摩擦材料有限公司质量体系文件

1、文件编号：TS/LJXB/0012011 版本号：3.0过程分析工作表批准： 钟 科 审核： 编制： 李 彬 分发号：2011.12.20公布2011.12.20实施过程类不: 过程方法重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法01过程分析工作表共55页/第02页过程名称:编写讲明 过程负责人：治理者代表编写讲明本过程分析工作表依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采纳过程方法识不、建立、实施质量治理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、职员及相关方的中意。本过程分析工作表依照重庆朗锐摩擦材料有限公司的质量手

2、册、程序文件的相关要求编制，是对摩擦材料产品的过程讲明，也是对摩擦材料产品生产工艺过程治理的讲明。质量治理体系过程的识不：本公司采纳汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括： COP过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括：C-1顾客要求评审过程；C-2产品质量先期策划过程；C-3产品生产过程；C-4产品交付过程；C-5顾客反馈处理过程。 SP过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，能够分为若干个层次。包括： S-1文件和记录；S-2顾客专门要求的识不；S-3沟通治理；S-4人力资源和培训治理S-5基础设施和生产设备治理；S-6采购和供方治理；

3、S-7生产打算提供治理；S-8工装治理；S-9标识和可追溯性治理；S-10产品安全性治理；S-11操纵打算治理；S-12 PPAP治理；S-13 PFMEA治理；S-14 MSA治理；S-15 SPC治理；S-16顾客财产治理；S-17产品防护治理；S-18监视和测量装置治理；S-19顾客中意度测量；S-20过程监视和测量；S-21产品的监视和测量；S-22不合格纠正预防。MP过程：治理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括：M-1方针目标的制定与监控；M-2公司组织机构和职责；M-3经营打算治理；M-4治理评审；M-5内部审核；M-6数据分析；M-7统计技术

4、方法M-8质量成本治理；M-9持续改进。3) 本过程分析工作表采纳章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。4) 本过程分析工作表采纳乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。5) 本过程分析工作表采纳矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。6) 本过程分析工作表采纳流程图的界面模式描述了质量治理体系过程的顺序及相互关系。 过程类不:过程方法重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法02过程分析工作表共50页/第03页过程名称:过程相互关系与作用示意图过程负责人：治理者代表 4.0质 量管 理体 系输入输出顾客要

5、求顾客满意产品7.0 4.0质 量管 理体 系输入输出顾客要求顾客满意产品7.0产品实现8.0测量、分析、改进 析和改进6.0资源治理5.0治理职责质量治理体系的持续改进过程类不: 过程方法重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法03过程分析工作表共55页/第04页过程名称: 产品实现过程示意图过程负责人：治理者代表 实现 实现 过程顾客/相关方要求输入输出顾客/相关方中意管 理 过 程支 持 过 程过程类不: 过程方法重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0过程编号: 过程方法04过程分析工作表共55页/第05页过程名称: 顾客导向过程形成的组织

6、的“章鱼图”模式过程负责人：治理者代表S-19M-05M-02M-01C2产品质量先期策划过程C5顾客反馈处理过程S-02 治理过程 S-19M-05M-02M-01C2产品质量先期策划过程C5顾客反馈处理过程S-02 治理过程 信息处理与反馈 out in 顾客要求M-07C1顾客要求评审过程M-07C1顾客要求评审过程 正确M-09 正确的评审结论 及时的评审M-09M-04顾客信息 in outM-04M-08M-08M-06M-03M-06M-03S-13 S-13 支持过程 S-18 开发要求 S-18S-20S-03顾客中意 S-20S-03S-21S-17S-14S-10S-05

7、 out inS-21S-17S-14S-10S-05S-04S-04S-22S-16S-15S-11S-08S-06C4产品交付过程S-22S-16S-15S-11S-08S-06C4产品交付过程S-12S-09S-07 S-12S-09S-07 out C3产品生产过程 in C3产品生产过程过程的确定交付要求 合格产品 out in生产打算过程类不: 过程方法重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法05过程分析工作表共55页/第06页过程名称: 顾客导向过程形成的组织的“章鱼图”模式（简图）过程负责人：治理者代表IO0II顾客导向过程形成的组织“章鱼图”

8、模式IO0II顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式I、表示输入；O、表示输出。 顾客导向过程C-01：顾客要求评审过程C-02：产品质量先期策划过程C-03：产品生产过程C-04：产品交付过程C-05：顾客反馈处理过程OO重庆朗锐摩擦材料有限公司顾客导向过程和支持过程、治理过程的相互关系矩阵图共55页/第07页 顾客导向过程支持过程C1顾客要求评审过程C2产品质量先期策划过程C3产品生产过程C4产品交付过程C5顾客反馈处理过程支持过程S1 文件和记录治理S2 顾客专门要求的识不S3 沟通治理S4 人力资源/培训治理S5 基础设施/生产设备治理S6 采购和供方治理S7生产打算提供治理S8工装治理

9、S9 标识和可追溯性治理S10产品安全性治理S11操纵打算治理S12 PPAP治理S13 PFMEA治理S14 MSA分析治理S15 SPC研究治理S16 顾客财产治理S17 产品防护治理S18监视和测量装置治理S19 顾客中意度测量 S20过程的监视和测量S21 产品的监视和测量S22 不合格纠正预防管理过程M1方针目标的制定与监控；M2 公司组织机构和职责；M3经营打算治理；M4治理评审；M5内部审核；M6数据分析；M7统计技术方法；M8质量成本治理；M9持续改进 重庆朗锐摩擦材料有限公司质量治理体系过程顺序及相互关系流程图 共55页/第08页高层治理过程销售治理过程工程（技术）治理过程材

10、料治理过程生产（服务）治理过程质量治理过程人力资源治理过程信息系统治理过程治理职责治理评审5.6建立实施改进QMS 治理评审5.6建立实施改进QMS 4.0 5.0资源治理资源提供6.1资源提供6.1基础设施/工作环境6.3/6.4基础设施/工作环境6.3/6.4能力意识和培训6.2.2能力意识和培训6.2.2文件和记录操纵4.2.3文件和记录操纵4.2.3/4.2.4产品实现产品要求的识不和评审7.2.1产品要求的识不和评审7.2.1/7.2.2 本公司无产品设计开发过程设计 ? 本公司无产品设计开发过程设计 ?顾客财产和产品防护7.5.4/7.5.5标识和可追溯性7.5.3采购信息采购产品

11、的验证7.4.2/7.4.3/7.4.4采购操纵7.4.1顾客财产和产品防护7.5.4/7.5.5标识和可追溯性7.5.3采购信息采购产品的验证7.4.2/7.4.3/7.4.4采购操纵7.4.1过程的设计开发7.3产品服务提供操纵7.5.1过程的设计开发7.3产品服务提供操纵7.5.1 测量装置7.6产品实现策划 7.1 测量装置7.6产品实现策划 7.1 测量分析改进 内部审核分析持续改进纠正和预防措施8.5数据分析8.4 内部审核8.2.2 内部审核分析持续改进纠正和预防措施8.5数据分析8.4 内部审核8.2.2 顾客中意度分析 顾客中意度测量8.2.1 顾客中意度分析 顾客中意度测量

12、8.2.1 产品服务状况分析 产品服务状况分析 供方状况分析 供方状况分析 生产(服务)过程分析不合格操纵8.3 过程的测量操纵8.2.3 生产(服务)过程分析不合格操纵8.3 过程的测量操纵8.2.3 产品的测量操纵(同意过程最终) 8.1/8.2.4 过程数据分析 产品的测量操纵(同意过程最终) 8.1/8.2.4 过程数据分析人力资源分析人力资源分析 体系文件及记录分析 体系文件及记录分析过程类不:顾客导向过程COP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:C01过程分析工作表共55页/第09页过程名称:顾客要求评审过程过程负责人：供销部用什么资源（设备、材料等）？

13、谁来做？合格的销售人员与技术科、生产科、质检科共同评审。电话、传真、电脑、复印机合格的销售人员与技术科、生产科、质检科共同评审。电话、传真、电脑、复印机一、1）顾客要求确认表；一、1）顾客要求确认表；2）合同评审表；3）评审后的合同；二、1）制造可行性（订单通知单）；2）风险评估结果（APQP的输入）。产品订单、产品资料及相关信息、顾客要求、顾客没有明示的要求、法律法规要求；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力、风险分析。C1顾客要求的评审过程输入输出合同评审完成率100%合同评审完成率100%（未按顾客要求及时进行评审的次数/顾客订单数）顾客专门要求及时识不率100%（顾客专门

14、要求及时识不次数/评审的次数）顾客要求评审程序顾客要求评审程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 顾客导向过程COP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0过程编号:C02过程分析工作表共55页/第10页过程名称:产品质量先期策划过程过程负责人：技术质量部统计分析技术、计算机网络技术、试生产设备、检验/试验设备技术科与多功能小组相关的部门统计分析技术、计算机网络技术、试生产设备、检验/试验设备技术科与多功能小组相关的部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？项目打算、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程专门特性、操纵打算、作业

15、指导书、工艺平面布置图等工艺文件项目打算、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程专门特性、操纵打算、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件C2产品质量先期策划过程C2产品质量先期策划过程APQPPPAPMSASPCFMEA手册、多方论证的方法；顾客技术要求、顾客图纸、项目打算、类似设计经验输入APQPPPAPMSASPCFMEA手册、多方论证的方法；顾客技术要求、顾客图纸、项目打算、类似设计经验产品实现策划操纵程序生产件批准操纵程序产品实现策划操纵程序生产件批准操纵程序文件和资料操纵程序质量记录操纵程序人力资源操纵程序进度遵守率90设计更改次数3次用何指标衡量？用何程序、

16、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 顾客导向过程COP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0过程编号:C-03过程分析工作表共55页/第11页过程名称:产品生产过程过程负责人：生产部适用的适用的设备工装、适用的测量装置、适应的工作环境、合格的原材料、有上岗资格的职员等生产科、设备科、质检科用什么资源（设备、材料等）？生产科、设备科、质检科C3产品生产过程C3产品生产过程定单通知单、生产打算、作业指导书、被确认的专门过程和关键过程、生产能力、库存目标、定单通知单、生产打算、作业指导书、被确认的专门过程和关键过程、生产能力、库存目标、产品/材料储存条件要求、顾客安全库存的要求

17、、顾客准时交付要求。满足合同/定单要求的合格产品。输入输出满足合同/定单要求的合格产品。生产提供治理程序、工装操纵程序生产、设施操纵程序、操纵打算生产提供治理程序、工装操纵程序生产、设施操纵程序、操纵打算、作业指导书。生产打算完成率90；过程能力p1.33；成品合格率100；返工返修率1；内部故障成本/产值的比率1准时交付率100用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 顾客导向过程COP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0过程编号:C-08过程分析工作表共55页/第12页过程名称:交付过程负责人：供销部交付设备与设施、场地、工位器具。供销科交付设备与

18、设施、场地、工位器具。供销科、财务科、生产科、设备科、质检科用什么资源（设备、材料等）？谁来做？C8交付C8交付定单通知单、生产能力、定单通知单、生产能力、库存目标、产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、准时交付要求准时交付的合格产品。输入输出交付操纵程序交付操纵程序、产品防护操纵程序、操纵打算、作业指导书准时交付率100；对顾客的中断次数0；超额运费比上年度减少50。用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 顾客导向过程COP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0过程编号:C-05过程分析工作表共55页/第13页过程名称:顾客反馈处理过程过程负责

19、人：供销部供销科、质检科趋势图、直方图、排列图、因果分析图用什么资源（设备、材料等）？供销科、质检科趋势图、直方图、排列图、因果分析图C11顾客反馈C11顾客反馈订单、顾客档案、顾客要求、顾客投诉、顾客抱怨、顾客退货、顾客困难、顾客退货、顾客的信息反馈改进打算、消除顾客的抱怨措施、8D法解决问题的报告、及时订单、顾客档案、顾客要求、顾客投诉、顾客抱怨、顾客退货、顾客困难、顾客退货、顾客的信息反馈改进打算、消除顾客的抱怨措施、8D法解决问题的报告、及时召回不合格产品、使用户中意按规定给用户及时的理赔1）准时交付率1）准时交付率100；2）顾客投诉次数比上年度减少50；3）顾客投诉处理及时率90；

20、4）顾客生产中断次数0；5）交付产品的退回率PPM；6）额外运费比上年度减少50。不合格品操纵程序、数据分析操纵程序、持续改进操纵程序、纠正和预防措施操纵程序、顾客中意度操纵程序、统计技术操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0过程编号:S-01过程分析工作表共55页/第14页过程名称:文件和记录过程负责人：办公室企管科、质检科、技术科企管科、质检科、技术科各相关部门内部局域网、计算机、复印机、资料柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？内部局域网、计算机、复印机、资料柜顾客图纸、工程要求、质量手

21、册、程序文件、顾客图纸、工程要求、质量手册、程序文件、作业文件、技术文件，与质量有关的治理标准、外来文件、及其他需操纵的文件S1文件和记录S1.1文件文件的编制、审核、批准、公布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的操纵输入输出技术文件一周内评审、技术文件一周内评审、所有部门使用的治理文件和资料均为有效版本、所有文件均有现行状态标识。现场文件有效性100；工程规范评审及时率100文件操纵程序、工程更改操纵程序、程序文件编写方法、图样治理细则、技术文件编号方法、质量记录操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:

22、A / 修改状态:0过程编号: S-01过程分析工作表共55页/第15页过程名称:文件和记录过程负责人：办公室企管科企管科、技术科公司各有关部门内部局域网、计算机、复印机、资料柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？内部局域网、计算机、复印机、资料柜通过批准的质量记录目录清单；归档的质量记录样册；通过批准的质量记录目录清单；归档的质量记录样册；标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置等得到有效操纵的质量记录；各部门有效保存的记录各种证明符合要求和质量治理体系有效运行的记录，包括APQP记录、PPAP记录、过程操纵记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等S1S1文件和记录S1.2记录输入输出

23、质量记录表格100%纳入质量记录表格100%纳入质量记录清单；建立质量记录样册；质量记录便于检索（要求的质量记录在15分钟之内提供）；符合保存期的规定。记录的可追溯性100记录归档的及时性100文件操纵程序、文件操纵程序、质量记录操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-02过程分析工作表共55页/第16页过程名称:顾客专门要求的识不过程负责人：技术质量部技术科、企管科各相关部门内部局域网、计算机、复印机、资料柜用什么资源（设备、材料等）？技术科、企管科各相关部门内部局域网、计算机

24、、复印机、资料柜标注有专门要求的顾客工程图纸、标注有专门要求计算机软件、标注有专门要求的记录表单、及其他带有顾客专门要求标注有专门要求的顾客工程图纸、标注有专门要求计算机软件、标注有专门要求的记录表单、及其他带有顾客专门要求的工程文件S2顾客专门要求的识不顾客专门要求清单；顾客专门要求评审记录；APQP输出（操纵打算、PFMEA）；相关的工程文件等。输入输出顾客专门要求填表记录；按周期、按项目及时收集归档；检索方便、评审及时。顾客专门要求填表记录；按周期、按项目及时收集归档；检索方便、评审及时。顾客专门要求评审及时率100产品实现策划操纵程序产品实现策划操纵程序顾客要求操纵程序用何指标衡量？用

25、何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-03过程分析工作表共55页/第17页过程名称:沟通治理过程负责人：办公室企管科供销科、生产科、设备科各相关部门内部局域网、计算机、复印机企管科供销科、生产科、设备科各相关部门内部局域网、计算机、复印机1）产品信息、工程更改、合同评审、订单通知、生产打算、顾客投诉、抱怨、退货信息；2）技术交底；3）通知、会议、谈话、通报、工作报告单等1）产品信息、工程更改、合同评审、订单通知、生产打算、顾客投诉、抱怨、退货信息；2）技术交底；3）通知、会议、谈话、通报、工作报告单等

26、S3沟通治理工作联系单工作完成报告单信息沟通处理的记录输入输出顾客投诉、抱怨、退货的信息要在第一时刻内报告技术副总；订单/打算/工程更改的相关方确认；会议、通知等要有追溯要求。顾客投诉、抱怨、退货的信息要在第一时刻内报告技术副总；订单/打算/工程更改的相关方确认；会议、通知等要有追溯要求。1）数据上报及时率100；2）数据/信息的可靠性准确率100内外部沟通操纵程序内外部沟通操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-04过程分析工作表共55页/第18页过程名称:人力资源/培训治理过

27、程负责人：办公室培训教师、培训教师、培训场所、电脑、投影仪、幻灯、培训教材企管科各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？企管科各相关部门1）教育、培训、技能、经验满足需要的岗位人员21）教育、培训、技能、经验满足需要的岗位人员2）人员能力证明：毕业证/结业证、上岗授权证、专门作业资格证、职员培训档案。1.公司进展需要2.顾客专门要求要求3.各工种/岗位要求4.具有技能要求的工人、技术员和干部岗位的需求S4人力资源/培训治理S41培训与岗位认可输入输出培训培训到课率95培训打算完成率90专门岗位人员资格认可100。岗位资格要求、职工教育治理制度、人力资源操纵程序岗位资格要求、职工教育治理制

28、度、人力资源操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0过程编号:S-04过程分析工作表共55页/第19页过程名称:人力资源/培训治理过程负责人：办公室招聘广告、培训场地、培训教材招聘广告、培训场地、培训教材、培训教师、刊版、公告栏企管科各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1先进集体、个人，优秀职员评比活动；2表彰大会；3开展1先进集体、个人，优秀职员评比活动；2表彰大会；3开展QC活动、合理化建议；4。奖励通报、处罚通报；5。职员中意度调查表；6。职员上岗的授权书适应需要的通过激励的授权

29、上岗的职员S4人力资源/培训治理S42职员激励与授权输入输出QC小组成果数5QC小组成果数5合理化建议数15件职员中意度指数85岗位资格要求、职工教育治理制度、人力资源操纵程序岗位资格要求、职工教育治理制度、人力资源操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-05过程分析工作表共55页/第20页过程名称:基础设施/生产设备治理过程负责人：生产部设备治理员、设备维护员、设备操作者、设备技术员、设备供应商设备治理员、设备维护员、设备操作者、设备技术员、设备供应商资金、备件、设备、维修工人

30、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？资金、备件、设备、维修工人APQP输出的设备精度要求、PFMEA对设备失效分析、操纵打算对设备的操纵要求、设备讲明书、设备维护经验、现场使用信息、治理制度要求APQP输出的设备精度要求、PFMEA对设备失效分析、操纵打算对设备的操纵要求、设备讲明书、设备维护经验、现场使用信息、治理制度要求S5基础设施/设备治理S51生产设备治理及时、正确、适当的设备维护为生产提供了稳定的生产设备设备设备故障停机率预防性维修打算完成率100%生产设施操纵程序设备操作规程用何指标衡量？用何程序、方法？预防性维护过程：1.识不关键过程设备2.提供维护资源3.策划建立维护系统4.建

31、立维护目标5.执行维护打算6.设备和工装爱护(不用时)7.获得关键生产设备零配件8.评价维护目标9.持续改进生产设备的有效性和效率预防性维护过程：1.识不关键过程设备2.提供维护资源3.策划建立维护系统4.建立维护目标5.执行维护打算6.设备和工装爱护(不用时)7.获得关键生产设备零配件8.评价维护目标9.持续改进生产设备的有效性和效率编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0过程编号:S-05过程分析工作表共55页/第21页过程名称:基础设施/生产设备治理过程负责人：生产部生产科、车间、各相关部门生产科、车间、各相关部门资金、办公室

32、、厂房、备件、设备、维修工人用什么资源（设备、材料等）？资金、办公室、厂房、备件、设备、维修工人多方论证方法确定的工厂的布局（平面图），过程有效性评价，紧急情况（供应中断、劳动力短缺、关键设备故障、售后退货等）的紧急应变打算，生产节拍，搬运/转移/人力疲劳等要求的处置、5S要求多方论证方法确定的工厂的布局（平面图），过程有效性评价，紧急情况（供应中断、劳动力短缺、关键设备故障、售后退货等）的紧急应变打算，生产节拍，搬运/转移/人力疲劳等要求的处置、5S要求S5基础设施/设备治理S52工作环境治理S5基础设施/设备治理S52工作环境治理推行5S活动方法为产品实现提供适宜的工作环境安全爱护设施完好

33、率100安全爱护设施完好率1005S活动定期检查实施率100预防性维修打算完成率100%生产设施操纵程序、突发性事件应急预案、5S治理方法用何指标衡量？用何程序、方法？5S5S活动要点：1.整理 （分类）、2.整顿、3清扫4清洁、5素养编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-06过程分析工作表共55页/第22页过程名称:采购和供方治理过程负责人：供销部计算机、传真机、电话、E-mail、检测量具、仓库、交通运输工具适应岗位需要的人员供销科、质检科用什么资源（设备、材料等）？谁来做？计算机、传真机、电话、E-mail、

34、检测量具、仓库、交通运输工具适应岗位需要的人员供销科、质检科1.1.采购打算2.采购合同/订单(包括交付时刻日期、数量、产品质量、包装要求、运输要求、交付地点)3.产品图纸、材料定额4.采购技术协议5.生产打算6.国家标准、法规要求7.合格供方名单8.采购资料目录9.项目进度打算10.顾客订单、11.库存情况1.1.合格原材料或外购/外协件/辅助材料、2.准时交货、3.合格的质量证明文件、4.到货记录、5.使用部门记录按时交付满足采购资料要求的产品S6采购和供方治理S61S6采购和供方治理S61采购治理输入输出材料、协件到货准时率材料、协件到货准时率100材料合格率99外协零件合格率90使用部

35、门投诉率3采购和供方操纵程序采购和供方操纵程序、采购物资分类标准、物资储备有效性清单、物资储备定额、产品检验试验规程用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-06过程分析工作表共55页/第23页过程名称:采购和供方治理过程负责人：供销部1.电话、2.传真、3.E-mail、4.检测量具、5仓库6.交通运输工具供销科质检科1.电话、2.传真、3.E-mail、4.检测量具、5仓库6.交通运输工具供销科质检科1. 顾客订单1. 顾客订单、2. APQP/PPAP项目进度打算、3.国家标准、法规

36、要求、4.供方体系开发打算、5. 交付表现、5. 交付质量、6.产品中断次数、7.对顾客的阻碍（顾客生产中断包括外部退货）、8.关于质量和交付异常情况的顾客通知、9.顾客指定的供方清单、10.供方评价方法、11.供应商批量生产能力1.供方调查表、2.供方质量保证能力考查打分表、3.合格的供方名单、4.质保协议、5.年度采购打算、6.采购合同、7.供方到货情况表、8.供方业绩评价表、S6采购和供方治理S62供方治理输入输出采购和供方操纵程序采购和供方操纵程序、采购物资分类标准、物资储备有效性清单、物资储备定额、产品检验试验规程、实验室操纵程序、不合格品操纵程序改进操纵程序供方体系开发实现率供方体

37、系开发实现率90供方业绩评价合格率90用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-06过程分析工作表共55页/第24页过程名称:采购和供方治理过程负责人：供销部质检科供销科、生产科、设备科检验用的量具与检具、场地用什么资源（设备、材料等）？谁来做？质检科供销科、生产科、设备科检验用的量具与检具、场地1）过程流程图；1）过程流程图；2） 操纵打算； 3）样件；4）自检报告；5）采购信息；6）生产打算7）供方工艺更改报告； 8）整改通知外协零件；9）过程审核指导书1）外协零件过程审核报告；2）外

38、协零件供货协议书；3）供方质量跟踪认可报告；4）供方整改报告；5）合格供方名单。S6采购和供方治理S6-3外包过程操纵S6采购和供方治理S6-3外包过程操纵输入输出11）一次交检合格率100；2）过程审核符合率90；3）整改措施完成率85以上。（按时完成的整改措施数/整改措施总数）不合格品操纵程序、产品的监视和测量操纵程序、外协件产品检验规程用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-07过程分析工作表共55页/第25页过程名称:生产打算提供治理过程负责人：生产部生产科、设备科、供销科生产科

39、、设备科、供销科各相关车间电话、传真、办公场所/用品、电脑用什么资源（设备、材料等）？谁来做？电话、传真、办公场所/用品、电脑1.满足用户需求的生产打算、2.打算完成情况统计表、3.生产交接记录、4.1.满足用户需求的生产打算、2.打算完成情况统计表、3.生产交接记录、4.车间生产记录1.顾客订单、2.设备备件需求打算、3.工装/模具需求打算、4产品库存情况、5.在制品库存情况、6.材料到货情况、7.产品工序及可用设备对比表、8.打算和进度安排、9.调整打算安排、10.综合打算、S7生产打算提供治理输入输出品种完成率品种完成率90生产打算完成率95打算产值完成率80生产提供操纵程序用何指标衡量

40、？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-08过程分析工作表共55页/第26页过程名称:工装治理过程负责人：生产部生产科、生产科、设备科、技术科、工装使用部门资金、易损件、维修设备、工装库用什么资源（设备、材料等）？谁来做？工装台帐、工装台帐、工装鉴定书、工模具寿命详细记录卡、工装验证记录、工装周期打算表、工装外购打算表、易损工装更换打算、工装入库检查表、易损件清单、工装报废申请单、工装维修记录表、工装图纸S8工装治理1.APQP/PPAP输出要求、2.生产预备打算、3.工装制造/1.APQP/PPA

41、P输出要求、2.生产预备打算、3.工装制造/更新打算、4.工装设计任务书、5.工装设计资料、6.工装维修打算、7.工装预防性维护打算、8.工装验收入库规定、9. 产品技术资料/经验、10.现场使用信息输入输出库存工装完好率100%库存工装完好率100%工装操纵程序工装操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-09过程分析工作表共55页/第27页过程名称:标识和可追溯性治理过程负责人：生产部生产科、质检科生产科、质检科各相关仓库、车间标签、标牌、容器、工位车、区域、记录用什么资源（设

42、备、材料等）？谁来做？1进货1进货/库存物品标签、车间流转卡、入库单/出库单/台帐等记录；2合格品区域、不合格品区域、待检标牌、待判标牌、废品标牌、回用品标牌、退货/选择/返工/返修标志、产品检验记录；3首件标牌、末件标牌S9标识可追溯性治理1产品属性：外购材料、外协零件、1产品属性：外购材料、外协零件、车间加工流转工件的状态；2. 产品检验： 合格品、不合格品、待检品、待判品、废品、回用品的状态；3质量跟踪：特检产品、处置要求的状态输入输出标识和可追溯性操纵程序标识和可追溯性操纵程序产品监视和测量操纵程序不合格品操纵程序质量记录操纵程序产品状态标识准确率100用何指标衡量？用何程序、方法？编

43、 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0过程编号:S-10过程分析工作表共55页/第28页过程名称:产品安全性治理过程负责人：技术质量部技术科、技术科、生产科、设备科各相关仓库、车间计算机、电话、传真、测量装置、区域、记录用什么资源（设备、材料等）？谁来做？计算机、电话、传真、测量装置、区域、记录产品安全性清单、FMEA方法、操纵打算、图纸工艺要求、作业指导书1过程策划的安全性操纵：对顾客图纸产品安全性标识的评审、法律法规要求、项目小组活动记录。产品安全性清单、FMEA方法、操纵打算、图纸工艺要求、作业指导书1过程策划的安全性操纵：对

44、顾客图纸产品安全性标识的评审、法律法规要求、项目小组活动记录。2. 生产过程的安全性操纵：状态标识和追溯要求、采购信息和供方责任、产品的测量监控、车间操作行为监控、内审发觉。S10产品安全性治理输入输出产品安全性操纵程序产品安全性操纵程序标识和可追溯性操纵程序产品监视和测量操纵程序不合格品操纵程序产品安全性要求符合率100用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-11过程分析工作表共55页/第29页过程名称:操纵打算治理过程负责人：技术质量部项目组成员（设计员、工艺员）项目组成员（设计员、

45、工艺员）相关车间1计算机；2。计算机软件；3。多方论证、头脑风暴；4。试验、模拟用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1计算机；2。计算机软件；3。多方论证、头脑风暴；4。试验、模拟盖章受控的合格的操纵打算 1过程流程图；2。产品图；3。PFMEA；4。专门特性；5。从相似零件/产品得到的经验；6。项目组对过程的了解；7。设计评审；8。优化的方法（如QFD、DOE等）、9。顾客的专门要求S11操纵打算治理盖章受控的合格的操纵打算 1过程流程图；2。产品图；3。PFMEA；4。专门特性；5。从相似零件/产品得到的经验；6。项目组对过程的了解；7。设计评审；8。优化的方法（如QFD、DOE等）、9。

46、顾客的专门要求S11操纵打算治理输入输出APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手册APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手册产品实现策划操纵程序产品质量先期策划作业指导书生产件批准作业指导书失效模式及后果分析作业指导书测量系统分析作业指导书统计过程分析作业指导书操纵打算编制差错率2操纵打算编制差错率2（操纵打算差错项数/操纵打算总项数100）用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-12过程分析工作表共55页/第30页过程名称:PPAP治理过程负责人：技术质量部1计算机；2。试

47、验、模拟；3。设备1计算机；2。试验、模拟；3。设备4。测量器具、5。原材料；6。作业指导书项目小组、技术科相关车间用什么资源（设备、材料等）？谁来做？盖章受控的合格的PPAP案卷 1操纵打算；2。PFMEA；3。产品图纸；4。测量系统分析MSA打算；5。过程PPK/CPK研究打算；6。设备CMK研究打算；7。试生产打算；8。生产件样品；9。尺寸评价报告10。材料试验报告；11。性能试验报告12。零件提交保证书。S12 PPAP治理盖章受控的合格的PPAP案卷 1操纵打算；2。PFMEA；3。产品图纸；4。测量系统分析MSA打算；5。过程PPK/CPK研究打算；6。设备CMK研究打算；7。试生

48、产打算；8。生产件样品；9。尺寸评价报告10。材料试验报告；11。性能试验报告12。零件提交保证书。S12 PPAP治理输入输出APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手册APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手册产品实现策划操纵程序产品质量先期策划作业指导书生产件批准作业指导书失效模式及后果分析作业指导书测量系统分析作业指导书统计过程分析作业指导书设计更改次数3次设计更改次数3次开发进度打算遵守值80用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-13过程分析工作表共55页/第31页

49、过程名称:PFMEA治理过程负责人：技术质量部1计算机；2。试验、模拟；项目小组、技术科1计算机；2。试验、模拟；项目小组、技术科相关车间用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1PFMEA分析表2PFMEA检查表 1顾客要求和公司要求；2。产品专门特性；3。过程流程图；4。过程流程图检查表；5。风险评估；6。与各工序有关的过程参数。1PFMEA分析表2PFMEA检查表 1顾客要求和公司要求；2。产品专门特性；3。过程流程图；4。过程流程图检查表；5。风险评估；6。与各工序有关的过程参数。S13 PFMEA治理输入输出FMEA手册（第三版）FMEA手册（第三版）产品实现策划操纵程序质量记录操纵程序

50、文件操纵程序不符合项纠正措施完成率100不符合项纠正措施完成率100（严峻度（S）8和风险顺序数（PPN）100的纠正预防措施验证和确认情况）用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0过程编号:S-14过程分析工作表共55页/第32页过程名称:MSA治理过程负责人：技术质量部1MSA软件；2。计算机；3。检测量具/试验设备；4。试验、模拟；质检科、测量系统分析人员1MSA软件；2。计算机；3。检测量具/试验设备；4。试验、模拟；质检科、测量系统分析人员工艺员用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1相应的测量

51、系统数据收集表2相应的测量系统分析报告表3测量仪器重新检定记录报告 1相应的测量系统数据收集表2相应的测量系统分析报告表3测量仪器重新检定记录报告 1MSA分析打算；2。操纵打算；3。APQP要求；4顾客要求；5。仪器校准检定资格要求；6。收集的数据S14 MSA分析治理输入输出MSA手册（第三版）MSA手册（第三版）监视和测量装置操纵程序实验室操纵程序测量系统分析作业指导书MSA打算执行率90MSA打算执行率90用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-15过程分析工作表共55页/第33

52、页过程名称:SPC研究治理过程负责人:技术质量部1SPC软件；2。计算机；3。测量仪器、4。试验、模拟；5。生产现场工序质检科、测量系统分析人员1SPC软件；2。计算机；3。测量仪器、4。试验、模拟；5。生产现场工序质检科、测量系统分析人员工艺员用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1X-R操纵图2P操纵图3初始能力PPK分析评价报告1X-R操纵图2P操纵图3初始能力PPK分析评价报告4过程能力CPK分析评价报告5设备能力CMK分析评价报告6不合格品率PPK分析报告 1产品图样；2。操纵打算；3。过程流程图；4。反应打算；5。抽样打算；6。专门特性；7。采集的数据S15 SPC研究治理输入输出M

53、SA手册（第三版）MSA手册（第三版）监视和测量装置操纵程序实验室操纵程序测量系统分析作业指导书PPK指标达成率1.33PPK指标达成率1.33PPK1.67CPK指标达成率1.33CMK指标达成率1.33PPM指标达成率=不良品率/检验数106用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-16过程分析工作表共55页/第34页过程名称:顾客财产治理过程负责人:供销部供销科、技术科、质检科供销科、技术科、质检科内部区域网、计算机、复印机、资料柜、维修设备、仓库用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

54、顾客财产清单顾客财产清单顾客财产使用记录顾客财产异常报告S16顾客财产治理顾客材料、顾客产品、S16顾客财产治理顾客材料、顾客产品、顾客工装、顾客设备、顾客资料、顾客提供的技术标准、顾客数字化定义输入输出顾客财产保存完好率100（顾客财产数/损坏顾客财产数）顾客财产保存完好率100（顾客财产数/损坏顾客财产数）100顾客财产操纵程序、文件的操纵程序、标识和可追溯性操纵程序、产品防护操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-17过程分析工作表共55页/第35页过程名称:产品防护治理过

55、程负责人:供销部供销科供销科、生产科仓库、各相关车间搬运工具、容器、温湿度计、爱护工具、消防器材、库房用什么资源（设备、材料等）？谁来做？搬运工具、容器、温湿度计、爱护工具、消防器材、库房1合格的材料、零件、成品；2。帐卡物相符；3。库存台帐；4。定期盘点记录；5。先进先出的出入库流水帐；6。入库单、出库单1合格的材料、零件、成品；2。入库单；3。检验合格的证明或记录；4。生产打算；5。库存限额；6。发货清单。S171合格的材料、零件、成品；2。帐卡物相符；3。库存台帐；4。定期盘点记录；5。先进先出的出入库流水帐；6。入库单、出库单1合格的材料、零件、成品；2。入库单；3。检验合格的证明或记

56、录；4。生产打算；5。库存限额；6。发货清单。S17产品防护治理输入输出产品防护操纵程序、仓库治理制度、仓储治理程序、交付和运送治理程序、仓库领用制度、物资储备有效性要求清单、物资储备定额产品防护操纵程序、仓库治理制度、仓储治理程序、交付和运送治理程序、仓库领用制度、物资储备有效性要求清单、物资储备定额、产品包装工艺规程库存记录的准确率99（记录准确的项数/盘查的总项数）100因产品防护不当造成的损失用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-18过程分析工作表共55页/第36页过程名称:监

57、视测量装置治理过程负责人：技术质量部质检科1）检定规程；2）校准规范；3）检验、试验和测量设备。用什么资源（设备、材料等）？质检科1）检定规程；2）校准规范；3）检验、试验和测量设备。一、一、1）合格的测量设备；2）验收记录；3）测量设备台帐；量具失效评定表；4）年度检定打算；5）检定证书；计量器具准用确认表）校准记录；二、1）测量系统分析数据采集记录表；2）重复性再现性分析报告；3）稳定性分析报告；4）偏移分析报告；5）线性分析报告。1）测量设备采购打算；2）测量设备台帐；3）测量设备周检打算；4）操纵打算；5）MSA1）测量设备采购打算；2）测量设备台帐；3）测量设备周检打算；4）操纵打算

58、；5）MSA打算（年、月）、；6）国家有关检定校准规程；7）专用量具校准作业指导书。S18监视和测量装置治理S18-1计量器具治理输入输出1）定期校准打算的完成率为100%1）定期校准打算的完成率为100%；2）在用测量设备受检率98%；3）在用测量设备受检合格率95%；4）MSA打算执行率90%。监控和测量装置操纵程序MSA作业指导书检定、校准规程用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0过程编号:S-18过程分析工作表共55页/第37页过程名称:监视测量装置治理过程负责人：实验室主任质检科实验室治理员

59、1）试验设备；2）检测设备；3）化学药品。用什么资源（设备、材料等）？谁来做？质检科实验室治理员1）试验设备；2）检测设备；3）化学药品。一、1）具有资格的实验室（能够独立实施量检具周期检定的国家三级计量单位）；2）具有独立进行计量检定、物理/化学实验的操作人员。一、1）具有资格的实验室（能够独立实施量检具周期检定的国家三级计量单位）；2）具有独立进行计量检定、物理/化学实验的操作人员。二、1）试验原始记录；2）试验报告。三、计量检定记录1）实验室方针；2）试验、校准方法；3）试验人员资格；4）试验操作规程5）实验室环境；6）定期检定。S18监视和测量装置治理S18-2实验室治理1）实验室方针

60、；2）试验、校准方法；3）试验人员资格；4）试验操作规程5）实验室环境；6）定期检定。S18监视和测量装置治理S18-2实验室治理输入输出实验室操纵程序、试验操作规程、监视和测量装置操纵程序、试验标准、材料标准、操纵打算、样件保存方法、抽样方法1）计量器具周期检定实施率100； 实验室操纵程序、试验操作规程、监视和测量装置操纵程序、试验标准、材料标准、操纵打算、样件保存方法、抽样方法1）计量器具周期检定实施率100； 2）试验及时率90；3）试验项目的正确率100。用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类不: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态: