百佳居工厂审核内容

1、质量体系审核清单质量体系审核清单评估项目得分不符合项1库的5S状况车间5S良好并且定期检查原材料和成品仓可以阻隔直射阳光和灰尘1制通过货架和月标签管控先进先出定期进行仓库盘点，制定爆仓和短缺情况纠正措施2储状况仓库规划图和存储地点描述规定每种材料的堆叠层数并且检查执行情况材料堆叠有无混置、倒置、外箱破损1殊原材料存储管控静电敏感材料 (如半导体) 存储于有防静电措施的区域，是否有规定检查材料的保存期限，如油漆、焊料、酒精等1 TotalAllot1.5长期不用或周转较慢的材料的管控有专门位置存放定期检查，检查结果标示在外箱上1602格品管理2.1不合格品区域在车间和仓库，不合格品 (原材料和成

2、品) 需要分开操作专人管理，区域上锁12.2不合格品存储是否会因为存储的原因引致其他缺陷不良品的不良原因、发生时间、发生地点需要记录并保存有不合格品清单，车间据此跟进22.3 不合格品的跟进状态有不合格品时，需要通过邮件或文件来进行NCR (不合格品评审) 沟通有针对各种不合格产品的复核流程，并照此执行对不合格品的最终处理意见 (如返工、挑选、报废) 需要有合适的人批准2 TotalAllot50Quality System Audit Check Sheet EvaluationItem 评估项目Details Allot-ment 得分NC class 不符合项Notes and Comm

3、ents3产过程控制1成品储存成品储存环境良好，并定期检查成品仓库的温度湿度标准合适，并且按要求管理2.2 成品储存有成品仓平面图，存储地点标示清楚规定每种产品的堆叠层数并且检查执行情况有无混置、倒置、外箱破损纸箱密封，不能打开放置3 TotalAllot3.3 进出仓管控根据产品批次实行先进先出；库存情况，出货情况得到管理2704任4.1 质量管理状况质量政策正确地文件化，并 且展示出来，质量政策里，清晰地注明质量目标IQC / PQC / OQC等部门独立管理34.2 对Bajaj电器公司的承诺对Bajaj公司的业务感兴趣愿意给BAJAJ公司在价格和质量方面提供快速有效的支持2 Total

4、Allot任何依照常规流程失效而制定的重要的、特殊流程，管理层愿意通过给予培训来管控此流程2705作流程管理1工作流程在量产前，需要建立生产变更流程和生产作业指导书，并且生产中使用它们生产设备、程序、材料规格等必须列明在作业指导中作业指导书的颁布、颁布更新历史必须由负责人批准和管理作业指导书易于找到并且保存良好32工作指引对于指出的问题需要制定纠正措施选择合适的检查员，如有必要做适当的培训3 TotalAllot602方法需要合理 检验结果需要做记录并附在设备上Quality System Audit 2方法需要合理 检验结果需要做记录并附在设备上 EvaluationItem 评估项目eta

5、ils Allot-mentNC class 不符合项Notes and Comments6控6.1过程检验方法建立过程检验标准按照标准执行过程检验对于过程检验中发现的缺陷需要制定相应的跟进措施在检查完效果后，跟进措施需要予以记录发现问题的批次需要重新检验4.2 过程管理合理选择CTQ关键质量控制点CTQ关键质量控制点需要特别标示关键控制点CTQ关键质量控制点需要进行过程检验键质量控制点36.3 Cpk 管理对关键项目进行SPC管理 (Cpk ，控制图)Cpk测量周期和样品数正确管控日常Cpk测量所反映的日趋势当Cp / Cpk 值超出规格时，需要做原因分析和纠正措施34停线管理合理设置停线标

6、准停线标准在需要的时候执行，当纠正措施到位，产线回复生产此项不包括因缺料导致的停线26.5 过程不良的改善措施收集并分析生产过程不良每周或每月收集过程不良的分析结果推行系统改善措施如改善最差生产过程不良证26.6 维修产品的管理不良产品经过维修后应该经过前期所有检验流程维修后产品要妥善保存维修产品需要特殊标识2 TotalAllot0Quality System Audit Check SheetEvaluationItemAllot-mentNC class 不符合项Notes and Comments7测量设备管理7.1 测量设备标准有设备清单，并且所有设备受控所有测量设备的保养历史都要单

7、独记录在记录卡上测量设备应妥善保存 (有序摆放未使用的和不良设备)27.2 测量设备的检验和校准按照测量设备清单定期进行检验和校准检验和校准证书需要保存，校验标签需要贴在仪器上1TAllot自检如果该设备不能做检验和校准，工厂需要对该设备做自检Total50方法需要合理，检验结果需要做记录并附在设备上8.1 设备管理设备和设备周边都要保持干净，如果有水或其他液体泄露，拆掉部件有日常设备检查标准，并且做到每天检查28.2 设备维护保养有设备维护保养标准，项目合理有设备维护保养计划，并且有效执行每个设备都有正确的配件，所有配件受控2 TotalAllot409阶供应商管理9.1 二阶供应商选择标准

8、二阶供应商按照供应商选择标准选择二阶供应商时，质量部需要参加并稽核该供应商二阶供应商选择前，稽核中发现的问题必须有纠正措施ISO 9000-2000 有多少个二阶供应商有至少ISO9000-2000的认证证书29.2 对二阶供应商的评估二阶供应商的实际质量表现要每月评估并且向向其公布结果当它不符合和目标时，要有原因分析和纠正措施19.3 对二阶供应商的审核需要制定二阶供应商的定期审核计划并按期有效执行审核过程中发现的问题有纠正措施，并持续跟进审核按照固定的格式进行2 TotalA-Ament9.4 二阶供应商信息沟通建立二阶供应商交流信息平台定期质量会议以改善质量160Quality Syst

9、em Audit Check SheetEvaluationProcess评估项目etailsAllot-ment 得分NC class 不符合项Notes and Comments料检验验标准进料检验标准和抽样计划按原材料制定进料检验标准的颁布和更新历史必须由相应负责人批准和管理2检验的执行对强制检验项目，进料检验需要使用正确的测量设备对于在测试房不能检验的项目，要求发外检验或公司有检验结果报告认证证书内容、验货标准和检验报告必须彼此相符验货完成后应在该批次上贴标签或盖章以示收货或者拒收。3 对于拒收批次的处理对于拒收批次要求供应商改善，并且供应商提供纠正措施纠正和改善措施执行到位并且持续跟

10、进 (检查接下来的批次是否改善)按照程序对拒收批次进行特殊抽样检验2 TotalAllot 进料检验结果的管理定期 (周或月度) 收集进料检验实际检验结果，并加以分析进料检验和过程控制的实际结果按公司加以管理 (质量趋势管理)290验标准出货检验标准和抽样计划按产品制定客户确认书和客户需求的内容在验货项目中都有反映出货检验的验货标准的变更历史都由相应负责人批准和管理211检验的执行户验货严格客户确认书、验货标准和出货检验报告的内容相符客户投诉重点关注，并记录在检验报告上后，需要在该批次上标示允收或拒收 (用标签或印章形式)3次处理对不合格批次要求提出纠正措施予以改善，并且行动到位正措施持续跟进

11、 (检查接下来的批次是否有改善)对于不合格批次要求按照重验流程重新验货2 TotalAllot验结果管理定期 (周或月度) 收集出货检验的实际结果，并加以分析系统改善措施如针对最显著的过程不良的改善执行到位290Quality System Audit Check SheetEvaluationItemAllot-mentNC class 不符合项Notes and Comments4M 管理M方法监控4M变更有方法管理4M变更14M 变更产品的管理产品经BAJAJ公司4M批准后需要专门的监控BEL. 所有的过程检验和出货检验数据在交给BAJAJ前由质量负责人管理跟进1M2: 检查机制 二阶供

12、应商变更管理需要建立供应商变更通知和管理流程二阶供应商变更需要在规定时限内评审和回复二阶供应商的产品需要做进料检验，并记录检验结果2 TotalAllot-ment40户投诉.1 处理客户投诉的临时措施(Sales/Quality) 在销售或质量部门在收到客户投诉后的1天内需要通知到相关部门需要针对该客户投诉完成纠正措施，并且措施完整有效围堵措施必须针对库存、在途货物以及客户处货物客户投诉需要以正式文件的方式反馈给公司领导层4 客户投诉的持续改善需要颁布一些必要的标准来预防客户投诉针对客户投诉制定的围堵和纠正措施需要评审和记录按客户列明投诉清单，投诉清单加以监管3 TotalAllot-ment70性测试试需要为可靠性测试准备测试设备和夹具要制定可靠性测试标准以加强发现问题的能力和提高部件可靠性能为目的，设定测