公司质量办法范例

1、67/68目 录 TOC o 1-3 8.2.3.4 a. 质量手册编号 PAGEREF _Toc500565778 h 28.2.3.4 b. 程序文件编号 PAGEREF _Toc500565779 h 28.2.3.4 d. 质量记录编号 PAGEREF _Toc500565780 h 28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 PAGEREF _Toc500565781 h 38.2 附图2：外来受控文件受控流程图 PAGEREF _Toc500565782 h 48.3.2 质量记录操纵流程图 PAGEREF _Toc500565783 h 58.4.2 内部质量

2、审核工作流程图 PAGEREF _Toc500565784 h 68.5.2 6.10 进货检验的不合格品操纵程序 PAGEREF _Toc500565785 h 78.5.2 6.10 产品已交付和使用时发觉的不合格品操纵程序 PAGEREF _Toc500565786 h 88.5.2 产品最终检验的不合格品操纵程序流程图 PAGEREF _Toc500565787 h 108.5.2 产品实现过程中不合格品操纵程序流程图 PAGEREF _Toc500565788 h 118.6.2 A 类纠正措施流程图 PAGEREF _Toc500565789 h 128.6.2 B 类纠正措施 P

3、AGEREF _Toc500565790 h 148.6.2 C 类纠正措施 PAGEREF _Toc500565791 h 148.7.2 质量情况通报的编制、发放、回收、处理 PAGEREF _Toc500565792 h 148.7.2 财务状况预警系统 PAGEREF _Toc500565793 h 148.7.2 预防措施的制订、实施和评价 PAGEREF _Toc500565794 h 148.8.2 治理评审操纵程序流程图 PAGEREF _Toc500565795 h 148.9.2 人员招聘录用程序流程图 PAGEREF _Toc500565796 h 148.9.2 培训程

4、序流程图 PAGEREF _Toc500565797 h 148.9.2 考核程序流程图 PAGEREF _Toc500565798 h 148.11.2 产品实现过程策划程序流程图 PAGEREF _Toc500565799 h 148.11.2 策划依据 PAGEREF _Toc500565800 h 148.12.2 产品要求的识不与评审过程 PAGEREF _Toc500565801 h 148.12.2 产品合同修改过程 PAGEREF _Toc500565802 h 148.12.2 市场信息操纵过程 PAGEREF _Toc500565803 h 148.13.2 设计和开发操纵

5、程序 PAGEREF _Toc500565804 h 148.14.2 采购操纵程序流程图 PAGEREF _Toc500565805 h 148.15.2 生产运作程序流程图 PAGEREF _Toc500565806 h 148.17.2 测量和监控策划程序 PAGEREF _Toc500565807 h 148.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序 PAGEREF _Toc500565808 h 148.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 PAGEREF _Toc500565809 h 148.20.2 产品测量和监控程序流程图 PAGEREF _Toc500565810 h

6、148.21.2 持续改进过程操纵程序 PAGEREF _Toc500565811 h 14 /年号文件代号组织代号质量手册编号8.2. /年号文件代号组织代号质量手册编号 /（） 序号 /（） 序号要素号文件代号程序文件编号组织代号质量记录编号 /（）质量记录编号 /（）序号年号文件代号组织代号部门代号图1文件修订提出文件审核文件批准文件发放文件作废提出文件治理图1文件修订提出文件审核文件批准文件发放文件作废提出文件治理文件签收、使用文件制订提出文件回收文件草拟（编制）文件归档文件批准（领导批阅）文件发放文件治理签收、使用图2文件收录文件批准（领导批阅）文件发放文件治理签收、使用图2文件收录

7、文件归档 8.3.2 质量记录操纵流程图非非质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档整理过期质量记录销 毁保 存长期保存查询依据打算及需求依据打算及需求组织内审组制定审核实施打算 编写检查表首次会议查阅文件资料现场审核开具不合格报告末次会议审核预备审核实施编制内部质量审核报告分发内部质量审核报告责任部门制定并实施纠正措施跟踪验证纠正措施提交治理评审修订文件记录存档8.4.2 内部质量审核工作流程图进货检验不合格品审 理退 货8.5.2 6.10 进货检验的不合格品操纵程序进货检验不合格品审 理退 货已交付和使用时同时发觉不合格品调 查向 顾 客 道 歉依照合同规定赔偿、退、换产品取

8、 得 顾 客 认 可提出处理结果报告判不是否产品质量缘故已交付和使用时同时发觉不合格品调 查向 顾 客 道 歉依照合同规定赔偿、退、换产品取 得 顾 客 认 可提出处理结果报告判不是否产品质量缘故向顾客讲明缘故协商或提供服务顾 客 认 可制定纠正、预防措施8.5.2 产品最终检验的不合格品操纵程序流程图最终检验最终检验不合格品审 理返工返修报废标识标识纠正纠正交 付检验检验纠正预防措施纠正预防措施工序之间转序、车间之间转序中发觉不合格品审 理返工返修）报废标识工序之间转序、车间之间转序中发觉不合格品审 理返工返修）报废标识纠正预防措施标识纠正纠正下一工序检验检验最终检验纠正预防措施供方不合格信

9、息收集不合格缘故分析制订改进软件措施制订改进硬件措施制订改进采购措施供方不合格信息收集不合格缘故分析制订改进软件措施制订改进硬件措施制订改进采购措施评审和决定纠正措施实施纠正措施验证和评价纠正措施内 部过程中外 部硬件缘故软件缘故采购缘故软件修 理改 造调整关系更换供方修订培训、 重 置调 整正确满足验证和评价纠正措施 修改文件纪律、培训不合格信息收集体系记录评审审核外部信息验证和评价纠正措施 修改文件纪律、培训不合格信息收集体系记录评审审核外部信息不合格缘故分析文件缘故操作缘故实施纠正措施评审和决定纠正措施8.6.2 C 类纠正措施实施纠正措施不合格缘故分析、措施制订验证、评价技术资料过程信

10、息体系记录不合格报告不合格信息收集实施纠正措施不合格缘故分析、措施制订验证、评价技术资料过程信息体系记录不合格报告不合格信息收集8.7.2 质量情况通报的编制、发放、回收、处理收集、编写收集、编写通报签发、发放班组学习填报附页企管办汇总治理者代表批阅8.7.2 财务状况预警系统正常正常质量情况通报的编制，发放，回收，处理异常财务测算预警报告总经理裁决相关部门财务分析异常协同处理综合分析不合格事项全公司讨论评审结果实施预防措施不合格事项全公司讨论评审结果实施预防措施审查、认定预防措施全局局部预防措施制订、实施和评价8.8.2 治理评审操纵程序流程图制定治理评审打算制定治理评审打算经总经理批准打算

11、下达各部门各部门总结各部门上报总结起草评审报告通过治理评审报告召开评审会议评审报告批准贯彻治理评审决议否能能否在公司内部调剂批准试用培 训上 岗招 聘否能能否在公司内部调剂批准试用培 训上 岗招 聘初审合格培训上 岗正式录用辞退或另行安排批准补充职员制定聘用标准审核批准原有岗位空缺需建立新岗位审核应聘条件笔试口试制定培训和培训预算确定各类人员培训项目确定培训目标审核批 准批 准培训课程制定培训和培训预算确定各类人员培训项目确定培训目标审核批 准批 准培训课程培训要求培训方法制定培训实施打算改 进 建 议实施培训打算分析、评估培训效果批 准审 核确定考核目标制定考核打算绩效评估指标工作态度指标能

12、力评估指标职员绩效评定批 准审 核确定考核目标制定考核打算绩效评估指标工作态度指标能力评估指标职员绩效评定能力评定考核实施考核职员绩效自我评估依照规定奖惩与职员沟通工作态度评价考核确定职员考核结果顾客或合同对产品要求产品质量目标要求识不评 审确 定 策 划 大 纲审核策划书编制产品实现过程策划书公司资源配置国家标准顾客或合同对产品要求产品质量目标要求识不评 审确 定 策 划 大 纲审核策划书编制产品实现过程策划书公司资源配置国家标准工艺标准市场信息质量要求约束条件目标值制定实现过程所必需文件确定产品检验标准方式确定工艺标准配置资源制定工艺流程策划输出工艺流程设备配置人力资源配置标准及方式策划策

13、划输出工艺流程设备配置人力资源配置标准及方式策划过程操纵有关文件产品质量目标值策划输入顾客或合同要求产品质量目标法律、法规公司设备资源能力人员能力适应情况市场信息进度打算8.12.2 产品要求的识不与评审过程与顾客协商沟通与顾客协商沟通顾客要求大楼设计要求环境要求产品建议书产品要求评审合同评审政策法规技术质量生产成本8.12.2 产品合同修改过程顾客要求顾客要求公司要求合同修改建议合同修改评审双方确认合同修改8.12.2 市场信息操纵过程信息收集打算信息收集打算市场信息公司内部信息产品公布会信息分析分报告综合报告治理评审更改评审NN批准指令性项目市场调研项目建议书N更改评审NN批准指令性项目市

14、场调研项目建议书N设计和开发的策划审 查设计更改产品定型样品试制设计确认试制总结评 审评审设计验证YNNY设计图纸外协外构件清单产品技术规范产品检验标准评审文件审批采购产品验证对供方能力评价不合格合 格不合格文件审批采购产品验证对供方能力评价不合格合 格不合格合 格编制采购文件采购产品入库8.15.2 生产运作程序流程图打算打算料.料.料.出厂返修.策划需求企业业绩测检过程测检产品测检策划目标策划方案策划评价策划需求企业业绩测检过程测检产品测检策划目标策划方案策划评价策划批准治理评审评价指标实施打算方法措施工具8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序测量和监控策划书测量和监控策划书A 地区B 地区C 地区投 诉征 询顾 客综合评价治理评审评价总结评价实施评价评议评价提纲自我评价内部审核财务治理合同制订监控付款日期合同终结审核财务决算与成本核算征询时刻回复时刻合同制订监控付款日期合同终结审核财务决算与成本核算征询时刻回复时刻求屋者征询意见过程供房者提供房源信息过程供房者