维修厂质量管理规章制度汇编

1、宁夏宝丰能源维修厂集团维修厂质量治理制度审批：审定：审核：编写：目 录1.原材料验收治理制度 TOC f h z t 标题 1,1 HYPERLINK l _Toc377973451 PAGEREF _Toc377973451 h 12. HYPERLINK l _Toc377973452 纠正预防措施治理制度103. HYPERLINK l _Toc377973453 生产过程质量治理制度4. HYPERLINK l _Toc377973454 不合格品治理制度5. HYPERLINK l _Toc377973455 产品定位标识治理方法6. HYPERLINK l _Toc37797345

2、6 矿用支护产品质量治理制度7. HYPERLINK l _Toc377973457 使用单位投诉治理制度8. HYPERLINK l _Toc377973458 质量事故治理制度9.质量标兵评选治理制度10. 各工段产品质量检验标准 11.各工段质量管控流程原材料验收治理制度 BFNY-ZLGL-001-WX-01-2015-A/01 总则目的为规范宁夏宝丰能源维修厂集团股份有限公司维修厂（以下简称维修厂）机加工、矿用支护材料、维修、保温等原材料进厂环节治理，机加工、矿用支护、阀门仪表检定校验、维修、保温质量治理、明确各级人员职责，依据宝丰能源维修厂集团股份有限公司质量治理制度汇编、有关质量

3、治理规定，特制定本制度。适用范围本制度适用于维修厂原材料进厂检验治理。定义原材料：用来加工产品的材料（螺纹钢、钢筋、保温用铝铁皮、槽钢、圆钢等材料）。职责生产治理部负责制定原材料的质量操纵指标。对各工段使用进行监督治理。1.4.2 经营治理部1.4.2.1负责原材料的打算提报；1.4.2.2负责原材料的打算统计、结算工作；1.4.2.2负责对所打算提报的原材料到厂出现不合格制定纠正措施。1.4.3 各工段1.4.3.1对原材料需求进行打算上报经营部；1.4.3.2负责本工段所使用原材料进场的统计、结算上报工作；1.4.3.3负责原材料卸车，并结合原材料材质报告、清单和批次标识牌号进行验收。 1

4、.4.3.5负责对不合格原材料进行上报确认处理。治理内容生产治理部依据生产需要，组织制订生产原材料质量指标，经分管领导审核，工程师审批后下达原材料质量标准。维修厂各工段对外购原材料进行产品合格证登记。供货时供应商出具该车（或批次）产品的合格证。维修厂各工段进行检验后方可卸车。维修厂依据集团质量检验部出具的检验结果决定是否卸车接收。当检测结果未达到合同约定指标时，采购部与维修厂生产部进行协商，对低于合同指标但生产中能够调控配使用的，依据合同条款或者商定结果处理，然而不能连续采购低于生产需求的产品。详细流程按照宝丰能源维修厂不合格品治理制度执行。对低于合同指标的原材料，维修厂无法配用的由采购部和供

5、应商联系进行退货或换货处理。卸车治理外购原材料到货检验合格后，由生产部进行协调，使用工段现场配合卸车车辆应在到场后2小时内卸车，每迟一小时考核该工段。其他事项检验结果有争议时，使用工段上报维修厂，由维修厂通知供应公司和集团安环质量部进行处理，。关于宝丰能源维修厂规定的违禁产品不得入场。采样时或者卸车过程中发觉原材料掺假、掺杂杂物等时，使用工段上报维修厂，由维修厂通知供应公司进行处理。附则本制度由宝丰能源维修厂经营治理部、生产部负责解释。本制度自下发之日起执行。纠正预防措施治理制度BFNY-ZLGL-001-WX-01-2015-A/0总则目的为规范宁夏宝丰能源维修厂集团股份有限公司维修厂（以下

6、简称“宝丰能源维修厂”）潜在不合格产品出现适用范围本制度适用于宝丰能源维修厂在质量治理过程中差不多出现的或潜在的不合格因素，必须制定的纠正预防措施。定义纠正：为消除已发生的不合格所采取的措施。纠正措施：为消除已发觉的不合格或其他不期望情况的缘故所采取的措施。预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的缘故所采取的措施。职责生产治理部负责下达质量治理方面的纠正、预防措施报告书，提出纠正预防要求。负责跟踪验证各工段质量治理纠正预防措施的实施效果。1.4.1.3 负责组织分析各生产工段工艺异常波动、产品品质异常、治理检测结果异常等的缘故，制定具体的纠正预防措施，并监督落实。各工段负责本工段内部的

7、纠正预防措施的治理。负责按要求实施各自职责范围内的纠正预防措施。治理要求生产部在日常治理中收集质量治理问题的相关信息并进行分析，确定需要采取纠正措施方能解决的，下达纠正、预防措施报告书到各工段，由生产治理部组织分析缘故，制定具体的纠正预防措施，并监督落实。各生产工段在日常生产中收集质量治理问题的相关信息并进行分析，对生产治理部下达的纠正、预防措施报告书，工段组织分析缘故，制定具体的纠正预防措施，并进行整改。发生事故后在其它工段（类似工序）有再度发生的迹象； 统计分析各类质量、治理数据时发觉的不合格的征兆。缘故分析不符合的缘故较多，通常从以下几方面进行分析：生产治理部及措施的确定措施的实施措施的

8、验证现场问题的处理附则本制度由宝丰能源维修厂生产治理部负责解释。本制度自下发之日起执行。附件：纠正、预防措施报告书附件：纠正、预防措施报告书No.1、不符合事实描述： 工段： 年 月 日2、缘故分析、确定的纠正、预防措施： 工段： 年 月 日3、纠正、预防措施的实施：责任人： 年 月 日4、措施效果确认：工段： 年 月 日生产过程质量治理制度BFNY-ZLGL-001-WX-01-2015-A/0总则目的为规范宁夏宝丰能源集团股份有限公司维修厂（以下简称“宝丰能源维修厂”）生产过程质量治理，保证生产过程稳定，确保产品质量满足使用单位要求，特制定本制度。适用范围本制度适用于宝丰能源维修厂各生产工

9、段的生产过程质量操纵和治理，包括产品形成过程的确认，产品的标识和可追溯性，产品防护及原原材材料、中间产品、最终产品的监视和测量。职责经营治理部负责制定各生产工段的月度、年度质量指标，监督指导各工段逐级分解至岗位，并每月进行统计上报；负责组织制订质量操纵打算并下发；负责对各工段生产过程和产品质量的操尽情况进行监督检查；生产治理部审核下发各生产工段关键工艺参数，并监督严格执行；负责组织分析各生产工段工艺异常波动和产品品质异常的缘故，制定具体整改措施，并监督落实；负责各工段A类变化点的审核和监督治理。1.3.2.4负责宝丰能源维修厂各工段A类工艺变化点的审批。各生产工段负责将本工段质量指标分解到各个

10、岗位，并监督落实；负责制定、修订、补充本工段内部的质量操纵打算，编制、修订本工段生产过程工艺技术文件，并监督落实工艺执行情况；参与分析本工段的生产过程及产品的检验结果，针对产品质量不稳定或不合格的缘故制定纠正预防措施并负责落实；提供满足生产质量要求的人员、设备、设施及工作环境；负责生产过程中原材料、中间产品、最终产品的标识和记录；负责本工段原材料、中间产品、最终产品的防护工作，防止损坏或误用；负责本工段各类变化点的变更申请和落实。治理内容质量指标治理经营治理部每年年底依照上年的质量指标完成情况、过程操尽情况、实际生产能力及宝丰能源维修厂的总体要求等，组织采购工段、销售公司、生产治理部、质量检验

11、部、生产工段制定下年度的质量指标，经分管领导审批后报经营治理部下发执行。经营治理部每月依照生产打算和各工段生产实际情况，编制各工段的月度质量指标，经分管质量领导审批后报送经营治理部下发。各工段将维修厂下达的质量指标分解到各岗位，并制定具体的实施打算和激励奖惩措施。各工段依照宝丰能源维修厂下发的质量治理制度结合本工段实际情况，完善内部质量治理方法。生产预备治理人员：各生产工段须对各岗位人员进行教育、培训，确保职员意识到所从事活动的相关性和重要性。要识不出关键质量岗位，形成清单，明确岗位质量责任和要求，并组织培训、考试，合格后方可上岗。 设备：各生产工段须定期维护为保证产品质量所需的基础设施（工作

12、场所、相关设备等）和工作环境（隔离、防尘、防静电等）。材料：各工段生产的原料（中间产品）也应满足标准或技术文件的要求。工艺：各生产工段依照本工段工艺特点制定各工序的工艺卡片、工艺规程等技术文件，明确技术要求、过程参数、操作要点，并由各岗位操作人员进行日常的巡检和点检，对自控系统的要紧工艺参数设定操纵上下限，在不达标时自动报警。环境：各生产工段要严格执行文明生产相关规定，确保生产环境整洁、有序，防止环境问题阻碍生产过程和产品质量。过程操纵原材料进厂治理，按能源集团原材料验收治理制度执行。首件治理：各工段开始生产、大幅调整原料配比或进行较大幅度工艺参数调整时，要严格按照批准后的工艺文件执行，质量检

13、验部按照相关检验规程配合做好各项试验，确认达标后方可批量生产。过程检验：各工段按质量操纵打算进行检验，检验结果及时反馈到生产部，对检测不达标的，及时下达品质异常单。如生产过程不稳定或工艺变更需要加样时，各生产工段及时与生产部联系，由生产部进行安排。工艺治理：按工艺治理相关制度执行。防护治理：各工段对原材料、中间产品、最终产品要从接收、加工、储存、搬运、放行各个时期采取适当的防护措施，防止变质、损坏和误用。 标识和可追溯性治理：各生产工段对原材料、中间产品、最终产品的标识（包括不合格品），按能源集团产品定位标识治理方法进行，防止误用和错发。各生产工段应对生产过程中的工艺参数、产品信息等及时记录，

14、各工段应对检测结果进行记录，记录内容应真实可靠、内容完整、字迹清晰，以便必要时，实现可追溯性。变化点治理各生产工段应按照工艺治理的要求对阻碍质量的各个因素进行治理和分析，当人、机、料、法、环、测等方面发生变化时，必须对工艺进行再分析和再评价。依照工艺的不同，各工段应识不出各岗位的变化点及可能对产品质量造成的阻碍因素，按照阻碍程度将变化点分为A、B、C类进行分级、分岗位、分专业治理，并建立治理台帐。通常A类变化点包括但不限于：关键岗位人员调整或缺岗；关键设备停用、检修或故障；产品指标调整或变化；更换原料或供应商；关键工艺参数调整或变化；通常B类变化点包括但不限于：关键岗位顶岗或新职员上岗；新设备

15、投用；停水、停电、停汽；生产打算临时调整；搬运储存方法变更等。通常C类变化点包括但不限于：一般岗位顶岗或新职员上岗；一般设备修理或故障；一般工艺参数调整或变化；检验标准更新或调整；变更测量设备；调整检测频次等。变化点治理关于打算性变化点，属于A类的，由生产工段提出变更申请，填写变更申请单，报归口治理部门审核后执行（确认其阻碍范围和阻碍大小，以及采取措施的有效性，必要时产品单独存放以便进行处理和处置），由经营治理部跟踪落实变化后产品质量的阻碍；属于B类的，由生产工段提出变更申请，填写变更申请单，经本工段工段长审核确认后执行；属于C类的，由本班组执行。关于突发性变化点，属于A类的，由现场作业人员逐

16、级报至维修厂生产部协调，由生产部组织进行检查分析，采取对策，并验证效果；属于B类的，由现场作业人员报至本工段长，由本工段长组织进行检查分析，采取对策，并验证效果；属于C类的，由本班组进行检查分析，采取对策，并验证效果。A类变化点，由生产部跟踪验证效果；B类变化点由工段跟踪验证效果；C类变化点由生产工段班组跟踪验证效果。质量分析经营治理部以周报、月报形式统计分析各工段质量完成情况。各生产工段应以周报、月报形式依照产品质量检验结果进行分析，查找指标未完成或质量波动的缘故并制定可行的纠正预防措施，落实具体的完成时刻和负责人。各生产工段统计要紧关键工艺参数的波动情况，生产治理部、经营治理部分析产生波动

17、的缘故以及波动对产品质量的阻碍，制定措施减少和消除波动，以利于质量的持续改进。发生质量事故时，按照宝丰能源维修厂质量事故治理制度执行。异常处理生产过程中的中间产品、最终产品出现不合格，按照不合格品治理制度执行。对生产过程中出现的工艺波动和品质异常，按照纠正预防措施治理制度进行缘故分析、措施制定和效果验证。各工段针对生产部下达的品质异常单应及时组织缘故分析、问题查找，并制定纠正预防措施，按期回复品质异常报告单。同一产品指标连续3天不达标，由生产治理部及相关工段组织进行缘故分析，并制定措施进行整改。同一关键工艺参数连续3天异常波动，由生产治理部组织相关工段进行缘故分析，并制定措施进行整改。罚则严格

18、按照各工段产品质量检验标准进行质量管控，不符合质量标准的依据质量考核细则进行考核。每月依照质量治理相关制度执行各项相关制度，质量指标完成情况、过程操尽情况，对各工段进行质量考评 附则本制度由宝丰能源维修厂经营治理部、生产治理部负责解释。本制度自下发之日起执行。附件一：品质异常报告单品质异常报告单 No.异常工段发生时刻发出时刻主送工段异常信息：分析项目操纵指标实际检测值缘故分析：责任工段：整改措施/打算：责任工段：责任工段跟踪验证结果：验证人：经营治理部跟踪验证结果：验证人：注：责任工段须于3个工作日内给予回复，回复内容必须包括缘故分析、整改措施、整改打算及本工段跟踪落实情况，不按期回复的视同

19、未整改给予考核。附件二：维修厂质量考评打分表维修厂质量考评打分表 考评工段：2015年 月份序号考评项目考评分扣罚缘故扣分1质检员、操作人员未对每天产品做首检、抽检的102小批量产品质量不合格或产品质量下降103未落实自检，造成个不产品存有严峻缺陷而报废104每天严格按照质量标准进行作业,不执行质量标准的105生产设备没有及时调整加工参数，加工维修出小批量产品不符合质量要求，造成返工或报废处罚责任人20分并罚款50元106人为造成生产设备出现故障,导致关键配件、元器件损坏，设备无法正常使用，阻碍产品质量处罚当事人30分307使用单位反映质量问题，经检验属实，问题较小易于修复的处罚质检员及相关负

20、责人20分20备注：以上所述项目内容得分相加为本工段得分，若出现以下1-3项中任何一项，1-7项中所有得分无效。合计：1未落实自检，造成大批量产品不合格，处罚工段当月质量奖，处罚质检员200元、班组长100元、工段长300元及相关责任人100元1002因加工工艺错误造成原材料批量报废，扣罚本人当月质量奖,班组长日常绩效考核50分、罚款100元,工段长日常绩效考核50分罚款200元1003经检验，属产品（维修）质量问题，导致使用单位发生重大事故造成严峻损失，扣罚工段当月质量奖并上报集团提请处理100备注：凡是出现以上所述项目内容任何一项扣罚100分，即绩效考评中质量得分为零分，1-7项中所有得分

21、无效。合计：制表： 考核：审核：不合格品治理制度BFNY-ZLGL-001-WX-01-2015-A/0总则目的为规范宁夏宝丰能源集团股份有限公司维修厂（以下简称“宝丰能源维修厂”）不合格品治理，确保不合格品得到妥善处理，防止不合格品非预期使用和交付，特制定本制度。适用范围本制度适用于宝丰能源维修厂各工段原材料、中间产品、最终成品及交付使用后的产品发生的不合格品的操纵。职责经营治理部负责本制度的监督执行；监督落实纠正预防措施的执行情况；组织对使用单位反馈的质量问题进行分析和解决。生产治理部负责判定不合格品是否使用、或者进入下游工业链中，决定不合格品是否进行再次加工，并协调生产工段处理不合格品；

22、负责组织分析不合格品产生的缘故，制定具体措施，并监督落实。负责监督不合格品的隔离、标识和处置经营治理部参与确定宝丰能源维修厂不合格品的处理方案。负责对宝丰能源维修厂的不合格原材料进行协调处理。各生产工段对本工段生产的不合格品进行隔离、标识，防止误用、误发；对本工段生产的不合格品处理并建立不合格品处理台账。治理内容不合格品分类不合格原材料：包括检验不合格和超储存期的原材料。不合格中间品：不符合质量标准的各岗位交接的中间产品。不合格产成品：不符合质量标准的产成品。不合格品处理程序外购原材料生产原材料不合格由集团质量检验部门出具检验报告并通知维修厂停止使用，同时通知供应公司组织供应商进行整改。出现不

23、合格品，由集团质量检验部下发退货通知单进行退货，生产急需使用情况按让步接收执行。让步接收由于采购的不合格原材料不符合合同规定指标，但属于合同规定的让步接收范围的，按照合同约定执行。超出合同约定让步接收范围的外购原材料，由供应公司进行处理，宝丰能源维修厂经营治理部进行备案。关于采购的不合格原材料，由供应公司进行处理。中间产品各工段按照质量操纵点对本工段中间产品进行检测，发觉不合格时，及时处理。关于出现批量质量不合格，由本工段通知生产治理部，对不合格品进行隔离，并做好标识。由生产治理部组织工段讨论确定使用方法。关于不合格的中间产品，生产治理部组织生产工段分析不合格品产生的缘故，制定具体措施，并监督

24、落实。最终产品最终产品由生产部依照出厂产品质量操纵指标组织进行检验、判定,不合格的下发禁止发货票，按不合格品处理单审批意见执行。关键指标不合格，未履行相关手续产品不得出厂；生产工段必须进行单独（或隔离）存放并做好标识，由生产工段填写不合格品处理单，经维修厂与使用单位沟通后确定使用范围并签署意见后方可出厂，涉及降价处理的须经维修厂审批后方可执行。可重新再次加工的不合格产品（如锚杆），须由生产工段进行再加工，检验验收合格后方可发货。不合格产品，由维修厂生产部负责协调处理，现场严格按要求装车，防止错发。关于不合格品，经生产治理部组织生产工段分析不合格品产生的缘故，制定具体措施，并监督落实。产品出厂后

25、，使用单位反映产品质量不合格的，由生产部组织调查缘故并提出处理意见。监督对原材料、中间产品、最终产品中的不合格品，责任工段要按照不合格品处理单进行审批签字后按要求进行处理，并建立不合格品治理台帐；经营治理部要进行监督，确保不合格品按要求进行隔离、标识和处置，防止误用、错发，实现可追溯性。因同样的质量指标连续三日不达标造成产品批量不合格的，由生产治理部组织生产工段，分析具体缘故，制定详细的纠正预防措施方案，明确责任人、实施期限，并监督各责任人逐项落实，跟踪验证措施效果，防止同类问题再次发生。附则本制度由宝丰能源维修厂经营治理部生产部负责解释。本制度自下发之日起执行。附件附件一：不合格品处理通知单

26、附件二：让步接收/退货通知单附件三：不合格品治理台帐附件一： 不合格品处理单品名数量不合格缘故/结果签名 日期 生产治理部负责人意见签名 日期经营治理部负责人意见签名 日期煤焦/化产销售公司负责人处理意见 签名 日期分管质量领导处理意见签名 日期总裁意见 （产品降价处理时）签名 日期发放工段签收注：本表1式5份，煤焦/化产销售公司、财务部、使用工段、保卫部、自存各1份附件二：附件七：让步接收/退货通知单No.品名规格批号数量不合格品源不合格缘故签名： 日期： 采购（生产）工段处理意见 签名： 日期： 使用工段处理意见 签名： 日期： 生产治理部 签名： 日期： 经营治理部签名： 日期：集团分管

27、质量领导 签名： 日期： 注：本表1式6份，采购（生产）工段、使用工段、生产治理部、经营治理部、财务部、经营部各1份。附件八：不合格品治理台帐序号产品名称生产日期/班次（或批号）不合格缘故处置方法不合格品处理单编号备注备注：不合格缘故填写具体超标项目，处置方法填写包括：紧急放行、返工、降级、报废、让步接收、退货等。产品定位标识治理方法BFNY-ZLGL-001-WX-01-2015-A/0总则目的为规范宁夏宝丰能源集团股份有限公司维修厂（以下简称“宝丰能源维修厂”）各生产工段的产品（包括原材料、中间产品、产成品）质量操纵，防止混用、误用或错发出厂，特制定本方法。适用范围本方法适用于宝丰能源维修

28、厂各生产工段的所有产品（包括原材料、中间产品、产成品）的定位和标识治理。定义：产品：包括生产过程中涉及到的所有原材料、中间产品、产成品。定位：指规定产品具体存放地点。标识：指用于识不产品及其质量、数量、特征、特性和使用方法所做的各种表示，要紧包括产品名称、型号（规格）、数量、生产日期、检验状态（合格、不合格、待检）等，必要时还应注明用途和使用方法。职责生产治理部组织确定产成品的储存治理;负责对各生产工段产品定位、标识治理的执行情况的监督和指导。各生产工段负责本工段的产品按照方法规定进行定位存放和标识治理。负责对本工段的不合格产品进行及时、有效的处理。治理内容产品定位 关于矿用支护产品、机加工产

29、品，应按照不同指标区间进行分类、分区存放，防止掺混；关于矿用支护、机加工成品和半成品进行分类、分区存放，防止掺混。产品标识机加工、矿用支护产品、维修好合格品件的存放必须竖立明显、牢固的标识牌并防止随意搬动，标识牌内容应包括产品名称、数量、生产时刻、检验状态（合格、不合格、待检）等；机加工、矿用支护产品、维修好合格品件存储需划定待检区、合格品区和不合格品区，合格品标识牌应包括产品名称、等级、生产时刻；产品治理所有产品当天抽检检测合格后必须进行分堆，不得将未经检验产品存放于已检测区域。对检测的不合格产品，未办理相关审批手续前，不得出厂。其他规定各工段应对产品未分类、分区存放或标识不清、标识错误的每

30、项考核；造成合格品与不合格品混放的，进行考核；造成质量事故的，按照事故定性考核。附则本方法由宝丰能源维修厂生产治理部负责解释。本方法自下发之日起执行。矿用支护产品质量治理制度BFNY-ZLGL-001-WX-01-2015-A/0总则目的为加强宁夏宝丰能源集团股份有限公司维修厂（以下简称“宝丰能源维修厂”）质量治理，提高质量治理意识，落实质量治理责任，特制定本制度。适用范围本制度适用于矿用支护材料的生产全过程的质量治理。职责维修厂对各工段、各岗位按工序辨识出阻碍产品质量的因素，制定操纵措施，明确各岗位的质量责任和质量指标；负责工艺过程的治理，确保各工序达到质量指标要求；负责不合格支护材料的分类

31、、分区堆放和标识及发运治理；生产治理部参与不合格品的处置，监督落实纠正预防措施的执行情况。组织对使用单位反馈的质量问题进行分析和解决。负责组织分析品质异常的缘故，以及组织不合格品处理，制定整改措施，并指导、监督落实。1.3.2.4 负责制定矿用支护材料的生产关键工艺参数，并监督执行；治理内容治理生产治理部要制定、下发等关键工艺参数指标，监督检查生产工艺过程各参数，锚杆锚网工段严格执行工艺操纵参数，对每批次或班次进行检测，并统计分析指标。锚杆锚网工段应安排专人定期对加工的支护产品进行检验。锚杆锚网工段每班对所加工的支护产品进行检验。锚杆锚网工段每月对所加工的支护产品检验结果汇总上报。质量检验锚杆

32、锚网工段质量检验对所加工的支护产品每班抽检许多于3次，保证抽检的代表性，每次填写检验记录。当日生产的支护产品检验合格，摆放在合格成品区，不合格品单独存放，由维修厂依据不合格品治理制度的规定办理相应手续。不合格由生产部下达品质异常报告单，并负责组织分析品质异常的缘故，制定具体措施并监督落实。质量信息反馈维修厂生产治理部及时跟踪使用单位质量反馈结果，并做好记录。每月在质量分析会上报告，提出改进意见和要求。经营治理部组织分析使用单位的反馈信息，查找问题缘故，并组织解决。其他规定各工段出现混料、混存等情况，对质量造成阻碍的进行考核,造成质量事故的追究事故责任。维修厂生产部发觉锚网工段质量重大波动或者操

33、作不当等可能对支护材料有重大阻碍时，必须立即通知锚网工段进行单独堆放，并下达停止生产通知，造成质量事故的按照质量事故治理制度执行。锚网工段在正常生产时，因操作不当、指挥失误等缘故造成产品质量事故，每次对锚网工段考核1分，造成质量事故的追究事故责任。不合格品出现误发，对锚网工段考核1分，造成质量事故的按照质量事故治理制度执行。生产治理部各生产工段、未按照品质异常要求整改的，或整改不力造成同类问题重复发生的，每次对工段考核1分。附则本制度由宝丰能源维修厂生产治理部负责解释。本制度自下发之日起执行。附件附件一：品质异常报告单附件二：内部质量投诉处理单附件一：品质异常报告单 No.异常工段发生时刻发出

34、时刻主送工段异常信息：分析项目操纵指标实际检测值缘故分析：责任工段：整改措施/打算：责任工段：责任工段跟踪验证结果：验证人：经营治理部跟踪验证结果：验证人：注：责任工段须于3个工作日内给予回复，回复内容必须包括缘故分析、整改措施/打算及本工段跟踪落实情况，不按期回复的视同未整改给予考核。附件二：内部质量投诉处理单投诉工段联系电话责任工段日期投诉内容描述缘故分析经营治理部：生产治理部:纠正预防措施 生产治理部:处理结果跟踪经营治理部：使用单位投诉治理制度BFNY-ZLGL-001-WX-01-2015-A/0总则目的为减少宁夏宝丰能源集团股份有限公司维修厂（以下简称“宝丰能源维修厂”）使用单位投

35、诉，充分识不使用单位对产品和服务的要求和期望，提高使用单位中意度，特制定本制度。适用范围本制度适用于与使用单位有关过程的操纵，包括对使用单位要求的识不,对产品有关要求的评审,与使用单位的沟通,处理使用单位投诉和对使用单位中意度的测评和改进。 职责经营治理部负责对相关信息进行统计分析，并跟踪产品质量改进的纠正预防措施；负责组织相关部门对使用单位的产品质量、服务等投诉进行分析和改进；负责对使用单位中意度测评的汇总，评估质量治理体系的业绩和改进的机会，提出改进方案。负责使用单位中意度的调查活动，并与使用单位及时联络和反馈；负责使用单位投诉、使用单位中意度测量等资料的归口治理；解答使用单位咨询，正确处

36、理投诉、增加使用单位中意度。生产治理部对使用单位的产品质量投诉或退货进行缘故分析，制定纠正预防措施，并监督落实；参与合同签订（或修改）前的产品需求评审，从工艺、技术、产能的角度证实公司满足使用单位要求的能力。收集使用单位对产品质量、服务质量的投诉信息，填写使用单位信息反馈处理单，并报送维修厂经营治理部；各生产工段参与打算产品需求评审，从本工段设备、人员、原料等角度证实满足使用单位要求的能力；参与使用单位对本工段产品的质量投诉或退货的缘故分析，落实纠正预防措施。治理内容使用单位要求的识不维修厂生产部应在使用单位对需求产品的各种要求，包括质量要求（如质量指标、使用性能等）、交付要求（如供货方式、交

37、货期限、运输和包装规定等）、验收结算方法、服务要求。如使用单位需要提供样品、图纸和书面的技术资料（包括产品标准、检验标准），应予以满足。与产品有关要求的评审与产品有关要求的确定：由维修厂经营治理部、生产治理部、生产工段、等相关工段对收集到的使用单位的要求进行确认，同时必须考虑使用单位明示的和隐含的对产品交付和交付后产品的性能、用途、使用所必须的要求；与产品有关的法律、法规、标准的要求；满足产品质量性能和服务的要求，以及任何迎合使用单位超前意识的要求；宝丰能源维修厂认为有必要的其他附加要求等是否都已全面的被分析和确定。与产品有关的要求评审：维修厂经营治理部在对使用单位承诺之前，应组织生产治理部、

38、相关生产工段对2.2.1中确定的使用单位要求进行评审，确保公司具有满足要求的能力。使用单位投诉的处理发生使用单位抱怨和投诉时，维修厂生产部应直接联系使用单位或组织相关工段赴现场调查，依照调查结果填写使用单位信息反馈处理单，并报送维修厂。维修厂接到使用单位信息反馈处理单后，应立即组织生产治理部、相关生产工段开展内部追溯，找出缘故，制定纠正预防措施限期整改，责成责任工段立即落实，并在72小时内将整改落实情况向使用单位提供使用单位信息反馈处理单，随时同意使用单位的复核调查，以取得使用单位的谅解并提出处理方案。使用单位中意度的测评与改进维修厂经营治理部编制使用单位中意度调查打算（每月1次），按打算向使

39、用单位发放使用单位中意度调查表,维修厂经营治理收集使用单位中意度调查表，并传递至集团经营治理部。维修厂生产部对调查评价结果进行分类统计，查找使用单位不中意的因素，并向相关工段及部门进行反馈，提出整改意见、建议和要求。附则本制度由宝丰能源维修厂经营治理部、生产治理部负责解释。本制度自下发之日起执行。附件使用单位信息反馈处理单附件使用单位信息反馈处理单 投诉单位联系电话产品名称数量责任工段日期产品不合格内容描述：缘故分析责任工段:纠正预防措施 责任工段:整改落实效果生产部：质量事故治理制度BFNY-ZLGL-001-WX-01-2015-A/0总则目的为规范宁夏宝丰能源集团股份有限公司维修厂（以下

40、简称“宝丰能源维修厂”）质量事故的治理，提高产品质量，减少质量事故的发生，特制定本制度。适用范围本制度适用于宝丰能源维修厂原材料及产品质量事故的治理。相关定义质量事故：在生产活动过程中由于原材料、产品不符合标准规定或用户投诉造成损失超过一定金额的。直接经济损失：是指发生质量事故后，为达到质量要求需要返工、降级或报废等产生的材料费、机械费、人工费和检测鉴定费用的总和(不包括停工、窝工或阻碍其他工序等间接损失费用)。职责经营治理部组织宝丰能源维修厂一般级及以上质量事故的调查、分析、处理和跟踪验证。生产治理部参与质量事故的调查、分析，协助制定纠正预防措施，并跟踪验证。各生产工段及时报告质量事故，并积

41、极采取应急措施，防止事故扩大；负责本工段车间级及工段级质量事故的调查处理；配合质量事故的调查、分析，并执行纠正预防措施和处理意见。治理内容事故性质：按事故的严峻程度，质量事故等级划分为班组级、工段级、厂级事故。班组级事故：一种产品1个班次质量出现少量不合格；工段级事故：产品质量连续1个班次出现小批量不合格阻碍使用的；厂级事故：2.3.1使用单位投诉的；2.3.2产品质量出现批量不合格阻碍使用的；质量事故的报告与应急处理各生产工段发生班组级以上事故应及时向生产部部报告，做出应急处理，防止事故损失扩大。报告的内容应包括事故发生的时刻、地点，事故发生工段名称;事故发生的简要通过和损失初步可能；事故发

42、生缘故的初步分析推断；事故发生后采取的应急措施及事故操尽情况；任何工段、部门和个人对已发生的质量事故，不得隐瞒不报、虚报或有意拖延报告。质量事故的调查质量事故调查工作必须坚持实事求是，尊重科学的原则。发生质量事故时按照宝丰能源维修厂质量治理制度及时进行上报。质量事故调查组的职责查明事故发生的缘故，必要时组织技术鉴定；核定直接经济损失；查明事故性质、责任工段、责任人；提出事故处理意见及防止类似事故再次发生所应采取的措施建议；提出对事故责任人的处理建议；写出事故调查报告。事故调查组有权向事故发生工段、各有关工段和个人了解事故的有关情况，索取有关资料，任何工段和个人不得拒绝和隐瞒，不得以任何方式阻碍

43、、干扰事故调查组的正常工作。质量事故的处理发生质量事故后，不管事故的大小，都应按“四不放过” 的原则进行处理，即事故缘故分析不清不放过，事故责任者和职工没有受到教育不放过，没有采取切实可行的纠正预防措施不放过，责任工段和责任者未受到处理不放过。关于质量事故，由事故工段提出处理意见，并建立质量事故台账。关于确定的纠正预防措施和处理意见，责任工段（部门）必须严格执行。生产部负责检查落实纠正预防措施的实施状况和有效性。事故处罚发生质量事故，依照事故等级进行处罚：发生班组级质量事故，依照考核细则对相关责任人进行考核. 发生工段级质量事故，依照考核细则对相关责任人工段长进行考核。发生厂级质量事故，依照考

44、核细则对相关责任工段工段长责任人进行考核。2.7.5 半年内同类事故再次发生的加倍处罚。各工段发生班组级质量事故取消当月个人评优资格。各工段发生工段级质量事故取消当月工段所有人评优资格。各工段发生厂级质量事故取消年度工段评优资格。有下列情况之一者，属隐瞒事故，除按上述规定对事故责任者和事故责任工段进行处理外，还应对相关责任者提高一个等级处罚：发生质量事故后，不按规定时刻上报、谎报或擅自违规处理的；事故发生后，有意破坏现场，阻碍、干扰调查工作正常进行或提供伪证的；事故发生后使用掩饰手段未如实上报的；有意缩小事故损失，降低事故等级上报的。有下列情节之一的，对有关责任者能够从轻处罚或降低一个等级处罚

45、：质量事故发生后，主动采取有效措施防止事故扩大，减少了事故损失的；采纳“四新”(新工艺，新技术、新材料、新设备)技术，在生产过程中已按相关规定操作而发生质量事故的。有下列情形之一的，对有关责任者从重处罚或提高一个等级处罚无视厂级规章、规定，不听指挥、违章指挥造成事故的；拒绝调查组查询或拒绝提供与质量事故有关情况、资料的。对质量事故责任人已调离原岗位的，按照本制度执行追究责任。附则本制度由宝丰能源维修厂生产部负责解释。本制度自下发之日起执行。附件：质量事故报告单 质量事故报告单报告时刻：工段名称：事故名称：事故时刻：事故地点： 经济损失：阻碍生产时刻：事故等级：班组级质量事故 工段级质量事故 厂

46、级质量事故 调查组成员：事故通过：事故缘故分析：纠正预防措施：纠正预防措施完成时刻：事故责任及处理意见：事故工段负责人意见：签字： 时刻： 年 月 日 跟踪验证结果:签字： 时刻： 年 月 日 质量标兵评选治理制度 BFNY-ZLGL-001-WX-01-2015-A/01总 则1.1目的为了加强企业的治理，提高职员的工作积极性，增加企业的效益，提升产品品牌知名度和企业形象，实现企业的战略规划目标，特制定质量标兵评选方法，简称：方法。 本方法实施遵循公平、公正、公开的原则，实行两级评审机制。 质量标兵每个月评选一次，本方法为公司内部激励机制，解释权维修厂生产部。 质量标兵的评选方法由维修厂生产

47、部负责起草，厂长批准后执行有效。 质量标兵的评选方法由维修厂质量治理委员会（一级审查单位）和工段质量小组（二级审查单位）进行审查方可有效。2实施细则2.1质量标兵每月由工段质量治理小组提名，然后经维修厂质量治理委员会审查，符合条件者，可确定为“质量标兵”候选人。2.2符合质量标兵候选人还要通过质量治理委员会考查、考核、评价、评选、核准、入档、公示等环节过程，方可授予候选者质量标兵荣誉称号，并给予奖励。2.3质量标兵的具体奖励依据维修厂相关制度确定。2.4全年荣获三次质量标兵者，可向公司申请年度“先进生产者”荣誉称号。3评选方法3.1工段质量治理小组联合提名质量标兵候选人，并上报维修厂质量治理委

48、员会审查，符合条件后方可成正式质量标兵候选人。3.2符合正式候选人必须具备以下条件：3.2.1当月无质量事故；3.2.提过科学、合理、可行的技术工艺改进方案；提出过质量操纵的可行方法，并实践证明有一定改善作用的；3.3候选人的考查，要紧由质量治理委员会工作人员，对其的日常工作中的一举一动，一言一行及工作方法、态度、质量意识等进行跟踪检查，验证其是否符合条件及标准情况。3.4考核是对候选“质量标兵”评选者的符合性进行审核，要紧考核对其跟踪考察结果与质量小组提供的信息进行比较，然后同质量标兵评选标准进行比较其符合与否。3.5评价候选“质量标兵”候选者，是对考核结果，给出一个明确的结论。3.6进行“

49、质量标兵”的评选，要从候选者中评选出质量标兵，并进行登记入档治理，同时将评选“质量标兵”的结果公布于众。4质量标兵评选标准表一：质量标兵评选标准5、附 则5.1质量标兵称号必须三项总得分90分，其中，要紧项得分40分方可，否则，不得授予荣誉称号。5.本方法由宝丰能源维修厂经营治理部、生产治理部负责解释。5.本制度自下发之日起执行。维修厂各工段质量标兵评选标准 工段： 评选人姓名 时刻：序号评选项目评选标准标准分值项目总分得分各项目评价结果备注1差不多项目1、连续月无质量记录;5251、要紧项：合格35分；好45分；良50分； 2、差不多项：合格：10分；好：15分；良：15分； 3、一般项：合

50、格：10分；好：15分：良：15分。2、是车间或企业技术骨干;53、在技术工艺、质量操纵方面有过建议；54、工作积极，遵守纪律和制度，并主动参加公司的活动和工作调度；55、工作态度积极，思想端正、谦虚好学、团结进取并能维护企业整体形象。52要紧项目1、坚持生产质量原则；10552、严格执行工序检验制度；103、认真做好设备维护工作；54、严格遵守生产操作规程。105、及时正确解决出现的产品质量问题。106、做好发放产品的质量确认验收单存档工作。103一般项目1、每天按时上班，刷考勤；2202、时刻保持洁净、整洁 的个人形象；23、上班要即时检查设备，做好岗前、岗中的维护；24、下班关好门窗2分

51、；25、每日要打扫洁净自己工作岗位的卫生；26、打扫洁净宿舍卫生2分；27、在餐厅就餐时不得发生不礼貌得行为和举动；28、不得在车间及楼内吸烟；29、要谦虚同意领导人员的工作检查和工作指导。210、能积极进行团队合作，提醒其他成员随时关注质量；2100100评审小组意见：批准： 审核： 编制各工段产品质量检验标准矿用支护材料质量检验标准BFNY-ZLGL-（ ）-WX-01-2015-A/01 总则目的为规范宁夏宝丰能源维修厂集团股份有限公司维修厂（以下简称维修厂）矿用支护产品质量治理、明确各级人员职责，依据宝丰能源维修厂质量治理制度汇编特制定本矿用支护材料质量检验标准。适用范围本标准适用于维

52、修厂矿用支护材料质量检验治理。定义矿用支护产品：已加工成矿用的支护材料（锚杆、锚网、锚盘、钢带、锚索）。职责生产治理部负责制定矿用支护材料质量检验标准。对锚杆工段执行质量检验标准进行监督治理。按有关标准要求负责外协送检。1.4.2 经营治理部1.4.2.1负责锚杆工段矿用支护材料的质量考核；1.4.3 各工段1.4.3.1对本工段矿用支护产品各工序质量进行自检、抽检等工作；1.4.3.2对本工段矿用支护产品各工序质量自检、抽检报表进行存档；2 检验分类2.1、工序检验：指锚杆、锚网、钢带生产中直到捆扎前对指定的工序进行质量检验。2.2、出厂检验：对锚杆滚丝后、锚盘冲眼后、锚网焊接后及出厂前的检

53、验或出厂前的抽检。2.3、型式检验：按有关标准要求送检或产品质量监督机构提出要求时的检验3 工序质量操纵点及检验内容、方法3.1以下工序每工作班生产前应由本班指定质检员进行首检，首检合格后方可进行生产3.2锚杆生产：3.2.1下料工序：检查下料截取长度。每工作班由操作工用钢卷尺检测四次，长度公差L10mm。3.2.2轧圆工序：检查轧圆直径、长度及表面质量。每十根由操作工用游标卡尺检测一次。直径公差0.2，长度公差12010mm，表面光滑无弯曲。质检员每班抽检四次。3.2.3滚丝工序：检查杆体轧圆部滚丝螺纹直径、长度及表面质量。每五根由操作工用游标卡尺检测一次。螺纹直径公差M-0.4-0.3，也

54、能够用螺纹环规进行检验。螺纹长度公差905mm，螺纹牙形无损伤。质检员每班抽检四次。3.3锚盘（托盘）生产：3.3.1托盘剪切工序：检查剪切尺寸。每工作班由操作工用卷尺检测二次。尺寸公差5mm质检员每班检查一次。3.3.2成型工序：检查托盘成型情况，凹面高度不低于20。用钢板尺测量。3.3.3冲眼工序：检查冲眼直径大于配用螺纹公称直径12，冲眼位置居中。每工作班由操作工用游标尺检测二次3.4锚网生产：3.4.1 调直工序：检查杆体直线度10/根，操作工逐根检查，质检员每班抽样3进行检查。3.4.2 多点焊接工序：3.5钢带生产工序：3.5.1下料工序：检查下料截取长度。每工作班由操作工用钢卷尺

55、检测四次，长度公差L10mm。3.5.2手工焊接工序：检查焊接 4 成品入库、出库4.4.1 成品加工完成后，工段长、加工人员联合对加工件进行首件检查4.4.2 每班班组负责人。工段长对加工件进行抽查，对不合格件做出处理4.4.3 每班加工完后，安排人员对加工件进行入库，清点数量4.4.4 做好相应记录，对资料档案进行归档保存5 矿用支护产品检验标准表维修厂锚杆锚网工段产品验收单需求单位： 领用日期：序号产品名称规格型号单位领用数量合格数量备注1234567101112库管员意见领用人意见领用单位区队负责人意见机械加工质量标准BFNY-ZLGL-（ ）-WX-01-2015-A/0依照现有机床

56、的实际状况和精度，特制定加工质量标准及有关规定并附后。（一）、为加工、检测提供评判依据，规定了加工件质量评判标准和考核标准评判标准：、1、合格品：加工尺寸精度在公差值范围之内且靠近公差值上限或下限1/3位置处、形位精度合格且粗糙度合格的工件，可列为合格品。2、返修品：凡加工尺寸精度不在公差值之内或粗糙度不符合图纸要求且有加工余量的件列为返修品（含未倒角及未去除毛刺）3、让步使用品（回用品）：是指不阻碍加工件的寿命、不阻碍互换性能而又不符合图纸要求而无法返修、而能使用的加工件。一般情况下，关键尺寸（轴承位除外）不能超出图纸尺寸公差的15或表面粗糙度达不到要求而降低一级的件为让步使用品。4、废品分

57、为：料废、工废。考核标准：1、合格品工时结算按定额工时（或实际加工工时）计算；2、返修品返修不计工时；3、让步使用品工时按定额工时（或实际加工用工时）计算；4、废品件结算工时的计算：、因材料缘故或者图纸标注不清缘故报废的工件，按事实上际加工工时计算；、因操作失误造成工件报废，不计废品件的工时。（二）、对所有加工件的规定和要求：1.对所有轴类（包括修复）中心孔使用带有爱护窝的中心钻，如此防止损坏以便下次修复；轴承台的尺寸必须严格按照标准（包括形位公差）执行，一般操纵在0.005毫米，带有键槽尺寸外圆选择H7公差，表面粗糙度达到以上，其余尺寸如没有特不规定（包括自由公差）一般操纵在0至0.3以内，

58、包括光洁度保持在以上；2.对所有盘套类（包括修复）轴承位及带键槽内孔必须保证H7公差（附公差表1）光洁度达到以上，形位公差严格按照标准执行。其他未特不标注的尺寸包括内外径自由公差按照孔加轴减始终保持在0到0.3的公差范围内，光洁度达到以上；3.对小件类销轴类（包括修复）一般我们要求光洁度保持在以上，尽可能一次成型，以防造成二次装卡不方便阻碍精度，尤其对倒角去毛刺要加大力度，幸免造成外观不美观现象。4.关于加工螺纹类尺寸的时候，尽量放到车床的最后一道工序，保证形位公差尺寸。对所有丝底尺寸的光洁度没有太高的要求，一般保证在以上就够了，不易加工的丝底孔能够用钻头一次成型，但在尺寸上有明显的要求，保证

59、孔加轴减，保持在0至0.3的范围内，否则会造成螺纹不宜配合， 具体的一般螺纹、管螺纹螺距尺寸、大小径尺寸（附表1、表2、表3、表4）加工完成后尽量试配。5.托辊及各类维修制作件，从下料开始必须保证尺寸一致，严格执行图纸及行业标准。尤其托辊，为了保证辊皮的一致性所有的辊皮必须车端面保证总长一至，台阶尺寸始终保持在10毫米；关于每批运进的轴料必须检测，测量外径尺寸。如超出组装范围，必须通过车床加工方可进行组装。在组装过程中，为了不阻碍美观，托辊的外露轴头尽量调整卡簧台尺寸不加垫片。在焊接方面，焊接表面要求焊口均匀一致。（三）、质量保证措施：每个职工都应把加工质量放在第一位，必须从个人做起，养成保证

60、加工质量的适应，而不要被动的靠检查、督促抓质量。在数量与质量、工时与质量的关系上都必须把质量放在第一位。在操作全过程中严把质量关。为进一步提高加工件质量，特提出以下措施：1、质量检查： = 1 * GB3 对所有加工件、修复件的修复位置最终尺寸精度、形位精度（公差）、表面粗糙度（含毛刺、倒角）等做以检验，并对检验得出质量结论（包括质量跟踪单）负责, = 2 * GB3 加工工序过程中，对关键尺寸应进行抽检，特不要注意检查加工工艺方法与保证位置精度的关系。加工过程中，操作者若不遵守机加工通用操作规程（例加倒角、去毛刺等）或加工方法不能保证质量时，班组质量员应制止不规范操作，操作者应及时改进。 =