香肠制品体系文件iso22000表单汇总

1、浙江月扬香肠制品ISO22000 表单样版发布日期:2012 年 5 月 01 日实施日期:2012 年 5 月 10 日目录DC/CL-1 DC/CL-2 DC/CL-3 DC/CL-4 DC/CL-5 DC/CL-6 DC/CL-7 DC/CL-8 DC/CL-9 DC/CL-10 DC/CL-11 DC/CL-12 DC/CL-13 DC/CL-14 DC/CL-15 DC/CL-16 DC/CL-17 DC/CL-18 DC/CL-19 DC/CL-20 DC/CL-21 DC/CL-22 DC/CL-23 DC/CL-24 DC/CL-25 DC/CL-26 DC/CL-27 DC/

2、CL-28 DC/CL-29 DC/CL-30 DC/CL-31 DC/CL-32 DC/CL-33 DC/CL-34 DC/CL-35 DC/CL-36 DC/CL-37 DC/CL-38 DC/CL-39 DC/CL-40文件取号登记表文件分发文件归档编目受控文件分发回收文件领用申请表 文件更改通知单 文件评审表文件借阅登记表文件外发食品安全汇总表文件销毁申请单信息联络单客户意见、登记表服务总结消防演结事故与处理纠正和预防措施要求单管理评审计划管理评审纠正和预防措施单年度培训计划员工培训表会议/培训签到表考核成绩汇总表上岗签发培训需求申请表外部培训申请表培训效果评价表员工申购表基础设施台帐

3、设施保养设施年度检修计划设施设备检修设备维修申请单设施仪器报废申请单危害分析单HA计划表进料标识卡 半成品标识卡DC/CL-40（成品）内、外标识卡DC/CL-41 DC/CL-42 DC/CL-43 DC/CL-44 DC/CL-45 DC/CL-46 DC/CL-47 DC/CL-48 DC/CL-49 DC/CL-50 DC/CL-51 DC/CL-52 DC/CL-53 DC/CL-54 DC/CL-55 DC/CL-56 DC/CL-57 DC/CL-58 DC/CL-59 DC/CL-60 DC/CL-61 DC/CL-62生产流程单供货质量反馈单原料检验单退料单半成品化验单成品化

4、验单微生物指标检验产品出货检查表产品撤回建议 产品撤回通知单不合格品处理单计量仪器履历表表年度计量仪器校正计划计量仪器一览表计量仪器校正年度内审方案审核实施计划审核检查表不符合项审核表更新活动计划 更新实施及验证水处理清洁和DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP DC/PRP-1-2-3-4-5-6-7-8-9表生产用水供水压力检查表供排水管道检查表水质检验卫生检查食品接触面卫生检测车间工作检查单废水处理工程运行液配制-10 废弃物处理-1

5、1 化学物品台账-12 化学物品使用登记-13 员工健康-14 个人卫生检查表-15 除虫灭害表DC/CL-1文件取号登记表部门：文控中心No：序文件名称取号人取号时间批准人备注DC/CL-2文件分发No：序文件名称部门人时间备注DC/CL-3文件归档编目部门：文控中心No：序文件名称提交人编目人编目时间备注DC/CL-4受控文件分发回收部门：文控中心No：文件分发回收备注（含文件丢失、以旧换新）序名称部门/人签收日期回收人日期销毁保留日期DC/CL-5文件领用申请表No：申请人所在部门职务领用文件领用文件名称领用原因申请日期批准人年月日DC/CL-6文件更改通知单No：文件更 改 人文件名称

6、日期更改位置第页第行更改状态更改原因更改前内容更改后内容部门人时间DC/CL-7文件评审表No：评审文件评审文件名称评审内容实施情况对策措施评审员日 期DC/CL-8文件借阅登记表部门：No：序文件名称借阅人借阅时间归还日批准人DC/CL-9文件外发部门：No：序文件名称文件提供部门外发部门时间批准人DC/CL-10食品安全汇总表部门：文控中心No：序号食品安全名称编制部门备注DC/CL-11文件销毁申请单No：申请人所在部门职务申请销毁文件申请销毁文件名称申请销毁原因申请日期批准人年月日DC/CL-12信息联络单部门：No：信息内容分发部门信息填写人年月日DC/CL-13客户意见、登记表部门

7、：部No：序号内容人日期分发部门处理意见DC/CL-14服务总结部门：部No：服务情况总结顾客建议今后服务方向对策措施人年月日审批意见年月日DC/CL-15消防演结部门：人事行政部No：消防演习总结经验教训对策措施人年月日审批意见年月日DC/CL-16事故与处理部门：No：事故原因调查过程对策措施人年月日审批意见年月日DC/CL-17纠正和预防措施要求单部门：No：事故说明：原因分析：参加分析人：日期：纠正和预防措施计划：责任部门：完成期限：措施制定人：日期：措施人：日期：DC/CL-18管理评审计划部门：食品安全小组No：评审计划(评审目的、内容、时间安排、方法、评审输入的准备等)：计划编写

8、人（食品安全小组组长）：日期：人（总经理）及意见：日期：DC/CL-19管理评审部门：食品安全小组No：评审目的：评审内容：评审结论（包括采取的纠正和预防措施）：组织人：参加人：评审日期：人（总经理）：评审日期：DC/CL-20纠正和预防措施单部门：品管部No:问题描述：原因分析：参加分析人：日期：纠正和预防措施计划：(措施负责部门完成期限)措施制定人：日期：人（食安小组组长）：日期：DC/CL-21年度培训计划制定部门：人事行政部No:培训内容培训方式时间地点培训对象考核方式培训前准备工作审核意见：审核人（人事部经理）：日期：批准意见：批准人（管理者代表）：日期：DC/CL-22员工培训表部

9、门：人事行政部No:出生年月工作部门职位培训内容培训情况人DC/CL-23会议/培训签到表部门：会议/培训名称:No:期:日会议/培训地点:部门参加人应到：人实到：人缺席：人DC/CL-24考核成绩汇总表培训部门：No:培训名称培训对象培训时间自年月日至年月日共教师培训内容培训结果及考核纪录姓名部门成绩姓名部 门成绩DC/CL-25上岗签发签发部门：人事行政部No:出生年月文化程度岗位上岗证签发人签发日期DC/CL-26培训需求申请表No:需 求 部 门需 求 培 训何 种拟 采 取 的培 训 方 式培 训 时 间受 训配 备 何 种软硬件紧 急 程 度意 见年月日DC/CL-27外部培训申请

10、表No:姓名所在部门职务培训时间年月日至年月日培训地点培训内容培训目的所需费用情况申请人人批准栏:管理者代表：日期：DC/CL-28培训效果评价表No:培训内容培训时间培训教师效果评价评价人年月日DC/CL-29员工No:出生年月籍贯文化程度政治面貌工作部门职务培训资格工作简历DC/CL-30申购表No:申请人工作部门职务申购设施名称、型号、规格申购数量申购时间批准人（总经理）：日期：DC/CL-31基础设施台账No：序号设备设备型号、名称、规格制造国及厂名出 厂出 厂日 期使 用日 期设 备原 值年 折旧 率使 用部 门验收人设备维修员备 注DC/CL-32设施保养No:设备设备型号、名称、

11、规格设备所属部门使用设备保养所属部门设备维修所属部门保养情况、时间：故障现象、时间：维修结果、时间：DC/CL-33设施年度检修计划No:设备维修员：时间：序号设备设备型号、名称、规格使用部门计划内容（月份）123456789101112DC/CL-34设施设备检修No:序号设备设备型号、名称、规格所属部门检修情况DC/CL-35设备维修申请单No:设备设备型号、名称、规格设备所属车间使用者故障现象：报修人时间DC/CL-36设备仪器报废单No:设备设备型号、名称、规格使用部门使用者设备维修员报废原因:申请人： 申请时间：审核部门（设备部）签字批准人（总经理）签字DC/CL-37危害分析单No

12、:企业名称：产品名称：预期用途和消费者：销售与方法：加工工序（1）本工序被引入、控制或增加的潜在危害（2）潜在的危害是否显著（是/否）（3）第三栏判断的依据（4）能用于显著危害的控制措施是什么（5）本工序是不是关键控制点（是/否）（6）生物性危害化学性危害物理性危害生物性危害化学性危害物理性危害生物性危害化学性危害物理性危害生物性危害化学性危害物理性危害生物性危害化学性危害物理性危害DC/CL-38HA计划表No:企业名称：产品名称：预期产品用途：日期：销售与批准：方法：关键控制点（）（1）显著危害（2）关键限值（3）纠偏行动（8）验证（9）（10）对象（4）方法（5）频率（6）（7）DC/C

13、L-39进料标识卡材料名称：材料：型号规格：供应商：供应商生产批号：进厂日期：数量：DC/CL-40半成品标识卡产品名称：型号规格：生产车间：机台：作业员：数量/重量：生产日期：生产批号：DC/CL-41成品内标识卡成品外标识卡产品名称：型号/规格：数量：生产批号：毛重：体积：产品名称：型号规格：数量重量：生产批号：DC/CL-42生产流程单部门：No:产品名称型号规格工序号工序名称班组生产日期计划数量完成数量完工日期操作者检验员备注合格返工另 作它用废品DC/CL-43供货质量反馈单部门：品管部No：物料名称：规格/型号：数量/重量：供货商：采购员：采购时间：质量反馈：DC/CL-44原料检

14、验单来料日期：检查日期：No：供应商物料名称物料型号送货单 No来料数量/重量合格证明材料：序号检查项目指标要求实测值备注1感官检查2理化检验3微生物检查小试意见（必要时）：结论：合格不合格其他：IQC：批量（或部分）不合格品的处理：品管部主管处理意见：特采退货其他：签名/日期：总经理批准：同意品管部主管意见其他：签名/日期：DC/CL-45退料单物料来源物料名称物料型号生产日期来料数量/重量检验结果：检验人/日期：品管部处理意见将不合格的外购（外协）物料退回供货商报废退回上一车间返工让步使用挑选/加工使用签名/日期：DC/CL-46半成品化验单No:产品名称规格/型号数量/重量生产车间生产者

15、生产日期序号检验项目指标要求检测结果备注结论：合格不合格其他：品管部处理意见：返工让步接收报废其他：签名/日期：DC/CL-47成品化验单No:产品名称规格/型号数量/重量生产车间生产者生产日期序号检验项目指标要求检测结果备注结论：合格不合格其他：品管部处理意见：返工让步接收报废其他：签名/日期：DC/CL-48微生物指标检验表产品品名：检验数量：产品规格:检验时间：No：检验员：验证员：序号微生物指标实测值单项结论123412341菌落总数 cfug 7602大肠菌群 MPN100g303致病菌(系指肠道致病菌和致病性球菌)不得检出检验结论DC/CL-49产品出货检查表No:产品名称规格/型

16、号数量/重量生产车间生产者生产日期序号检验项目指标要求检测结果备注结论：合格不合格其他：品管部处理意见：返工报废其他：签名/日期：DC/CL-50产品撤回建议No:产品名称批次型号/规格数量/重量建议撤回原因：严重程度：/日期：DC/CL-51产品撤回通知单产品名称型号/规格数量/重量产品批次区域产品存在问题：/日期：DC/CL-52不合格品处理单产品名称规格型号批号数量/重量生产车间生产日期不合格比例检验日期具体不合格情况说明(必要时可以图示)：处理意见：返工让步接收报废其他：批准人/日期：处理情况：处理部门：处理人/日期：DC/CL-53计量仪器一览表No：序号设备设备型号、名称、规格制造

17、国及厂名出 厂出 厂日 期使 用日 期设 备原 值年 折旧 率使 用部 门备 注DC/CL-54计量仪器履历表No：设备名称所在部门设备维护日期校准情况校准人DC/CL-55年度计量仪器校准计划部门：品管部No：序号设备设备型号、名称、规格保 养周 期每月校准计划及123456789101112DC/CL-56计量仪器校正（设备偏离校准状态时）No：设备设备名称、规格、型号使用部门设备存在问题描述：对策：人/日期：DC/CL-57年度审核方案No：编制/日期：审核/日期：批准/日期：审核目的：审核范围：审核准则：审核频次：审核内容及方法：DC/CL-58审核实施计划No：编制/日期：审核/日期

18、：批准/日期：审核目的：审核准则：审核范围：审核的主要内容及时间安排：DC/CL-59审核检查表受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：审核日期：审核员：ISO 22000 条款检查项目是否适用参考文件检查方法结果DC/CL-60不符合项表No：审核部门、范围、日期：审核目的：不符合情况描述：纠正措施及限定日期：验证措施：验证情况：验证人/日期：人/日期：DC/CL-61审核No：审核目的：审核准则：审核部门、范围、日期：审核概况（审核的实施情况、不符合项的数量及分布情况）审核员：受审核部门主要参加：审核结论：不符合纠正要求：改进建议：人/日期：批准意见：管理者代表/日期：DC/CL-62更新活动计划No：部门：食品安全小组更新项目名称：更新目标：工作内容：日程安排：责任分工：资源保障：备注：批准意见：食品安全小组组长/日期：DC/CL-63更新实施及验证No：部门：食品安全小组更新项目：存在问题：原因分析：更新措施：验证情况：人/日期：DC/PRP-1水处理清洁和表No：部门：序号时间清洁和措施处理结果人DC/PRP-2