过程分析工作表(乌龟图)-典型汽车零部件企业

1、v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）3、竞争对手状况；4、顾客满意度调查统计分析状况；市场分析/顾客要求告（含风险分析）3、顾客资料档案（作业指导书/方法/程序/技术）v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）用的标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、服务协议；9、开发成本目标；10、原材料成本；11、外购外协件/零件成本；12、辅助材料成本；13、税金；14、必要时，关（作业指导书/方法/程序/技术）1、投标（报价）成功率2、投标（报价）4、5、相关法规/v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）（

2、能力/技能/知识/培训）2、各部门/各分厂填写COP或过程名称1、已签字认可的合同/订单；2、销售计（作业指导书/方法/程序/技术）时率；3、顾客特殊要求；4、相关法规/标v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）（要求是什么）1、DFMEA6、产品设计评审结果；7、适用的参考指南；8、工产品过程验证/确认程规范和工程图纸；9、制造过程流程图和车间平面布置图；10、PFMEA分析资料；11、控制计划；12、（作业指导书/方法/程序/技术）v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/

3、装置）1、生产/检测/设备/工具；规；4、技术要求；5、交付要求；6、产品图纸；7、作业指导书；8、控制计划；（作业指导书/方法/程序/技术）4、合同/订单达成率；5、设备完好率；6、设备v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）1、出货通知单；2、合格产品；3、出货产如何做（作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么（测量/评估）v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）认单；3、支付发票；4、现金；5、财务销帐（作业指导书/方法/程序/技术）v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）1、顾客服务信息反馈报告；2、顾客退货产

4、1、顾客抱怨/顾客退货；2、顾客满意度调3、售后服务信息反馈；4、责任担保/服务4、顾客抱怨通知单；5、重新修订的服务协议；67、如何做（作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么（测量/评估）分析/试验及处理及时率；3、售后服务之纠正/预防措施实施情况执行率；4、顾客v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）2、各部门/各分厂1、顾客抱怨/顾客退货；2、顾客满意度调1、顾客抱怨/顾客退货；2、顾客满意度调求；7、服务协议（作业指导书/方法/程序/技术）v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）（要求是什么）4、与顾客要求有

5、关的产品的改进；5、资（测量/评估）开发/v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）（作业指导书/方法/程序/技术）/预防措v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）湿器；5、空调；6、复印机；7、温、湿度（要求是什么）1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料4、政府安全、法规标准；5、资料分发、1、经过审查、批准且受控的合格正式文（作业指导书/方法/程序/技术）5、电子文件和电子档案管理规定；6、质量记录控制程序；7、纠正/预防措施控制程序；8、人力资源管理程序。1、发行及时率；2、回收及时率；

6、3、销毁评审及时率；6、文件更改（概括顾客工程规范）及时率；7、电子媒体补备份件定期v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）2、传真；4、检测量具；6、交通运输工具。（能力/技能/知识/培训）1、合同/订单（包括交付时间/日期、数议；4、生产计划；5、国际/国家标准、（作业指导书/方法/程序/技术）v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）1、进货检验员；2、质量技术员；3、仓库1、合格的原材料及外购/外协件；（作业指导书/方法/程序/技术）3、v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）1、试验人员；2、人力资源

7、部；3、质保部门；4、采购部门；5、试验人员资格证明。填写COP或过程名称（作业指导书/方法/程序/技术）1、试验合格率；2、试验及时率；3、试验v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）（作业指导书/方法/程序/技术）v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）分析报告；2、20统计、趋势分析报告；3、不符合和纠正/（作业指导书/方法/程序/技术）v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）1、产品图样；2、过程流程图；3、控制计划；4、接收准则；5、反映计划；6、抽样计划；7、特殊特性。填

8、写COP或过程名称（作业指导书/方法/程序/技术）v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）填写COP或过程名称1、DFMEA2、DFMEA3、DFMEA（作业指导书/方法/程序/技术）；3、文件和资料控制程序；4、项1、严重度（S）8和风险顺序数（RPN）的纠正/预防措施验证/确认状况；v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）1、PFMEA2、PFMEA（作业指导书/方法/程序/技术）；3、文件和资料控制程序；4、项7、纠正和预防措施1、重度（S）8和风险顺序数（RPN）的纠正/预防措施验证/确认状况；

9、v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）（作业指导书/方法/程序/技术）7、持续改进程理的纠正/预防措施验证/确认执行率。v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）2、订单/合同（作业指导书/方法/程序/技术）v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）1、产品工艺员；2、工装设计员；3、计调员；4、检验员；5、工装制造人员；6、保图纸、技术协议/技术资料。（作业指导书/方法/程序/技术）v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）3、检验/

10、试验记录；（作业指导书/方法/程序/技术）v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）图纸；4、有合格证明的待检产品；5、6、检验标准；7、技术协议；8、顾客特殊要求。填写COP或过程名称（作业指导书/方法/程序/技术）5、质量记录控制v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）1、过程流程图；2、产品图；3、DFMEA、；4产品得到的经验；6、项目组对过程的了（作业指导书/方法/程序/技术）v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）品；7、合同/订单；8、特殊特性；（作业指导书/方法/程序/技术）v1.0可编辑可修改

11、v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）（作业指导书/方法/程序/技术）1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、过程审核不符合要求规定之v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）作表；7、合同/订单；8、作业指导书；（作业指导书/方法/程序/技术）1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、体系审核不符合要求规定之v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）效指标/目标统计数据和资料；质量/项）；纠正/预防措施和执行及验证/确认报告（作业指导书/方法/程序/技术）资

12、源管理程序；5、不合格品控制程序；6、v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）1、计量检定人员；2、计量管理人员；3、兼职计量管理员；4、质量处处长。1、委托测量单；3、周期检填写COP或过程名称4、纠正/预防措施报告。（作业指导书/方法/程序/技术）4、记录控制程7、工装管理程序；8、人力资源管理。1、受检率、合格率统计表；2、质量目标；3、顾客满意度；4、检定计划达成率；5、v1.0可编辑可修改v1.0可编辑可修改（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）3、设备的使用与维护保养计划（一、填写COP或过程名称划且正常运行的设备；2、设备维护5、大修、项修计划；6、外来文件/（作业指导书/