企业质量管理手册范文格式范本

1、有限公司质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01版/次: A/1第1页 共 19页手 册 编 号版/次制订日期发行日期JBQM-01A/1200200制订部门编 制审 核批 准电镀有限公司质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01版/次: A/1第2页 共 19页手册变更记录表版本/版次/修订更改内容摘要生效日期修改人记录人A/1ISO/TS16949升第三版且管理者代表已更改有限公司质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01版/次: A/1第3页 共 19页目录1.管理者代表任命书-4 2.顾客代表任命书-43.管理者承诺-44.范围-55.公司介绍-56.公司质量管理体系组织

2、架构 -57.经营理念-58.管理方针-59.管理目标及过程绩效指标-610.对管理手册的说明-611.公司过程管理模式-612.按过程定义的质量管理体系-713.过程描述-8 14.顾客特殊要求-1715.程序文件清单-1816.过程描述附件-19 有限公司质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01版/次: A/1第4页 共 19页1. 管理者代表任命书特此任命 为管理者代表，并赋予其职责和权限如下：1） 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，改善公司质量管理活动，以确保公司的正常运作。2） 对质量管理体系执行的绩效和任何改进的需求，须定期或不定期向总经理报告，以作为质量管理体

3、系检查、讨论与改进的基础。3） 确保在公司整个组织内提高满足顾客要求、注重产品质量意识。4） 代表公司对质量管理体系有关业务与外部机构联系工作。2. 顾客代表任命书为不断满足顾客需求与期望，并围绕“以顾客为中心”的质量管理原则，任命 为公司质量管理体系的顾客代表：其职责和权限规定如下：以顾客立场代表顾客对公司各内部职能部门提出需求（如：选择特殊特性，确定质量目标，培训的需求，纠正和预防措施， 过程开发等），并对产品满足顾客要求情况进行监督。3.管理者承诺本公司将致力于持续发展，以加强在行业的领先地位。提供给客户超值及最佳的服务。公司将根据各方面的需求，建立一套完整的质量管理体系以达成对客户的承

4、诺，该系统可充分发挥所有管理过程的功能。公司的每一位员工将在工作中致力于持续不断的改进，因此，我确信公司将达到既定的目标，保证公司营运及产品符合国家法律法规要求，满足并超越顾客的期望。我承诺：本手册的内容是本公司的作业准则，阐述的要求是公司每位员工的工作要求。 总经理： 日 期：200有限公司质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01版/次: A/1第5页 共 19页4.适用范围本质量管理手册依据ISO/TS16949：2009国际标准、顾客等相关方特殊要求及适用法律法规要求规定了公司质量管理体系的要求，适用于汽车零件电镀服务过程，由于本公司接受顾客提供产品依据顾客提出的产品质量标准实施新

5、品开发，不承担产品设计责任，故删减ISO/TS16949：2002标准7.3.2.1及条款。 5.公司介绍 6.质量管理组织1）为保证充分履行质量管理体系中各项职责，本公司确定如附件所示组织架构并建立职位说明书规定了各部门工作职责与权限及内部具体的分工。2）质量管理体系是通过公司各阶层来实现和维持，以期达到并超越客户的期望和要求； 3）唯有依靠公司全员的努力及质量意识才能确保产品的符合性；为了纠正质量不符合现象，特此规定当发生可能发生不合格品批量流出时，全公司任何员工（包括作业员）都有权决定终止生产作业，并采取措施防止不合格品流入下工序。7. 经营理念以领先的电镀技术为本，实施精益管理，实现员

6、工价值，展示企业责任8. 质量方针：品质至上，严格管理，精益求精、诚信服务有限公司质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01版/次: A/1第6页 共 19页9.管理目标和过程绩效指标本公司在公司各阶层建立了相应的管理目标，并通过识别COP（顾客导向过程）MP（管理过程）SP（支持过程）来完成过程导向管理。并对所有过程制订具体的管理目标和过程绩效指标，通过年度经营计划向公司各职能部门发布并执行监控。10.手册的说明：1）本手册是指导质量管理活动的纲领性文件，公司从最高管理层到每个员工都必须严格贯彻并执行本手册及引用的程序文件。2）本手册是结合ISO/TS16949：2009国际标准、顾客特

7、殊要求及适用法律法规要求要求和公司的特点编制而成，运用过程管理模式描述公司质量管理体系。3）本手册阐述了公司的质量方针、组织结构及有关人员的责任、权限和相互关系，为公司各项管理活动提供统一的标准和准则，协调部门之间的活动，是公司实施质量管理工作的文件。4）对外部，本手册是公司向顾客或其它社会团体证实公司具有提供满足产品品质和服务要求的能力及环境保护的承诺。5）手册由管理者代表制订,呈总经理核准后发行。由文控中心负责分发控制,分发时须在封面盖“发行章，接收部门应签收登录于“文件分发回收记录”。6）本手册发放外部时，必须得到管理者代表批准。7）手册的变更由管理者代表负责,呈总经理核准后发行，变更时

8、应将变更内容填入手册的文件修订履历表中，旧版本由文控中心进行收回,盖上“作废文件”章后至少保留一份。11公司过程管理模式：本公司识别出顾客导向过程/支持过程/管理过程三类过程，并确认各类过程关系如附件所示说明一：本公司识别出的三种过程定义如下：顾客导向过程（COP）：依据顾客输入而识别，其运行效果直接对顾客产生影响，共5个。管理过程（MP）：对本公司或各过程进行策划、检查、分析改进的过程，共4个。支持过程（SP）：为保障生产环境及安全及其他过程正常运行设置的支持性过程，共10个。说明一：产品实现全过程在公司生产现场完成，没有外部现场及外包过程。说明二：“P-D-C-A” 管理模式的方法适用于以

9、上所有过程，PDCA模式描述如下：有限公司质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01版/次: A/1第7页 共 19页P-计划：根据顾客的要求和公司的方针，建立提供结果所需的目标和实现方法；D-实施：执行和实施这些过程；C-检查：根据方针、目标和产品的要求，监控和测量过程与产品，并记录其结果；A-行动：采取措施持续改进过程业绩。12.按过程模式定义的质量管理体系：为实现过程模式管理，本公司按以下过程模式对所有过程进行了策划，确定了过程之间输入输出的接口方式，并依此制定了运行这些过程必须的程序文件，同时获得了各过程的关键绩效指标，通过对关键绩效指标的追踪实现对这些过程监控、分析与改进。输入输

10、入(材料/规范/要求)客户要什么我们应得到什么过程(材料/设备)输出(产品/记录/成果)客户得到什么 我们应交出什么怎么做？(方法/程序/技术) 由谁做？(职责/权限)如何量测/评估（关键过程指标）KPI需要什么资源(设备/仪器/工具)(智能/技巧/训练)有限公司质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01版/次: A/1第8页 共 19页过程名称业务拓展过程编号COP1责任部门销售部过程输入顾客询价顾客样品需求过程输出销售合同，客户档案销售订单， 过程功能实现顾客需求的识别、评审及顾客沟通过程方法顾客评定分析客户拜访客户档案管理样品开发合同评审报价议价目标客户识别市场调查顾客评定分析客户拜

11、访客户档案管理样品开发合同评审报价议价目标客户识别市场调查绩效指标样品开发机会数过程文件销售管理程序过程名称新品开发过程编号COP2责任部门技术部、项目开发小组过程输入顾客需求，样品申请单， 法律法规要求顾客潜在要求公司内部要求工程变更申请单过程输出包含控制计划在内的生技部文件生产件批准稳定的制造过程工程变更通知过程功能根据顾客需求实施包含产品设计在内的产品质量策划与量产开发，充分运用五大技术工具，新品开发分为五个阶段七大步骤进行，保证量产交付的产品能够保持质量的一致性。过程方法样品承认及特性确认量产控制试产确认生产件批准过程开发开发项目确定样品开发样品承认及特性确认量产控制试产确认生产件批准

12、过程开发开发项目确定样品开发绩效指标一次打样合格率，过程审核符合率支持文件新品导入管理程序有限公司质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01版/次: A/1第9页 共 19页过程名称交付控制过程编号COP3责任部门销售部、生产部过程输入顾客订单订单预测客供毛坯件过程输出生产进度 出货计划，采购计划交付数量准确的产品过程功能以常规品订单为输入，实现订单的交期评审，保证100%准时交付及内部物料及设备的高效利用过程方法生产排程产销协调交付统计效率改进物料需求计划计划跟踪生产计划订单评审出货计划订单预测生产调整生产排程产销协调交付统计效率改进物料需求计划计划跟踪生产计划订单评审出货计划订单预测生

13、产调整绩效指标交付数量相符率，交期达成率支持文件生产计划管理程序过程名称电镀过程过程编号COP4责任部门生产部过程输入生产进度控制计划环境、安全管理要求过程输出合格产品高效生产安全生产过程功能确保产品的制造全过程均在控制计划规定的受控状态下进行，运用SPC工具实施全过程生产状态确认及质量监控保证生产过程能力，并实现产品质量可追溯性，在高效、准确的前提下确保产品的质量。过程方法异常分析过程控制生产验证生产准备质量控制流程：异常分析过程控制生产验证生产准备电镀流程：全检电镀上挂前处理包装全检电镀上挂前处理包装绩效指标产品检验合格率，订单按期完成率，重要尺寸Cpk支持文件生产过程管理程序有限公司质量

14、管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01版/次: A/1第10页 共 19页过程名称服务与反馈过程编号COP5责任部门销售部过程输入顾客抱怨顾客投诉退货记录过程输出客诉处理报告8D报告顾客满意改进需求过程功能确保顾客的抱怨投诉及时充分的接收并得到有效处理，做到及时反馈以保持顾客满意。过程方法不符合处理分析评定客诉及抱怨信息接收分析与改进客户满意度调查验证反馈不符合处理分析评定客诉及抱怨信息接收分析与改进客户满意度调查验证反馈绩效指标顾客抱怨及时响应率，客户满意度支持文件顾客沟通和服务管理程序过程名称经营规划过程编号MP1责任部门总经理过程输入公司的愿景客户期望市场状况，竞争对手状况法律法规要

15、求，相关方的要求质量成本分析过程业绩及产品质量趋势过程输出公司方针经营计划年度绩效指标管理评审报告改进方案过程功能基于公司内外部环境的变化及时提出适宜公司发展的经营方针及经营计划，在公司各管理层面及进行目标指标的分解，通过改进方案的推进及阶段性管理评审以推动绩效管理的实施，最终实现最高管理者经营理念。过程方法方案跟踪绩效评定改进方案年度绩效指标经营计划经营理念方针管理评审各部门信息收集及分析方案跟踪绩效评定改进方案年度绩效指标经营计划经营理念方针管理评审各部门信息收集及分析绩效指标业务计划实现率支持文件经营计划管理程序有限公司质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01版/次: A/1第11

16、页 共 19页过程名称体系策划过程编号MP2责任部门管理代表过程输入公司方针经营计划、改进方案年度绩效指标管理评审报告ISO/TS16949:2002,ISO9001:2008客户特殊要求过程输出质量管理手册管理文件清单组织架构部门职责权限岗位职责权限过程功能运用过程方法识别质量管理体系覆盖的所有过程，确定过程顺序及关系，策划并执行过程运行需要的资源、程序及标准，确保在公司发生重大调整或体系运行失效时再策划。过程方法过程改进职责、资源规划过程策划过程识别过程改进职责、资源规划过程策划过程识别绩效指标损失成本率支持文件质量管理手册过程名称内部审核过程编号MP3责任部门质保部过程输入审核计划所有过

17、程运行记录顾客抱怨过程输出审核报告不符合报告过程功能运用过程方法对质量管理体系覆盖的所有过程，实施内部体系审核，策划并实施制造过程及产品审核，以确保质量管理体系的正常运行，并持续增强质量管理体系的有效性。过程方法审核评定不符合报告及改进现场审核审核实施计划审核员资格审核策划审核评定不符合报告及改进现场审核审核实施计划审核员资格审核策划绩效指标内审不符合项结案率支持文件质量审核管理程序有限公司质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01版/次: A/1第12页 共 19页过程名称分析改进过程编号MP4责任部门管理代表过程输入客诉报告、顾客满意度数据供应商相关数据不合格品数据质量目标相关数据过程

18、绩效指标相关数据过程输出纠正、预防措施报告8D报告改善提案过程功能识别质量不符合或潜在不符合，获得实施纠正、预防的机会，运用防错及解决问题的方法改进不符合，以增强质量管理体系的充分性及有效性。过程方法效果评定纠正/预防措施持续改进活动根本原因分析不符合分析数据分析计划遏制措施改进机会识别效果评定纠正/预防措施持续改进活动根本原因分析不符合分析数据分析计划遏制措施改进机会识别绩效指标持续改进件数，不符合项结案率，顾客抱怨次数支持文件分析与改进管理程序过程名称文件控制过程编号SP1责任部门质保部过程输入质量管理体系文件工程规范、技术规范适用法律法规、顾客技术标准运行记录过程输出管理文件清单适用法律

19、法规清单技术文件清单记录清单过程功能确保适用的外来文件得到及时评审，制修订文件的过程得到控制保证质量管理体系文件的适用性。过程方法文件评审受控编号文件批准销毁控制记录收集、保存培训与执行分发与回收外来文件获取、更新内部文件制、修订文件评审受控编号文件批准销毁控制记录收集、保存培训与执行分发与回收外来文件获取、更新内部文件制、修订绩效指标文件错漏发次数支持文件文件管理程序有限公司质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01版/次: A/1第13页 共 19页过程名称记录控制过程编号SP2责任部门各部门过程输入记录清单过程输出保存完好的记录过程功能确保体系运行记录得到有效保存以提供数据分析及体系

20、正常运行的证据，并为能有效追溯提供证据。过程方法销毁控制记录收集、保存记录填写记录格式发行销毁控制记录收集、保存记录填写记录格式发行绩效指标记录完好支持文件记录管理程序过程名称人力资源过程编号SP3责任部门行政部过程输入岗位人力配置、技能需求经营计划培训申请员工工作满意度调查过程输出培训计划，培训记录考核记录，合格人员名单员工满意度过程功能对所有于质量有关联的人员实施培训及考核，以提升员工的工作能力并实施岗位多能工化。通过实施员工激励，授权，员工绩效考核、工作满意度测评等活动，提高员工对质量的认识和努力实现管理目标和进行改进。过程方法入职培训招聘与面试岗位任职设定人力配置组织架构规划满意度调查

21、在职培训技能考核业绩评定激励与授权入职培训招聘与面试岗位任职设定人力配置组织架构规划满意度调查在职培训技能考核业绩评定激励与授权绩效指标员工工作满意度，培训计划达成率支持文件人力资源管理程序有限公司质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01版/次: A/1第14页 共 19页过程名称供应商管理过程编号SP4责任部门采购部过程输入潜在供应商物料质量需求供应商管理要求过程输出合格供应商名录供应商综合评价供应商改善报告过程功能对供应商实施开发评审及业绩考核，对供应商施加影响，确保与本公司长期合作的供应商能够满足本公司质量管理要求。过程方法供应商管理规划合作资格认定资格或样品承认新供方开发业绩评定

22、合作协议供方考核供方改进供应商管理规划合作资格认定资格或样品承认新供方开发业绩评定合作协议供方考核供方改进绩效指标来料合格率，供方业绩考核合格率支持文件供应商管理程序过程名称采购管理过程编号SP5责任部门采购部过程输入采购申请单安全库存过程输出采购订单物料准时入库过程功能对采购过程实施控制，在确保原料符合生产部门的需求的前提下做的优质低价、高效利用。过程方法入库管理议价核价采购审批采购计划采购申请采购跟催订购信息到货通知质量验证入库管理议价核价采购审批采购计划采购申请采购跟催订购信息到货通知质量验证绩效指标来料及时率支持文件采购管理程序有限公司质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01版/

23、次: A/1第15页 共 19页过程名称检验和试验过程编号SP6责任部门质保部过程输入原料入库生产进度出库单过程输出合格的原料满足顾客要求的产品检验记录、检验报告过程功能根据检验的对象不同可分：进料检验、首件检验、产品检验、全尺寸检验、全功能实验，对原料及产品依据质量策划的要求实施检验和试验，确保原料及产品都满足要求才能放行。过程方法不合格品管理完成品成品检验毛坯件、原料进料检验半成品、成品过程检验合格判定仓储管理不合格品管理完成品成品检验毛坯件、原料进料检验半成品、成品过程检验合格判定仓储管理出货检验待出货品出货检验待出货品绩效指标客户退货率，交付不良率PPM支持文件产品检验管理程序过程名称

24、不合格品管理过程编号SP7责任部门质保部过程输入不合格原料生产过程不合格品不合格成品客退品、可疑品过程输出异常处理单让步申请单报废申请单过程功能通过发现不合格、确定不合格处理的方法和责权来保证不合格品不流向顾客，使不合格品得到正确处理。当发现有不合品已经发送给了顾客，及时通知顾客，并采取与不合格影响相适应的措施。过程方法品质跟踪供应商或顾客沟通让步批准返修控制退换货让步、挑选返修报废通报标识不合格评审隔离来料、生产、仓储、客退及可疑品识别品质跟踪供应商或顾客沟通让步批准返修控制退换货让步、挑选返修报废通报标识不合格评审隔离来料、生产、仓储、客退及可疑品识别绩效指标不合格品及时处理率支持文件不合

25、格品管理程序有限公司质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01版/次: A/1第16页 共19页过程名称设施设备管理过程编号SP8责任部门技术部过程输入新品开发设施设备需求现有设施设备厂房、基础设施、搬运工具、通讯工具过程输出设备台帐维护保养计划设备故障分析报告过程功能对工厂、设施和设备策划使用工业工程的方法进行平面规划分析，对现有设施设备制定具有预防性、预知性特点的三级维护计划，确保设施设备低故障运行满足准时化生产要求。对关键设备故障、公用设施中断等异常做好快速恢复准备，以免避免造成顾客的生产中断。过程方法工厂平面规划设备验收设备购置设备维护规划维护计划改进维护数据分析快速恢复机制设备维

26、护工厂平面规划设备验收设备购置设备维护规划维护计划改进维护数据分析快速恢复机制设备维护绩效指标设备故障率支持文件生产设备管理程序过程名称测量器具管理过程编号SP9责任部门质保部过程输入新品开发设施检测设备需求现有检测设备、量具计量法规要求实验室管理要求过程输出测量器具台帐校准计划及校准记录MSA计划及报告实验室管理规范过程功能通过对检测设备的溯源性校准、日常维护及量测系统分析确保计量设备在使用时满足测量的要求。过程方法检测设备改进MSA分析维护及校准规划检测器具购置验收日常维护检测能力确认器具校准检测设备改进MSA分析维护及校准规划检测器具购置验收日常维护检测能力确认器具校准绩效指标校准计划执

27、行率支持文件量测器具管理程序有限公司质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01版/次: A/1第17页 共19页过程名称仓储管理过程编号SP10责任部门物流部过程输入毛坯件、原材料、辅料储存要求成品储存要求送货单入库单过程输出无过期品或呆滞品库存统计报告库存盘点记录过程功能对库存品的存储要求的做好环境维持、存放规定、标识、全面防护以确保原料及客供品的满足产品的要求，实施有效的仓储管理保证物品质量并实施先进先出，确保物品的高效流转。过程方法发料控制存储控制进料检验毛坯、原料接收发料控制存储控制进料检验毛坯、原料接收账面核对库存统计成品发运成品入库在线品管理账面核对库存统计成品发运成品入库在线

28、品管理绩效指标库存帐目准确支持文件产品防护管理程序14.顾客特殊要求：为明确顾客特殊要求，公司对如下顾客以质量协议的方式提出的特殊要求进行收集和整理，并通过质量管理体系的策划对这些顾客特殊要求进行正确和有效控制及管理；如有顾客特殊要求更新或新增时，管理代表重新评审并修正本手册以使顾客特殊要求得到有效策划，确保公司的产品质量、交付服务满足顾客要求，达成顾客满意。当前有效的顾客特殊要求如下表：序号顾客代码顾客特殊要求签订日期有效日期1C001框架合同、保密协议延续生效2C002质量保证协议书供应商协议-锌-镍合金电镀、采购总则锌镍合金加工合同供应商质量保证协议书技术协议书、质量协议延续生效7C00

29、9采购合同延续生效8C010产品试制采购协议延续生效9C011电镀加工委托协议延续生效10C022供货质量协议延续生效有限公司质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-01版/次: A/1第18页 共19页15.程序文件清单序号文件名称文件编号版本/版次责任部门1文件管理程序JBQP-01A/0质保部2记录管理程序JBQP-02A/0质保部3经营计划管理程序JBQP-03A/0管理代表4管理评审程序JBQP-04A/0管理代表5人力资源管理程序JBQP-05A/0行政部6生产设备管理程序JBQP-06A/0生产部7新品导入管理程序JBQP-07A/0技术部8供方管理程序JBQP-08A/0采购

30、部9采购管理程序JBQP-09A/0采购部10合同评审管理程序JBQP-10A/0销售部11生产计划管理程序JBQP-11A/0销售部12生产过程管理程序JBQP-12A/0生产部13产品检验管理程序JBQP-13A/0质保部14产品防护管理程序JBQP-14A/0物流部15顾客沟通和服务管理程序JBQP-15A/0销售部16不合格品管理程序JBQP-16A/0质保部17量测器具管理程序JBQP-17A/0质保部18质量审核管理程序JBQP-18A/0质保部19分析改进管理程序JBQP-19A/0质保部20销售管理程序JBQP-20A/0销售部有限公司质量管理手册 (QM)文件编号：JBQM-

31、01版/次: A/1第19页 共19页16.附件： 体系组织机构图 管理体系过程关联图 过程关系矩阵图 过程职责矩阵图 过程程序及标准条款对照表 顾客特殊要求一览表 各部门职责、权限有限公司质量管理手册 （QM）（附件1）文件编号：JBQM-01版/次: A/1第1页 共1页体系组织机构图总经理总经理财政&成本控制销售采购人力资源物流生产&设备&安全新品开发&工艺质 量副总经理财政&成本控制销售采购人力资源物流生产&设备&安全新品开发&工艺质 量副总经理有限公司质量管理手册（QM）（附件2）文件编号：JBQM-01版/次: A/1第1页 共1页 质量管理体系过程关联图Management Pr

32、ocess (MP) Customer Oriented Process (COP) C1业务拓展C2新品开发C4电镀过程C5服务与反馈SupportProcess(SP) 管理文件控制 过程开发 控制计划应用 计量设备校准 标识和追溯 S1文件与资料管理 持续改进措施 数据分析 实验室管理 S8设施管理 S5供方管理 S7不合格品控制 S6检验和试验 生产过程监视 作业准备验证 交付计划 M2体系策划 M1经营规划 管理评审 M3内部审核 S3人力资源 S9检测设备 M4分析改进 生产计划 技术文件控制 样品开发 前处理 Management Process (MP) Customer Or

33、iented Process (COP) C1业务拓展C2新品开发C4电镀过程C5服务与反馈SupportProcess(SP) 管理文件控制 过程开发 控制计划应用 计量设备校准 标识和追溯 S1文件与资料管理 持续改进措施 数据分析 实验室管理 S8设施管理 S5供方管理 S7不合格品控制 S6检验和试验 生产过程监视 作业准备验证 交付计划 M2体系策划 M1经营规划 管理评审 M3内部审核 S3人力资源 S9检测设备 M4分析改进 生产计划 技术文件控制 样品开发 前处理 电镀全检C3交付控制过程识别 职责权限 产品审核 生产过程审核 体系审核 进料检验 过程检验 S10仓储管理 原料

34、仓储 毛坯件仓储 工程变更 包装目标管理 顾客信息确认 顾客要求评审 客供品管理 物料需求计划 纠正与预防 设备设施管理 现场环境管理 出货检验 过程检验 S4采购管理 S2记录控制 成品仓储 挂具管理 物流控制 顾顾客 要求/期望 顾顾客满意/反馈 客诉处理客诉处理 顾客满意度调查顾客满意度调查 培训控制 培训控制 员工激励 有限公司质量管理手册（QM）（附件3）文件编号：JBQM-01版/次: A/1第1页 共1页顾客导向过程（COP）与管理过程（MP）及支持过程（SP）关系矩阵图顾客导向过程管理过程 支持过程C1 C2 C3C4C5S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10业务拓展新品开

35、发交付控制电镀过程服务与反馈文件资料记录控制人力资源供方管理采购管理检验和试验不合格品控制设备管理检测设备仓储管理管 理 过 程M1经营规划*M2体系策划*M3内部审核*M4分析与改进*支 持 过 程S1文件资料*S2记录控制*S3人力资源*S4供方管理*S5采购管理*S6检验和试验*S7不合格品控制*S8设备设施管理*S9检测设备管理*S10仓储管理*表示两者之间存在管理作用或支持作用有限公司质量管理手册（QM）（附件4）文件编号：JBQM-01版/次: A/1第1页 共1页主要过程与各部门之间的职责矩阵图部 门总经理管理代表销售部质保部技术部生产部物流部采购部行政部C1业务拓展C2新品开发

36、C3交付控制C4电镀过程C5服务与反馈M1经营规划M2体系策划M3内部审核M4分析与改进S1文件资料S2记录控制S3人力资源S4供方管理S5采购管理S6检验和试验S7不合格品控制S8设备设施管理S9检测设备管理S10仓储管理说 明1 负责部门 强相关部门 相关部门 2更具体的内容详见过程内容和目标有限公司质量管理手册（QM）（附件5）文件编号：JBQM-01版/次: A/1第1页 共6页过程程序及标准条款对照表序号过程名称过程编号ISO/TS16949：2002 标准条款对照1业务拓展COP17.5.4顾客财产2新品开发COP2设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.1.1多方论证7.3.2

37、设计和开发输入7.3.2.1产品设计的输入7.3.2.2过程设计输入7.3.3设计和开发输出7.3.3.1产品设计输出-补充7.3.3.2过程设计输出7.3.4设计和开发的评审7.3.4.1测量7.3.5设计和开发验证7.3.6设计与开发的确认7.3.6.1设计和和开发确认补充7.3.6.2样件试制计划7.3.6.3产品批准过程7.3.7设计和开发更改的控制3交付控制COP37.5.1.6生产计划4电镀过程COP47.5.1.7服务信息的反馈7.5.1.8与顾客的服务协议7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1生产和服务提供过程的确认确认-补充7.5.3标识和追溯性7.5.3.1标识和

38、追溯性-补充5服务与反馈COP57.5.1.7服务信息的反馈6经营计划MP1质量方针7体系策划MP24.2.2质量手册8内部审核MP38.2.2内部审核8.2.2.1质量管理体系审核8.2.2.2过程审核8.2.2.3产品审核8.2.2.4内部审核策划8.2.2.5内部审核员资格9分析改进MP4数据分析8.4.1数据的分析和应用改进有限公司质量管理手册（QM）（附件5）文件编号：JBQM-01版/次: A/1第2页 共6页序号过程名称过程编号ISO/TS16949：2002标准条款对照8.5.1持续改进8.5.1.1组织的持续改进8.5.1.2制造过程改进10文件控制SP14.2.3文件控制4

39、.2.3.1工程规范11记录控制SP24.2.4质量记录控制4.2.4.1记录保存12人力资源SP3人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识、培训6.2.2.1产品设计技能6.2.2.2培训6.2.2.3在职培训6.2.4员工激励及授权13供应商管理SP47.4.3.2供应商监视14采购管理SP5采购7.4.1采购过程7.4.1.1法规符合性7.4.1.2供应商质量管理体系开发7.4.1.3顾客批准的供应商7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证发7.4.3.1进货产品的质量15检验和试验SP68.2.3过程的监视和测量8.2.3.1制造过程的监控和测量8.2.4产品的测量和监控8.2.4

40、.1全尺寸检验与功能试验8.2.4.2外观项目16不合格品管理SP7不合格品控制8.3.1不合格品控制-补充8.3.2返工的产品控制8.3.3顾客信息8.3.4顾客放弃17设备设施管理SP8基础设施6.3.1工厂设施及设备策划18测量器具管理SP9监视和测量装置的控制19仓储管理SP107.5.5产品防护7.5.5.1储存和库存量有限公司质量管理手册（QM）（附件6）文件编号：JBQM-01版/次: A/1第1页 共6页顾客特殊要求一览表客户代号C001包装要求无特殊性要求交付要求由供应商运输至客户仓库技术要求供应商的产品或样品必须符合沃可提供的产品图纸、样品要求、规范以及其内引用的标准或规范

41、号所对应的内容及任何更下一级引用的内容。供应商有义务在开始履行有关协议前检查沃可提供的文件是否清楚、全面或有错误，并就技术要求的内容进行理解，对所引用的标准规范进行获取，也可以请沃可技术部门进行解释和帮助。保密要求1.沃可要求供应商在执行合同期间和结束合同以后，应该保密沃可提供的任何属于沃可的机密信息。 2.供货商从沃可获得的与项目有关或因项目产生的任何商业、营销、技术运营数据或其他性质的资料，都具有保密性，供应商不得向任何第三方透露，除非经过沃可的事先书面通知。 3.供应商应严守机密，并采取所有保密措施和制度保护相关信息，只允许必须参加此项目的人员使用相关信息。未经沃可书面同意，供应商除用于

42、履行与框架合同约定的产品，不得私自复制，或用于其他用途。此外，供应商不得在能够远程进入的计算机、电子信息处理系统中使用、修改和储存此信息，或以任何方式在正常工作范围以外进行传输。 4.如有必要，供应商应与能接触该商业秘密的员工、代理等签订一份保密协议，此协议的实质内容应包含本协议的内容。 5.特别重要的是，如未与沃可专门达成协议，供应商无权将信息用于其供货关系中的任何第三方。特殊特性符号规定无特殊性要求不良率要求不高于%的消耗工程变更或PPAP要求供应商要向沃可及时、全面的指明以下各项内容，并经与沃可商定和沃可的书面认定。以下事项的更改均要事先经过沃可的书面同意：1.产品更改2.更改生产场地3

43、.新生产工艺4.使用新设备或新模具5.采用新检验方法6.对产品和生产流程所作的其它的修改等。售后服务要求 （不良处理、索赔）1.在沃可入口检验发现不良品，质量赔偿费为抱怨基本管理费加上由此产生的对该产品全检、返工、退货等发生的费用。 2.在沃可生产过程中发现不良品，质量赔偿费为抱怨基本管理费加上由此产生的原材料报废、返工、查库复检等费用，如材料已加工成成品，则以成品销售价进行核算。 3.在沃可的客户处发现不良品，质量赔偿费为抱怨基本管理费加上由此产生的沃可因客户质量索赔，处理质量问题的差旅费、运输费等相关费用。 4.对于多次出现质量不合格的供应商，沃可有权酌情减少其供货比率或与其解除合作关系，

44、由此产生的双方损失均有供应商承担。 5.不良产品出现的情况将在沃可的供应商业绩评价中进行统计。该业绩评价将作为供应商是否合适继续为沃可供货的依据。供方管理供应商有义务做文件记录，以便在出问题时能够出具遵守了商定的质量依据以及执行的质量措施的证据。保存期限至少为10年。有限公司质量管理手册（QM）（附件6）文件编号：JBQM-01版/次: A/1第2页 共6页客户代号C002包装要求乙方交付给甲方客户的产品，由乙方按照甲方要求进行包装并做好标识。交付要求1.乙方应按照甲方订单要求的时间，数量组织交付，确保达到100%准时交付； 2.乙方在交付产品到甲方客户时，应附自检报告（外观/性能）。技术要求

45、乙方保证交付给甲方客户的产品不含有法规禁用的物质ROHS指令中所提到的六项毒性物质为：铅.贡.镉.六价镉以及多溴联苯与多溴联苯醚等两项溴化阻燃剂保密要求无特殊性要求特殊特性符号规定无特殊性要求不良率要求无特殊性要求工程变更或PPAP要求变更管理：当乙方发生更改（包括材料、加工工艺、工装、生产设备、异地生产等）时首先必须书面向甲方提出申请，由甲方批准后方可批量生产；如乙方发生更改未书面通知甲方，甲方而由此造成的所有损失将由乙方承担。售后服务要求 （不良处理、索赔）1.乙方交付给甲方客户的产品，由乙方对外观进行100%普检，对于普检出的属镀锌镍原因造成的不合格品，由乙方进行返工，返工费用由乙方承担

46、； 2.对于发到客户处的产品，出现质量问题，经甲方核实属乙方责任的，由乙方承担应质量问题带来的一切损失和法律责任。索赔：1.每次产生追究违约责任及索赔时，甲方品质部以扣款通知单的形式向乙方发出通知； 2.乙方接到通知后，必须自动从货款中扣除，当月不够从下月货款中扣除； 3.当乙方由于生产、经验或其他原因，不愿为甲方配套，应提前三个月书面通知甲方，并保持正常的合作关系，以维持甲方的正常生产；否则，甲方有权向法院提起诉讼，要求乙方承担由此造成的一切损失。供方管理无特殊性要求客户代号C003包装要求无特殊性要求交付要求无特殊性要求技术要求遵守以下技术规格（TL244条款）锁描述的锌-镍电镀的关键技术

47、特性：电镀涂层最薄厚度为8微米（0.001毫米），涂层中的镍的含量在12%-15%之间，电镀颜色为灰色-浅蓝色，依照UNI-ISO 9227(ASTM B117)标准对已电镀元件的盐雾测试规定，被测试的电镀元件在盐雾测试240小时后不应呈现任何氧化，720小时后不应生锈，卷边测试或敲击测试应没有镀锌层脱落的现象。保密要求无特殊性要求特殊特性符号规定无特殊性要求不良率要求2000PPM工程变更或PPAP要求加工方的大规模产品生产控制计划应该包括：控制每批次的交货以符合（每5000个元件-抽取80测量-最多只有1个报废）；每批交货必须提供相应的元件电镀层厚度和镍化学成分含量的报告。每三个月提供一次

48、所有电镀元件的完整盐雾测试报告，包括图片在内。售后服务要求 （不良处理、索赔）准时按委托方的每周预定量供应产品至委托方地点；达到每年交货目标量；2008年为98%即与计划供应量最大偏差在2%以内。加工方在允许的公差范围内，将承担由于遗失交运货物的引起任何费用。供方管理无特殊性要求有限公司质量管理手册（QM）（附件6）文件编号：JBQM-01版/次: A/1第3页 共6页客户代号C005包装要求无特殊性要求交付要求由乙方送货至甲方仓库，附合格证。 技术要求1.执行标准：TL244-r642，8-25um，720h无红锈，试验按DIN 50 021 SS,评价按DIN EN 12329保密要求无特

49、殊性要求特殊特性符号规定无特殊性要求不良率要求产品不良率不超过%工程变更或PPAP要求无特殊性要求售后服务要求 （不良处理、索赔）无特殊性要求甲方如由质量疑问，可退回乙方重新加工，加工费由乙方承担。供方管理无特殊性要求客户代号C006包装要求无特殊性要求交付要求无特殊性要求技术要求无特殊性要求保密要求无特殊性要求特殊特性符号规定无特殊性要求不良率要求无特殊性要求工程变更或PPAP要求无特殊性要求售后服务要求 （不良处理、索赔）服务：如果在甲方发现乙方产品有缺陷，乙方在接到甲方通知（电话或书面）后，必须在24小时内到达甲方进行挑选、返修或更换，期间停产或其他损失，甲方可向乙方索赔；在生产急需时，

50、甲方可以自行挑选或返修，所发生的一切费用均由乙方承担。甲方可随时以书面通知乙方的方式，改变供应产品的设计（包括图纸、材料、规格）、工艺、包装和装运方式，以及交货日期或地点。乙方应以书面签字的方式表示接受。乙方不得对供应产品的设计、材料、工艺及生产条件、包装、装运，交货日期或地点进行任何改动，除非是得到甲方的指示行事或经甲方书面认可。索赔：乙方不履行供货约定应承担不履行货物部分40%的违约金，如由此造成甲方也无法履行向本协议第三人的交货义务而导致甲方蒙受损失或赔偿的，乙方对此损失另有赔偿之责。由于乙方供货迟延而逾期，乙方应承担逾期供货部分每逾期一天5%的违约金，给甲方造成上述第1款确定的损失的，

51、乙方另行赔偿。对因质量问题使主机厂对甲方产生的顾客抱怨，以单词1000元人民币对乙方进行处罚，并且乙方必须承担甲方对主机的赔偿及处理顾客抱怨所产生的费用。对每月考核总分不满70分的供应商，将收取人民币500元的质量管理费，作为处罚。对在甲方生产过程中发现的乙方不合格品甲方以单件处罚人民币100元（最高不超过1000元）；如导致甲方总成零件报废，按照甲方总成零件销售价三倍进行赔偿；对因质量问题造成甲方停线，甲方以每小时200元人民币对乙方进行处罚。以上违约金、索赔或罚款，甲方书面通知乙方，同时直接在甲方应付乙方之货款中扣除相关款项。供方管理1.乙方产品发生质量问题被退回，乙方应查明原因，及时制定

52、整改措施报甲方审核。返工返修产品必须经甲方同意，如乙方的产品因质量问题不能再返工返修的，则甲方有权作报废处理，如同一问题出现三次以上，取消该产品配套资格。2.质量目标：乙方应保证其质量体系的有效性，对过程进行监控，保证其产品的有效性，使交付的产品长期稳定的满足甲方的要求。甲方向乙方下达年度的质量目标，对其交货、交货数量、时间、供货缺陷PPM值进行考核，最质量目标不能满足的供应商，甲方有权提出整改，满足甲方的要求，如仍达不到甲方的质量目标，甲方将逐步对乙方采取产品的降价。有限公司质量管理手册（QM）（附件6）文件编号：JBQM-01版/次: A/1第4页 共6页客户代号C007包装要求供方在产品

53、交货时，应根据检验文件或技术标准，每批产品提供自检报告，(新品提交自检报告，批量产品提交过程检验记录)原材料质保书，否则需方不予验收。交付要求无特殊性要求技术要求产品名称：止动片，零件图号：A8045102产品表面锌镍合金处理，按照VW13750，ofl-r642，锌镍电镀，存放于碱性电解液中，蓝白色钝化，钝化不密封，不含cr6+,锌镍比例要求：12%-15%，按照DIN EN ISO 3497 用检测装置进行X射线的荧光检测；膜厚：8-25um；粘合强度：热量减震检测按照DIN EN ISO 2819，样件存放于300+ 10摄氏度，30分钟，然后浸泡于15-25摄氏度的水中。盐雾试验持续时

54、间为720小时，按照TL244；镀层不应含有cr6+铅、镉等重金属。产品硫化橡胶，酸洗硫酸浓度：30%盐酸，70%水，酸洗时间不超过1分钟。产品不允许涂胶。保密要求无特殊性要求特殊特性符号规定无特殊性要求不良率要求无特殊性要求工程变更或PPAP要求无特殊性要求售后服务要求 （不良处理、索赔）一、针对中捷发现的由于供应商质量责任产生的不合格 1.不合格评审结果为报废：索赔费用=（连带报废的材料成本）N% 2.不合格评审为返修、返工：索赔费用=（连带报废的材料成本+返修返工费+特殊特殊检具费）N% 3.不合格评审为分选：分选的费用=（分选工时费+特殊检具费）N%二、针对中捷客户和最终客户处由于供应

55、商质量责任产生的不合格 1.评审为报废：索赔费用=（客户索赔费用+中捷产生的费用）N% 2.评审为返修返工：索赔费用=（连带报废的材料成本+返修返工费+中捷产生的其他费用+客户索赔的 费用）N%3.评审为断点分选：索赔费用=中捷断点分选产生的费用N% 三、针对由于供应商责任未按时提供合格产品导致中捷生产中断或客户停线索赔费用：（紧急处置产生的费用+停线损失的费用+客户索赔的费用+额外运输费）N% 供方管理无特殊性要求有限公司质量管理手册（QM）（附件6）文件编号：JBQM-01版/次: A/1第5页 共6页客户代号C009包装要求无特殊性要求交付要求1.依甲方各个订单的交付时间视为产品已送达日

56、期，因运送延迟由乙方负完全责任。对于一件或多件货物交货延迟，乙方以每天%按延迟天数交付甲方规定的违约金。 2.如乙方迟延产品交付致甲方生产或交货迟延者，乙方应赔偿甲方因上述所受的所有损失费用以及甲方支付给甲方客户的费用，包括甲方的关系企业要求甲方的损失赔偿。 3.乙方应于每次交付产品时，提供甲方出货明细表。技术要求乙方同意并保证甲方产品的设计制造是使用乙方生产制程上的最新技术，如果市场上存在更好的或开发了的新的技术，乙方应更新其生产技术。保密要求1.保密内容和范围：乙方所接触过甲方的所有图纸，文件，技术参数，价格等信息，乙方所了解的市场策略，投资战略，生产场地，材料来源等信息，以及包括可能给甲

57、方带来利益损失的相关信息 2.协议期限：永远保密，直到乙方得到甲方的书面通知才可以不遵守以上约定。 3.违约责任：乙方违反本保密协议规定，造成甲方经济损失，甲方将追究全部损失的赔偿，如造成重大经济损失，甲方有权采用其他惩罚性的法律手段。特殊特性符号规定无特殊性要求不良率要求无特殊性要求工程变更或PPAP要求无特殊性要求售后服务要求 （不良处理、索赔）A.乙方保证自甲方完成验收之日起至少12个月内其产品不会出现缺陷,故障,污染和任何反常. B.如任何产品具有瑕疵或不符合本合同,图纸,采购清单,技术规格的规定,甲方可要求乙方赔偿: 1.退还不符合规定的瑕疵产品,由乙方承担相关损失,并由乙方予以替换

58、或修复,且乙方应于收到甲方不符合的通知后三天内交付替换产品或返还修复产品;乙方退还产品还款. 2.或交由第三方分类出需要修复的不符合规定的瑕疵品,并由乙方补偿甲方因此指出的费用.如甲方验收发现产品瑕疵,乙方除依上述的规定负责外,并应赔偿甲方因此所受的损失及支出的一切费用,包括(报废,存储,分类,变更,机器损坏,生产中断,产品召回,赔偿等等).甲方有权终止合同并向第三方购买,乙方须承担新订单产生的所有额外费用.乙方必须同时承担由于该产品瑕疵的原因致甲方遭受其客户的索赔费用.供方管理无特殊性要求客户代号C010包装要求按照甲方提供产品包装，加工后需按要求有序的摆放整齐。交付要求无特殊性要求技术要求

59、1.按照TL244中的r643要求进行表面的镀锌镍；盐雾试验按照DIN50021-SS要求720小时出现红绣范围小于5%；产品应该进行钝化并进行封闭处理。镀层厚度为8-25um；镍含量12%-16%。保密要求1.未经双方事先同意，任何时候任何一方不得向第三方透露从对方取得的任何技术资料和技术信息，乙方须向其零部件协作厂提供从甲方得到的技术资料时，应与其零部件协作厂签订无限期保密协议，任何一方或其协作单位对另一方技术资料的泄密都应承担法律和经济的责任。 2.乙方及其协作厂有权在本协议及以后可能签订的供货合同的有效期内使用甲方提供的技术资料，但这种使用并不产生技术的所有权的转移。特殊特性符号规定无

60、特殊性要求不良率要求要求加工产品不良率不超过1%工程变更或PPAP要求1.乙方保证按照APQP的要求进行产品的先期质量策划，按照询价时给出的产量预测进行产能的规划，保证OTS或PPAP所使用的工装，模具，检具，工位器具和批量生产的设备一致。 2.乙方提交给甲方的PPAP文件除特殊要求之外为提交等级3级。售后服务要求 （不良处理、索赔）1.由于乙方原因未按合同规定的质量交付加工品，乙方应该负责修整，经过返修后，仍不符合质量要求的，则退还加工费并承担逾期交付的违约责任。 2.如果乙方不良率如超过合同规定的部分，则乙方需要按甲方总成件价格进行赔偿。赔偿标准按：，每件元（税前），每件元（税前）。 3.