公司统计专业线管理体系策划方案

1、*公司统计专业线治理体系方案编制：企管科 审核： 批准： 日期: *年*月*日 日期: 日期:*公司统计线治理体系方案公司统计线治理现状统计调整方案目标与工作重点组织机构与岗位设置职责权限与考核统计常用指标解释沟通协调机制与推进打算随着公司十二五规划的全面展开，企业治理的深入进展，数据化治理作为重要的基础支撑，将在各公司经营中发挥越来越重要的作用，作为承担基础数据提供的统计工作也将发挥越来越重要的治理支撑作用，为进一步完善和整合公司统计治理体系，实现公司的战略目标奠定支撑基础，对统计线治理体系进行梳理。一、公司统计线治理现状1、人员总体情况公司统计线专职人员45人，本科1人，大专11人，中专9

2、人，高中6人，初中18人。人员结构较为年轻化，平均年龄27岁。工作年限平均工龄3.5年，最长工龄9年。具体分析如下：学历结构：大专以上人员占10.2%，学历结构较差。学 历人 数比 例本 科12.2%大 专1124.5%中 专920%高 中613.3%初 中1840%合 计45100%工龄分析：1年内占54.5%，23年占14.2%，3-5年以上占11.1%，5-10年以上占20.2%，从分布情况看，有接近三分之二的统计是在3年以内，作为专业性较强的岗位，工龄偏短。分类人数比例0-1年1840%2-3年817.8%3-5年36.7%5-10年1635.5%合计45100% （3）持证情况持有统

3、计证的19人，占比42.2%，0人有会计证、0人为其他职称；无统计证的26人，占比57.8%，其中0人有会计证、0人为其他职称。从持证情况看，统计人员应全员持证，而目前统计持证率19.2%，比率偏低，应进行提升。分类人数比例有证1942.2%无证2657.8%合计45100% 统计线治理现状（1）工作内容杂，重复性较高，任务繁重，工作时刻长；（2）数据提供报表未统一，各车间依照领导要求提供；（3）统计人员调动频繁，统计员把统计工作看成是数据的相加、相减或者是汇总，无非是填填报表而已；（4）工作内容单调，手段落后，统计人员均是事后统计，较少进行事前分析与预测，阻碍统计效率与质量；（5）角色定位不

4、清晰，业务知识有待进一步加强，由于统计人员对经营没有直接贡献，统计人员的地位偏低，造成统计人才短缺；（6）人力资源和薪酬体系未支持专业要求。统计的专业性并未在人力资源培养、薪酬上体现出来，系统性培养不够，薪酬定位偏低（内务性质突出）。从学历、专业、工龄等方面分析看，学历结构较差，专业结构需要进一步提升财务及统计专业占比，从业时刻和工龄上，作为重要的基层统计的车间统计稳定性较差，需要提升。二、统计调整方案目标与工作重点统计是对企业实行科学治理、并对企业实施监督的重要手段，是企业制定政策和打算的要紧依据。工作目标1. 建立统计管控体系，实现公司一体化治理；实现统计数据的真实性，统计核算方法的科学性

5、，统计服务的有效性，提供治理决策依据；培养统计专业队伍，统计后备人才的考察、培养和激励。工作重点加强统计系统建设、实现公司一体化治理理顺统计组织架构、治理层次、职责权限、岗位及人员配置；组织开展治理体系培训，实现治理一体化；简化业务流程，实现统计报表标准化，建立报表数据库治理功能。实现数据的治理与分析，起到管控作用，为财务提供有力的数据支撑进行统计调查，搜集、整理并提供统计基础资料，检查打算执行情况，并进行统计分析、统计预测和统计监督；完成各类统计报表，及时、准确上报各专业统计报表；按照规定，检查、审定、治理、公布统计资料；充分发挥预算治理功能，确保成本、费用最优化，增加效益；做好部门的治理支

6、持工作。加强队伍建设，人才的培养，全面提高统计人员素养完善统计人员从业资格制度，严格确定具备哪些条件才有资格从事统计工作； 加强统计人员的 HYPERLINK /wangxiao/jijiao/ t _blank 接着教育，切实提高素养，积存经验；做好后备人才的考察、培养和激励，建立后备人才梯队库。三、组织机构与岗位设置1.组织机构实行统一领导、分级负责的统计治理架构。统计治理架构共分3个治理层级：公司企管科制造部等各部门统计各车间统计。公司统计线组织 2. 治理层次 在统计管控模式下与公司制造部、财务部各角色关系图如下：3. 人员配置 公司企管科编制本公司统计岗位设置方案，人力资源部门审核，

7、报公司人力资源中心备案。公司岗位定员表：分 类企管科采购科统计品管部统计制造部总统计人 数2101分 类聚合长日班统计纺牵长日班统计纺牵运转班统计加捻长日班统计人 数1262分 类加捻运转班统计织布长日班统计织布运转班统计浸胶长日班统计人 数6261分 类能源部总统计能源部水办统计能源部电办统计能源部汽办统计人 数1111分 类财务部综合报表统计仓库统计人事统计人 数181合计45 四、职责权限与考核1. 统计的要紧工作职责各统计岗位要明确核心职能，从而明确工作的重心。（1）制造部总统计每日具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻相关表单/流程1做生产报表上午下班前检查、审核车间统计报

8、表的准确性，数据有否异常；核对无误后再填写相关的生产报表，张，制作完成上传至OA报表系统。生产日报表、能源日报表、产量曲线图、 废丝率曲线图 2运转统计的日常治理出勤、劳动纪律、工作安排或调整、工作需求解决等。处理车间对运转统计的工作反馈。3开请购单、领料单及单据登记开制造部的请购单、领料单，做好单据登记。并核实是否有制造部长签字。请购单、领料单、请购台帐、物资领用台帐（制造部）4校对巳领物资准确校对制造部前一天各类巳领物资实际收到的与仓库SAP系统转移的材料编号、名称、规格、数量、单位等是否一致。若有差异，及时反馈相关部门。领料单第四联（车间留存）、SAP出库单、物资领用台帐（制造部）5领用

9、物资台帐 （制造部）下班前将开出的领料单（所有需领用物资）、第四联返回单（实际巳收到的物资）、SAP出库单（仓库巳做帐的物资）登记后上传至OA报表系统。物资领用台帐（制造部）每周具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻标准模板1新增物料BOM创建有新增时报按照生产打算单、生产调度单，有新增物料时，会同生产调度、技术科长，填好新增物料BOM表格，上报集团公司电脑室统一创建。每月具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻标准模板1盘存清单每月最后一天早上月底SAP盘存清单的导出SAP系统默认2库存输入每月最后一天16：00前将各车间盘存清单输入SAP系统，打印差异清单，查看有否异常后

10、，通知企管做201、202的盈亏发货。盘存清单3做月报1日（节假日顺延）对上月的数据汇总及核对（一期和二期），产量、消耗、结存所有数据必须与车间月报一致、与质检月报一致、与仓库帐一致、与SAP系统一致。各类生产月报表共4张4出勤汇总2日运转统计的上月考勤汇总考勤表5生产分析6日-7日对上月的生产数据分析生产分析表6新筒管称重有新增时对一步纺纸管、二步纺牵伸、加捻813、814、726、727、直捻机等新筒管监督称重，并通知运转统计扣重标准。7抽查小推车重量每月一次对各车间卷绕、牵伸、加捻、织布的插丝车、小推车进行抽重，并监督车间及时勾掉插丝车、小推车的废丝，脱落的锭子及时修好。做到制成率加捻1

11、、织布1.01、浸胶1.015，误差小于千分之五。8各类发放10日之前给运转统计原始记录、追踪卡、交接班薄、票签、办公及劳保用品等请购、领用、发放。发放清单9签合同、办卡12日-15日新进厂运转统计签订劳动合同并通知办理工资卡10工资调整16日运转统计的工资增减调整工资增减表11人员核对25日与人事科核对在岗运转统计人员名单花名册、定岗定员12发放餐票28日-30日领餐票发放给运转统计年度具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻标准模板1做生产年报表每年年底对全厂上一年的数据汇总各类生产年报表共4张2出勤台帐汇总元月5日前在岗运转统计员一年的出勤汇总出勤台帐3发放年货、年终奖名单1月1

12、8日前到1月15日（可变动的）时在岗运转统计名单到1月15日止上班职工名单 （2）聚合车间长日班统计每日具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻相关表单/流程抄表上班半小时内抄车间所有水、电、汽表能源报表1做生产报表10:30前依照前一天的生产、消耗、转入、转出等数据填写相关的生产报表，共5张（二车间3张），制作完成与相关车间统计进行数据核对完成后，上传至OA报表系统。改性收到废丝必须与六大车间报表废丝相等。聚合生产日报表、聚合单耗日报表、改性切片日报表、再生干燥切片日报表、能源日报表2输入SAP系统11:00前将前一天聚合、改性产量输入SAP系统，当一、二车间之间有切片调拔时，在SA

13、P系统做转移记帐。输入SAP系统的所有数据必须与OA报表数据一致。3上墙公布上午下班前公布车间产量、质量，班组的投料量、单体回收、能源耗用等情况，每日动态图。4生产台帐入各班投料量、单体回收、能源耗用、质量状况及收到各车间废丝的台帐（一车间）车间生产台帐、废丝台帐（一车间）（班考核用）5开请购单、领料单及单据登记依照生产需求，开各种物资的请购单、领料单，做好单据登记台帐；并核实是否有主任签字。请购单、领料单、请购台帐、物资领用台帐6校对巳领物资准确校对车间前一天各类巳领物资实际收到的与仓库SAP系统转移的材料编号、名称、规格、数量、单位等是否一致，若有差异，及时反馈相关部门。领料单第四联（车间

14、留存）、SAP出库单（此项目前应该没做）7领用物资台帐下班前将开出的领料单（所有需领用物资）、第四联返回单（实际巳收到的物资）、SAP出库单（仓库巳做帐的物资）登记后上传至OA报表系统。物资领用台帐每周具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻标准模板1登记考勤卡周一对新职员的二级考勤进行登记2领餐票周二发放车间所有人员餐票3签合同周三、周四跟新职员签定劳动合同4人员核对周五、周六对现有人员在岗情况核实每月具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻标准模板1车间库存盘点月末最后一天每月最后一天8点开始对车间的己内酰胺、从熔融锅纺前料仓的所有在制品、接袋的切片、废丝结存进行全面盘点、

15、核算汇总，上午下班前盘存表上传至OA报表系统。盘存表2盘存清单月末最后一天上午下班前将盘存后各物料的实物结存数量填入SAP盘存清单，上午下班前交制造部统计。3月报月末最后一天生产、消耗各类数据汇总，算单耗、制成率等。要求：1、原料、辅料、废丝等领入与SAP系统转移的数量一致，2、日报产量、消耗累计与月报一致，3、改性硬块、地场废丝与入库数量一致，4、残渣与销售过磅数量一致，5、报表结存与实物一致，6、OA报表所有数据与SAP系统一致；上午下班前月表上传至OA报表系统。月报4人事报表28日前对本月进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类假期人员返回、新请假、续假、中途调动人数、月末人数等上

16、报。人事月报5出勤汇总表2日前（节假日顺延）对车间所有职员出勤情况进行统计、核对、汇总，并上报人力资源部。考勤表、出勤汇总表6出勤台帐对车间所有职员出勤情况台帐登记，为算年终奖打好基础出勤台帐7班组物资发放台帐有发生时登记做好各班组劳保用品、办公用品、消耗性材料领用发放登记台帐班组物资发放登记台帐8办工资卡1日-20日通知新职员办理工资卡并对帐号进行登记9考核5日车间三班的考核三班考核表10考勤核对6日-8日人事科反馈考勤，跟职员进行核对11板报更新10日车间板报更新12工资调整12日-14日协助车间主任做工资调整工资增减表13工资核对16日与人事科核对工资14人事核对15日、29日与人事科核

17、对在岗人员名单定岗位定员15医保、养老保险20日-23日与人事科核对医保、养老保险人员名单16发放福利名单需要时做师徒费、产假费、探亲费、冷饮费、中秋月饼等具体名单发放清单年度具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻标准模板1人事年报元旦前3天对本年度进、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类人员返回、新请假、续假、中途调动人数、年末人数等上报。人事年报2出勤台帐汇总元月5日前车间在职人员一年的出勤汇总3生产台帐汇总元月8日前对各班生产、消耗台帐汇总，为年终评比作参考。4发放年货、年终奖名单1月18日前到1月15日止（可变动的）在岗职工名单到1月15日止上班职工名单（3）纺牵车间长日

18、班统计每日具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻相关表单/流程1做生产报表10:30前检查、审核运转统计报表的准确性，数据有否异常；废丝按改性过磅数为准，核对无误后再填写相关的生产报表，共3张，制作完成上传至OA报表系统。生产日报表、单耗日报表、能源日报表2输入SAP系统11:00前将前一天牵伸丝产量（按品种）、废丝输入SAP系统。当一、二车间之间有在制品调拔时，在SAP系统做转移记帐。输入SAP系统的所有数据必须与OA报表上的数据一致。3上墙公布上午下班前公布车间及班组的产量、质量、废丝、能源耗用等情况，每日动态图。4班生产台帐入各班产量、废丝、能源耗用、停台时刻、质量状况等台帐班

19、生产台帐（班考核用）5开请购单、领料单及单据登记下午依照生产需求，开各种物资的请购单、领料单，做好单据登记台帐；并核实是否有主任签字。请购单、领料单、请购台帐、物资领用台帐6校对巳领物资下午准确校对车间前一天各类巳领物资实际收到的与仓库SAP系统转移的材料编号、名称、规格、数量、单位等是否一致。若有差异，及时反馈相关部门。领料单第四联（车间留存）、SAP出库单7领用物资台帐下班前将开出的领料单（所有需领用物资）、第四联返回单（实际巳收到的物资）、SAP出库单（仓库巳做帐的物资）登记后上传至OA报表系统。物资领用台帐每周具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻标准模板1登记考勤卡周一对新

20、职员的二级考勤进行登记2领餐票周二发放车间所有人员餐票3签合同周三、周四跟新职员签定劳动合同4人员核对周五、周六对现有人员在岗情况核实每月具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻标准模板1车间库存盘点月末最后一天10：00前每月最后一天8点开始对车间的所有在制品（包括属于本车间的接袋切片）、油剂等结存进行全面盘点、核算汇总，10：00前盘存表上传至OA报表系统。盘存表2盘存清单月末最后一天上午下班前将盘存后各物料的实物结存数量填入SAP盘存清单，上午下班前交制造部统计。3月报月末最后一天生产、消耗各类数据汇总，算单耗、制成率等。要求：1、油剂、热稳定剂领入与SAP转移规格、数量一致，2

21、、日报产量、消耗累计与月报一致，3、泵板硬块、地场废丝与入库数量一致，4、废丝与改性过磅数量一致，5、报表结存与实物一致，6、OA报表所有数据与SAP系统一致；上午下班前月表上传至OA报表系统。月报4人事报表28日前对本月进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类假期人员返回、新请假、续假、中途调动人数、月末人数等上报。人事月报5出勤汇总表2日前（节假日顺延）对车间所有职员出勤情况进行统计、核对、汇总，并上报人力资源部。月末报表、出勤天数6出勤台帐对车间所有职员出勤情况台帐登记，为算年终奖打好基础出勤台帐7班组物资发放台帐有发生时登记做好各班组劳保用品、办公用品、消耗性材料领用发放登记台帐

22、班组物资发放登记台帐8办工资卡1日-20日通知新职员办理工资卡并对帐号进行登记9考核5日车间三班的考核三班考核表10考勤核对6日-8日人事科反馈考勤，跟职员进行核对11板报更新10日车间板报更新12工资调整12日-14日协助车间主任做工资调整工资增减表13工资核对16日与人事科核对工资14人事核对15日、29日与人事科核对在岗人员名单定岗位定员15医保、养老保险20日-23日与人事科核对医保、养老保险人员名单16发放福利名单需要时做师徒费、产假费、探亲费、冷饮费、中秋月饼等具体名单发放清单年度具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻标准模板1人事年报元旦前3天对本年度进厂、离厂人员，产

23、假、工伤假、病假、事假等各类假期人员返回、新请假、续假、中途调动人数、年末人数等上报。人事年报2出勤台帐汇总元月5日前车间在职人员一年的出勤汇总3生产台帐汇总元月8日前对各班生产、消耗台帐汇总，为年终评比作参考。4发放年货、年终奖名单1月18日前到1月15日止（可变动的）在岗职工名单到1月15日止上班职工名单 （4）纺牵车间运转班统计每班具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻相关表单/流程1抄亨丝表（一期）接班抄直捻机落丝亨丝、交班亨丝亨丝记录2算亨丝（一期）算上一班实做亨丝，并依照折算系数按品种汇总亨丝报表 2算交班余量（一期）按每台车的落丝亨丝、交班亨丝，算交班余量本班实际产量=

24、落丝产量-上班交班余量+本班交班余量。班产量汇总3做一步纺牵伸产量报表将上一班卷绕丝产量按品种、满丝、小丝汇总并减去退丝。纺牵一步纺产量、废丝汇总表5落丝通知单（一期）写二步纺牵伸落丝通知单，注明日期、班不、条龙、车号及方向、品种等并放置车头固定位置。牵伸落丝通知单6追踪卡（一期）依照落丝通知单，事先填好直捻机追踪卡，注明日期、班不、条龙、车号及方向，品种、物料编号，如遇加热稳定剂的要加以另注标识。直捻机追踪卡（直捻机由组长填写）7一步纺产量过磅过磅时辅助工的肢体要完全离开推车并站称外。满丝、小丝分开称重。发觉辅助工多放的丝一律拿下另称，把落丝通知单换成一步纺追踪卡，注明日期、班不、落丝时刻、

25、条龙、车号、品种、物料编号，如遇加热稳定剂的要加以标识等，并检督辅助工挂上追踪卡。一步纺生产原始记录、一步纺追踪卡 8二步纺产量过磅（一期）过磅时辅助工的肢体要完全离开推车并站称外。大、小丝分开称重。发觉辅助工多放的丝一律拿下另称，把落丝通知单换成牵伸丝追踪卡，注明日期、班不、落丝时刻、条龙、车号及方向、品种，如遇加热稳定剂的要加以标识等，并检督辅助工挂上追踪卡。二步纺牵伸工序产量原始记录、牵伸丝追踪卡 9直捻机产量过磅（一期）过磅时辅助工的肢体要完全离开推车并站称外。正品丝、缺码丝分开称重。发觉辅助工多放的丝一律拿下另称，在预先写好的追踪卡上再补上落丝时刻、毛重、净重、只数等，如遇加热稳定剂

26、、缺码丝等另注标识。连同落丝通知单一起挂上推车。直接机产量原始记录、直捻机追踪卡10倒筒产量（一期）按原料、品种过磅倒筒丝产量，挂上追踪卡。牵伸工序过磅原始记录11退丝过磅将加捻工序返回的退丝过磅并按追踪卡品种、条龙、车台记入相对应的过磅原始记录牵伸工序过磅原始记录12疵点统计将各条龙的退丝只数按疵点分类条龙疵点统计表13废丝过磅将一步纺、二步纺纺丝、卷绕、牵伸、倒筒等工序的废丝分车台过磅，废丝票签上须写明日期、班不、新料、再生料、重量等，加上交班废丝。废丝明细表14停台记录记录纺丝停部位的时刻，并注明停台缘故。15抄电表落班前10-15分钟/班抄本车间所有电表能源报表16盘存（一期）月末前一

27、天夜班下班前按公司盘存标准规定对直捻机盘存盘点记录17盘存汇总（一期）月末最后一天的日班接班依照上班盘存记录核算各品种的结存 （5）加捻车间长日班统计每日具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻相关表单/流程1做生产报表10：30前检查、审核运转统计报表的准确性，数据有否异常；废丝按改性过磅数为准，核对无误后再填写相关的生产报表，共3张，制作完成上传至OA报表系统。生产日报表、单耗日报表、能源日报表2输入SAP系统11：00前将前一天加捻落丝产量、成绞丝、废丝输入SAP系统。转织布的初、复捻丝收到3库、6库，本车间做复捻的初捻丝收到7库，当一、二车间之间有在制品调拔时，在SAP系统做转

28、移记帐。输入SAP系统的所有数据必须与OA报表上的数据一致。3上墙公布上午下班前公布车间及班组的产量、废丝、停台时刻、能源耗用、质量状况等情况，每日动态图。4班生产台帐入各班亨丝、落丝车数、废丝、能源耗用等台帐班生产台帐5入库单入库时报送转成品仓库的成绞丝入库单。并核对成品仓库转移数量是否一致。入库单6开请购单、领料单及单据登记下午依照生产需求，开各种物资的请购单、领料单，做好单据登记台帐；并核实是否有主任签字。请购单、领料单、请购台帐、物资领用台帐7校对巳领物资下午准确校对车间前一天各类巳领物资实际收到的与仓库SAP系统转移的材料编号、名称、规格、数量、单位等是否一致。若有差异，及时反馈相关

29、部门。领料单第四联（车间留存）、SAP出库单8领用物资台帐下班前将开出的领料单（所有需领用物资）、第四联返回单（实际巳收到的物资）、SAP出库单（仓库巳做帐的物资）登记后上传至OA报表系统。物资领用台帐每周具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻标准模板1登记考勤卡周一对新职员的二级考勤进行登记2领餐票周二发放车间所有人员餐票3签合同周三、周四跟新职员签定劳动合同4人员核对周五、周六对现有人员在岗情况核实5新增物料校对有新增时核对遇新增物料时，在SAP系统需产量之前，核对新物料BOM是否准确。每月具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻标准模板1车间库存盘点月末最后一天每月最后

30、一天将夜班运转统计的盘存表进行审核、汇总，上午下班前盘存表上传至OA报表系统。盘存表2盘存清单月末最后一天上午下班前将盘存后各物料的实物结存数量填入SAP盘存清单，上午下班前交制造部统计。3月报月末最后一天生产、消耗各类数据汇总，算单耗、制成率等。要求：1、包装（成绞线袋）领入与SAP转移数量一致，2、日报产量、消耗累计与月报一致，3、成绞产量与入库数量一致，4、废丝与改性过磅数量一致，5、报表结存与实物一致，6、OA报表所有数据与SAP系统一致；上午下班前月表上传至OA报表系统。月报4人事报表28日前对本月进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类假期人员返回、新请假、续假、中途调动人数

31、、月末人数等上报。人事月报5出勤汇总表2日前（节假日顺延）对车间所有职员出勤情况进行统计、核对、汇总，并上报人力资源部。月末报表、出勤天数6出勤台帐对车间所有职员出勤情况台帐登记，为算年终奖打好基础出勤台帐7班组物资发放台帐有发生时登记做好各班组劳保用品、办公用品、消耗性材料领用发放登记台帐班组物资发放登记台帐8办工资卡1日-20日通知新职员办理工资卡并对帐号进行登记9考核5日车间三班的考核三班考核表10考勤核对6日-8日人事科反馈考勤，跟职员进行核对11板报更新10日车间板报更新12工资调整12日-14日协助车间主任做工资调整工资增减表13工资核对16日与人事科核对工资14人事核对15日、2

32、9日与人事科核对在岗人员名单定岗位定员15医保、养老保险20日-23日与人事科核对医保、养老保险人员名单16发放福利名单需要时做师徒费、产假费、探亲费、冷饮费、中秋月饼等具体名单年度具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻标准模板1人事年报元旦前3天对本年度进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类人员返回、新请假、续假、中途调动人数、年末人数等上报。人事年报2出勤台帐汇总元月5日前车间在职人员一年的出勤汇总3生产台帐汇总元月8日前对各班生产、消耗台帐汇总，为年终评比作参考。4发放年货、年终奖名单1月18日前到1月15日止（可变动的）在岗职工名单到1月15日止上班职工名单 （6）加

33、捻车间运转班统计每班具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻相关表单/流程1抄亨丝表抄所有在做车台的落丝亨丝、交班亨丝亨丝记录2算亨丝算上一班实做亨丝，并依照折算系数按品种汇总亨丝报表2算交班余量按每台车的落丝亨丝、交班亨丝，算上一班的交班余量。本班实际产量=落丝产量-上班交班余量+本班交班余量。班产量汇总（加捻有2种产量，车间报表产量是转织布车间的落丝产量。班产量=落丝产量-上班交班余量+本班交班余量。）3做上一班的产量报表（落丝产量、折标产量）将上一班加捻产量按品种、正品丝、缺码丝、多结头丝汇总并减去退丝。加捻生产报表 4追踪卡依照落丝通知单，事先填好加捻丝追踪卡，注明日期、班不、

34、条龙、车号及方向，品种、物料编号，如遇加热稳定剂、缺码丝、多结头丝、带Q丝等加以另注标识。加捻丝追踪卡（落丝通知单由组长填写）5产量过磅过磅时辅助工的肢体要完全离开推车并站称外。正品丝、缺码丝、多结头丝、带Q丝分开称重。追踪卡上再补上落丝时刻、毛重、净重、只数等，并连同落丝通知单一起挂上推车。加捻生产原始记录、加捻追踪卡6退丝过磅将织布工序返回的退丝过磅并按追踪卡品种、条龙、车号及方向记入相对应的过磅原始记录加捻生产原始记录7疵点统计将退丝只数按品种分类织布退加捻疵点丝记录表8落丝次数记录按车号记录落丝车数落丝次数记录表9废丝过磅将刨筒、倒筒、操作、乱丝等废丝按新料、再生料分开过磅并挂上废丝追

35、踪卡。废丝票签上须写明日期、班不、新料、再生料、重量等。废丝明细表10成绞产量25KG/袋，分品种统计，检查成绞工有无挂成绞票签。加捻生产原始记录、成绞丝追踪卡10条龙产量明细各班条龙每天产量汇总。条龙产量明细表11停台记录记录停台时刻，并注明停台缘故，算运转率。运转情况表12抄电表落班前10-15分钟/班抄本车间所有电表，抄1次/班班能源报表13盘存月末前一天夜班下班前按各工序公司盘存标准规定盘点记录14盘存月末最后一天日班接班依照上班盘存记录按具体品种、物料汇总盘存表（7）织布车间长日班统计每日具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻相关表单/流程1做生产报表10：30前检查、审核

36、运转统计报表的准确性，数据有否异常；废丝按改性过磅数为准，核对无误后再填写相关的生产报表，共3张，制作完成上传至OA报表系统。生产日报表（包含白坯布出库、结存）、单耗日报、能源日报表 2差异调整需要时做白坯出口布打包后数量与原运转班统计过磅数量有差异时，以打包后入库数量为准，入库变大，SAP系统再加收产量，入库变小，将原在SAP系统输入的产量做逆转后重新再收。此项必须做3输入SAP系统11：00前将前一天织布落布产量、成绞丝、废丝输入SAP系统。当一、二车间之间有白坯布调拔时，在SAP系统做转移记帐。输入SAP系统的所有数据必须与OA报表上的数据一致。4上墙公布上午下班前公布车间及班组的产量、

37、质量、能源耗用等情况，每日动态图。5班生产台帐入各班产量、米数、整换台数、停台时刻、能源耗用、质量状况等台帐班生产台帐6出库码单下午报送转浸胶的白坯布码单出库码单7入库码单入库时报送转成品仓库的白坯出口布码单、成绞丝入库单。并核对成品仓库转移数量是否一致。入库码单8开请购单、领料单及单据登记下午依照生产需求，开各种物资的请购单、领料单，做好单据登记台帐；并核实是否有主任签字。请购、领料单、请购台帐、物资领用台帐9校对巳领物资下午准确校对车间前一天各类巳领物资实际收到的与仓库SAP系统转移的材料编号、名称、规格、数量、单位等是否一致。若有差异，及时反馈相关部门。领料单第四联（车间留存）、SAP出

38、库单10领用物资台帐下班前将开出的领料单（所有需领用物资）、第四联返回单（实际巳收到的物资）、SAP出库单（仓库巳做帐的物资）登记后上传至OA报表系统。物资领用台帐每周具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻标准模板1登记考勤卡周一对新职员的二级考勤进行登记2领餐票周二发放车间所有人员餐票3签合同周三、周四跟新职员签定劳动合同4人员核对周五、周六对现有人员在岗情况核实5新增物料校对有新增时核对遇新增物料时，在SAP系统需产量之前，核对新物料BOM是否准确。每月具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻标准模板1车间库存盘点月末最后一天每月最后一天8点开始对车间的所有的在制品、平衡

39、栏冷丝、平衡栏热丝（按当天加捻转织布产量）、辅料、包装物、白坯布仓库等结存进行全面盘点、核算汇总，下午14：00时前盘存表上传至OA报表系统。盘存表2盘存清单月末最后一天14：00时前将盘存后各物料的实物结存数量填入SAP盘存清单，14：00时前交制造部统计。3月报月末最后一天生产、消耗各类数据汇总，算单耗、制成率等。要求：1、辅料、包装领入与仓库SAP转移数量一致，2、日报产量、消耗累计与月报一致，3、白坯出口布、成绞丝的规格、数量与成品仓库SAP系统转移一致，4、自浸胶的白坯布的规格、数量与白坯布仓库入库一致，5、自浸胶的白坯布出库的规格、数量与浸胶车间转入一致，6、废丝与改性过磅数量一致

40、，7、报表结存与实物一致，8、OA报表所有数据与SAP系统一致；下午14：00时前月表上传至OA报表系统。月报4人事报表28日前对本月进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类假期人员返回、新请假、续假、中途调动人数、月末人数等上报。人事月报5出勤汇总表2日前（节假日顺延）对车间所有职员出勤情况进行统计、核对、汇总，并上报人力资源部。月末报表、出勤天数6出勤台帐对车间所有职员出勤情况台帐登记，为算年终奖打好基础出勤台帐7班组物资发放台帐有发生时登记做好各班组劳保用品、办公用品、消耗性材料领用发放登记台帐班组物资发放登记台帐8办工资卡1日-20日通知新职员办理工资卡并对帐号进行登记9考核5日

41、车间三班的考核三班考核表10考勤核对6日-8日人事科反馈考勤，跟职员进行核对11板报更新10日车间板报更新12工资调整12日-14日协助车间主任做工资调整工资增减表13工资核对16日与人事科核对工资14人事核对15日、29日与人事科核对在岗人员名单定岗位定员15医保、养老保险20日-23日与人事科核对医保、养老保险人员名单16发放福利名单需要时做师徒费、产假费、探亲费、冷饮费、中秋月饼等具体名单发放清单年度具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻标准模板1人事年报元旦前3天对本年度进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类人员返回、新请假、续假、中途调动人数、年末人数等上报。人事年

42、报2出勤台帐汇总元月5日前车间在职人员一年的出勤汇总3生产台帐汇总元月8日前对各班生产、消耗台帐汇总，为年终评比作参考。4发放年货、年终奖名单1月18日前到1月15日止（可变动的）在岗职工名单到1月15日止上班职工名单5新增物料校对有新增时核对遇新增物料时，在SAP系统需产量之前，核对新物料BOM是否准确。每班具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻相关表单/流程1抄亨丝表接班抄所有在做车台的交班亨丝亨丝记录2算米数算上一班实做米数（本班米数=落布长度-上班交班米数+本班交班米数。）亨丝报表（班考核用的）3白坯布票签按整换组长送来的加捻丝追踪卡，填写白坯布票签，注明车号、批号，品种、物

43、料编号，如遇加热稳定剂、缺码丝、多结头丝、带Q丝等加以注明，指定客户的注明轮胎厂名称。连同加捻追踪卡放一起。白坯布票签4产量过磅过磅时辅助工的肢体要完全离开推车并站称外。票签上再补上落布班不、时刻、毛重、净重等，并连同加捻追踪卡吊在白坯布横头。织布生产原始记录、白坯布票签5班产量台帐按品种将班落布产量记入台帐班品种汇总表6入白坯仓库台帐将转入白坯仓库的布筒按车号记入生产记录表。织布车间白坯布生产记录表7废丝过磅将废丝过磅并挂上废丝票签。票签上须写明车间、日期、班不、新料、再生料、重量等。织布生产原始记录8成绞产量25KG/袋，分品种统计，检查成绞工有无挂成绞丝票签。加捻生产原始记录、成绞丝票签

44、9停台记录记录停台时刻，并注明停台缘故，算运转率。运转情况表10抄电表落班前10-15分钟/班抄本车间所有电表，抄1次/班班能源报表（8）织布车间运转班统计（9）浸胶车间长日班统计每日具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻相关表单/流程1做生产报表10：30前检查、审核成品质检报表的准确性，数据有否异常；核对无误后再填写相关的生产报表，共3张，制作完成上传至OA报表系统。生产日报表、单耗日报表、能源日报表 2入库码单10：30前报送入库的浸胶布码单，与仓库进库时MIS系统数据予以核对。浸胶布入库码单3输入SAP系统11：00前将前一天浸胶布产量输入SAP系统。输入SAP系统的所有数据

45、必须与OA报表上的数据一致。4上墙公布上午下班前公布车间及班组的产量、质量、开剪布、机头布、能源耗用等情况，每日动态图。5班生产台帐入各班产量、米数、开剪布、机头布、打包只数、停台时刻、能源耗用、质量状况等台帐班生产台帐6校对织布出库码单依照成品质监报表校对白坯布码单物料编号、批号、重量等是否准确，若有差异，及时反馈织布统计，予以改正。织布出库码单、浸胶布外观质量报表7待复倒布台帐将每件待复倒布进行登记，待复倒后再以冲减。待复倒布台帐8开请购单、领料单及单据登记下午依照生产需求，开各种物资的请购单、领料单，做好单据登记台帐；并核实是否有主任签字。请购单、领料单、请购台帐、物资领用台帐9校对巳领

46、物资下午准确校对车间前一天各类巳领物资实际收到的与仓库SAP系统转移的材料编号、名称、规格、数量、单位等是否一致。若有差异，及时反馈相关部门。领料单第四联（车间留存）、SAP出库单10领用物资台帐下班前将开出的领料单（所有需领用物资）、第四联返回单（实际巳收到的物资）、SAP出库单（仓库巳做帐的物资）登记后上传至OA报表系统。物资领用台帐每周具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻标准模板1登记考勤卡周一对新职员的二级考勤进行登记2领餐票周二发放车间所有人员餐票3签合同周三、周四跟新职员签定劳动合同4人员核对周五、周六对现有人员在岗情况核实5新增物料校对有新增时核对遇新增物料时，在SA

47、P系统需产量之前，核对新物料BOM是否准确。每月具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻标准模板1车间库存盘点月末最后一天每月最后一天8点开始对织布巳出库的白坯布、待复倒布、辅料、包装物等结存进行全面盘点、核算汇总，下午14：00时前盘存表上传至OA报表系统。盘存表2盘存清单月末最后一天14：00时前将盘存后各物料的实物结存数量填入SAP盘存清单，14：00时前交制造部统计。3月报月末最后一天生产、消耗各类数据汇总，算单耗、制成率等。要求：1、辅料、包装领入与仓库SAP转移数量一致，2、日报产量、消耗累计与月报一致，3、收到白坯布的规格、数量与织布车间出库码单一致，4、浸胶布的产量、规

48、格、数量与成品仓库入库一致，5、开剪布、机头布数量与入库数量一致，6、浸胶布、开剪布产量与质监报表一致，7、报表结存与实物一致，8、OA报表所有数据与SAP系统一致；下午14：00时前月表上传至OA报表系统。月报4人事报表28日前对本月进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类假期人员返回、新请假、续假、中途调动人数、月末人数等上报。人事月报5出勤汇总表2日前（节假日顺延）对车间所有职员出勤情况进行统计、核对、汇总，并上报人力资源部。月末报表、出勤天数6出勤台帐对车间所有职员出勤情况台帐登记，为算年终奖打好基础出勤台帐7班组物资发放台帐有发生时登记做好各班组劳保用品、办公用品、消耗性材料领

49、用发放登记台帐班组物资发放登记台帐8办工资卡1日-20日通知新职员办理工资卡并对帐号进行登记9考核5日车间三班的考核三班考核表10考勤核对6日-8日人事科反馈考勤，跟职员进行核对11板报更新10日车间板报更新12工资调整12日-14日协助车间主任做工资调整工资增减表13工资核对16日与人事科核对工资14人事核对15日、29日与人事科核对在岗人员名单定岗位定员15医保、养老保险20日-23日与人事科核对医保、养老保险人员名单16做订单需要时做做SAP系统的订单浸胶产量按订单收货17发放福利名单需要时做师徒费、产假费、探亲费、冷饮费、中秋月饼等具体名单发放清单年度具体工作内容、具体时刻、标准序号工

50、作内容具体时刻标准模板1人事年报元旦前3天对本年度进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类假期人员返回、新请假、续假、中途调动人数、年末人数等上报。人事年报2出勤台帐汇总元月5日前车间在职人员一年的出勤汇总3生产台帐汇总元月8日前对各班生产、消耗台帐汇总，为年终评比作参考。4发放年货、年终奖名单1月18日前到1月15日止（可变动的）在岗职工名单到1月15日止上班职工名单 （10）品管部统计每日具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻相关表单/流程1登记台帐检查审核外观、物理报表评等的准确性，审核无误后按品种、批号，每件、每批抄入登记台帐。登记台帐2质量台帐依照外观、物理评等，进行

51、综合评等；并按品种汇总各评等产量，记入质量台帐。质量台帐3质量反馈上午下班前按原料、正品丝、带Q丝、带D丝分不汇总外观、物理具体降等缘故、件数、批数、数量。上传至OA报表系统。大、小胎质量降等反馈表4待复倒布登记将待复倒布记入台帐待复倒台帐5开请购单、领料单及单据登记开品管部的请购单、领料单，做好单据登记。并核实是否有品管部长签字。请购单、领料单、请购台帐、物资领用台帐（品管部）6校对巳领物资准确校对品管部前一天各类巳领物资实际收到的与仓库SAP系统转移的材料编号、名称、规格、数量、单位等是否一致。若有差异，及时反馈相关部门。领料单第四联（车间留存）、SAP出库单、物资领用台帐（品管部）7领用

52、物资台帐 （品管部）下班前将开出的领料单（所有需领用物资）、第四联返回单（实际巳收到的物资）、SAP出库单（仓库巳做帐的物资）登记后上传至OA报表系统。物资领用台帐（品管部）每月具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻标准模板1质量月报3日前（节假日顺延）对上月的质量数据汇总（一期和二期），浸胶布产量、开剪布数量必须与车间月报一致、与仓库入帐一致、与SAP系统一致。浸胶帘子布外观、物理及综合评等统计月报表2出勤汇总2日物、化试，质检人员的上月出勤勤汇总考勤表3各类发放10日之前给物、化试，质检人员原始记录、交接班薄、票签、办公及劳保用品等请购、领用、发放。发放清单4签合同、办卡12日-

53、15日新进厂物、化试，质检人员签订劳动合同并通知办理工资卡5工资调整16日物、化试，质检人员的工资增减调整工资增减表6人员核对25日与人事科核对在岗物、化试，质检人员名单花名册、定岗定员7发放餐票28日-30日领餐票发放给物、化试，质检人员年度具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻标准模板1质量年报元月5日前对上年的质量数据汇总（一期和二期），浸胶布产量、开剪布数量必须与企管年报一致、与仓库入帐一致、与SAP系统一致。浸胶帘子布外观、物理及综合评等统计年报表2出勤台帐汇总元月5日前在岗物、化试，质检人员一年的出勤汇总出勤台帐3发放年货、年终奖名单1月18日前到1月15日（可变动的）时

54、在岗物、化试，质检人员名单到1月15日止上班职工名单财务部综合报表统计在财务部长的领导下从事生产的综合统计工作；负责每天收集汇总公司各项生产指标，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，建立形成相应统计报表，并报送相关领导，为公司领导提供可靠的生产信息； 3.对所报数据依照生产车间提供的参考数值进行综合分析，如发觉错误必须于次日上午找相关责任人核实，并做出修改； 4.负责对各有关部门报送的统计报表的真实性进行复核，对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负要紧责任。 5.坚持实事求是的工作作风，认真搞好统计工作，把好关卡，不虚报瞒报统计数据。 6.认真学习统计业务知识，不断提高统计水平。（12

55、）材料仓库统计每日具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻相关表单/流程1审核订单审核订单的物料名称与送货单的物料名称、实际收到的实物是否一致2进库收货按送货单，货入库（原料、辅料、切片须收到检验合格通知），并与仓库保管员核对进库物料的规格、数量一致后，在SAP系统按供应商订单做101收货，同时在KRMIS系统做好对应物料输入，仓库保管员必须做好手工台帐入库登记。送货单、仓库手工台帐3校对进出口原料收到进出口公司调拔的己内酰胺及原料检验合格通知，先会同原料仓库保管员核实数量，再在SAP系统校对进出口公司301转移记帐数量是否一致。同时在KRMIS系统做好对应物料输入，仓库保管员必须做好

56、手工台帐入库登记。装箱单、仓库手工台帐4原料、辅料、切片、包装物出库原料、辅料、切片、包装物，货发出后，按领料单实发物料的编号、数量，在SAP系统按成本中心做301转移记帐；在领料单上注明SAP物料凭证号。同时在KRMIS系统做好对应物料出库，仓库保管员必须做好手工台帐出库登记。领料单、仓库手工台帐5机物料、消耗性材料等出库机物料、消耗性材料，货发出后，按领料单实发物料的编号、数量，在SAP系统按成本中心做201发货；并在领料单上注明SAP物料凭证号。同时在KRMIS系统做好对应物料出库，仓库保管员必须做好手工台帐出库登记。领料单、仓库手工台帐6直接卸货到车间的原料、辅料仓库保管员必须去车间现

57、场清点，按送货单，验收合格通知单，货入库；同时按领料单，货出库。与仓库保管员核对卸物资料的规格、数量一致后，在SAP系统按供应商订单做101收货，301的转移记帐，同时在KRMIS系统做好对应物料输入、出库，仓库保管员做手工台帐入库、出库登记。送货单、领料单、仓库手工台帐7打印出库凭证SAP系统做好转移记帐、发货后，打印SAP出库凭证，并在出库凭证上注明领料单编号。SAP物料凭证8领料校对将领料单第三、第四联，会同SAP出库凭证一起返回领料人，及时校对。领料单、SAP物料凭证9库存校对原料、辅料、切片、大的配件每次SAP、KRMIS系统做完帐，与仓库保管员校对结存是否一致，仓库保管员盘一下实物

58、结存是否与帐面一致。仓库手工台帐10做报表固体、液体己内酰胺、外购切片、间苯二酚等收、付、结存报表原辅料日报表每月具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻标准模板1月盘存月末最后一天盘存前必须在SAP、KRMIS系统做完所有的入库、出库帐，并与仓库保管员的手工帐结存一致。每月最后一天8点开始对仓库原料、辅料、包装物、机物料、消耗性材料等结存按物料编号进行全面盘点。盘存表2库存调整盘存结果若有数量差异或物料串户现象，查明缘故，及时回报领导处理，经总经理批准后，SAP系统做盘盈202、盘亏201调整，同时调整KRMIS系统，仓库保管员调整手工台帐；最终SAP、KRMIS系统及手工台帐三者的

59、结存必须与实物结存一致。年度具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具体时刻标准模板1年盘存年末最后一天（也能够前几天）盘存前必须在SAP、KRMIS系统做完所有的入库、出库帐，并与仓库保管员的手工帐结存一致。对仓库原料、辅料、包装物、机物料、消耗性材料等结存按物料编号进行全面盘点。盘存表2库存调整盘存结果若有数量差异或物料串户现象，查明缘故，及时回报领导处理，经总经理批准后，SAP系统做盘盈202、盘亏201调整，同时调整KRMIS系统，仓库保管员调整手工台帐；最终SAP、KRMIS系统及手工台帐三者的结存必须与实物结存一致。（13）成品仓库统计每日具体工作内容、具体时刻、标准序号工作内容具

60、体时刻相关表单/流程1做手工报表10：30前做前一天各类进销存报表共10张，要求各类入库物料编号、数量（除退货外）与车间入库单、仓库手工台帐一致，出库物料编号、数量与销售、仓库手工台帐一致，白坯出口布结存的物料编号、数量与KRMIS、SAP系统、仓库手工台帐一致，浸胶布结存的物料编号、数量与KRMIS系统、仓库手工台帐一致、与SAP系统减未开票一致，成绞丝、开剪布、机头布等结存与手工台帐一致。发出产品汇总日报表、浸胶布进销存日报（品种、各规各1张）、浸胶小件布进销存日报表、常规型（A）帘子布库存明细表、库存产品品种结构分布、机头布、开剪布日报表、成绞丝框线、筒线进销存日报表、日销售表2白坯出口