包括交付、可用性、价格等顾客隐含的要求与产品有关的法律、法规的要求（包括本公司产品安全性能的要求）。与公司确定的任何附加要求。依照以上内容，销售部应解答顾客的问询。包括向顾客提供产品样本和各种法律法规及产品标准要求的咨询。842与产品有关要求的评审销售科应评审与产品有关的要求。评审的时机应在公司向顾客做出提供产品承诺之前进行（如提交标书、接收合同或订单以及

47、接收订单或合同的更改）评审的目的应确保：产品的要求得到规定。与往常表述不一致的合同或订单的要求已予解决。组织有能力满足规定的要求。若顾客的要求未有形成文件，如口头订单、电话记录等，公司在接收顾客要求前应对顾客的要求进行确认。确认方式一般采纳传真确认。 若产品要求发生变更，销售部应确保相关文件得到修改、并确保相关人员明白变更的要求。压力容器质量保证手册 与顾客有关过程操纵程序章节号8版本A1页次第27页评审的形式：一般合同定型产品，价格、供货期都在销售部规定的范围内的评审，有业务员评定，销售科长签字。专门合同（性能要求专门、价格的供货期不在销售部规定的范围），由销售部科长依照需要组织有关部门的代

48、表以会议的形式评审。评审的结果及采取的措施应得到利用。843顾客沟通销售科对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：产品信息问询合同或订单的处理顾客反馈，包括顾客抱怨。844本章形成的记录与产品有关要求的评审记录合同修改通知单顾客沟通记录或顾客意见处理的记录。压力容器质量保证手册 设计操纵程序章节号9版本A1页次第28页91目的通过对设计的操纵，确保设计质量满足规定的要求。92适用范围适用于本公司D级压力容器的设计和外来图样的操纵。93职责设计室负责本公司D级压力容器的设计，设计质控系统责任人员负责对本公司D级压力容器设计的审核工作。工艺质控系统责任人员负责对外来图样（包括顾客图样的操纵）

49、。94工作程序941因我公司是压力容器设计许可单位，压力容器设计室严格按照压力容器设计质量保证手册的内容和有关设计的制度进行压力容器的设计。设计文件应符合锅炉压力容器制造许可条件第五章的要求。942外来图样的操纵工艺质控系统责任人员：对外来的图样进行图纸审查，审查的要紧内容包括：设计总图上是否盖有压力容器设计批准许可的红章，设计的参数、类不是否在本公司制造的批准范围内、图纸的标准、尺寸等画法是否正确，填写“图纸审查记录”。对审查合格后的图样按文件和资料操纵程序操纵。943设计更改本公司所出图样的更改由设计室负责，按规定进行更改，外来图样的更改，一般有原设计单位进行更改，原容规同意的本设计室材料

50、代用的更改，可有设计室进行强度计算后进行更改。944建立收集新标准的渠道，对新标准贯彻实施，同时作废旧标准。95本章引用的相关文件压力容器设计质量手册压力容器设计规定96记录1） 图纸审查的记录2） 外来图样材料代用申请单压力容器质量保证手册 采购与材料操纵程序章节号10版本A1页次第29页101目的和适用范围对压力容器产品使用的原材料、外购外协件的采购、验收、保管与发放、材料代用、材料标记移植做出规定，确保压力容器产品用材准确无误和具有可追溯性。102范围 适用于压力容器产品所用原材料、外购外协件的采购、验收、保管、发放、材料代用和标记移植。103职责 材料质控系统责任人员对材料的采购、保管

51、、发放等材料质控系统的各环节负责。供应科负责对供方的选择，评价和再评价，制订采购文件。材料检验员负责对原材料及外购件（板材、管材等承压材料）的验收与操纵。仓库保管员负责原材料的存放、标识、分类及发放。检验员负责原材料的正确使用。104工作程序材料质量操纵程序接“材料质量操纵程序图”进行。1041采购操纵10411供应科制订对要紧原材料供方进行选择，评价和重新评价的准则，对供方进行有效的质量操纵。10412供应科按照10.4.1.1的要求对供方进行评价，选择合格供方，并依照供方的产品质量对供方实施动态治理，随时选择合格供方。对已选择的合格供方，建立合格供方名单。对合格供方建立档案，做为对供方重新

52、评价的依据。10413采购文件的操纵程序供应科依照图纸上的“零部件明细表”和生产科下达的生产打算、编制“采购打算”，采购打算应包括分部件或材料名称、技术要求、规格型号、采购数量、到货日期等。“采购打算”经分管经理批准后实施。10414材料采购供应科采购人员按照“采购打算”的要求，到合格供方采购。供方提供的原材料、焊接材料、外协外购件必须标记齐全，材料质量证明书应为原件或原件的复印件，（假如是代理商还必须加盖代理商的检验章。）且品种、规格、批号与实物一致。1042材料的验收压力容器质量保证手册 采购与材料操纵程序章节号10版本A1页次第30页10421材料到公司后，依照质量证明书核对材料的生产号

53、、规格和数量，仓库保管员负责将实物堆放在待检区，通知材料检验员进行检验。10422材料检验员依照质量证明书的内容和材料治理制度进行验收。10423材料的复验按“原材料治理制度”进行。10424材料验收或复检验收合格后，材料检验员按照“编号与标记”方法的要求。给出材料标记号，并通知材料入库，不合格材料按“不合格品操纵”程序执行。1043材料的保管与发放材料质控系统责任人员制定了原材料、外购件、外协件、治理制度、焊接材料治理制度、材料与产品零部件标记移植治理制度、材料代用制度等制度，对原材料及外购件的保管（存放、标识、分类）、库存堆放措施，材料发放的治理（领用、代用）和材料的标记移植包括加工工序中

54、材料标记、移植和余料处理等做了规定。105引用文件原材料、外购件、外协件治理制度焊接材料治理制度材料与产品零部件标记移植治理制度材料代用治理制度106记录合格供方记录材料采购打算材料合格通知单材料入库单材料代用申请单材料质量操纵 编制原材料、焊材、外协外购件外购文件 否 审核 M编制采购打算 否审批择优采购 接货检验 e外协外购件检验焊接材料检验原材料检验外协外购件检验焊接材料检验原材料检验一、二类容器材质证明书、内容不全者补项试验审核材质证明书，核对标志、测厚、外观质量检查一、二类容器材质证明书、内容不全者补项试验审核材质证明书，核对标志、测厚、外观质量检查 检验 e 检验 e 检验 e 检

55、验 T N检验记录、报告汇总检验记录、报告汇总 审批 H M W A不合格材料隔离处理合格材料入库、不合格材料隔离处理合格材料入库、编号打标志材料代用材料发放材料代用材料发放 M W P 确认 e （进入制造操纵）材料质量操纵程序图 第31页压力容器质量保证手册 工艺操纵程序章节号11版本A1页次第32页目的对压力容器工艺文件的编制、发放、更改、审批、做出规定、保证产品制造工艺符合图样、标准和法规的要求。112适用范围适用于公司压力容器产品的各种工艺卡、作业指导书、工序过程卡和工艺模具的设计的操纵。113职责工艺系统质控责任人员负责工艺质量，工艺科负责各种工艺文件的编制和发放，工艺系统责任人员

56、负责各种工艺文件的审批，工艺质量操纵的程序按“工艺质量操纵程序图”执行。114工作程序1141工艺文件的内容产品制造工序过程卡工序工艺卡，如焊接工艺卡片、热处理工艺卡片等。产品焊缝排版图通用工艺守则工作标准或作业指导书工装模具设计图1142工艺文件的编制11421工艺科依照公司的设备，人员情况和产品特点编制下料、气割、剪切、弯曲等通用工艺守则。作为工人操作的作业指导书和各种治理工作标准或治理体制理制度。11422专用工艺文件如流转工艺过程卡、焊接工艺卡等必须依照产品施工图纸，用户专门要求，产品标准和国家法律法规编制。11423产品焊缝排版图的编制必须依照图样要求和工厂材料的实际情况进行排版。即

57、要节约原材料又要符合产品标准要求和制作工艺要求。11424为保证产品质量和节约工时，对一些常用组装工序和专门要求的工序、设计必要的工装和模具。11425所有工艺文件均应有编制，审核签字，并注明日期，工艺文件的审核由工艺质控系统责任人员负责。11426工艺文件的保管和发放建立“工艺文件治理制度”按工艺文件治理制度对工艺文件进行保管和发放。压力容器质量保证手册 工艺操纵程序章节号11版本A1页次第33页11427生产车间在施工前必须到工艺科领取各种通用工艺守则和治理制度，作为施工的作业指导书。对要紧受压文件的制作，按一件两卡制作、执行流转工艺过程卡和焊接工艺卡制造产品。11428工艺文件的流转车间

58、领取的针对特定产品的工序流转过程卡后，依照流转工序过程卡的要求进行施工，每道工序完成后，操作者自检合格，并在流转卡上记录施工尺寸和签字，经检验员检验合格后签字再转下道工序。做到卡与产品同步流转，停点必停，控点必控，直到产品完工后交回检验科。要紧传递过程为工艺科 生产科 铆焊车间（机加工） 检验科 档案室。11429工艺文件的修改在施工中发觉工艺文件编制不当，材料代用引起的变更，及时向工艺科反馈，工艺科按照技术文件修改的制度进行修改，并按发放范围收回失效文件，发放修改文件。114210工艺文件执行情况考核。工艺文件是指导产品制造和检验的法规,在产品生产的全过程中,质管办应按工艺治理制度的规定，定

59、期组织有关部门对工艺纪律执行情况进行考核。115引用文件工艺治理制度通用工艺守则制造工序过程卡126质量记录图纸工艺审查记录工艺发放、收回记录工艺纪律检验表的记录 工艺质量操纵 设计审图 工艺审图 编通用工艺规程 图样审查 A H P 否P审核 W 批准 制定工艺方案 提出新增焊接 工艺评定 否 P方案审定 工艺评定试验 W A W 审批 H工艺更改 编制工艺文件 编焊缝排版图 工时材料定额P （一表二卡）W 否 P 否 W 否 P审批 审批 审批 审批 W W 工装设计 否 审批 P 工装制造 P 否 工装验证 E进入制造程序 （制造过程中发觉问题）工艺质量操纵程序图 第34页压力容器质量保

60、证手册 生产过程操纵程序章节号12版本A1页次第35页121目的对生产的全过程进行操纵，以保证产品质量形成的各时期处于持续稳定的受控状态。122适用范围适用于压力容器从产品投料到产品入库的生产全过程。123职责各质控系统责任人员负责各质控系统的生产过程的产品质量操纵并按“生产过程质量操纵程序图”进行操纵。124工作程序1241材料及半成品操纵12411受压元件的材料在切割前应先做标记移植，经检验确认后方可切割。假如在产品形成过程中被加工掉或被复盖，应及时做好标记移植。12412材料半成品在搬运过程中，应防止机械损伤或磕碰划伤，法兰管板的密封面，紧固件的螺栓应有可靠的爱护措施。12413不锈钢材