桓仁巨户沟森涛山参基地优质野山参高效种植GAP基地建设资金申请报告

1、II国家高技术产业化项目资金申请报告项 目 名 称：桓仁巨户沟森涛山参基地优质野山参高效种植GAP基地建设项目申 报 单 位：桓仁巨户沟森涛山参基地地址：桓仁县二棚甸子镇四平村邮 政 编 码： 117200负 责 人：张 涛联 系 人：王 冲电 话： 基本布局本项目所选择的林下参种植基地场址处于桓仁县二棚甸子镇 巨户沟村的天然林地，该地海拨 240米以上，土壤肥沃、蓄水透 气性良好，温、湿度适宜，是人参最适宜的栽培区域，很适合山参的生长。项目种植基地总占地面积12000亩，呈不规则形状，中间有道路穿过，在靠近村边的地块配套建设管理用的办公室和 仓库360平方米。建设标准和产品标准建设标准：GB

2、/T 18765-2008野山参鉴定及分等质量GB/T 22531-2008野山参繁衍护育操作规程GB/T 18355-2001优质高产人参种植标准NY/T 1604-2008人参产地环境技术条件产品标准：规格要求：规格应符合表 1的规定。表鲜野山参规格级别质量/g-*级00.*级割-100.级60-80四级绍5 -60单体皂甙Re+其中单体皂甙Rg1单体皂甙Rg1%50.40%L5).60水分%匚15 - 18总灰分%4.0酸不溶灰分%0.9铅mg/kg1.0镉mg/kg0.5砷mg/kg1.04、工艺技术路线林下参，即林下人工播种山参式种子。自然生长1020年以上，也称为籽海山参，年限越长

3、，其价值也随之猛涨。其特点是 芦长体灵，皮老纹深，须长而清疏；须上有珍珠疙瘩，形体特征 可与野山参相媲美。由于这种山参是缓慢生长的长寿植物，在林 下培育山参，必须模拟山参的生态环境，自然生长12年以上，就会培植出与自然生长的野山参特征相同的山参，林下参种植基本 过程如下：选地卜清场划区卜选种卜种子处理一播种4管理看护冷采收斗收获后处理选地植被条件：选择以椴树、柞树、桦树、榆树等为主的阔叶天然林，要求树木稀疏高大，林冠下要生有2m以上的小乔木，如榛柴、胡枝子、刺五加、五味子等灌木和山艾蒿、野豌豆、宽叶 台草等草本植物构成双层遮荫的二层林，郁闭度应在0.50.8之间,透光率应在15%25%之间。土

4、壤条件：选择土壤肥沃、团粒结构好的黑土或砂壤土，要 求有丰富的有机质，要肥沃、疏松、不渍水，含砂量在15% 20 %, 腐殖土层在10cm以上，PH值在5.07.0之间，土壤温度适宜， 蓄水透气性良好。空气湿度是40%80% , 土壤湿度在40%50% 左右为宜坡向与坡度：坡向可选择东坡，东南坡，南坡，北坡，东北坡，但以东北坡为最好。坡度应选择10度30度之间。坡度过大 不利于保水保肥，影响山参生长。稍有沟、岗、石头等都无妨碍， 均可种植。清场划区为了方便种植与管理，选地后将林下的杂草、影响光照1m以下的灌丛全部清除。清场后，根据山形地貌规划种植区。种植 区宽3m4m，长30m40m ,种植区

5、间设人行道宽 50cm60cm , 并将种植区内常年落叶用耙子搂至人行道，以待播种。品种选择及选种人工林下种植野山参，最好选择长脖圆膀圆芦，线芦等具备山参长芦、细纹的品种。如没有这些品种，也可选择圆参“二马牙” 品种，切忌不能选择“大马牙”品种。应选择每市斤9000颗粒的野山参籽，不能选择每市斤约8000 颗的“大马牙”种子。将7月末8月初采收的鲜种子去掉果皮， 用水 选法选出饱满的种子。种子处理种子催芽：用40ppm 60ppm的赤霉素浸种12h 18h，捞出 后用清水冲洗，将种子与用多菌灵处理过的细砂1 : 3比例拌匀，装入编织袋三分之二处扎口，于背风向阳地势较高并略有坡度的 地方，顺坡挖

6、沟。沟宽 40cm50cm，深20cm25cm，长短根 据种子量而定。将入袋种子平放在沟中，覆土7cm 10cm，比地面略高，上面覆盖落叶或稻草，使种子在土壤中自然接受温度和 水分，每隔15天翻倒一次，使种子受热均匀，80 100天种子裂 口率应达到80%以上、胚芽可达种子子叶长的 60%。这些标志着 已完成种子的后熟作用种子冬储：如需要翌年春播，宜选择背阴处冬储种子。因春 季林中解冻晚，冬储种子的地方解冻要晚于林中，否则种子萌发 不利于播种。冬储挖土沟的标准和放装袋种子的方法与种子催芽 时相同，覆土需增厚到 20cm25cm。播种播种方法：采用穴播法。在种植区采用20cmX30cm 等距穴播

7、，穴深3cm 5cm，每穴放35粒种子，播后覆土。覆土厚 3cm 5 cm，适度镇压后再覆盖落叶。播种时间：一是秋播，在种子催芽裂口后，上冻前播种，8月上旬至9月上旬播水籽，10月上旬至11月上旬播催芽籽。二 是春播，一般在4月中旬至5月上旬，以春播为好。种子出窖后， 得到充足的氧气，幼根4天之内即可突破种皮，因此要及时播种。管理看护管理：林下培育山参，不需松土除草，也不需施肥用药，让 它自然生长，如因杂草太多太高，透光率达不到15 % 25 %，需用剪刀剪掉部分大草，切不可拔掉，避免破坏土壤层次。盛夏如 出现“天窗”光照过强，可将相邻树冠的枝叶用铁线互拉来调节光 照。郁闭度超过 0.9的，可

8、将树枝略加清理，使人参得到适宜的 光照。看护：一是圭寸山，推荐在林下参周围架设铁丝网，一年四季 禁止外人和牲畜入内。二是种植在深山老林处，夏季无人进入的 地方。三是设专人看管，在适当的位置设警房养警犬。看护人巡 逻时要走人行道，不得随意进入种植区。5、建设工期及进度安排本项目计划建设期限为二年。具体阶段划分为： 实施准备：进行项目立项批复后的地块落实、预购种子、 土建备料，为下一步种植作好物质及技术准备。土建施工：进行土建工程施工。种子订货。(4 )人员培训：进行生产技术人员的技术培训。播种：年末进行项目验收。表4.项目实施进度安排年二年月24681012141618202224实施准备 土建

9、施工 四、项目投资本项目计划建设12000亩山参基地，其中自有林地7000亩，租赁合作林地5000亩，进行林下山参的种植。项目总投资约9000 万元，企业自筹4000万元，银行贷款5000万元。具体见表5.表5.项目总成本估算表序号项目名称单位数量单价（万元）金额（万元）1种子斤1200000.03542002土地租赁费亩120000.112513503清场费用亩120000.0151804人参种植人工费亩120000.011205种子处理费斤200000.002406修路公里20102007看护房个24012408工具409铁丝网平米10万0.00088010水泥柱根120000.01125

10、9运输费用19010看护费年120.72207311人参制品研发年122024012产品检验费用年1256011不可预见2012计9158五、环境保护、节能及配套条件落实1、环境影响本项目建设地点位于辽宁省桓仁县二棚甸子镇四平村。项目区周围无污染源，土壤、空气、水体等环境良好，并且项目产品 采用生态种植，不存在废水、废弃、废渣、噪声，符合国家林业 发展规划、有机认证、良好农业规范认证的要求，且山参基地带 动下的林下参种植项目对改善当地产业结构，促进生态环境与地 方经济的可持续发展起到了重要的推动作用。根据中华人民共和国环境保护法、建设项目环境保护 管理办法，依照环境保护设计规定，本项目已向桓仁

11、县环 境环境保护局提出环评申请。该局评价后，认为本项目无污染， 生态安全，同意本项目建设。2、节能及能源综合利用项目建设依据中华人民共和国环境保护法、国务院第253 号令建设项目环境保护管理条例；空气质量执行 GB 3095 1996环境空气质量标准；产地环境依据 GB 3838 2002地 表水环境质量标准W类、 GB/T 14848 93地下水标准山类、NY/T 1604-2008人参产地环境技术条件等国家标准和行业标 准。六、项目法人基本情况1、企业基本情况桓仁巨户沟森涛山参基地位于素有“山参之乡”之称的桓仁满 族自治县高句丽文化发源地五女山脚下，美丽、纯净、无污染的浑江岸畔一一巨户沟村

12、。企业成立于2005年，注册资金300万元，现有职工64人。其中 技术人员12人。资产总额3890万元（不包括正在评估的现有林地 及林下参1亿8千万），厂区占地面积15000平方米，其中建筑面积 4000平方米。（1）产品系列自企业成立以来，已研发出“森涛”品牌的“山参系列”、“鹿茸系 列”“蛤蟆油系列” “高丽参系列”“虫草燕窝系列” “土特产系列”六个 系列产品，可满足不同层次消费者的需求，以上产品采用传统工艺并结合现代科技精制而成。 每支成品参均印有编号，并可通过网上 查询，辨别真伪。（2）企业资质及荣誉本企业已获得ISO9001质量管理体系认证，并获得进出口贸易资格；在2006年企业基

13、地通过了有机认证， 产品通过了有机食 品认证，是全国唯一一家通过有机认证的参茸企业；2009年通过良好农业规范GAP+认证；2008年企业基地被国家标准化管理委员 会评为国家级农业标准化示范区；企业现已申报成功两项专利产 品，另还有1项专利技术正在申报中。在2006年“沈阳国际博览会”上，本企业一举荣获“优质产品 奖”几年来，先后被授予“全国知名品牌”、“辽宁省AAA级企业” “辽 宁省最佳诚信企业”、“为家乡做出贡献企业”市级重合同守信用企业” “本溪市龙头企业”等荣誉称号。本企业“森涛”牌山参系列产品在2006年被评为市名牌产品、 2007年被评为省名牌产品。2008年被评为“科技示范企业

14、”同时还 被评为辽宁省“发展绿色产业示范企业”。2009年“森涛”系列产品被 评为中国著名品牌，并被本溪市农业标准化工作领导小组评为“本 溪市农业标准化工作先进集体称号” 。2009年4月本企业被本溪市 评为市高新技术企业、企业的研发机构被本溪市经济委员会、本 溪市财政局、本溪市地方税务局评为市级企业技术中心。2009年9月被桓仁团县委评为青年文明号单位。现在正在申请中国名牌与中国驰名商标。本企业产品质量已由中国天安保险质量承保。目前在全国拥有230多家连锁店，产品畅销韩国、日本、印尼等十多个东亚国家。企业文化森涛人一贯本着“发展参茸事业，促进人类健康”的理念，竭诚 为广大消费者提供高质量、

15、高标准的“森涛”系列产品，愿把健康和 幸福送给每个人。加入WTO后，森涛人及时转变思想观念， 改变 经营管理模式，突出政府推动与组织引导作用，推行标准化种植， 统一质量标准，借助各地区旅游业的发展，展示本企业参茸品牌。 纵观东北三省本企业参茸产品具有其它地区无法比拟的优势。法人代表张涛自21岁起即开始创业，27岁成立了一独资企 业，即“桓仁巨户沟森涛山参基地”，高级农艺师，县政协委员，桓 仁国家极野山参种植及加工标准化示范区领导小组成员，桓仁人 参协会监事长，桓仁山参协会会长，辽宁省市场经济学会常务理 事，本溪市工商业联合会授予 2005、2006年度优秀会员，2006 年度“辽宁省优秀企业家

16、”2008年被聘为辽宁省世界经济学会理事 会副会长、辽宁省世界经济研究员。2009年被评为辽宁省新农村青年创业致富带头人，2009年11月被评为”2009年为自主创新优秀 企业家”称号。2、企业财务状况公司的基本情况及近三年财务指标，包括资产总额、固定资 产、总产值、营业(销售)收入、纳税额、净利润、净资产收益 率、资产负债率、银行信用等级等，具体见表 6o表6企业基本情况及财务状况企业名称桓仁巨户沟森涛山参基地企业地址桓仁县民族一条街K3号楼主宫项目野山参种植企业性质个人独资企业职工人数64专业技术人员12法人代表姓名张涛性别男联系方治面貌群众学历高级农艺师3982

17、888生产基地规模（名称、数量）林下参1.2万亩企业财务状况200720082009银行信用等级2A总资产（万元）198626273890直接带动农户（户）1200带动方式合同固定资产（万元）615615617雇工总产值（万兀）196724602370安排农民就业（人）1400其它销售收入（万元）187022872015利税总额（万元）301.7340.2860.9资产负责率（%）35净利润（万元）189.5203740.7中长期贷款金额（万元）出口创汇（万美元）000企业自筹（万兀）七、项目财务评价1、财务评价依据国家高技术产业化项目资金申请报告编制要点；建设项目经济评价方法与参数(第三版)

18、；企业会计制度；根据现行税法、条例，本项目为农业种植项目，免增值税， 企业所得税为25%。本项目计算期12年(项目一般计算期为10年，本项目需 12年方有产出，因此建设期取12年)，生长期12年。基准收益率 参照同行业平均水平并考虑一定的风险系 数，本项目基准收益率确定为 8%。项目定员300人。正常营业年份工资及福利费总额为 360 万元。(4 )折旧及摊销：根据现行财务制度规定，本项目固定资产中的房屋建筑按12年折旧，土地按12年进行摊销。修理费：按房屋和设备原值 5%计算。其它支出：管理费、销售费、运费等按年收入15%计取。2、营业收入、营业税金和附加估算本项目达成3年后，产值可达500

19、0元/亩，共12000亩，总 价值为6000万元；项目达成6年后，产值可达到8000元/亩，共12000亩，总价值为9600万元；项目达9年后，产值可达5万 元/亩，共12000亩，总价值为6亿元。（按现在市场价）本项目达成5-8年时，每年每亩地可产参仔 2公斤，700元/ 公斤，共12000亩，价值为6720万元；9-12年时，每年每亩地 可产参籽3公斤，700元/公斤，共12000亩，价值为1亿零8百 万元。（按现在市场价）本项目到第12年后可产出鲜林下参 60万斤，每斤售价0.5 万元，可实现收入30亿元。3、财务效益分析（1）盈利能力分析经测算，该项目投资利润率240 %，投资回收期（

20、税后、静态）12.00年，财务内部收益率（税后）37.17%，财务净现值（税后，8%）23,295 万元。（2）清偿能力分析本项目银行贷款5000万元，项目达产后一次偿还本金， 项目 自筹资金全部由项目单位自有资金解决。4、不确定性分析（1）盈亏平衡分析经测算项目的盈亏平衡点为 2.97%，说明本项目的保本点较 低，经营风险小。盈亏平衡点计算公式为：BEP =年总固定成本/ （年销售收入-年销售税金-年总可变成 本）=错误！链接无效。/（错误！链接无效。-0错误！链接无效。 -错误！链接无效。）=错误！链接无效。详见图1 :图1盈亏平衡分析图（2）敏感性分析本项目对固定资产投资，经营成本、销售

21、收入和投资分别做 了单因素敏感性分析（见表 7）。分析结果表明效益指标对销售收 入最为敏感，其次为经营成本和投资。当销售收入下降10%时，内部收益率（税后）为35.85%，低于目标收益率，当销售收入下降 50.76%时，内部收益率（税后）为8%，等于目标收益率，说明该项 目盈利能力较强，应对风险能力较强，只要单一因素变化不超 50% 就可以保证目标收益可以实现，因此企业应密切关注市价格波动 情况，一旦出现价格波动，应通过提前上市或延期上市等方式避开上市高峰等方式提高销售价格或通过内部挖潜等降低成本以保证目标收益的实现。表7.敏感性分析表宀口不确定评价序号宀口不确定评价序号因素指标-10%产品净

22、现值203761价格内部收益率35.85%原材净现值238542料价格内部收益率37.95%建设净现值233213投资内部收益率37.58%-5%05%10%2183623295247552621436.53%37.17%37.77%38.35%2357523295230162273637.55%37.17%36.79%36.41%2330823295232822326937.37%37.17%36.97%37%变化率图2.敏感性分析图34.00%33.50%33.00%34.00%33.50%33.00%32.50%32.00%31.50%31.00%30.50%30.00%投资额 经营成本

23、 销售价格5、财务评价结论各项评价指标表明，本项目财务效益较好，项目投资利润率错误！链接无效。%，投资回收期（税后、静态） 错误！链接无 效。年，财务内部收益率（税后） 错误！链接无效。，财务净现 值（税后，8%）错误！链接无效。万元。以上数据表明该项目经济效益显著，达产后，可实现销售收入30亿元，可实现纯利润19亿元，上交税金9.24亿元。6、社会效益分析（1）壮大主导产业，促进结构调整分析桓仁县政府根据当地资源优势和潜能，“十一五”期间，继续实施农业产业结构调整，积极推进中药材产业的发展，把发展中药 材山参基地和基地建设作为解决“三农”问题的突破口来抓，该项目 壮大了当地的主导产业， 促进

24、了地区的产业结构进一步得到优化。桓仁县特有的资源禀赋形成了以中药材为主导的特色产业，并且经过山参基地将农户联合起来，形成有利的互助合作体，降 低农户的经营风险，保障了农民的利益，提高了种植户的收益水 平。同时山参基地以市场为导向，对种植户的产品进行合理地引 导，进一步促进了该地区的农业产业结构调整。中药材种植基地 进一步扩大，依靠基地辐射带动全区乃至全县中药材产业的大发 展，涌现出一大批种植大村、大户和规模种植基地，迅速掀起了 种植热潮，成为县域产业结构调整的一大亮点。与农户利益联结机制分析桓仁巨户沟森涛山参基地成立后，围绕“四统一”切实做好产前、产中、产后服务，解决了种植户单家独户办不了、办

25、不好的 事，增强了山参基地的凝聚力。一是统一供应种子。山参基地为 农户把好种子质量关，统一组织种子采购，通过试验示范，筛选 适宜种植的优质种供应。二是统一供应生产资料，降低了农户的 生产成本。三是统一生产技术，为了提高中药材的品质，山参基 地采取试验示范、技术培训等多种措施统一种植管理技术，提供 给农户和广大种植户，定期指导及培训农户人参的规范化种植及 生长培育1200户，并免费提供技术指导服务及信息咨询服务，有效地提高了中药材的品质。四是统一销售。山参基地统一按当年 市场价与农户签订回收合同，保证产品收购。农户把自己生产的 产品交售到山参基地，山参基地进行加工包装后统一销售。同时， 山参基地

26、成立之初就设立了产品营销部，形成了发达的服务网络，既帮助农户降低了成本，又健全了网络，延伸了服务。带动基地分析本项目建成后，可直接带动当地及周边地区人参种植基地，项目单位为种植基地提供种源、技术咨询、技术指导和技术服务， 并高于市场价回收。同时，项目实施有利于促进当地加工、运输、包装、技术服务、信息、餐饮等相关产业发展。（4）带动农户及农民增收切实促进农民/农户增收。在山参基地的带动下，种植户农民人均纯收入由 2004年的6500元增长到2008年的5046元， 年收购药材340万元，户均增收8000元。本项目实施后，可直 接和间接带动农户1900户，年获纯利润3800万元。则户均增收 约20

27、000元，人均增收约6000元。同时，经过培训，一大批科 技意识和市场观念强、业务水平高的种植户纷纷走出去，到周边 地区大展身手，带动了更多农户走上了致富之路。促进农业增效本项目实施后，中药材种植业在原有规模基础上，结构得到优化，科技含量提高，降低了农户经营风险。因此该项目的实施 有利于当地主导产业的不断发展壮大，推动农业结构调整，带动 区域经济的发展，加快社会主义新农村建设进程。同时，通过山参基地的发展，提高了生产的组织化水平，使 桓仁县中药材产业的生产、流通与市场紧密衔接，提高农业与农 村经济的综合效益。（5）带动就业分析项目实施后，将进一步促进林下参产业的规模经营，也必将 扩大当地剩余劳动力的就业。通过发展当地的特色产业，举办人 参种植培训班，为大批人参种植人员传授种植技术，两年来累计 培训人参种植技术人员 500余人，经培训的人参种植技术人员遍 及桓仁各个县镇，由于培训人员素质高、技术强，成为桓仁人参 种植的骨干力量，带动从业人员 6000余人。农民人均收入增加 8 万元。综上所述，桓仁巨户沟森涛山参基地优质野山参高效种植GAP基地（12000亩）建设项目符合国家生物产业发展“ 一 五”规划和中医药事业发展“ 一五”规划精神，符合国家发 展改革委办公厅国家中医药管理局办公室关于组织实施现代中药 产业发展专项的目标要求，对促进农民增收、农业增效切实