公司技术质量管理体系

1、193/193部门职能 MACROBUTTON EMPTYMCRO在此键入岗位名称 技术质量中心 部门名称：技术质量中心上级部门：总经理下级部门：技术治理部、质量治理部、中心试验室部门本职：技术与质量治理要紧职能：进行行业市场调查，收集产品开发与技术改进信息。新产品的开发设计、现有产品的改进。生产工艺文件的制定与更新、发放、登记、更换和归档治理。新工艺、新技术、新材料的应用研究。组织生产车间进行工艺技术、质量治理方面的知识、技能培训。协助、指导生产车间解决技术问题、质量问题。监督、检查和统计、上报生产车间的工艺纪律执行情况。组织制订公司质量治理目标及各部门目标。参与原辅材料供应厂商业绩的评审与

2、考核。产品质量检验，及检验结果的统计、分析与上报。组织进行不合格品的评审，并监督处理结果。检验、试验仪器设备的规划与治理。质量事故的调查、分析和处理。组织进行质量体系内部审核和质量改进活动，不断改进质量体系。部门职能 MACROBUTTON EMPTYMCRO在此键入岗位名称 技术治理部 部门名称：技术治理部上级部门：技术质量中心下属岗位：研发员、工艺员部门本职：产品开发与工艺、技术治理要紧职能：制定产品开发及工艺技术治理有关规章制度并监督执行。进行行业市场调查，收集产品开发与技术改进的信息。新产品的开发设计。现有产品的改进。生产工艺文件的制定与更新。工艺路线的优化、简化。新工艺、新技术、新材

3、料的应用研究。组织实施生产车间的工艺技术培训。协助、指导生产车间解决技术问题。监督、检查和统计、上报生产车间工艺纪律的执行情况。产品工时、材料消耗定额的制定与更新。工艺技术文件的发放、登记、更换和归档治理。本部门有关文件、记录的保管与归档治理。部门职能 MACROBUTTON EMPTYMCRO在此键入岗位名称 质量治理部 部门名称：质量治理部上级部门：技术质量中心下属岗位：质量治理员部门本职：质量治理要紧职能：制订、修订质量治理有关的规章制度并监督执行。组织制订公司质量治理目标及各部门目标。参与原辅材料供应厂商的质量业绩的评审与考核。组织质量治理方面的知识、技能培训。协助、指导生产车间解决质

4、量问题。制订、修订原辅材料、中间制品、成品质量检验标准与监督执行。进厂原辅材料、产成品、库存品的质量检验。组织评审不合格原辅材料、中间制品、产成品、库存品并监督处理结果。组织调查、分析质量事故。原辅材料、产成品质量检验结果的统计、分析与上报。检验用仪器设备的规划与治理。参与顾客投诉的质量问题的调查、分析和处理。组织进行质量改进活动，不断改进质量体系。组织进行质量体系的内部审核。部门职能 MACROBUTTON EMPTYMCRO在此键入岗位名称 中心试验室 部门名称：中心试验室上级部门：技术质量中心下属岗位：实验员部门本职：原辅材料、中间制品、产成品及试制品的化学分析和试验要紧职能：原辅材料、

5、中间制品、产成品化学性能的分析和试验。填写、报告有关分析、试验记录和报表。统计、分析和上报原辅材料、中间制品、成品分析、化验结果。同意技术部门的托付进行试制品的分析和试验。提出试验仪器设备的采购打算，并进行试验仪器设备的验收。提出化学药剂采购打算，并进行化学药剂采购验收。化学药剂的使用治理。试验仪器设备的规划、日常维护和治理。中心试验室所属职员的岗位培训、调度、考勤和治理。中心试验室有关文件、化验记录的保管与归档治理。岗位描述技术质量总监岗位名称：技术质量总监直接上级： 总经理直接下级：技术治理部经理、质量治理部经理、中心试验室主任本职工作：产品开发治理、工艺技术治理及质量治理直接责任：日常工

6、作组织制订、修订技术质量系统主管的工作程序和规章制度，经批准后监督执行。主动了解掌握国家关于化工产品的进展动态、国内及国际最新技术成果。组织进行公司新产品的开发和现有产品的改良工作。组织进行改进和完善公司的现有工艺，提高产品质量，降低生产成本。审批新产品、新技术、新工艺方案。审批各项原材料、产成品的技术、质量标准、工艺文件。审批各项原材料、中间制品、产成品的质量检验规程。审批有关分析、试验仪器的操作规程。主持公司重大技术开发和改进课题的攻关。主持重点新产品、新技术、新工艺方案的可行性论证。审核公司重大产品质量问题处理意见及不合格品的评审意见。代表公司对外进行技术谈判和技术交流。周工作审核工艺纪

7、律检查结果、质量检验结果的汇总报表，抄送生产总监。审核直接下级的总结报告，提供指导意见和工作建议。参与每周生产协调会，提供技术支持和质量改进意见。月度工作每月组织一次技术质量专题会议，研究探讨技术创新、技术引进、工艺改进工作，分析、总结质量改进工作。走访与公司有紧密技术联系的重要的科研单位、大专院校。审批试验仪器、化学药剂的采购打算。审批工艺纪律检查、质量检验结果的月度汇总报表，抄送生产总监及人事部门。每月审核技术治理部上报的各部门对产品的材料消耗定额、工时定额的意见，给予必要的答复，确实需要调整的指导技术治理部重新测定，测定结果及时转交财务部门。年度工作组织制订公司年度产品开发、技术改进打算

8、，报批后组织实施。组织制订公司年度质量目标、质量改进打算，报批后组织实施。组织制定公司年度技术质量培训打算，报批后组织实施。向总经理报告上一年度技术开发成果，并对技术开发成果立即或差不多产生的市场效应做出客观的评价。对执行情况好的部门或个人提出奖励，并抄报总经理。向总经理报告上一年度质量改进成果，并对质量改进成果客观的评价。对有突出贡献的部门或个人提出奖励，并抄报总经理。每年至少一次走访与公司有紧密技术联系的科研单位、大专院校和有关技术专家，紧密与他们的联系，争取技术合作和项目开发。主持年度质量体系的内部审核。组织各部门配合年度质量体系的外部审核。领导责任：对新产品满足市场需求的程度负责。对新

9、技术、新产品的质量水平、技术性能和安全性负责。对产品开发的时效性、技术经济可行性负责。对提高企业工艺技术水平、质量水平负责。对出厂产品的质量符合性负责。对工艺、技术文件的先进性、合理性负责。要紧权力：对公司产品开发、工艺技术、质量治理有关的规章制度有审核权和监督检查权。对公司工艺技术标准、质量标准有审批权。对公司各项技术质量问题和争议有裁决权。对新产品、改良产品的试制有审批权。对核心技术质量秘密的安全有维护权。对新工艺的试行有批准权。管辖范围：技术质量中心所属职员。技术质量中心所属办公场所及卫生责任区。技术质量中心办公用具、仪器设备。岗位描述技术治理部经理岗位名称：技术治理部经理直接上级： 技

10、术质量总监直接下级：研发员、工艺员本职工作：新产品开发及工艺、技术治理。直接责任：日常工作制订、修订技术部门主管的工作程序和规章制度，经批准后监督执行。主动了解国家关于化工产品的进展动态、国内及国际最新技术成果。组织进行公司新产品的开发和现有产品的改良工作。组织进行公司现有工艺的改进和完善，提高产品质量，降低生产成本。组织进行生产车间的工艺纪律检查，并提供工艺技术的支持和指导。审核新产品、新技术、新工艺方案。审核各项原材料、产成品的技术、质量标准、工艺文件。组织进行公司技术开发和改进课题的攻关。参与公司重大产品质量问题及不合格品的评审，提出技术方面的处理意见。参与原辅材料供应厂商的选择与考核工

11、作，提供考评意见。技术信息的收集、整理。提出生产设备引进、改进的技术可行性建议并协助选型。对新产品的新工艺及改进后的工艺，及时组织对相关人员进行技术培训。主持新产品、新技术、新工艺方案的可行性论证。受理有关技术的合理化建议，按照程序处理。代表公司对外进行技术谈判和技术交流。周工作审核工艺纪律检查结果的汇总报表，上报技术质量总监。审核直接下级的总结报告，提供指导意见和工作建议。参与每周生产协调会，提供技术支持和改进意见。月度工作整理属于自己保管的企业机密，转交档案室备份。每月组织一次技术专题会议，研究探讨技术创新、技术引进、工艺改进工作。走访与公司有紧密技术联系的重要的科研单位、大专院校。审核工

12、艺纪律检查结果的月度汇总报表。每月整理各部门对产品的材料消耗定额、工时定额的意见，上报技术质量总监，确实需要调整的指导工艺技术员重新测定，测定结果及时转交财务部门。年度工作制订公司年度产品开发、技术改进打算，报批后组织实施。制定公司年度技术培训打算，报批后组织实施。向技术质量总监报告上一年度技术开发成果，并对技术开发成果立即或差不多产生的市场效应做出客观的评价。对执行情况好的部门或个人提出奖励，并抄报技术质量总监。组织进行新技术、新工艺、新材料、新设备的引进试用工作。指导公司技术工艺文件的档案和资料治理工作，检查技术文件的分发、更换、存档，即时提出意见，防止技术失密。指导年度对各项产品的材料消

13、耗定额和工时定额的测定和修订。领导责任：对新技术、新产品的质量水平、技术性能和安全性负责。对新产品满足市场需求的程度负责。对产品开发的时效性、技术经济可行性负责。对提高企业工艺技术水平负责。对工艺文件的合理性负责。对各项产品的材料消耗定额和工时定额的正确性负责。要紧权力：对公司工艺技术标准有审核权。对公司产品开发、工艺技术治理有关的规章制度的执行情况有监督检查权。对公司各项技术问题和技术争议有建议权。对新产品、改良产品的试制有审核权。对核心技术秘密的安全有维护权。对新工艺的试行有审核权。管辖范围：技术治理部所属职员。技术治理部所属办公场所及卫生责任区。技术治理部办公用具、仪器设备。岗位描述 M

14、ACROBUTTON EMPTYMCRO在此键入岗位名称 质量治理部经理岗位名称：质量治理部经理直接上级：技术质量总监直接下级：质量治理员本职工作：建立健全质量治理体系及组织进行产品检验直接责任：日常工作制订、修订质量部门主管的工作程序和规章制度，经批准后监督执行。主动了解国家关于化工产品的进展动态、国内及国际最新质量水平。审核各项原材料、产成品的质量检验规程。组织制订、修订有关分析、试验仪器的操作规程。组织进行生产车间的质量监督和检查，并提供质量改进的意见和建议。组织进行原辅材料、中间制品、产成品的质量检验工作，并审核检验报告。组织公司重大产品质量问题及不合格品的评审，提出质量方面的处理意见

15、。参与原辅材料供应厂商的选择与考核工作，提供考评意见。组织进行客户重大投诉、退货的调查处理，提出处理意见。组织进行质量记录的监督检查。组织实施纠正措施和预防措施。收集、整理质量信息，转交有关部门。对新的质量标准及检验规程，及时组织对相关人员进行质量培训。受理有关质量的合理化建议，按照程序处理。代表公司对外处理有关质量问题。周工作审核直接下级的总结报告，提供指导意见和工作建议。审核质量检验结果的汇总报表，并上报技术质量总监。参与每周生产协调会，提供质量改进意见。每周一次检查所属办公及责任区域的安全、卫生情况。月度工作整理属于自己保管的企业机密，转交档案室保存一份。审核质量检验月度汇总报表，抄送生

16、产总监及人事部门。参加每月技术质量专题会议，研究、分析、总结质量改进工作。年度工作制订公司年度质量目标、质量改进打算，报批后组织实施。建立、健全产品质量监督检验体系，规划所需人员及检验仪器设备，提出申请。制定公司年度质量培训打算，报批后组织实施。向技术质量总监报告上一年度质量改进成果，并对质量改进成果客观的评价。对有突出贡献的部门或个人提出奖励，并抄报技术质量总监。指导年度对各项产品的质量考核指标的测定和修订。组织进行年度质量体系内部审核。配合年度质量体系外部审核。领导责任：对提高企业质量治理水平负责。对出厂产品的质量符合性负责。对各项质量检验、分析数据及统计报表的正确性、及时性负责。要紧权力

17、：对公司质量治理制度有审核权和监督检查权。对各种检验规程有批准权。对公司各项质量问题和质量争议的处理有建议权。对核心质量机密的安全有维护权。对直接下级岗位有提名建议权、对隔级下级岗位有人事任命权。管辖范围：质量治理部所属职员。质量治理部所属办公场所及卫生责任区。质量治理部办公用具、检验仪器设备。岗位描述 MACROBUTTON EMPTYMCRO在此键入岗位名称 中心试验室主任岗位名称：中心试验室主任直接上级：技术质量总监直接下级：实验员本职工作：组织进行原料、中间制品、产成品及试制品的分析、实验直接责任：日常工作制订、修订有关分析、试验仪器的操作规程，报批后监督执行。组织进行原料、中间制品和

18、产成品的分析、试验。同意技术治理部的托付，组织安排新产品及产品改进的分析、试验。审核有关分析记录和检验报表。组织做好所有分析记录和报表保管工作。组织进行实验仪器设备日常保养与维护事项。协助设备能源部实施实验仪器设备的定期校验。组织进行实验药剂的验收、保管、领用。进行实验室的防火、防盗等安全检查工作。监督检查所属办公及责任区域的卫生情况。周工作审核直接下级的总结报告，提供指导意见和工作建议。主持中心实验室的例会，总结、分析、改进试验工作。参与每周生产协调会，提供质量改进意见。每周一次检查所属办公及责任区域的安全、卫生情况。月度工作提出、上报实验药剂采购打算。统计、上报原料、中间制品和产成品分析、

19、检验月度汇总报表，抄送有关部门。参加每月技术质量专题会议，研究、分析、总结分析试验改进工作。整理属于自己保管的企业机密，转交档案室保存一份。年度工作制订中心试验室年度工作目标、工作改进打算，报批后组织实施。协助建立、健全产品分析试验体系，规划所需人员及仪器设备，并提出申请。提出实验仪器设备校验需求，协助设备能源部制定定期校验打算。制定中心试验室的年度培训打算，报批后组织实施。协助进行对各项产品的质量考核指标的测定和修订。领导责任：对提高分析、试验水平负责。对各项质量检验、分析数据及统计报表的正确性、及时性负责。对中心试验室管辖的仪器设备的完好性负责。对中心试验室使用的化学药品的安全使用负责。要

20、紧权力：对分析试验结果有复查权。对检验报表有审查权。管辖范围：中心试验室所属职员。中心试验室所属办公场所及卫生责任区。中心试验室办公用具、试验仪器设备。岗位描述研发员岗位名称：研发员直接上级：技术治理部经理本职工作：新产品的开发和现有产品的改进工作责任：收集化工行业的科技信息以及竞争对手的技术资料，并对竞争对手的产品进行技术分析。掌握化工行业的进展动态，对行业市场进行调查，为新产品开发提供依据。掌握公司产品及原料的国际标准、国家标准、企业标准和客户协商的标准。负责协助技术治理部经理制定公司年度产品开发、技术改进打算。依照研发打算，积极采纳新技术、新原料，在规定时限内开发出新产品，并认真做好记录

21、，进行评审。负责对现有产品进行性能、外观方面的改良。依照公司的生产状况和用户要求，进行产品技术、质量标准的制订、修订，并上报。参加新产品（包括改良产品）的技术鉴定会，并对产品进行各个方面的介绍。参加技术创新、技术引进、工艺改进的攻关课题。参与重大技术、设备及质量攻关的课题。负责公司开发档案的治理工作，保守公司秘密。积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。做好业务记录以及记录的保管或移交工作。定期向技术治理部经理述职。完成技术治理部经理交办的其他工作任务并及时复命。岗位描述工艺员岗位名称： 工艺员直接上级： 技术治理部经理本职工作： 工艺技术治理工作责任：协助技术治理部经理制定公

22、司年度工艺、技术改进打算。协助技术治理部经理制定公司年度技术培训打算，报批后组织实施。编写新产品（含改良产品）的工艺文件。组织对各项产品的材料消耗定额和工时定额的制定和修订。参加新产品（含改良产品）的试制。设计公司工艺技术的检查路线，检查点和操纵点，报批后实施。做好生产车间的工艺纪律的监督、检查以及统计、上报工作。协助解决生产车间提出的工艺技术问题。组织协助生产车间进行工艺技术培训。负责公司工艺技术档案的保管工作。保守公司秘密。积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。做好业务记录以及记录的保管或移交工作。定期向技术治理部经理述职。完成技术治理部经理交办的其他工作任务并及时复命。

23、岗位描述质量治理员岗位名称： 质量治理员直接上级： 质量治理部经理本职工作：产品质量的监督检查工作责任：协助技术治理部制订原辅材料、中间制品、产成品技术质量标准。依照技术标准制定原材辅料、中间制品、成品的检测和分析规程。定期依照生产实际情况确定质量操纵点，报批后监督执行。监督检查原料辅材料、中间制品、产成品的检测工作，并及时反馈信息。监督检查生产过程中的产品状态标识。审核关键的分析结果，填写检验报告，签发产品检验合格证。确定不合格产品的降级使用的适用条件和范围。检查生产车间对不合格品的隔离工作，加强不合格品的操纵。监督检查检验设备的日常维护和保养，以及定期检定工作。负责针对原料供应商建立供方质

24、量档案，并定期作出交货质量实绩的评价。针对生产中产生的各种质量问题，提供解决方案。负责质量事故的调查并提出处理建议。参与产品质量问题的分析，提出纠正和预防措施建议。每月进行产品质量统计分析，提交分析报告。协助质量治理部经理组织公司范围内的质量治理知识和技能的培训。协助质量治理部经理组织好质量体系的内部审核工作。协助质量治理部经理配合质量体系的年度评审工作。保守公司秘密。积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。做好业务记录以及记录的保管或移交工作。完成直接上级交办的其他工作任务并及时复命。岗位描述 MACROBUTTON EMPTYMCRO在此键入岗位名称 实验员岗位名称：实验员

25、直接上级：中心试验室主任本职工作：原料、中间制品、产成品和试制品的分析、试验工作责任：认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从直接上级指挥和有关人员的监督、检查，保质保量按时完成工作任务。进行原料、中间制品和产成品化学性能的分析、试验，并填写相关的分析记录和报表。协助技术治理部进行新产品及产品改进的分析、试验。负现所使用或保管仪器设备的日常修护、保养和报修工作。负责卫生责任区的清洁工作。协助中心试验主任进行所有化验药剂的台账建立、保管、领用、采购等事项。协助中心试验室主任进行中心试验室的防火、防盗等安全检查工作。保守公司秘密。积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。做好业务记录

26、以及记录的保管或移交工作。定期向中心试验室主任述职。完成中心试验室主任交办的其他工作任务并及时复命。JS-ZD-01产品开发治理规定总则为满足顾客的要求，生产适合市场需求的产品，提高产品的市场竞争力，扩大市场份额，规范新产品开发工作，特制定本规定。产品开发必须具有前瞻性、适用性、符合性。技术质量中心为公司产品的开发部门，技术治理部在技术质量总监的领导下具体开展产品开发工作。开发的立项依照产品开发复杂程度和产品的重要程度，产品开发项目可分为：重点产品开发项目、常规产品开发项目和简易产品开发项目三种。重点产品开发项目是指符合下列条件之一的：开发设计周期在6个月以上。以本公司技术力量不易完成。本公司

27、尚无同类产品的全新产品项目。对公司以后经营业绩有重大阻碍的产品项目。常规产品开发项目是指符合下列条件之一的：开发设计周期在6个月以下，3个月以上。本公司技术力量容易完成。公司现有产品类不的丰富和延伸。简易产品开发项目是指符合下列条件之一的：开发设计周期在3个月以下。本公司技术力量极易完成。现有产品规格的系列化。现有的品种改进项目。客户需求和行业的进展趋势为产品开发设计的要紧来源。营销中心必须定期对公司客户和终端用户进行调查，收集他们的使用意见、性能要求和对产品的期望。营销总监定期依照调查结果编制出产品开发建议书，提交技术质量总监。技术治理部经理应依照产品销售意见、公司产品的生命周期、国内外技术

28、进展动态等信息，制定出产品开发建议书，上报技术质量总监。关于重点产品开发项目，应先由技术治理部进行项目可行性分析，提出可行性分析报告。可行性报告的内容应包括：市场需求预测、投入产出分析、配套资源、技术可行性等详细资料。技术质量总监依照产品的开发建议和打算，做出产品开发类不的推断，并视类不组织有关部门进行综合分析，确定是否实施开发设计。简易产品项目由技术质量总监技术治理部有关人员，要紧评审技术可行性。常规产品项目由技术质量总监组织营销总监、技术治理部和质量治理部有关人员参加，要紧评审市场前景、技术可行性、经济可行性。重点产品项目应由总经理组织技术质量总监、生产总监、营销总监、财务总监、技术治理部

29、经理、质量治理部经理参加，必要时应外聘有关专家参加评审。要紧评审市场前景、技术可行性、生产能力可行性、资金调配可行性、经济可行性等。所有产品开发设计项目均应符合公司的进展规划。技术质量总监应对每个确立的项目，签发产品开发任务书，转交技术治理部，关于重点产品项目的开发，产品开发任务书应报总经理批准。任务书的具体内容有：开发设计的项目名称及内容。开发设计的日程和进度要求。开发项目负责人的姓名及其职责。项目产品的功能、特种技术要求、法律法规等。相关部门在组织和技术上的接口，确保信息的传递和衔接。产品开发设计项目确立以后，公司各相关部门应积极配合，为产品的开发设计制造有利条件。开发设计的实施常规产品开

30、发项目可由技术治理部经理来组织开发设计人员实施开发，也可由技术治理部经理确定项目负责人，授权项目负责人组织实施。重点产品开发项目由技术治理部经理担任项目负责人，组织实施新产品开发。项目负责人确立后，由技术治理部经理组织研发员、工艺员及其他有关人员进行讨论，项目负责人应制订详细的产品开发打算书，经技术治理部经理审核后，报技术质量总监批准。重点产品的开发打算还应报总经理批准。产品开发打算书应至少包括或涉及下列事项:开发设计过程所需的各个时期及其时程。所要求的审查、验证和确认活动。开发设计活动有关人员及其职责。所需资源。项目负责人应定期填写产品开发设计进度表，上报技术治理部经理、技术质量总监。技术治

31、理部经理、技术质量总监应及时审核产品开发设计进度表，检查、指导产品开发设计工作，做好产品试制的协调工作，并组织时期评审。产品的试制项目负责人应按产品开发打算，提交产品的原材料标准、工艺配方、产品使用讲明、工艺路线、技术质量标准等文件。由技术治理部研发员依照项目负责人提供的工艺和技术文件组织进行产品的试制，工艺员、中心试验室、采购部等相关部门应尽力配合，试制出的样品必须能满足产品开发任务书的技术要求。项目负责人、工艺员均应参加试制全过程。在试制过程中，研发员必须做好试制记录，编写试制报告，提交给项目负责人，为产品开发设计提供相应的数据。工艺员应对工艺路线、工艺要求、设备能力等进行观看和记录，为编

32、制工艺文件积存数据。项目负责人应依照试制过程中出现的问题对工艺配方、工艺路线进行调整，确保试制成功。工艺员也应为工艺路线进行系列化、标准化和规范化，并确定出相应的工时定额和材料消耗定额。当调整生产工艺配方时，按调整后的生产工艺配方试生产，对生产样品进行全面分析，全面分析结果由质量治理部审批。技术治理部在完成小试后，将样品送交有关用户运行试验，以验证小试样品是否能满足用户需要。项目负责人组织技术治理部、质量治理部及其他有关部门对小试报告及应用报告进行审查和评价。产品试产试销工艺文件由工艺员编制完毕后，由项目负责人审定，技术治理部经理会签后，转发到生产中心，进行生产预备和产品的试生产。试生产的数量

33、一般由技术治理部经理和营销总监、生产总监协商制订，试生产的要紧目的是为核实工艺文件的准确性、完整性、可执行性。由工艺员依照试生产状况，完善设计资料及全套工艺文件和必要的工艺设备。试生产的产品应由营销总监组织营销中心进行试销，营销总监应及时组织反馈相应意见和数据，填写试用试销反馈表。技术治理部经理依照反馈意见，组织项目负责人、工艺员对相应的设计文件进行必要的调整。简易产品开发项目，由技术质量总监和营销总监共同决定是否进行试产试销。产品开发评审 在试生产和试销完成以后，技术治理部经理应上报技术质量总监。简易产品开发项目由技术质量总监、营销总监和技术治理部有关人员对产品开发工作进行评审。常规产品开发

34、项目由技术质量总监组织有关部门对产品开发工作进行评审。重点产品由技术质量总监上报总经理组织评审。各部门评审内容技术治理部经理和技术质量总监负责对工艺文件进行评审。营销中心负责对产品的规格、性能、质量标准、外观进行评审。采购部对原材料的采购供应、价格、保管等进行评审。生产中心对生产设备的生产能力、生产稳定性进行评审。质量治理部对产品生产全过程的检验过程、检验要求和质量水平进行评审。中心试验室对各项理化指标及其稳定性进行评审。财务中心对产品的成本利润情况进行评审。对重点产品还应外聘专家对技术、质量的先进性进行评审。项目负责人负责解答各方面的问题并负责落实意见。项目负责人依照评审结果，填写新产品评审

35、表，报相关人员审批。确定该项目是否成功，并是否正式投入生产。简易产品开发项目由技术治理部经理审批。常规产品开发项目由技术治理部经理审核，报技术质量总监审批。重点产品开发项目由技术质量总监审核，报总经理审批。产品标准的编制通过评审后，技术治理部应着手整理工艺文件和组织编制产品质量标准。产品质量标准和工艺文件编制完成后，由技术治理部组织有关部门进行审定，并报技术质量总监或总经理批准。经批准的产品质量标准及工艺技术文件，由技术治理部发放到生产、质量、采购、营销等有关部门，用以指导生产、质量、采购、销售等工作。产品鉴定与备案产品经试制初步定型后，技术治理部应评估是否需要报请国家技术质量监督机构备案。如

36、需要备案，由技术治理部送样到行业权威检测部门进行理化检测，并到技术质量监督部门办理设计审查备案，依照情况提出鉴定申请。由技术治理部预备和提供检测和鉴定资料,具体包括：全套设计工艺文件。产品讲明书。鉴定大纲。试制工作报告。设计计算书。技术工作报告。标准化审查报告。经济技术可行性分析等。试生产样品。产品有关的更改生产、业务、采购、及其他相关单位若有关于原料、半成品、产成品的规格和类不、生产流程、生产设备、工艺参数等有关产品的变更需求，均可向技术治理部提出申请。对生产工艺文件的变更，按照工艺治理规定有关要求进行处理。有关产品质量标准的变更，按照质量治理制度的有关规定提出申请和审批，技术治理部按常规产

37、品开发的流程进行处理。附则本规定由技术治理部制订，技术质量总监审核、总经理批准后执行，修改时亦同。本规定由技术治理部解释、监督和检查。本规定自颁布之日起执行。原有类似的规章制度自行废止。与之相抵触的以本规 定为准。JS-ZD-02工艺治理规定总则为规范公司的工艺治理，防止出现质量问题、阻碍生产的正常进行及公司的效益，特制定本规定。工艺文件是用以指导技术操作、保证产品质量、提高生产效率以及劳动组织、工艺检查等工作的技术文件。贯彻执行工艺文件是加强打算治理、做好生产技术预备工作、建立正常生产秩序和完成各项技术经济指标的可靠保证。所有生产工艺均应编制成文，形成工艺文件，以确保给正常的生产活动提供正确

38、的依据和指导。工艺文件一经批准，便具有强制性和严肃性，本公司职员应严格遵守，切实执行，未经许可，任何部门和个人不得擅自变更和修改。工艺治理组织及职责本着“相互服务、相互监督”的原则，公司的工艺治理工作要紧由技术质量中心和生产中心负责。技术治理部作为公司的工艺主管部门，其要紧职责是：收集科技信息，制订并实施工艺进展规划。组织开展实施工艺技术革新、合理化建议，推广新方法、新工艺。对经生产验证成功的新品，编制相应的工艺文件。对原有工艺进行优化、简化，修改并替换原有的工艺文件。为了保证工艺文件的先进性和可操作性，技术治理部在编制工艺文件时，应积极要求生产中心配合。生产中心作为工艺执行部门，其职责是：配

39、合技术治理部进行产品工艺的调查及审查。加强对生产过程中工艺装备、工艺文件的治理。依照生产设备状况、人员素养状况，协助技术治理部制订、修订原辅材料消耗定额和工时定额标准。审核、验收并保管工艺文件，依照不同品种的产品下达相应的工艺单。依照生产过程中的问题和职员的合理化建议，积极提出工艺改进要求。配合技术治理部的新品试生产和相应工艺文件的编制。工艺文件编制工艺文件的编制时机工艺文件一般应在新产品试制后，编制出初步文件，便于指导试生产。在试生产成功，通过新产品评审后，技术治理部应依照试生产的实际状况，完善、规范成为正式文件。编制工艺文件的要求工艺文件应保持先进性，编制时要认真总结吸纳国内外先进的操作方

40、法和经验，以及职员的合理化建议。工艺文件应具备现实性，即在编制时要考虑到公司现有生产设备的性能，工人现有的技术水平和素养。应坚持理论与实际相结合，保证工艺文件具有群众基础，做到切实可行，以保证产品质量和安全生产。正式文件应及时编制，并经会签审定后方可生效。在会签审定时，必须把文件内容所涉及的资源来源、技术标准、原项目任务书、新工艺、新材料，初步文件等资料作为附件一并提交给会签者参考。工艺文件的编制与审批 工艺文件由技术治理部工艺员起草，技术治理部经理从规范性上给予指导。在技术治理部经理的组织下，由生产总监、质量治理部经理、产品开发项目负责人组成讨论审定小组，依据实际情况讨论、审定后定稿。由技术

41、治理部整理出报批稿，经技术治理部经理、生产总监会签，技术质量总监批准后公布实施。工艺文件发放与应用经批准的工艺文件由技术治理部统一发放到生产中心。未经批准的的工艺文件一律不得发放，更不得投入正式生产。工艺员应对工艺文件的质量和协调性负责，生产车间在贯彻工艺文件时出现不能解决的工艺技术问题，工艺员应积极主动及时关心解决。工艺员应就新工艺文件及时向生产车间技术人员、操作人员及其他相关人员进行培训，使他们能全部掌握为止。关于新的技术改造项目有关的设备，工艺员应协助设备人员对生产车间技术员、操作人员及其他相关人员进行培训，详细讲解设备性能、使用方法和注意事项。生产总监对生产中心工艺文件的贯彻执行负责，

42、并应积极制造贯彻工艺文件的有利条件，如发觉工艺文件有问题需修改时，应按修改程序办理。车间技术员对本车间贯彻工艺文件负有直接责任，应直接指导生产工人按工艺文件操作并进行监督检查。生产班组长对本班组贯彻工艺文件负有直接责任，生产班组长应直接指导生产工人按工艺文件操作并进行监督检查。技术治理部工艺员负责检查公司范围内工艺文件的贯彻执行情况，发觉违反工艺文件者应及时制止，并立立即情况反馈给车间主任或车间技术员处理。生产工人必须认真理解工艺文件内容，并按工艺文件进行操作。如对工艺文件不了解，应主动向班组长提出培训要求。工艺文件修改为了加强工艺治理，严肃工艺纪律，做到工艺文件齐全、完整、配套，能正确的指导

43、生产，所有工艺文件的修改均需接规定进行。所有工艺文件的修改均需经技术治理部经理审核、技术质量总监批准方可生效。生产班组长、技术员、操作工应对生产工艺进行经常性的探讨。工艺文件在执行过程中，如发觉问题或不切合实际时，任何部门和个人均可提出修改建议。任何个人均可对工艺文件的执行提出合理化建议，上报车间主任审核，生产总监批准后，转交技术治理部验证，经验证合理的，纳入工艺文件。在工艺文件未正式修改前仍按原工艺文件执行。凡未按工艺文件修改程序及工艺文件更换通知的内容修改工艺文件的一律按违反工艺纪律论处。工艺文件的操纵所有工艺文件均属公司保密文件，必须列入受控文件清单。技术治理部负责工艺文件的受控状态治理

44、。技术治理部应建立受控文件的台帐，具体内容包括：文件名称、文件号、版号、印制份数、下发部门、保管人、更换时刻、更换缘故等。分发到生产车间的工艺文件，由车间技术员统一保管，并依照生产需要，交付相应的生产班组长使用，生产完成后，应及时回收。技术治理部应监督检查工艺文件的使用和保管，严禁未经同意，出现个人私自销毁、复制、泄露的现象。为防止工艺文件因使用时刻过长，出现伤残、污损等阻碍使用的现象，技术治理部应每半年将生产车间的工艺文件进行一次全面的回收、更换。关于由于使用和保管不当引起的工艺文件的损坏，应由生产车间技术员提出申请，由技术治理部进行更换，生产车间不得自行复制和更换。附则本规定由技术治理部制

45、订，经技术质量总监审核、总经理批准后执行，修改亦同。本规定由技术治理部解释、监督和检查。本规定自颁布之日起执行。原有类似的规章制度自行废止。与之相抵触的以本规定为准。JS-ZD-03质量治理制度总则为加强质量治理，确保产品质量符合市场及客户需要，提高产品竞争力，特制定本制度。公司质量治理工作实行总经理领导，技术质量中心归口治理，质量治理部具体负责，公司全体部门、全体人员参与的治理体系。本制度包括以下部分：质量标准、质量检验、质量监督、质量投诉、质量信息及质量责任。质量标准质量标准建立的途径与目标：收集国内外有关标准信息和客户的需求信息，采纳或制定出具有国内、国际先进水平的质量标准。技术治理部、

46、质量治理部、采购部、营销中心及其他有关部门提供必要的质量标准的技术资料。各个有关部门分不拟订标准文本草案，最终由技术治理部审定并拟订规范文本，经批准后组织实施和监督检查。质量标准的种类：原辅材料验收标准：每种生产用原料、辅料、包装材料都制定出相应的验收标准，用于其验收、使用与存贮。中间产品标准：每种产品都制定出生产过程的中间产品质量标准，用于质量操纵、投料或转序。成品标准：每种产品都制定出相应的成品质量（包括包装质量）标准，用于质量操纵、入库、贮存及交付。测试方法标准：每种测试都制定出相应的测试规程，对不同原辅材料、中间产品、产成品相同的测试项目，应尽量使用相同或相近的方法。质量标准的制定：成

47、品标准的制定：标准起草：由技术治理部产品开发的项目负责人按标准编制规范起草标准文本、标准编制讲明文件。由技术治理部提供产品项目指标、与国内外同类产品项目指标的对比资料、出厂检验项目、验收方法、贮存、包装条件与要求、保质期等。由质量治理部提供检测方法（包括专门要求的取样方法）、判定方法、反映方法准确性的整套试验数据（包括标准偏差）等资料。讨论审定：在技术治理部经理的组织下，由生产总监、质量治理部经理、中心试验室主任、营销总监组成讨论审定小组，依据实际情况讨论后定稿。批准实施：由技术治理部整理出报批稿，经技术质量总监审核后，由总经理批准公布实施。生产原辅材料验收标准的制定：标准起草：由技术治理部经

48、理按标准组织编制规范起草标准文本。由技术治理部产品开发项目负责人、采购部经理提供相关技术资料。由质量治理部经理提供相应检验方法。讨论审定：在技术治理部经理的组织下，由生产总监、采购部经理、质量治理部经理、中心试验室主任组成讨论审定小组，依据实际情况讨论后定稿。批准实施：由技术治理部整理出报批稿，由技术治理部经理、生产总监、采购部经理、质量治理部经理、中心试验室主任会签，经技术质量总监审核后，经总经理批准公布实施。中间产品的标准制定：标准起草：由技术治理部经理按标准编制规范起草标准文本。由质量治理部经理、工艺员提供相关技术资料。讨论审定：在技术治理部经理组织下，由生产总监、质量治理部经理、中心试

49、验室主任组成讨论审定小组，依据实际情况讨论后定稿。批准实施：由技术治理部整理出报批稿，由生产总监和技术治理部经理会签，经技术质量总监审核批准后，公布实施。检验标准的制定： 标准起草：由技术治理部提供产品的技术标准要求。由中心试验室提供产品的测试方法标准。由质量治理部负责起草，要求依照公司情况和国内外进展水平，尽量采纳公认的、先进的、准确的检验标准，尤其是国家标准、行业标准。讨论审定：由质量治理部经理、技术治理部经理、中心试验室主任讨论定稿。批准实施：由质量治理部整理出报批稿，经质量治理部经理、技术治理部经理、中心试验室主任会签，技术质量总监审核后公布实施。测试方法标准的制定：标准起草：由技术治

50、理部提供产品的技术标准要求。由质量治理部提供产品的质量标准要求。由中心试验室负责起草，要求依照公司情况和国内外进展水平，尽量采纳公认的、先进的、准确的测试方法，尤其是国家标准、行业标准已确定的通用方法。讨论审定：由质量治理部经理、技术治理部经理、中心试验室主任讨论定稿。批准实施：由中心试验室整理出报批稿，经质量治理部经理、技术治理部经理、中心试验室主任会签，技术质量总监审核后公布实施。 质量标准的治理新开发的产品（包括按新项目指标改进的现有产品），制定标准按2.3执行。但其标准文件的征求意见稿由研制者提出。新产品试生产前必须提出该产品的标准文本、标准编制讲明的征求意见稿，以保证在产品批量投入市

51、场前，产品标准能指导生产、检验和销售等过程。公司不同意无标准的产品投入生产；不同意不符合标准的原辅材料、中间产品的投料和转序；不同意不符合产成品标准要求的成品入库存和出厂销售。专门情况下，须按制度经批准，并在质量治理部备案后，有关部门方可放行。质量标准的修改有下列情况之一时，应修改公司的现行产品标准：公司所登记采纳的行业标准、国家标准、国际标准进行修改时。公司产品项目指标普遍不适合市场需求，不适合程度达到该产品销量的50%以上时。公司的产品质量有突破性改进，需要用新的项目指标表示产品的质量特征时。国家或行业对产品有新的要求时。有关部门书面提出修改现行产品质量标准申请，报技术治理部，由技术治理部

52、提交相关的审定小组审定同意后，技术治理部进行备案并列入打算，并组织原制订部门及时按打算执行。标准文件起草、讨论审定、批准实施按2.3制度执行。在修改后的新标准实施之前，以公司名义发文公告原标准作废、停用、收回时刻，新标准实施时刻。必要时应向有关政府治理部门办理新标准登记备案手续。个不产品在销售合同中制度的专门项目指标，只是对特定用户交货、验货的依据，不列为修改现行产品标准情况。公司不同意双重标准同时对外运行。按照国家制度，制订、登记备案性的产品标准，其费用摊入该产品成本中。质量检验 为保证产品质量，对进入本企业的原辅材料、包装材料、生产过程的中间产品、产成品及库存品都必须进行质量检验。产品质量

53、检验由质量治理部质量治理员负责，检验所需的分析试验由质量治理员托付中心试验室实验员负责。进料检验：质量治理员接收到原辅材料检验通知后,依照检验标准进行检验,并将供应商名称、品名、规格、数量、报验单号码等，填入检验记录内。判定合格，立立即所进原辅材料加以标识“合格”，填写检验记录和报验单的检验情况栏，并通知仓储人员办理入库手续。判定不合格，立立即所进原辅材料加以标识“不合格”，填写检验记录及报验单的检验情况栏，并按不合格品处理规定处理。原辅材料应在收到验收单后当天内检验完毕，紧急需用的进料优先办理。原则上未经检验的原辅材料不得投入生产。但因生产急需, 进料未经检验或尚未完成检验,须紧急放行投入生

54、产时应先办理审批手续。由打算调度室提出申请,填写“原物料紧急放行跟踪记录表”，经生产总监审核，质量治理部经理认可后交质量治理员跟踪使用结果。在投入使用的同时，质量治理部应留样送中心试验室进行检测，一旦检验发生不合格，应及时追溯处理。生产过程发生异常,应由生产车间及时知会跟踪人员,由跟踪人员报告质量治理部,并反馈各相关部门协商处理解决,必要时得停止生产并报告生产总监。检验时，如无法判定合格与否，则应提请技术治理部、请购单位派员会同验收，来判定合格与否。会同验收者，亦必须在检验记录内签字。质量治理员、实验员进行取样时，抽样应随机化，不得以个人或私人感情认为合用为由，予以判定合格与否。生产过程检验：

55、生产操作人员依照操作规程操作，并按要求通知实验员实施分析化验，待分析化验合格后，才能接着加工，各班班长应实施随机检查。实验员依照分析试验规程对生产过程的中间产品进行分析化验，关于分析化验的不合格品通知生产车间进行处理。生产车间应作好过程产品的标识治理，过程产品的标识分为合格、不合格和待检三种，三种产品应分区域码放。质量治理员应巡回抽检，作好记录治理和分析，并将资料及时反馈到生产中心、生产车间和质量治理部。质量治理部发觉质量异常后应立即处理，追查缘故，制订纠正措施并形成记录，防止事件再次发生。成品检验完成加工、包装的产成品，由质量治理员进行成品检验。判定合格的，凭检验报告，才能办理入库手续，判定

56、为不合格的产品，按不合格品处理规定处理。质量治理员按成品抽检规定对入库的成品进行抽样，送中心试验室进行监督检验。判定合格的，通知库管员接着贮存，判定为不合格的产品，按不合格品处理规定处理。库存品的检验为确保产品质量，库存的原辅材料及产成品必须定期进行抽检。抽检标准由质量治理部依照原辅材料及产成品的质量特性及贮存条件确定。库管员依照库存产品的入库日期及贮存情况，对需要进行抽检的库存品及时通知质量治理员进行抽检。质量治理员依照原辅材料、成品的检验标准进行检验，判定为合格的产品，及时通知库管员。判定为不合格的产品，按不合格品处理规定处理。退换货检验客户的退换货要求由营销中心技术服务部受理，技术服务部

57、应先核对是否确有该批订货与出货，并经实地调查了解，初步判定确属公司责任后，通知质量治理部进行调查分析。质量治理部负责调查有关该批次产品的检验资料，查出真实缘故。必要时，应要求中心试验室对该批产品的留样进行复验。假如质量记录齐全，反映检测结果无误。质量治理部应通知中心试验室对该批次的产品进行退货检验，找出质量缘故，并出示分析报告。质量治理部经理核实验签字后转技术服务部。检验状态治理质量治理部应组织各部门做好检验状态治理，各部门配合质量治理部做好检验状态治理。各种产品的检验状态要紧包括待检验、合格和不合格三种。检验状态的标识方法要紧有分区标识法和挂牌标识法。原辅材料、库存成品、客户退货的检验状态检

58、验状态待检验的原辅材料、库存成品及客户退货由库管员放置在待验区或挂白底黑字“待检验”标识牌。检验合格，由质量治理员挂白底监字“检验合格”标识牌,库管员将其移入合格品区。检验不合格，由质量治理员挂白底红字“不合格”标识牌,库管员将其移入不合格品区。生产过程产品的检验状态待检的过程产品由生产车间放置在待验区或挂白底黑字“待检验”标识牌。检验合格，由质量治理员挂白底监字“检验合格”标识牌,通知生产车间将其移入合格品区或进入下工序或入库。检验不合格，由质量治理员挂白底红字“不合格”标识牌,通知生产车间处理。样品的检验状态用于检验、分析的样品由检验、分析人员进行检验状态标识。待检验、分析的样品由取样人员

59、在盛样器皿上粘贴样品标签并注明“待检验”。检验、分析完成的样品由检验、分析人员在样品标签上并注明“已检验”。严禁无关人员移动或去除有关检验状态标识。在产品的搬运、储存过程中,有关人员应注意状态标识的保存与维护,并做好标识的移植工作, 一旦发觉有标识脱落、破损或不明之产品应报告上级主管处理。不合格品的处理不合格原辅材料的处理判定不合格，质量治理员立立即所进原辅材料加以不合格标识，填写检验记录及报验单的检验情况栏，将验收情况通知采购部门和打算调度室主作，由其决定是否让步接收。不让步接收的不合格原辅材料由采购人员安排退货。欲让步同意的不合格原辅材料须同时满足下列条件：质量不符合采购要求,但不阻碍最终

60、产成品质量或客户特定的使用要求。公司将发生停工待料的危机。让步接收的不合格原辅材料欲使用的生产工序能够加以追溯。欲让步同意时，由打算调度室主任提出申请，填写原辅材料让步接收申请单送技术治理部提供处理意见后，报生产总监审批。审批不同意让步接收的, 由采购人员安排退货。审批同意让步放行的按下列要求办理：由采购部门向供应商提出折价要求，并及时通知质量治理部对让步接收的不合格原辅材料的使用情况进行追踪。质量治理部对让步接收的不合格原辅材料的使用情况进行追踪。让步接收的不合格原辅材料在使用过程中若有任何质量问题,使用部门应及时知会追踪人员,由其协调相关单位采取善后措施,必要时得停止生产。追踪人员将追踪结