良种奶牛繁育场扩建项目可行性研究报告书

1、 第一章 项目摘要、项目名称项目名称：良种奶牛繁育场扩建项目二、建设单位项目建设单位： XX 公司三、建设地点F省X市X县X镇四、建设年限本项目建设期限为1年，即20 xx年1月20 xx年12月。五、建设规模与产品方案本项目建设规模为年存栏 1 000头的高标准、高规格、高水平的良种 奶牛繁育场。1 、建安工程新建育成牛舍1440m2,产房及隔离牛舍517吭兽医室269吊，青贮窖4800m3,凉棚500mn，饲草棚1200m,运动场5040rn，道路硬化1760吊。2、仪器设备购置购置养殖、人工授精、诊疗设备仪器共 29 台（套）,其中人工授精 设备 22 台（套）；兽医医疗设备 4台（套）

2、；养殖设备 3 台（套）。该项目扩建完成后,年产鲜奶 4920吨,向社会提供优质良种牛 327 头、公牛犊 51 头、淘汰各种奶牛 127 头,粪肥 2800 吨。六、投资估算与资金筹措该项目总投资为 345.53 万元。其中：其中土建工程 294.33万元；仪 器设备购置 9.4 万元；工程建设其它费用 25.35 万元；预备费 16.45 万元。资金筹措：1、申请中央资金 200 万元，占总投资的 57.88%；2、地方配套 20 万元，占总投资的 5.8。3、企业自筹 125.53 万元，占总投资的 36.32。七、效益分析项目扩建完成后， 良种奶牛繁育场年存栏奶牛达 1000 头，年可

3、向社 会提供鲜奶 4920吨，优质良种牛 327头、淘汰奶牛 127 头、公牛犊 51 头，粪肥 2800 吨。年销售收入 1939.3万元，扣除总成本费用 1389.3万 元，年利润总额为 550.0 万元。第二章 项目建设的必要性和可行性一、项目背景F 奶业从 60 年代解决城市供应起步， 经历了一个从自发到自觉的发 展过程。 80年代中期，畜牧部门开始推广良种奶牛，鼓励和支持农户大 量饲养，生产规模逐步扩大。 20 世纪 90 年代末以来，奶业生产迅速发 展，初步形成了产业化格局，进入了一个新的发展时期。特别是 2001 年 来，省委、省政府制定出台了关于加快畜牧产业化建设的决定 ，把发

4、 展奶业作为加快畜牧产业化建设和农村产业结构调整的突破口，加大了 政策扶持力度，奶业呈现强势的发展势头， 2007 年全省奶牛存栏达到 60.5 万头, 奶类总产 180万吨，均居全国第 6位，年递增率分别为 21%和 16%。 当前， F 省奶业经过连续多年高速增长后，正处在单纯的数量扩张向整 体优化结构，全面提高产业素质和竞争力转变的关键时期，无论是与奶 业发达省相比，还是与现代奶业发展的要求相比，仍然存在一些亟待解 决的问题，突出表现为奶牛良种覆盖率、单产水平低。目前 F 省奶牛平 产产奶量仅 4900公斤，而世界平均水平为 6000 公斤，发达国家在 8000 公斤以上。因此，建设良种

5、奶牛繁育场，加快良种奶牛推广，推进养殖 方式转变时发展现代奶业的客观要求。二、项目建设的必要性1、项目建设是发展高产优质高效奶业的必然选择 良种是发展现代奶业的基础，是加快发展最基本、最重要的因素， 也是提高奶业综合生产能力的关键，在影响奶业生产的各种因素中，良 种贡献率超过 40，居各项技术之首。我国畜牧行政管理部门十分重视 优良品种的引进， 我国的奶牛品种从无到有， 数量发展到目前的 1200 万 头，良种奶牛繁育场的建设对 F 乃至全国奶牛业的健康发展快速发展有 着重要的推动作用，也充分显示了良种的重要作用。 1993年以来 F 省作 为农业部实施的“中国加拿大奶牛综合育种”项目之一，加

6、拿大青年母 牛、胚胎和优秀公牛精液先后进入我省，这些良种的引进对 F 省奶牛的 良种繁育起了重要作用， 1976 年以前，西安草滩农场牛群产奶量一直徘 徊在 3000公斤左右，1980年已达 4345公斤，到 1993年产奶量突破 6000 公斤， 2000 年突破 8000公斤，改良提高了 80%，同时培育出了一批优 秀种公牛，为西安、 F 省乃至其他省市荷斯坦牛群遗传品质的提高发挥 了重要作用，由此可见， F 省奶业在全国第六的地位与美系荷斯坦奶牛 密不可分，因此，该项目良种繁育场的建设对提升 F 省奶业整体水平和 素质有着重要作用。2、加强良种繁育体系建设，加快良种化进程。 日趋旺盛的畜

7、产品市场需求和良好的畜牧业发展政策环境，为我省 现代畜牧业的发展提供了难得的发展机遇，同时有机农业的发展迫切要 求畜牧业的强力支撑，在此大背景下我省提出了要以生猪、奶牛和秦川 牛为重点，大力促进良种化、规模化、标准化和产业化进程，推进畜牧 业生产方式转变，提升畜牧业综合生产能力，迅速做大做强畜牧产业的 发展思路。畜禽良种是先进技术的结晶和载体， 是提高畜牧业综合生产能力的 关键，F省规划在三年中在关中地区通过国外引进高产奶牛，扶持建设12 个现代化万头奶牛场，作为全省奶业高新技术示范和培训基地；扶 持建设 50 个千头奶牛示范场， 组建 5万头高产奶牛核心群， 加快高产奶 牛扩繁速度。大力推广

8、优质高产种公牛冷冻精液，全面开展奶牛良种登 记和生产性能测定，建立种公牛后裔测定制度，加快奶牛群体遗传品质 改良。本项目的建设符合 F 省产业发展方向和政策，对于加强 X 市良种 繁育体系建设，加快良种化进程具有重要意义。3、项目的建设推动规模养殖的发展，加快规模化进程。 规模化是标准化和产业化的基础，有了专业化、规模化才能形成集 聚效应，才能形成市场优势。根据 F 省畜牧业规划在关中玉米带建设 10 个存栏 5万头以上的奶业大县， 形成 50万头高产奶牛产业带； 大力发展 规模养殖。奶牛重点扶持建设 1 00个标准化养殖小区。力争到 2012 年， 规模化生产所提供的畜产品占到畜产品总量的

9、60%以上。本项目的建设充分发挥龙头企业的示范带动作用，建成奶业一体化 的经营和服务，实现种源基地 +奶源基地 +乳品加工基地的有机结合，使 奶业从生产到加工贯通起来，形成地方支柱性产业。通过良种化提升生 产水平，通过规模化提高养殖效益，通过标准化规避疫病风险，通过产 业化降低市场风险，大力推进畜牧业生产方式转变，构建现代畜牧业产 业体系，提高畜牧业综合生产能力，促进增加农民收入，推进社会主义 新农村建设。4、项目实施将成为我省建设“一线两带”和 X 市建设“畜牧大市” 的新亮点在西部大开发政策的推动下，省上正在加紧“一线两带”建设， X 市提出了建设“畜牧大市”的战略规划。奶业巨头蒙牛乳业公

10、司 2006 年落户X,奶源缺口很大，X市加快了优质奶源基地的建设步伐。X市农 牧良种场抓住这一大好机遇，以发展高产奶牛，提高奶牛生产水平，加 快奶业发展步伐为目标,以奶牛胚胎移植、性控繁育和机械化挤奶等高 新科技示范为主要内容,充分发挥现代生物技术、工程技术和防疫技术 的优势,积极吸收畜牧业发展的优秀成果,建设科技含量高、技术先进、 绿色环保的现代化高产良种奶牛养殖及高新科技示范场。项目有效利用 当地资源,带动饲料和兽药工业的发展,发挥示范效应,促进农民增收, 推动区域经济的发展,将成为我省建设“一线两带”和我市建设“畜牧 大市”的新亮点。二、项目建设的可行性1、政策环境目前, F 省奶畜业

11、已经成为一个主导产业。省政府已经多次发文要 求加强畜牧业及其加工产业发展的决定,如省委、省政府出台的关于 加快畜牧产业化建设的决定；x市为了加快奶牛产业发展，提出要建设 畜牧大市的发展战略,引进蒙牛乳业集团 3.5亿元投资,新建 25 条液态 奶生产线,日鲜奶加工能力达到 900 吨,目前鲜奶供应缺口大。为此,X 市出台了一系列优惠政策，着力建设奶源基地，市财政每年拿出 800 万元专项资金对引进高产奶牛和建设奶牛小区给予财政补贴。同时根据 F 省农业规划，将畜牧业作为农民增收的重要支柱，大力扶持畜牧业的 发展，使畜牧业收入倍增，为本项目的建设提供了强有力的政策保障。2、市场优势 该项目主要是

12、进行奶牛饲养、良种繁育，其产品主要是鲜奶、牛犊， 种公牛，从X市全市来看，仅蒙牛乳业集团X公司一家乳制品深加工企 业每天的鲜奶需求量为 900 吨，目前全市每天鲜奶收购量仅为 600 多吨， 远远不能满足生产的需要。该项目是繁育高产良种奶牛进行养殖，其产 奶量相对较高，加之本场具有先进的牛奶检测技术，能够完全满足奶制 品企业对鲜奶质量的要求。该项目建成后，辐射带动力强，年可产鲜奶 4920吨，向社会提供优质良种牛 327头、公牛犊 51 头。4、技术优势该项目聘专家西北农林科技大学李长安教授、姚军虎教授和陕师大 张富新教授分别担任奶牛疫病防治、动物营养、乳品加工专家大院首席 专家，常年驻厂进行

13、技术开发、指导工作。该公司自有的奶牛胚胎移植 技术和性控胚胎移植技术处于国内先进水平，购置国内首辆胚胎移植专 用车，在 X 市周边地区开展胚胎移植，共移植奶牛胚胎 500 例，妊娠率 为 57.3%；黄牛胚胎 49 例，妊娠率 53%，均达到国内先进水平，胚胎移 植技术荣获 X 市 2005 年科学技术一等奖。奶牛场奶牛平均单产 8200 公 斤，在全省处于领先地位。公司还重视对外技术交流和协作，先后与澳 大利亚、新西兰、加拿大等畜牧业发达国家建立了紧密的交流与协作关 系。第三章 市场供求分析及预测一、项目区本行业发展现状与前景分析1、发展现状 项目建设区农业产业化经营正有序推进，农业结构调整

14、取得了巨大 的变化。 X 市具有发展农牧业的良好环境条件，是中华古老文明的发祥 地之一，拥有丰厚的农牧业文化积淀。全市经过多年来的大力发展，畜 牧业生产的基本条件得到较大完善， 积累了丰富的畜禽饲养和繁育经验， 已成为全国重要的畜牧商品基地。近年来，全市畜牧业特别是奶牛养殖 业在各级政府的重视和支持下得到了较快发展，但与目前全市良种奶牛 和优质奶源的需求还相差甚远，而且奶牛品质结构较差，高产奶牛所占 比例较低，迫切需要改良。随着全市城乡人民收入不断增加，物质生活 水平和消费水平也在不断提高，牛奶及奶制品已渐渐的被人们所认可和 接受，最终必将成为家常食品走进千家万户，所以，发展高产奶牛养殖 前景

15、非常广阔。2、产品市场前景分析 牛奶是含钙最丰富的食品，钙、磷比例恰当，部分钙和蛋白质熬合 一起，有利于消化吸收，对预防儿童和老人缺钙极为重要；牛奶还是维 生素的重要来源，尤其是维生素 A 和 B 族维生素，维生素 B2 对促进儿 童的身体和智力发育有良好作用。成年人日饮一升牛奶可全部满足对脂 肪、钙、磷和核黄素的日需要量，蛋白质日需要量的 50，维生素 A、 C 和硫胺素日需要量的三分之一，热能日需要量的四分之一。因此，经 常食用可获得健康、长寿的效果。在中国营养学会新修订的中国居民 膳食指南中，提出我国居民 “每天吃奶类、豆类或其制品 ”的要求。这 是改变膳食结构、促进身体健康，提高民族素

16、质的科学期望和号召。鉴 于奶品在营养上的完善性及重要作用，近年来，许多国家都在采取措施 有效地扩大奶品的生产和消费，都把奶品看作是关系民族健康的重要食 品，世界卫生组织也把人均奶品消费量列为衡量一个国家居民生活水平 的主要指标。 我国将在 21世纪实现民族复兴的宏伟目标， 强健全民体质 已提上日程， 发展奶制品生产是重要措施之一。 同时就目前的情况来看， 2006年我国奶牛存栏稳定增长，且品种结构已较前几年有较大改善，加 上技术水平的提高， 2007 年牛奶生产仍保持着良好的发展势头。因此， 种奶牛的良繁以及其鲜奶产品在我国市场上的发展前景将相当广阔，具 有非常大的发展空间。二、现有生产能力调

17、查与分析 在全国奶牛存栏数和奶类产量增速减缓的情况下， X 市市奶业生产 仍呈现良好发展态势。特别是大型龙头企业蒙牛集团入驻X ，X 奶业竞争势头加剧，奶源大战序幕已经拉开，使 X 目前的收奶企业由原来的 7 家，增加到 10家，特别是乳业届巨头蒙牛、伊利及 F 的光明等均参与 X 奶源争夺，使得X奶源大战逾演逾烈。2007年X市奶牛18.73万头，但 仍然不能满足加工企业对奶源的需求，尽快建立现代奶业产业体系，加 快奶源基地和饲料基地建设，改良、培育高产牛群、扩大规模化经营以 及创新奶业社会化服务等方面， 已成了 X 市奶业发展所面临的主要问题。三、市场需求调查与预测 随着我国人民生活条件的

18、改善和消费水平的提高，居民对乳品的需 求量大幅度上升，国内乳业也一直保持着高速增长的势头，行业产值增 长速度平均每年在 15%以上。更为诱人的是国人的乳制品人均消费量偏 低，仅是发达国家平均水平的 1/5，乳业还有很大的发展空间。如果按目 前的乳品消费收入弹性粗略计算，则在我国达到中等发达国家生活水平 之前的相当长时间里，乳业能够继续保持以每年 15%左右的速度增长。 据有关专家分析预测，到 2010 年，计划人均乳品消费量达到 25公斤， 总产量将达到 4250万吨的水平。 由此可见，我国乳品的生产发展空间很 大，潜在市场巨大，利润空间较广，乳品产业将大有可为，是一个充满 前景的朝阳产业。就

19、F省来说，2007年F城镇居民人均乳品消费量24.5公斤，显著高 于全国平均水平 18.9公斤，但距世界平均水平（ 104公斤）还有巨大差 距。目前，F省乳品消费主要限于西安、X、咸阳等大中城市的城镇居民。 这些大中城市成为 F 省乳品的主要消费市场。其消费趋势是：乳品从主 要是婴幼儿、老人、病人的营养品逐渐成为城市居民餐桌上的必需品。 消费者的职业结构从主要是知识分子到各类职业人员。消费方式从传统 的品种、口味及供应渠道单一趋向于多口味、品种及供应渠道多样化。 目前，我国乳品的主要消费群体是儿童、少年、老人以及病患者。随着 消费习惯的改变和国家的倡导，乳品消费群会逐渐扩大，且人们对乳品 的需

20、求趋势将由普通乳品向多品种、多功能乳品转变，乳品市场需求不 论在全国还是 F 省都有很大的需求潜力，在未来时期内都会有持续的、 较快的增长，发展空间较大。第四章 项目承担单位的基本情况一、XX公司基本情况XX 公司是 X 市区建厂历史最久、养殖规模最大的农业产业化重点 龙头企业，成立于 2000年 10 月 23 日，注册资金 1200 万元，主营业务 为奶牛养殖、饲料、乳制品、饮料加工；兽药、器械、添加剂的生产、 销售自产产品。公司乳品加工厂占地 25.7 万平方米，引进先进乳品加工设备，采用 科学的检验手段，严格的检验程序，建成国内一流的全封闭乳品加工生 产线6条，产品有“ X”牌牛初乳、

21、奶片、强化鲜牛奶、纯牛奶、酸牛 奶、乳饮料等 8 大系列 30 多个品种；在市区建立 60 多个供奶站，配备 专人，配置 20 辆专用冷藏车全天候送货，实现冷链生产、冷链储存、冷 链销售。 X 系列乳制品在各级质检部门的历次抽检当中合格率均达到 100%。产品在 X 市场覆盖率达到 90%以上。公司在岐山县枣林镇、眉县首善镇建设千头奶牛养殖场两个、 X 县 X 镇建良种奶牛繁育中心 1 个，共存栏奶牛 3000多头， 其中有荣获中国 奶协高产高效一等奖良种奶牛 1500头、纯种澳大利亚奶牛 500 头。引进 国际一流的全自动挤奶设备，实现机械化挤奶。现有职工 412 人，其中专业技术人员 12

22、5人，中级以上职称 55人， 副高以上职称 8 人，技术力量雄厚。 X 市三座农业专家大院在该公司设 立，市聘专家西北农林科技大学李长安教授、姚军虎教授和陕师大张富 新教授分别担任奶牛疫病防治、 动物营养、 乳品加工专家大院首席专家， 常年驻厂进行技术开发、指导工作。公司自有的奶牛胚胎移植技术和性 控胚胎移植技术处于国内先进水平，购置国内首辆胚胎移植专用车，在X 市周边地区开展胚胎移植，共移植奶牛胚胎 500 例，妊娠率为 57.3%； 黄牛胚胎 49 例，妊娠率 53%，均达到国内先进水平， 胚胎移植技术荣获 X市2005年科学技术一等奖。奶牛场奶牛平均单产8200公斤，在全省处于领先地位。

23、公司还重视对外技术交流和协作，先后与澳大利亚、新 西兰、加拿大等畜牧业发达国家建立了紧密的交流与协作关系。采用现代企业管理制度，实行总经理负责制，建立目标责任考核制 度，运营态势良好。先后被各级政府命名为“科技部第一批星火计划龙 头企业技术创新中心”、“F省农业产业化重点龙头企业”、“F省优秀食品 龙头企业”、“X市科技进步型企业”、“科技创新示范型企业”、“重合同、 守信用先进单位”、“乳制品A级企业”、“A级食品卫生管理单位”。截止 2007 年 12 月 31 日公司总资产 8180.9 万元，负债总额 3010.2 万元，销售收入 6189.6 万元、净利润 476.6万元，资产负债率

24、 36.8%。二、XX公司良种奶牛繁育场基本情况XX 公司良种奶牛繁育场是在市政府领导组织考察国内外先进奶牛 养殖场的基础上，结合该公司 50 多年奶牛养殖经验，依据“依靠科学、 循环利用、建设高效生态现代化奶牛场”的总体思路设计施工的现代化 良种奶牛场。该场经F省农业厅命名为F省良种奶牛繁育中心，位于 X 市 X 县 X 镇，东临虢凤路，距 X 县县城 9 公里。良种奶牛繁育场占地131亩总建筑面积8900 m2,其中三栋牛舍共 4250 m2,青贮窖9600m3,饲料库及加工车间500 m2,挤奶厅及待挤棚490 m2。已有200KVA电力变压器2台，50KW发电机组1套,150米深水井1

25、 眼,50 m3水塔1座。现有仪器设备 84台（套），包括2*16鱼骨式利拉伐挤奶设备 1套，5t直冷式贮奶罐2台，30t电子磅1台，12 mTMR饲喂车1台，刮粪车 1台，4T/h饲料加工机组1套，铡草机12台，5t冷藏奶罐车1辆，奶牛 良种繁育及疫病防治器械各 1 套，胚胎移植及胚胎性别鉴定仪器各 1 套， 犊牛岛 60 个。牛场分生活管理区、饲草饲料加工区、奶牛饲养区和粪污无害化处 理区四大部分。现存栏良种高产奶牛 700 头，其中进口纯种澳大利亚奶 牛 300头， 2007年年产牛奶 3445吨。引进国际先进的瑞典阿法拉伐全 自动挤奶、TMR饲喂设备等；与国际著名的胚胎移植专家罗尼德拉

26、瑞 合作，开展奶牛胚胎移植及性控胚胎移植工作，使奶牛的胚胎移植妊娠 率达到 57.3%,胚胎性别鉴定准确率达到 95%；依托 X 市奶牛疫病防治和 营养专家大院专家，通过良种繁育和科学饲喂，使奶牛场奶牛平均单产 达到 8200 公斤，居全省前列；正在建设农业部大型沼气工程，使该繁育 场成为奶牛养殖示范、高新技术试验应用、现代农业循环经济利用推广 的示范基地。良种奶牛繁育场现有人员 56人，其中管理技术人员 12人, 饲养人 员1 0人。高级兽医师 2人，畜牧师 1 人。三、法人代表基本情况高亚凤，女，汉族，生于1956年5月3日，F省岐山县人，1975年 1 0月加入中国共产党。 现为 XX

27、公司董事长兼总经理。 1981年 7月毕业 于 F 省农业机械化学校农业机械专业； 2005 年 7 月中央党校经济管理专 业毕业；1978年10月至1984年12月在X市金台区长寿乡、农委工作。 1985年1月至1998年12月在X市金台区农机管理站工作，任站长。1999 年至今在 XX 公司工作，任董事长兼总经理。高亚凤同志担任 XX 公司总经理以来，以效益为中心，带领全体员 工开拓进取，锐意改革，抢抓畜牧大市建设机遇，不断创新企业管理机 制，突出抓好胚胎移植生物工程技术，加大新产品开发和技改力度，着 力拓宽营销市场，使企业经济取得长足发展。她先后成功兼并渭滨乳品 股份合作公司、眉县畜牧场

28、和兽医院，与美国美中投资贸易有限公司合 资组建 XX 公司，职工人数由原来的 270 人增加到现在的 412 人，资产 由 1000 多万元增加到 5000 多万元，职工人均收入由年 4000 多元增至 10000 多元，并吸引外资 400 万元，公司效益以每年 30%的速度增长， 已发展为 X 市畜牧大市建设中的骨干龙头企业。无破产、银行欠资和影 响公司形象的其他诚信问题。高亚凤本人先后被授予“ F 省劳动模范”、“三秦巾帼十杰”、“中国 西部乳品行业先进工作者” 、“X 市有突出贡献拔尖人才” 、“X 市优秀共 产党员”、“三八红旗手标兵”和“ X 市巾帼十杰”等光荣称号。第五章 项目地点

29、选择分析一、项目具体地址位置本项目建设地点位于 X 市 X 县 X 镇，距 X 市 36 公里，至西安 120 公里。交通便利，电力及通讯设施齐全。二、项目占地范围该项目占地面积 131 亩。三、项目资源、交通、通讯、水文地质条件1、基本概况X 县地处 x 平原西部， 境内山、川、源皆有，总面积 1179平方公里， 海拔 595一 1678米，年平均气温 11.5度，年平均降雨量 601.6毫米，年 无霜期 207 天，属大陆性暖温带季风气候区，光照充足，土壤肥沃，农 业资源比较丰富。全县辖 17个乡镇， 250个行政村， 1974个村民小组， 51.5万口人，其中农业人口 46 万，75.6

30、万亩耕地，是一个典型的农业大 县。近年来在农业生产上已形成粮、畜、果、辣、莱五大产业。畜牧业 按照 “稳定鸡猪羊、重点抓奶畜 ”的总体要求，狠抓奶牛和黄牛养殖，大 力发展养殖基地和养殖小区，全面推动防疫双轨制，不断提升畜牧业的 规模和质量。 2007年，该县牛存栏 10 万头，共中奶牛 2万头，秦川肉 牛存栏 8万头，累计发展示范小区 15 个。2、人力资源及技术资源 公司经过多年发展，积累了丰富的奶牛养殖经验，培养了一批畜牧 养殖专业人员和管理队伍。 现有职工 412 人，其中专业技术人员 125 人， 中级以上职称 55人，副高以上职称 8 人，技术力量雄厚。特聘专家西北 农林科技大学李长

31、安教授、姚军虎教授和陕师大张富新教授分别担任奶 牛疫病防治、动物营养、乳品加工专家大院首席专家，常年驻厂进行技 术开发、指导工作。公司自有的奶牛胚胎移植技术和性控胚胎移植技术 处于国内先进水平，胚胎移植技术荣获 X 市 2005 年科学技术一等奖。 奶牛场奶牛平均单产 8200 公斤，在全省处于领先地位。3、交通及通讯X 县“五纵七横 ”公路网络已经形成，油路总里程达 435.5公里， 166 个村通上油路。陇海铁路毗邻县境二南，宝中铁路穿境而过， X 飞机场 位于县城东 5 公里处，初步形成了公路、铁路、航空立体交通网。县城 和农村电网改造全部完成，全县固定电话用户达到 8.4 万户，移动用

32、户 达到 5.1 万户，项目区已实现交换程控化、传输光缆化，移动、寻呼无 缝隙覆盖，数据通讯能力超前。4、水文地质X 水资源丰富。渭河穿境而过，多年平均流量 136.5立方米 /秒，地 下水富存于砂、沙砾土和黄土结构之中，深埋在 265 米之间，无污染。地质构造属于鄂尔多斯地台南端，地貌类别为渭水冲击平原和河流 阶地，地层表面为砂土壤。地震烈度为 7 度。5、水电气热 项目区地下水位高、水质好、无污染，自备水井设施健全，供应有 保证。位于关中 330KV 电网腹地，完全能满足项目建设的需求。建设地 内已有 200KVA 电力变压器 2台, 50KW 发电机组 1 套, 150米深水井 1 眼,

33、50 m3水塔1座，本次扩建只需要配套部分给排水管网和电力线路。第六章 生产工艺技术方案分析一、项目技术来源及技术水平 该项目主要内容是良种奶牛的繁育， 相关技术主要有饲料配方技术、奶牛养殖技术、奶牛疾病防治、胚胎移植及奶牛性控繁育技术等。项目 技术依托单位是西北农林科技大学动物科技学院。该学院在有关奶牛养 殖技术、良种奶牛繁育技术、奶牛疾病防治等领域具有国内一流的专家 学者，这为项目的建设提供了坚实有力的技术支持。二、主要技术工艺流程1 、技术方案选择的原则和依据ZBB43002-85高产奶牛饲养管理规范；GB 16568-2006奶牛场卫生规范NY J/T01-2005 种牛场建设标准GB

34、16568-1996 奶牛场卫生及检疫规范2、种奶牛繁殖工艺采用人工授精技术(AI技术)扩繁良种奶牛，具体工艺流程如下:高产奶牛繁育工艺流程图良种奶牛繁育采用人工授精配种，养殖场奶牛繁育技术参数、发情母牛受胎率：90%；、妊娠母牛分娩率：99%；、产犊成活率：95%；、断奶犊牛成活率：98%；、成奶牛淘汰率：16.7%；、性别控制产母犊率：90%。3、高产奶牛饲养管理、奶牛饲养工艺流程采用TMR饲喂技术提高产奶量和奶品质，经标准化科学饲养，正常 生产年每头奶牛平均生产鲜牛奶 8200Kg,产犊1胎。初生牛犊6月龄有 选择转入育成牛群，并经二次优选培育至18月龄即可进入成奶牛群。固 定饲养规模，

35、每年选留108头母牛更新牛群，淘汰病牛、低产、老龄牛， 成奶牛群始终保持良种高产的优势。公牛犊和淘汰成奶牛出售于肉牛育 肥厂，育成奶牛面向社会出售。繁育工艺流程及周转流量如下：奶牛饲养管理流程图1000头种奶牛养殖场繁育周转表名称规模1成奶牛1.1引进成奶牛1.2年初存栏600名称规模1.3淘汰-1001.4育成牛转入1001.5年末存栏6002犊牛2.1当年产犊成活5102.2公犊512.3母犊4592.4出售公犊-512.5转入育成牛-4502.6年末母犊存栏03.育成牛3.1年初存栏3003.2出售育成牛-3273.3淘汰牛-233.3犊牛转入4503.4转入成奶牛-1003.5年未存栏

36、300、奶牛饲养草料选配及供应本项目建设从提高种牛品质和奶牛产奶量方面考虑，参照按照中华人民共和国农业工程建设标准NYJ/T01-2005种奶牛场建设标准ZBB43002-85高产奶牛饲养管理规范进行奶牛日粮配料，按照不同 生理阶段安排不同的日粮配方。混合饲料中能量饲料占50%，蛋白饲料占2530%。优质干草以苜蓿和禾本科野草为主，青贮饲料以带穗玉米 为主。成奶牛年草料供应标准如下：奶牛年草料供应标准单位：kg/年.头、草料生长阶段混合饲料青干草青贮玉米成奶牛290018007300犊牛400200800育成牛110010004000、机械化挤奶技术工艺采用挤奶厅集中挤奶，其工艺流程如下图挤奶

37、厅机械挤奶工艺流程图奶牛每天挤奶三次，每头每次需要 67m。自动化挤奶生产线每次 工作23h。清洗工艺为了得到高质量的牛奶，挤完奶后必须对挤奶设备进行清洗，牛奶 是细菌生产繁殖的良好温床，如果设备没有得到有效的清洗，细菌将迅 速繁殖，到下次挤奶时不可能得到新鲜的牛奶。本项目管道、设备采用 就地清洗(CIP)工艺，其原理是清洗液通过奶杯组吸入牛奶经过的管道，将管道内壁残余的牛奶全部清洗掉，进入接收缸，再通过奶泵抽走。设备及管道清洗工艺如下：预冲洗T用清洗剂清洗T后冲洗T消毒T后冲洗第七章 项目建设目标一、项目预期生产能力 项目建成后，生产能力目标具体为： (1)高产奶牛年存栏数达 1000 头；

38、年产鲜奶 4920 吨；年向社会提供优质良种牛 327 头、公牛犊 51 头、淘汰各种奶牛 127头；年生产粪肥 2800 吨。二、项目建设的工程技术、工艺技术、质量水平、功能结构等目标1、工程技术目标本项目具体通过加强工程管理和监管，充分利用现有的各种资源， 本着一切为项目建设的顺利进行服务，从人员、原材料、产品质量等方 面实施全程管理，保质保量完成项目建设所需的各项具体工程。2、工艺技术目标 本项目通过奶牛高产养殖技术、奶牛疾病综合防治等技术，从而达 到提高奶牛品种质量，培育优质高产奶牛，提高奶牛单产和奶源质量， 实现项目建设的目标。3、质量目标本项目按照绿色食品标准、生态学原理和可持续发

39、展理论，对饲草饲料生产、奶牛饲养管理、疾病防治、鲜奶生产、奶牛粪便处理等环节 进行科学组合，规范化管理，建立良性循环的生态养殖链，建立优质、 高产、高效的生态养殖场。从良种奶牛的选育、科学饲养、疾病防治、 产奶场所的净化以及鲜奶的运输等各个生产环节加强管理，具体安排如下：饲养方式：项目采用开放式圈舍饲养方式， 定时喂饲， 自由饮水。 舍内奶牛采用双列对头式、单饲料道双料槽、双清粪道的圈舍布局，以 便于饲养管理。饲料供给：在牛舍沿中间的饲料道两侧布设纵向饲槽， TMR 饲 喂精饲料和粗饲料。供水方式：在牛舍沿饲槽设置饮水管道，在运动场设置饮水池 (槽)，满足牛饮水需要。清粪处理：舍内在牛床后沿两

40、侧布置清粪道，刮粪车清理，尿液 和冲洗牛舍的废水通过排污管道排入污水处理池净化处理。4、功能结构目标项目本着系统管理的思路，将奶牛生产、饲料饲草供应、生产技术 服务、粪便处理等生产过程紧密联系，形成以牛舍为中心，生产区、饲 料饲草加工区、粪便处理区、生活区等功能齐全，布局科学合理，具有 鲜明区域功能的结构布局方案。第八章 项目建设内容一、土建工程1、 新建育成牛舍：单层开敞式轻钢结构，长120.00m,宽12.00m, 檐高2.80m，建筑面积1440m2。轻钢屋架，单层彩钢屋面板，混凝土地 面。两侧运动场周边砖砌墙墩上设钢围栏，砖铺地面。2、新建产房及隔离牛舍：砖混结构，长 42.24m，宽

41、12.24m，建筑 面积 517.00m2。3、 新建青贮窖：地上构筑物，长120m宽10m三面砖砌围堰高 4m容积4800m,砖围堰20厚水泥砂浆抹面，混凝土地面。4、道路硬化：硬化4m宽水泥道路长440m路面采用120厚C25混 凝土面层，20厚粗砂垫层，路基采用200厚3： 7灰土夯实。5、 新修运动场5040m,采用120侧立砖层，150厚3:7灰土夯实。6、兽医室：长43.14米，宽6.24米，建筑面积269 m，砖混结构。7、新建饲草棚：长100米，宽12米，建筑面积1200m，轻钢结构。& 新建凉棚：长2*100米，宽2.5米，高2米，建筑面积500 m2, 轻钢结构。二、配套仪

42、器设备该项目共购置人工受精、养殖、防疫等仪器设备 29台（套），其中 人工授精设备22台（套）,兽医医疗设备4台（套），养殖设备3台（套） 详见下表：仪器设备清单序号名称规格单位数量1人工授精设备22液氮罐30升个2授精枪套202兽医医疗设备4咼压灭菌锅台1干燥箱台2手术台台13养殖设备3铡草机6t/h台3小计29第九章投资估算和资金筹措一、投资估算该项目总投资为345.53万元。其中：1、土建工程 294.33万元；2、仪器设备购置 9.4万元；3、工程建设其它费用25.35万元；4、预备费16.45万元。二、资金筹措该项目总投资345.53万元，其中申请中央投资200万元，地方配套 资金2

43、0万元，企业自筹资金125.53万元，占总投资的36.32%。第十章建设期限和实施的进度安排一、项目建设期限本项目建设期限为2009年1月一一2009年12月。二、项目实施进度安排项目实施进度计划具体如下：本项目建设进度规划为12个月。具体项目实施进度如下表所示。工程实施进度表、时间 内容度X1-2月3-4月5-6月7-8月9-1（月11-12月审批立项、勘察设计、开 工准备土建工程仪器采购安装调试人员培训试运行竣工验收第十一章 土地规划与环境保护、土地XX公司良种奶牛繁育场租地131亩，租期30年（2006年-2036年）, 场址符合良种奶牛场选址规范，本次扩建在原有场地内插建，无需另行 租

44、地。二、项目运营中的污染物本项目主要污染物是奶牛粪便、废水、废气。1、废水污染废水污染源主要是在奶牛场生产经营的过程中清洗管道排放的污 水、奶牛淋浴产生的污水、牛舍冲洗污水等，奶牛场日污水排放量50m3， 年排放量18250m3。2、废气污染本项目废气主要是锅炉所产生的烟气。3、奶牛粪便污染本项目废渣主要是奶牛在养殖过程中产生的粪便，日鲜粪产量 20 吨，年鲜粪产量 7300 吨。二、污染物处理的思路和方法 在处理污染物的过程中，首先要以社会生态效益为原则，进行无公 害处理，其次要以成本最低为宗旨，以最小的投入取得经济和社会的双 重效益。三、环境保护治理措施 本项目属大规模家畜养殖项目，养殖场

45、远离居民区，对环境污染较 小。本项目产生的污染源主要为牛粪、尿及异味等，拟采取以下综合治 理措施：1、粪便处理：奶牛养殖过程中产生的粪便，在场区东南位设置积粪 发酵池和沼气发电设施，从牛舍清运出的粪便用机动车集中堆放到积粪 发酵池内。经熟化发酵和沼气池的处理，产生的有机肥供农田施用，使 粪便不造成对环境的污染。2、废水处理：项目经营过程产生的污水主要来自牛舍冲洗污水，但 污水不含有毒物质，规划在场区东南位置设置沼气系统，所产沼气供给 周围村庄农户。污水处理和排放执行国家GB8978-88污水综合排放二级标准。3、经营过程的供热锅炉选用热值高、燃烧充分、消烟除尘效果好的 天然气能源和燃油锅炉，可

46、确保烟尘排放量符合国家环境保护要求。锅 炉烟气排放执行 GWPB3-1999锅炉大气污染物排放标准中的一类区 标准。4、全面搞好场区绿化：在场区总体布局上，综合布置行道树和空地 绿化，合理配置绿化树种与植物，形成有机的环境保护绿化系统，充分发挥阻隔噪音、净化空气和滤尘、杀菌等环境保护作用，提高环境质量。5、防疫：防疫是奶牛养殖的关键环节，坚持预防为主，及时处理的 原则，严禁疫区种牛进入场区，外购牛进入场区要严格检疫。养殖区内分别设置进料道和清粪道，进料道运送饲料，出粪道清运 粪便赃物， 防止交叉感染。 清粪道运出的粪便采用固液分离法进行分离， 对固体部分通过好氧生物处理，将畜禽粪便分解、腐熟、

47、转化成无臭、 无害的有机肥。养殖区出入口位置设置检疫室和消毒设施，所有人员和车辆进入场 区必须消毒。牛舍和运动场要每天清扫和消毒。第十二章 项目组织管理与运行一、项目实施的组织管理1、组织管理 本项目将按照国家建设工程程序和农业部有关农业基本建设项目 管理办法及四个相关规定的要求实施建设。项目批准立项后，成立项 目建设实施领导小组，主管县长任组长，农业局局长任副组长，由 XX 乳业有限责任公司成立项目建设实施管理办公室。由 X 董事长任办公室 主任，领导小组负责协调各方面的关系，决定重大事宜与措施，审查项 目实施计划、物资采购使用计划、资金使用计划等。对项目实施情况进 行全面、全过程的有效控制

48、和管理。项目实施管理办公室负责项目建设 实施的具体工作，负责工程质量的监督、物资采购与使用、资料整理归 档，竣工验收、交付使用等方面的管理工作。2、施工管理 项目建设实行工程招标制及合同制。首先选择具有相应资质的设计 单位对该项目进行扩建设计及施工图设计，然后根据施工图的要求，选 择技术力量雄厚、有资质的施工单位进行施工。建设过程中要选择有资 质的监理单位对整个工程建设进行全过程监理， 并与监理单位鉴定合同， 追究违约责任。项目实施中需要采购的物资设备仪器要按实施进度编制详细的采 购清单，按照规格型号及质量要求，坚持高质量、高标准的原则进行采 购。3、资金管理 项目资金专款专用，实行专用账户、

49、专人管理，并建立健全财务审 批、资金使用和报账制度，杜绝挤占、挪用。要充分发挥审计、监督及 资金管理部门的作用，加强对资金的检查和监督力度，自觉接受上级有 关部门的检查监督。4、竣工验收： 项目建成后对建设任务、工程质量、资金使用、建设效果等方面进 行自检，自检合格后，申请上级有关部门进行正式验收，未验收和验收 不合格的工程不得交付使用。对项目从申报到竣工验收的资料及时收集 归档。经过验收审计后应做好国有资产登记，凡用国家财政资金建设的 项目都要列入国家固定资产管理范围。二、项目建成后的运行管理该项目组织的基本原则是董事长领导下的部门经理负责制。下设行 政部、财务部、生产部、技术部四个部门。主

50、管副经理主要负责协调项 目建设各业务部门的工作往来关系，统筹安排各项事宜。行政部主要负 责日常行政业务活动。生产部主要负责奶牛场的生产。财务部主要负责 该项目所有财务收支管理，编制财务预算与决策，保证项目正常运行。 技术部主要负责项目主要技术的示范， 疫病防治技术等方面。（详见项目组织机构图）项目组织结构示意图职责分工：行政部：负责人事调配、文秘及综合事务工作。财务部：负责资金筹措、调配及日常财务管理。技术部：负责养殖场的生产进度安排，良种奶牛的选育、防疫、配 方饲料研制、养殖过程的技术指导及养殖场疫病防治工作，同时负责该 项目所带动的周边奶牛场、奶牛小区及农户养殖过程的技术指导工作。生产部：

51、负责种奶牛的养殖、繁育和管理，饲草、饲料的采购与调 制。三、人员配置及人员培训项目设计劳动定员总数为64人。其中：技术人员7人，管理人员9 人，生产工人48人。本项目属工厂化养殖繁育，技术性、专业性强，要求起点高。自项 目可研报告批准之日起就应分期分批对管理层人员进行管理科学、市场 营销业务及综合素质培训，对业务技术人员进行理论与实践相结合的培训，对饲养人员进行上岗专业培训在项目生产过程中聘请国内外专家及组织同行业管理人员讲学，定 期对各岗位员工进行专业技术培训，使全公司员工不断更新观念，提高 业务素质；并对当地奶牛养殖户进行技术培训和指导，辐射带动本地养 殖产业跨越式发展。四、运行管理机制方

52、案本项目实行独立核算，自负盈亏，自主经营的企业管理模式。拟建 立现代企业管理制度，建立自我激励、自我约束机制，高效、精干、协 调、灵活运作。制定长短期奋斗目标和发展规划，各岗位有明确的责任 目标和工作标准及技术指标，建立整套完善的规章制度，逐步建立起与 国际标准相一致的畜牧业质量标准体系和检验检疫体系，使本项目畜牧 业生产、加工、流通、管理和服务实现标准化、规范化、程序化。实行 与经济技术指标、效益挂钩的分配奖罚制度和激励机制，使人尽其才， 物尽其用，达最佳运行势态。公司的人流、物流、信息流科学合理，高 效严密。第十三章 效益分析与风险评价一、销售收入估算 该项目满负荷生产年的销售收入为 19

53、39.3 万元。 收入估算详见下表：(1)年产鲜奶 4920 吨；(2)年向社会提供优质良种牛 327 头、公犊牛 51 头、淘汰奶牛 127头;年生产粪肥2800吨。销售收入估算表序号项目单位单价生产负荷100%数量收入（万元）1鲜奶吨3000492014762优质种牛头12000327392.43公牛犊头300511.534:淘汰成奶牛头I40001100405淘汰育成及犊牛头500271.356粪肥吨100280028合计1939.28二、总成本及经营成本分析该项目全负荷生产年所需成本费用：1、外购原料：该项目全负荷生产年，需饲料费 909万元，疫病防治费28万元，育种冻精及药品费56万

54、元。2、 燃料与动力费：该项目建成后年需外购燃料与动力费110万元。3、工资福利费：该项目定员 64人，人均工资按1.5万元/人年计, 福利费按工资费用的14%提取，全年需工资福利费109.4万元。4、折旧费与维修费：本项目按分类折旧法平均计算，建筑物折旧年 限按20年计算，残值取5%;设备折旧年限按12年计算，残值取5%; 该项目年折旧费为16.7万元。维修费按固定资产原值的1.5%计，为5.2 万元。原有折旧费80.0万元，维修费20万元。5、其它费用：管理费用55.0万元。该项目年生产总成本费用为1389.3万元。经营成本为1292.6万元，详见下表：成本费用估算表序号项目合计（万元）1

55、外购原材料9932外购燃料与动力费1103工资福利费109.44:修理费25.25折旧费96.76管理费用557:总成本费用1389.38经营成本1292.6三、营业利润该项目全负荷生产年年销售收入1939.3万元，扣除总成本费用1389.3万元，年利润总额为550.0万元。四、社会效益分析1、强化主导产业和促进农业结构调整作为优良种奶牛生产场，本项目不仅可以将现代种奶牛养殖技术和 优良种奶牛推广到千家万户，带动奶牛养殖技术进步和效益提升，而且 实现粮食过腹增值，改善土壤肥力，形成种植业与畜牧业的有机结合， 优化农业产业结构，促进农牧业良性循环。2、增加农民收入项目建成后，同时每年可向社会提供

56、良种牛327头，年淘汰牛及公牛犊178头。可有力带动周围养牛业发展，促进农民增收，产鲜牛奶4920 吨，满足企业乳品加工的原料需求。通过项目的实施，实现农业高新生物工程技术与生产实践的对接，产生强大的示范效应，不但为周边农民养牛致富树立了榜样，而且提高了 农民对农业高新科技的接受能力，促使奶业发展走向科技型、产业型、 生态型的路子。同时该项目可带动 X地区饲料和奶制品加工业的发展， 加快农业产业化的进程和区域经济的发展。3、拓宽就业渠道，稳定社会秩序项目建成后可以解决 60 多名劳动力的就业问题和劳动福利， 是他们 的家庭生活有了保障， 同时带动 500 多户农户通过养殖户走上致富之路。 这不仅增加了养殖户的收益，同时也促进了地方经济的发展，减轻了政 府的就业压力，稳定了社会秩序。4、带动相关产业发展。 该项目可直接带动饲料加工、牛奶加工等及以有机肥作为营养来源 的绿色种植业的发展。第十四章 招标方案一、编制依据根据农业基本建设项目招标投标管理规定和 F 省招投标条例 的要求执行，并结合省、市有关政府采购的相关规定，以保证该项目在 建设进度、质量、资金使用效率、财务管理等方面的时效性和规范性， 杜绝项目建设过程中的违规事件发生。二、招投标内容招投标内容包括建安工程和仪器设备采购，