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文档简介
1、物资采购管理制度1、目的确保采购过程处于受控状态并保证采购的产品、物资符合要求。2、适用范围适用于本公司范围内所有的物资采购。3、职责3.1器材设备部:负责物资分供方的评价及采购的物资符合性的管理。3.2综合办公室:负责本公司各类办公用品的采购工作,办公用品的采购执行办公用品管理制度。3.3财务部:负责采购付款环节的控制。3.4经营部:负责工程物资采购合同的审核与批复。3.5分公司经理:负责审核本分公司的物资采购计划。3.6项目经理(项目负责人):负责组织编制项目物资采购计划并审核采购计划。3.7采购员:负责本项目部的物资采购工作和采购合同的拟定;负责进货过程中出现的不合格品的处置和必要的索赔
2、。3.8保管员:负责物资进场后的接收及现场验证、保管工作。3.9质检员:参与物资进场后验证。3.10资料员:负责进场物资资料的整理和保存及上报。4、工程程序4.1物资采购4.1.1采购文件的管理1、采购文件包括:采购计划、委托加工计划、订货合同及变更计划等。2、采购计划的编制和审批:采购员根据施工进度计划及库存材料情况编制采购计划,采购计划经项目经理审核,分公司经理批准。4.1.2采购合同的订立:1、订立采购合同应符合规定条款,合同应经项目经理审核。采购合同采用公司制式合同。2、采购员在签订加工构件、配件、半成品合同时,项目部技术负责人对供方进行交底,并提出质量、环保安全标准的具体规定。4.1
3、.3变更计划需由用料单位以书面形式提出,履行相关审批手续。4.2采购程序4.2.1各项目部采购员编制采购计划,经项目经理同意,分公司经理审核后报经营部批准。分公司经理把批准的采购计划报器材设备部备案。工程所需材料一般由项目部负责组织采购,分公司经理管理,器材设备部监督检查,对A类物资的采购,项目部采购员按审批后的采购计划,依照合格物资(设备)供方名册合理采购。4.2.2对B类物资的采购,项目部可按采购计划自行选购,分公司经理监督,货比三家,现场验收合格。4.2.3项目部采购易燃、易爆、有毒、化学危险品、劳保用品时,执行易燃易爆危险品和防火消防管理办法和职业病防治管理办法。4.2.4采购计划的内
4、容要填写齐全,数量、规格、型号、质量标准、进场时间要准确。4.2.5为了达到既不耽误生产又不过早占用资金的目的,各单位每月25日前将下月物资采购计划报分公司批准,并报公司器材设备部备案。4.2.6项目材料保管员在接收物资时,对进场材料现场验证,包括对物资进行厂家、品牌、质量、数量等方面的验收,并按规范要求进行复试。4.2.7采购人员负责向供方索取所购物资的“质量证明书”、“合格证”等有关质量证明资料,保证与所购物资相符合。4.2.8物资采购合同的签订:合同是企业对外经济活动,具有法律效力的重要文件之一。合同的各项条款要填写清楚、完整。对于有特殊要求或检验方法存在差异的材料,应在合同中注明。各分
5、公司应对已签订的合同,建立合同台账。5、相关文件记录管理制度 6、记录合格物资(设备)供方评价汇总表采购计划表 物资(设备)供方评价记录 7、奖罚7.1在合格物资(设备)供方名册之外采购材料的,对分公司处罚2000元以上;7.2没有物资采购计划或采购计划没有及时到器材设备部备案的,对分公司处罚2000元以上;7.3没有订立采购合同的,财务部不予付款,并对分公司处罚2000元以上;7.4每半年汇总一次,各项资料及时上报、齐全、执行较好的,对前三名分公司奖励2000元以上。物资采购管理工作流程单位名称器材设备部流程名称物资采购供应流程层 次物资材料管理类任务概要物资采购供应单位器材设备部经营部财务部分公司项目部开始工程项目编号 采购计划备案 采购计划备案批准增补计划设计变更程序采购(备料)计划 价格信息、市场询价 监督检查 否监督检查否名
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