部门决算公开参考

1、2016 年部门决算公开抚远市国土资源局2017 年 11 月 6 日一、单位情况.主要职能.机构情况.部门决算编报范围和人员情况二、2016年部门决算报表.收入支由决算总表.财政拨款收入支由总表.收入决算表.支由决算表. 一般公共预算财政拨款支由决算明细表. 一般公共预算财政拨款基本支由决算明细表.政府性基金预算财政拨款支由决算明细表. 一般公共预算“三公”经费支由决算情况表三、2016年部门决算报表说明（一）收入支由总体情况说明（二）财政拨款收入支由情况说明（三）政府性基金预算财政拨款收入支由情况说明（四）一般公共预算“三公”经费情况说明（五）机关运行经费支由情况说明（六）政府采购支由情况

2、说明（七）国有资产占用情况说明（八）预算绩效情况说明四、名词解释抚远市国土资源局 决算信息及有关情况说明一、单位情况、主要职能1 、贯彻实施土地、矿产资源法律、法规和规章。2、组织编制、修订和神话全市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划。3、负责耕地保护和开发政策，实施土地用途管制，管理和组织监督全市土地开发、复垦整治和耕地占补平衡工作。4、统一管理全市土地城乡地政、地籍工作，组织土地划界，土地资源、地籍调查、土地统计和动态监测。5、拟定不动产工作各项相关规章，办法；推动不动产登记信息管理基础平台建设；会同相关部门开展全市不动产登记工作；指导和组织实施土地确权、城乡地籍土

3、地定级和登记发证工作；组织开展土地权利制度研究，提出建立完善土地产权权利制度研究，提出建立完善土地产权权利体系的建设。6、负责全市用地审批、申报农转用工作。7、负责全市用地审批、申报农转用工作。8、管理土地市场，承担国有土地使用权划拨、出让、转让、 出租、 抵押作价出资入股、 交易、 土地收购储备工作；9、负责全市矿产工作。、依法管理地质环境及开发和保护工作。11、依法征收国土资源收益和监管资金使用；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，负责国土资源有关资金铁预决算和资产管理与监督。、监督检查土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况；承办并组织调处权属纠纷，查处全市土地、矿产违法案件；查处土

4、地、矿产资源的违法案件；负责全市年度执法检查和“三无”乡镇及“执法模范市”的创建工作。、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。. 机构情况 , 包括内设机构和编制、办公室、计划财务科、地政地籍科、土地利用科、耕地保护科、规划科、矿管勘查科、储量环境科、不动产登记管理局、国土资源执法监察局（三）人员构成：局长 1 职，副局长2 职，书记 1 职，主任科员 2 职，副主任科员 9 职。2016 年部门决算报表1收入支出决算总表2财政拨款收入支出总表3收入决算表4支出决算表5一般公共预算财政拨款支出决算明细表6一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表7政府性基金预算财政拨款支出决算明细表8一般

5、公共预算“三公”经费支出决算情况表（ 2016 年抚远市规划局部门决算公开8 张表见附件）2016 年部门决算报表说明（一）收入支出总体情况说明抚远市国土资源局 2016 年度部门决算收入总额1645.5万元， 其中： 本年收入 900.7 万元， 年初结转和结余1116.1万元。 本年支出 1222.7 万元， 年末结转和结余744.8 万元。与 2015 年相比，收入总计减少 509 万元，下降36.12%；支出总计增加568.8 万元，增长87%2016 年度本年支出1222.7 万元。按照支出性质分类：基本支出 477.2 万元， 占总支出 40%其中：人员经费支出 416.2 万元，

6、占34%；日常公用经费支出 61.1 万元，占5%。项目支出745.5 万元，占总支出61%。按照支出功能分类：社会保障和就业支出 51.8 万元，占 5%；国土海洋气象支出1170.9 万元，占95%；（二）财政拨款收入支出情况说明抚远市国土资源局 2016 年度财政拨款收入总额1645.5万元，其中：本年收入900.7 万元，年初财政拨款结转和结余 744.8 万元。财政拨款支出 1222.7 万元，年末财政拨款结转和结余422.7 万元。 2016 年财政拨款收入总额与 2015年相比，增减0 万元，同比增长或下降0%。2016 年度财政拨款收入900.7 万元，其中：一般公共预算财政拨

7、款900.7 万元， 占 100%； 政府性基金预算财政拨款0 万元，占 0%。2016 年末财政拨款结转和结余422.7 万元，其中：项目支出结转和结余322.5 万元，占 2%.2016 年度财政拨款支出 1222.7 万元。按照支出性质分类：基本支出 477.2 万元，其中，人员经费 416.2 万元，占总支出34%；日常公用经费61.1 万元，占总支出5%。项目支出745.5 万元，占总支出61%。按照支出功能分类：社会保障和就业支出 51.8 万元，占 5%；国土海洋气象支出1170.9 万元，占95%；（三）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明抚远市国土资源局 2016 年度政府

8、性基金预算财政拨款收入总额 0 万元，其中：本年收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0 万元。 2016 年政府性基金预算财政拨款收入总额与 2015 年相比， 增加或减少0万元，同比增长或下降0%。2016 年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0 万元，其中：基本支出结转0 万元，占0%；项目支出结转和结余 0 万元，占0%。2016 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。按照支出性质分类：基本支出 0 万元，占总支出0%。项目支出 0 万元，占总支出0%。抚远市国土资源局 2016 年度无政府性基金

9、预算财政拨款收入支出。（四） “三公”经费情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 10.6 万元，完成预算的530%，其中：因公出国（境）费用：无“三公”经费财政拨款支出；公务用车购置及运行费支出决算为 10.6 万元，完成预算的530%；公务接待费用：无“三公”经费财政拨款支出。 2016 年度“三公” 经费支出决算数大于 （小于） 预算数的主要原因：下乡执法检查力度增大，费用相应增加。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少 1 万元，下降8.5%，其中：因公出国（境）费用：无“三公”经费财政拨款支出；公务用车购置及运行费支出决算减

10、少 1 万元，下降8.5%，原因为：下乡执法检查力度增大，费用相应增加；公务接待费：无“三公”经费财政拨款支出。（五）机关运行经费支出情况说明抚远市国土资源局 2016 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2015 年增加或减少0 万元，同比增长或下降0%。主要原因是：事业单位无机关运行经费。（六）政府采购支出情况说明抚远市国土资源局 2016 年政府采购支出总额0 万元，其中： 政府采购货物支出 0 万元， 政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。（七）国有资产占用情况说明截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆7 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用

11、车 1 辆，其他用车主要是待报废车辆 4 辆。（八）预算绩效情况说明根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标， 我单位组织对 2016 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金900.7 万元，自评覆盖率达到100%。共组织对“财政拨款收入、财政拨款支出”等 两 个项目进行了绩效评价，共涉及资金 900.7 万元。 从评价情况来看， 2016 年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我单位财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按照国家规定的工资标准发放给在职和退休人员；公用经费全部用于支付办公用品、印刷费、会议费、差旅费等。 “三公”经费支出与 2015 年相比减少

12、1 万元。抚 四、名词解释一、财政拨款收入： 指财政当年拨付的资金。二、年初结转和结余： 指以前年度支由预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结 余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。四、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发 展、维护国家安全、维持国家机构正常运转

13、等方面支由的拨 款。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公由国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待 费、工会经费、福利费等利费等。七、基本支由：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支由。八、项目支由：指在基本支由之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支由。九、一般公共服务支由（类）党委办公厅（室）及相关 机构事务

14、（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行 公务员管理的事业单位）的基本支由十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） ： 反映行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。十一、 公共安全支出 （类） 国家保密 （款） 行政运行 （项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十二、公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项） ： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项） ： 反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） ： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。十五、医疗卫生与计划