职业健康管理手册

1、上海兴元光电技术有限公司 职业健康安全管理手册 文件编号： OHS-01 版本/修改状态：A/0 页次： 32/320.1目目录章节章节名称称版本备注0.1目录1/00.2手册修订订控制页页1/00.3发布令1/00.4任命书1/00.5手册说明明1/00.6公司简介介1/01.0职业健康康安全方方针1/02.0职业健康康安全目目标1/03.0术语和定定义1/04.0职业健康康安全管管理体系系1/04.1总要求1/04.2职业健康康安全方方针1/04.3规划1/04.4实施与运运行1/04.5检查与纠纠正措施施1/04.6管理评审审1/0附录A组织机构构图1/0附录B职能分配配表1/0附录C安

2、全手册册修订记记录1/0附录D程序文件件清单1/0附录E 工序流程程图1/00.2手手册修订订控制页页章节修改单号号修订条款款修改日期期修改人审核批准0.3发发 布布 令令为了提高高公司职业业健康安安全管理理水平，更好地地遵守国国家相关关法律法法规和其其他要求求，满足足顾客及及相关方方的要求求和期望望，谋求求企业与与职业安安全健康康行为的的同步发发展，上上海兴元元光电技技术有限限公司按按照OHHSASSL80001：20007职业健健康安全全管理体体系 要求的要求求原理方方法建立立职业健健康安全全管理体体系。 本手册册是上海海兴元光光电技术术有限公公司全体体员工在在产品和服服务中必必须遵循循的

3、准则则，是公公司职业业安全健健康管理理工作的的法规性性文件，是指导导公司建立立实施职职业健康康安全管管理体系系的纲领领，同时时可为内内、外部部评价公公司满足足顾客、相关方方、法律律法规和和组织自自身要求求的能力力提供依依据。 总经理：胡仁伦伦20100年033月011日0.4任任 命命 书书为了贯彻彻执行职职业健康康安全管管理体系系的标准准要求，加强对对职业健健康安全全管理体体系运作作的领导导，现对对上海兴兴元光电电技术有有限公司司的管理理者代表表任命如如下：任命胡仁仁伦为OHSSASll80001职业业健康安安全管理理体系的的管理者者代表；管理者者代表除除了原有有的职责责之外，还具有有以下方

4、方面的职职责和权权限： 1确确保职业业健康安安全管理理体系所所需过程程得到建建立、实实施和保保持； 2向向总经理理报告职职业健康康安全管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求； 3确确保在全全公司范围围内提高高满足法法律法规规要求的的意识； 4监监控本公公司的职职业健康康安全方方针和目目标的贯贯彻与落落实； 5控控制和协协调各部部门的职职业健康康安全活活动的管管理任务务； 6就就公司职业业健康安安全管理理体系有有关事宜宜与外部部各方的的联络。总经理： 胡仁仁伦20100年033月011日0.5手手册说明明1. 编编写目的的证实公司司有能力力有效地地控制各各类危险险源，符符合相关关法律法法规要求

5、求，持续续改进职职业健康康安全过过程、产产品、服服务和活活动，提提高职业业健康安安全绩效效。2.引用用标准 本公司司按OHSSASll80001：220077职业健健康安全全管理体体系 要求的要求求建立、实施和和保持体体系，并并对引用用标准中中的每一一要求作作出适合合于本公公司产品品、服务务、活动动特点的的规定。3.手册册范围本手册职职业健康康安全管管理体系系适用范范围：上上海兴元元光电技技术有限限公司电电气产品品的加工和装配；卤钨灯灯、指示示灯、电电子元件件、轴流流风机的的销售涉涉及的各各部门区区域和产品、服务过过程中相相关职业业安全健健康管理理活动。4.手册册结构 本版手手册按OOHSAA

6、Sl880011：20007职业健健康安全全管理体体系 要求各要素素及公司司生产活活动特点点编写。5.手册册管理 本手册由由办公室室全面负负责管理理，具体体执行上上海兴元元光电技技术有限限公司文件控控制程序序。0. 66公司简简介上海兴元元光电技技术有限限公司,在上海海科技体体制改革革的形势势下,119988年111月由市市经委系系统的上上海市电电子元件件研究所所组建.本公司司以科技技人员为为主体,是集科科工贸为为一体的的实体性性公司。公司总部部下设办办公室、经营部、生产部三三个部门门。公司主要要从事进进口产品品的国产产化研制制、开发发、生产产并进行行推广应应用等工工作.公公司主要要产品为为特

7、种电电光源产产品、传传感器、电器、LEDD特种信信号指示示灯,其其中部分分产品已已配套销销往国外外。 公司司经营贸贸易主要要从事各各类进口口、国产产特种光光电源、电子元元器件、模块、可控硅硅、轴流流风机等等产品的的经营销销售.对对偏冷产产品以及及特殊规规格需求求,本公公司拥有有各种专专业的科科研人员员具有一一定的承承接能力力,并热热心为客客户咨询询、排忧忧解难。本公司大大部分产产品为上上海宝山山钢铁(集团)公司以以及大型型电厂所所选用并并致力服服务于钢钢铁、电电力、石石化等各各行各业业的大型型企业。开拓、创创新、团团结、拼拼搏,是是我公司司的企业业精神!科技领先先、质量量第一、信誉至至上、奉奉

8、献社会会,是我我公司遵遵循的企企业宗旨旨!本公司已已于20002年年通过IISO990011:20000国国际质量量体系认认证。总经理携携全体员员工热忱忱欢迎各各界朋友友,本着着互惠互互利的原原则共创创未来。地址：上上海市普普善路2280号号三号楼楼3066室电话：0021-6355630032传真：0021-56555377491.0职职业健康康安全方方针职业健康康安全方方针：以人为本本，事前前预防； 强化管管理者安安全意识识，提高高全员安安全素质质； 逐级落落实责任任，创建建无灾害害工厂。总经理： 胡仁仁伦20100年033月011日2.0职职业健康康安全目目标职业健康康安全目目标：营造良

9、好好的企业业氛围构构造一流流的团队队改善 创创新 成成本节约约提高生生产效率率顾客满意意的品质质服务建建立整合合体系实现和谐谐无事故故工厂总经理： 胡仁仁伦20100年033月011日30术术语和定定义下列术语语和定义义适用于于本手册册。3.1 可接受受的风险险其程度已已降低到到组织考考虑其法法律义务务和其OOH&SS 方针针（3.16）后能容容忍水平平的风险险。3.2 审核用来获取取审核证证据并对对它做出出客观评评估以确确定审核核准则满满足程度度的系統統的、独独立的和和文件化化的过程程。注：独立立并不是是指来自自组织的的外部。在许多多情况下下，特別別在小型型组织中中，独立立性可用用与被审审核

10、的活活动无责责任关系系的方式式展示。3.3 持续改改善遵循组织织(3.17)的OH&S 方方针(33.166)，強強化职业业健康安安全管理理体系(3.113)以以达到改改善整体体OH&S 绩绩效(33.155)的循循环过程程。注1：该该过程不不需要在在活动的的所有方方面同时时进行。注2：采采用ISSO 1140001:220044 的定定义3.2。3.4 纠正措措施用以消除除所发现现的不符符合（33.111）或其其他不期期望情況況的原因因所采取取的措施施。注1：一一个不符符合可能能存在一一个以上上的原因因。注2：采采取纠正正措施是是为了防防止再发发生，而而采取预预防措施施(3.19)是为了了防

11、止发发生。ISOO 90000:20005, 3.66.53.5 文件信息及其其承载媒媒体。注1：媒媒体可以以是纸张张，计算算机磁盘盘或其他他电子媒媒体，照照片或样样件，或或他们的的组合。ISOO 1440011:20004, 3.43.6 危险可能造成成人员受受伤或疾疾病(33.8)等伤害害的根源源、状态态或行为为，或他他们的组组合。3.7 危险识识别认识存在在的危险险(3.6)并并确定其其特征的的过程。3.8 疾病由工作活活动和/或工作作相关的的情况所所引起和和/或加剧剧其严重重性的可可鉴別的的、有害害的身体体或心理理状态。3.9 事件发生或可可能发生生伤害、疾病 (不论论严重程程度)或死

12、亡亡的与工工作相关关的事件件。注1：事事故是一一种造成成了伤害害、疾病病或死亡亡的事件件。注2：没没有造成成伤害、疾病或或死亡的的事件也也被称为为neear-misss虚惊惊事件、neear-hitt虚惊事事件、cllosee caall差差点出事事或daangeerouus ooccuurreencee危险事事件。注3：紧紧急情况况(见4.44.7)是一种种特殊形形式的事事件。3.100 相关关方关注组织织OH&S 绩绩效(33.155)或受受其影响响的工作作场所(3.118)之之内或之之外的个个人或团团体。3.111 不符符合未满足要要求。ISOO 90000:20005, 3.66.2;

13、 ISSO 1140001, 3.115注：不符符合可能能是对下下列要求求的偏离离：- 相关关的工作作标准，实务，程序，法规要要求，等等；- OHH&S管管理体系系(3.13)要求。3.122 职业业健康安安全(OOH&SS)影响或可可能影响响工作场场所中员员工、暂暂时性工工作人员员、相关关方人员员、参观观者以及及其他人人员的健健康和安安全的条条件与因因素。注：组织织可能有有法律要要求对直直接工作作场所以以外人员员的健康康和安全全，或接接触工作作场所活活动的人人员的健健康和安安全进行行管理。3.133 OHH&S管管理体系系组织(33.177)管理理体系的的一部分分，用来来制定和和实施OOH&

14、SS方针(33.166)和管管理其OOH&SS风险(3.222)。注1：一一个管理理体系是是用以建建立方针针与目标标并达成成这些目目标的相相关要素素的组合合。注2：一一个管理理体系包包括组织织机构、策划活活动（如如包括风风险评估估和设定定目标）、职责责、实务、程程序(33.199)、过过程和资资源。注3：摘摘自ISSO 1140001:220044, 33.8。3.144 OHH&S 目标在OH&S绩效效(3.15)方面组组织(33.166)设定定的自己己要达到到的目的的。注1：可可能时目目标应量量化。注2：要要素4.3.33要求OH&SS目标与与OH&S方针针相一致致。3.155 OHH&S

15、 绩效组织(33.177)管理理其OHH&S风风险(33.222)而得得到的可可测量的的结果。注1：OOH&SS绩效测测量包括括测量组组织控制制措施的的有效性性注2：对对OH&S管理理体系(3.113)而而言，结结果也可可针对组组织(33.177)的OH&S方针针(3.11)、OH&S目标(33.144)及其其他OHH&S绩绩效要求求测量而而得。3.166 OHH&S 方针最高管理理者对组组织(33.177) 相相关OHH&S 绩效(33.155)的总总体意图图和方向向所作的的正式阐阐述。注1：OOH&SS 方针针为采取取措施和和设定OOH&SS 目标标(3.14)提供了了一个框框架。注2：摘

16、摘自ISSO 1140001:220044, 33.111。3.177 组织织有自身职职能和行行政管理理的公司司、集团团公司、商行、企事业业单位、政府机机关或社社团，或或是上述述单位的的部分或或组合，无论其其是否法法人团体体、公有有或私营营。注：对于于拥有一一个以上上运行单单位的组组织，可可把一个个单独运运行的单单位视为为一个组组织。ISOO 1440011:20004, 3.163.188 工作作场所在组织的的控制之之下开展展工作相相关活动动的任何何实际场场所。注：在考考虑工作作场所的的组成时时，组织织(3.17) 应考考虑对象象在旅行行或运输输(如开车车、搭乘乘飞机、乘船或或火车)、在顾顾

17、客或客客戶的场场地內工工作、或或在家工工作等人人员的OOH&SS影响。3.199 预防防措施用用以消除除潜在的的不符合合（3.11）或其他他不期望望的潜在在情況的的原因所所采取的的措施。注1：一一个潜在在不符合合可能存存在一个个以上的的原因。注2：采采取预防防措施是是为了防防止发生生，而采采取纠正正措施(3.44)是为为了防止止再发生生。ISOO 90000:20005, 3.66.43.200 程序序为进行某某项活动动或过程程所规定定的途径径。注1：程程序可以以形成文文件，也也可以不不形成文文件。ISOO 90000:20005, 3.44.53.211 记录录阐明所取取得的结结果或提提供活

18、动动执行证证据的文文件。ISOO 1440011:20004, 3.203.222 风险险危险事件件发生或或暴露的的可能性性与由该该事件或或曝露导导致的伤伤害或疾疾病(33.8)的严重重程度的的组合。3.233 风险险评估评估来自自危险的的风险、考虑现现有控制制的适当当性和决决定该风风险是否否可接受受的过程程。4.0职职业健康康安全管管理体系系41总总要求 本公司按按OHSSASll80001：220077职业健健康安全全管理体体系 要求要求建建立职业业健康安安全管理理体系，根据标标准要求求及公司司化工产产品、活活动、服服务特点点形成安安全手册册、程序序、支持持性文件件以及记记录，加加以实施施

19、和保持持，持续续提高公公司提供供满足相相关方和和适用的的法律法法规要求求及危险险因素控控制能力力、事故故预防的的能力以以及职业业健康安安全绩效效。体系系模式如如职业健健康安全全管理体体系流程程图（下下页）。4.2职职业健康康安全方方针总经理承承诺，依依照有关关职业健健康安全全法律、法规的的要求，结合公司司的实际际所确定定的职业业健康安安全方针针应被全全体员工工理解并并执行，以保证证危险得得到控制制和管理理体系持持续有效效地运行行。总经理负负责职业业健康安安全方针针的确定定和颁布布并确保保贯彻执执行。职职业健康康安全方方针控制制要求；职业健康康安全方方针是本本公司职业业健康安安全体系系的宗旨旨、

20、目标标和方向向，应适适合公司司的OHH&S风风险的性性质和规规模； 包括预防防伤害与与疾病以以及持续续改善OOH&SS管理和和OH&S绩效效的承诺诺；包括至少少符合组组织应遵遵守的与与OH&S危险险相关的的适用的的OH&S法规规和其他他要求的的承诺；保持文件件化的职职业健康康安全方方针，确确保传达达到全体体员工并并付诸实实施，使使他们认认识到各各自的OOH&SS义务。通过体系系运行，保证职职业健康康安全方方针得以以实现，并可为为相关方方所获取取；依据职业业健康安安全方针针确定职职业健康康安全目目标和指指标；当公司生生产经营营或安全全状况发发生较大大变化或或经管理理评审及及相关方方提出要要求时，

21、应及时时对职业业健康安安全方针针进行修修订并通通报相关关信息。可持续改进的职业健康安全管理体系 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划规划 法律和其它要求(策划) 目标、管理方案 绩效测量和监视 检查和纠 合规性评价正措施 事故、事件、不符合、纠正与预防措施 记录和记录管理审核结构和职责 能力、培训和意识实施与运行 协商和沟通 文件 文件和资料控制运行控制应急准备和响应职业健康安全管理体系流程图职业健康安全方针管理评审4.3规规划4.3.1危险险辨识、风险评评估和确确定控制制措施公司办公公室建立立危险源源识别和和评价控控制程序序，以持续续进行危危险辨识识、风险险评估和和确定必必要的控控制措施施

22、。危险辨识识与风险险评估的的程序应应考虑：a)常规规和非常常规的活活动；b)所有有进入工工作场所所人员（包括相相关方和和参观者者）的活活动；c)人的的行为、能力和和其他的的人的因因素；d) 源源于工作作场所之之外但对对工作场场所内组组织控制制下的人人员的健健康与安安全产生生有害影影响的已已识别的的危险；e)在工工作场所所附近，由组织织控制下下的工作作相关的的活动所所造成的的危险；注1：此此类危险险作为环环境因素素来评估估可能更更适当。f)工作作场所的的基础设设施、设设备和材材料，无无论是组组织提供供的还是是外部提提供的；g) 组组织、组组织的活活动或材材料的变变化或计计划的变变化；h)对OOH

23、&SS管理体体系的修修改，包包括暂时时的变化化，以及及他们对对运行、过程和和活动的的影响；i)与风风险评估估和实施施必要的的控制措措施相关关的适用用的法律律责任（也可参参考3.12的的注解）；j) 工工作区域域、过程程、安装装、机械械/设备、运行程程序和工工作组织织的设计计，包括括使用他他们适应应人的能能力。组织用于于危险辨辨识和风风险评估估的方法法应：a)依据据其范围围、特性性和时间间安排加加以确定定，以保保证该方方法具有有主动性性而不是是被动性性；b)提供供风险的的辨识、控制优优先顺序序和文件件化；在在适当时时提供控控制措施施的应用用；对于变更更管理，组织应应在引进进组织、OH&S 管管理

24、体系系或其活活动的变变更之前前辨识与与这些变变更相关关的OHH&S 危险和和OH&S 风风险。组织应确确保在确确定控制制措施时时考虑这这些评估估的结果果。在确定控控制措施施时，或或考虑改改变现有有的控制制措施时时，应根根据下列列顺序考考虑降低低风险：a) 消消除；b) 替替代；c)工程程控制；d)标识识/警告和和/或行政政控制；e)个人人防护器器具。组织应将将危险辨辨识、风风险评估估和确定定的控制制措施的的结果形形成文件件并保持持其更新新。组织应确确保在建建立、实实施和保保持其OOH&SS 管理理体系时时考虑OOH&SS 风险险和确定定的控制制措施。注2：对对危险辨辨识、风风险评估估与风险险控

25、制措措施更深深了解，参见OOHSAAS 1180002。对公司的的活动、产品或或服务中中能够控控制和可可以期望望通过程程序文件件的运行行对其施施加影响响的危害害进行辨辨识和危危险评价价，对公公司进行行一次全全面、科科学、客客观的初初始状态态评审，以确定定公司的的重大危危险。识识别控制制要求：a)危害害的辨识识范围应应覆盖公公司活动动、产品品或服务务中能控控制和可可能对其其施加影影响的各各个方面面；b)进行行危害辨辨识和危危险评价价所需要要的信息息必须真真实可靠靠；c)进行行危险评评价，应应结合公公司的实实际情况况，覆盖盖过去、现在和和将来，正常、异常和和紧急状状态；d)重大大危险的的影响应应考

26、虑：重大危危险的规规模和范范围，重重大危险险的影响响程度大大小，影影响持续续的时间间及发生生的概率率等； e)不断断对公司司范围内内的危害害作出辨辨识并进进行危险险评价，确定出出重大危危险。4.3.2法律律、法规规及其他他要求公司办公公室建立立并保持持法律法法规和其其他要求求管理程程序以获取取职业健健康安全全法律、法规、标准和和其他要要求，确确认其符符合性并并跟踪其其变化以以及时更更新。识识别要求求：办公室确确定获取取职业健健康安全全法律、法规、标准和和其他要要求的途途径与频频次；b)办公公室对职职业健康康安全法法律、法法规、标标准及公公司的各各项安全全管理制制度的适适用性进进行确认认；c)建

27、立适适用的职职业健康康安全法法律、法法规、标标准和其其他要求求的台帐帐；d)根据公公司生产产的变化化，确定定新的重重大危险险对法律律、法规规、标准准的符合合性；e)跟踪法法律、法法规、标标准和其其它要求求的变化化，并及及时更新新相应台台帐。f)已已确认适适用于公公司的职职业健康康安全法法律、法法规、标标准和其其它要求求应发放放到各个个部门（包括相相关方）以便做做好各自自的职业业安全健健康工作作。 4.3.3目标标和方案案依据本公公司的职职业健康康安全方方针和确确定的重重大危险险，总经经理制定定职业健健康安全全目标，并要求求建立目标、指标和和方案程程序，公司的目目标和指指标应分分解到各各部门，以

28、实现现对工伤伤事故和和职业病病的预防防和持续续改进。4.3.3.11目标、指标制制定的依依据：a)公司司的职业业安全健健康方针针；b)要考考虑技术术的先进进性及可可选方案案；c)相关关方的期期望和要要求，法法律、法法规的要要求；d)经经营管理理与竞争争的要求求，市场场状况，经济条条件。4.3.3.22目标的的检查与与修订：a)有有关部门门每半年年对公司司职业健健康安全全目标、指标的的实施情情况进行行一次(必要时时可增加加次数)检查，并将结结果报职职业健康康安全管管理者代代表； b)当目标标和指标标需要修修订时，办公室室应报管管理者代代表，并并提交职职业健康康安全管管理评审审会议，各部、科要根根

29、据评审审结果对对本部门门的目标标和指标标进行相相应的修修订； c)各部部应根据据职业健健康安全全管理方方案的实实施，对对分解的的目标、指标实实施过程程进行检检查和控控制。当当重要危危险因素素发生变变化时，应及时时修订目目标和指指标并文文件化；d)目标和和指标的的变更和和修订必必须经职职业健康康安全管管理者代代表审查查，总经经理批准准。 4.33.3.3管理理方案 为保保证目标标、指标标的实现现，公司司应制定定并执行行职业健健康安全全管理方方案。管管理方案案控制要要求：4.3.3.33.1管管理方案案的制定定 a)管理方方案应明明确实现现目标和和指标； b)管理方方案要有有技术措措施，并并且可行

30、行； c)管理方方案要写写明完成成的时间间和进度度； d)管理方方案要有有规定的的责任部部门； e)重大危危险因素素应制定定职业健健康安全全管理方方案。4.3.3.33.2管管理方案案的审批批和实施施 a)制定、修订后后的职业业健康安安全管理理方案要要形成文文件，报报职业健健康安全全管理者者代表审审查，并并报总经经理批准准；b)为了了保证职职业健康康安全管管理方案案的实施施，公司司的总经理理要保证证所需资资源的落落实。4.3.3.33.3管管理方案案的修订订 a)职业健健康安全全管理方方案应随随公司活动动、生产产和服务务的变化化及时调调整和修修订； b)职业健健康安全全目标和和指标发发生重大大

31、变化时时，办公公室应组组织有关关职能部部门对职职业健康康安全管管理方案案进行修修订或补补充； c)由于管管理评审审或审核核要求应应对管理理方案进进行修订订。4.4实实施与运运行为便于于职业健健康安全全管理工工作的有有效开展展，总经经理应明明确规定定各部门门和人员员的职权权和作用用，确保保按照标标准的规规定建立立、实施施与保持持职业健健康安全全体系的的要求。4.4.1机构构和职责责4.4.1.11总经理理： a)负责职职业健康康安全方方针、目目标、指指标的确确定、颁颁布； b)负责职职业健康康安全体体系定期期管理评评审； c)负责提提供必要要的资源源；d)任命命职业健健康安全全管理者者代表。4.

32、4.1.22管理者者代表： a)负责按按确立的的职业健健康安全全方针，组织制制定具体体目标和和管理方方案； b)负责组组织公司司职业健健康安全全体系的的审核； c)向总经经理报告告体系运运行阶情情况； d)负责与与外部的的联络工工作；e)负责责职业健健康安全全手册、体系文文件与部部分支持持性文件件的组织织编写、颁布、评审、更改及及法律、法规文文件的获获取、确确认及使使用管理理； f)负责责协调、解决职职业健康康安全体体系运行行中出现现的各类类问题。4.4.1.3办公室室：a) 负负责职业业健康安安全体系系运行中中出现问问题的协协调和解解决，并并对各单单位职业业健康安安全体系系的运行行效果进进行

33、考核核；b)负责责体系危危险源的的识别和和控制；c)负责责法律法法规和其其他要求求的获取取、确认认及使用用控制和和管理； d)负责责公司重大大危险的的控制及及应急响响应的统统一指挥挥调度； e) 主管管职业健健康安全全的信息息交流；f) 负负责职业业健康安安全体系系运行的的组织协协调、检检查与考考核工作作；g) 负负责各类类火灾、爆炸事事故的消消防工作作，按职职业健康康安全体体系程序序文件的的要求编编制救火火、救援援工作的的应急预预案，并并根据实实际工作作需要，对全员员进行应应急准备备和事故故处理的的模拟训训练；h)负责责公司治安安保卫及及应急事事故的救救援工作作；i)督促促重大事事故的现现场

34、处理理及善后后处理工工作；j)负责责对职业业健康安安全目标标所涉及及的单位位实施定定期检查查和监督督；k)负责责公司合合规性评评价工作作；l)负责责事故、事件、不符合合和纠正正预防措措施控制制。m)按照照职业健健康安全全体系运运行的要要求，为为职业健健康安全全所需资资金提供供保障；n)对职职业健康康安全体体系运行行中的财财务指标标进行考考核和奖奖惩；o)组织织人员按按公司职业业健康安安全体系系建立及及运行要要求学习习职业健健康安全全方针、手册、目标和和指标等等体系程程序文件件；p)审核核各类事事故处理理的费用用支出，并将其其纳人经经济活动动分析内内容。q)应将将公司职业业健康安安全体系系文件对

35、对全员进进行传达达学习，提高安安全意识识，以满满足体系系运行的的要求以以及员工工安全教教育工作作；r) 负负责职业业健康安安全手册册、体系系文件与与部分支支持性文文件的组组织编写写、颁布布、评审审、更改改管理；s)负责责对职业业健康安安全记录录的控制制；t)为职职业健康康安全体体系评审审提供资资料；4.4.1.77其他部部门职责责（生产部部、经营部部、生产部部）：a)生产产部负责责职业健健康安全全体系审审核活动动的实施施；b)生产产部负责责生产过过程中体体系运行行的控制制；c)其他他部门负负责配合合实施运运行控制制。d)职业业健康安安全体系系建立及及运行直直接涉及及的部门门和其他他相关部部门的

36、职职责在相相应的要要求及程程序文件件或三级级文件中中加以规规定。4.4.2能力力、培训训和意识识建立并保保持人人力资源源管理程程序，明确确培训需需求，确确保全体体员工、尤其是是重要岗岗位的相相关人员员能够胜胜任他所所担负的的工作，以满足足职业安安全健康康管理体体系建立立及运行行要求，程序文文件应考考虑职责责、能力力、语言言能力和和文化程程度以及及风险等等。主要要要求： a)根根据体系系文件要要求，确确定培训训需求，明确需需要培训训的岗位位(工种种)或人人员；b)培培训计划划应明确确对各类类人员的的培训要要求、培培训方式式及应达达到的效效果；c)对对可能产产生重大大事故的的岗位人人员应进进行培训

37、训，使其其明确自自己的职职责，并并熟悉本本岗位应应急准备备与反应应措施；d)对对全体员员工都应应进行安安全意识识教育，使其理理解本公公司的职职业安全全健康方方针，提提高安全全意识和和持续改改进的自自觉性；e)安安全知识识的培训训不局限限于课堂堂教学，要充分分选用公公司的内内部会议议、版报报、公司司报、广广播、有有线电视视等进行行职业安安全健康康知识的的培训教教育。4.4.3沟通通、参与与和协商商办公室建建立并保保持信息交交流程序序，确保保与员工工和其他他相关方方进行有有关的职职业职业业健康安安全信息息的沟通通、参与与和协商商交流。4.4.3.11 沟通通针对危险险因素和和职业健健康安全全管理体

38、体系，办办公室建建立并保保持信息交交流程序序规定：a) 公公司各部部门内各各层次与与职能之之间的内内部沟通通；b)与相相关方和和工作场场所其他他参观者者进行沟沟通；c)接受受、形成成文件及及回复来来自外部部相关方方的相关关信息。4.4.3.22 参与与和协商商办公室建建立并保保持信息交交流程序序规定：a) 工工作人员员参与下下列事项项：- 适当当参与危危险辨识识、风险险评估和和确定控控制措施施；- 适当当参与事事件的调调查；- 参与与职业健健康安全全方针与与目标的的制定与与评审；- 协商商影响他他们的职职业健康康安全的的任何变变更；- 有代代表管理理职业健健康安全全事务。任命公司司职业健健康安

39、全全职工代代表，工工作人员员应被告告知有关关参与的的安排，包括谁谁是他们们职业健健康安全全的代表表。b)与相相关方协协商影响响他们的的职业健健康安全全的任何何变更。适当时，公司应确确保与外外部相关关方协商商与之相相关的职职业健康康安全问问题。4.4.4文件件建立并保保持书面面或电子子形式的的职业健健康安全全体系文文件，用用以描述述职业健健康安全全体系核核心要素素及其相相互作用用，明确确查询相相关文件件的途径径。职业健健康安全全管理者者代表负负责组织织建立实实施和维维护职业业健康安安全体系系文件。控制要要求： a)职业健健康安全全体系文文件包括括：职业业健康安安全手册册、程序序文件和和记录、支持

40、性性文件和和记录三三个层次次； b)依据职职业安全全健康管管理体系系标准，编制公公司职职业健康康安全手手册，明确职职业健康康安全方方针、目目标和指指标等，描述职职业健康康安全体体系的要要求及接接口，规规定职业业健康安安全体系系的文件件结构及及建立和和保持过过程。c)建立立并实施施职业健健康安全全体系所所要求的的各项程程序，并并使程序序文件化化；d)为保保证职业业健康安安全体系系的有效效运行，根据实实际要求求编制相相应的支支持性文文件、记记录等；e)制定定职业健健康安全全体系文文件要充充分注意意文件的的适用性性，如需需引用时时应注明明文件的的来源以以便查阅阅；f)职业业健康安安全体系系文件应应便

41、于员员工理解解和操作作。4.4.5文件件控制 公司司办公室室建立并并保持文件控控制程序序，确保保与职业业健康安安全体系系有关的的文件和和资料得得到控制制。4.4.5.11受控文文件范围围 a)职业健健康安全全法律、法规及及其他要要求； b)职业健健康安全全手册和和体系程程序文件件； c)公司职业业健康安安全体系系三级文文件。4.4.5.22文件的的批准和和颁布所有与职职业健康康安全体体系有关关的文件件批准与与颁布按按文件件控制程程序进进行，批批准要求求如下：a)职职业健康康安全管管理手册册由总经经理批准准发布；b)体系系程序文文件由管管理者代代表批准准发布；c)公司司职业健健康安全全体系的的三

42、级文文件由办办公室部部长批准准执行。4.4.5.33文件的的管理a)文文件要有有固定的的保管场场所，以以防文件件失控；b)对对文件进进行定期期评审，必要时时予以修修订并由由授权人人员确认认其适应应性；c)凡凡对体系系的有效效运行具具有关键键作用的的岗位，都应能能得到有有关文件件的现行行有效版版本；d)迅迅速将作作废文件件从所有有发放和和使用场场所撤回回，或采采取其他他措施防防止误用用； e)对对出于法法律、存存档要求求或保留留原始记记录的需需要而保保存的失失效文件件予以标标识。4.4.5.55文件的的更改 a)文件的的更改按按照文文件控制制程序进行，严禁未未经授权权和批准准任意更更改，文文件的

43、更更改应有有记录； b)文件更更改的审审批，要要有原审审核单位位负责人人审核，原批准准人批准准，并要要确保所所有文件件持有人人都能同同时更改改； c)当文件件经多次次更改时时，要重重新换版版印发。4.4.5.66文件的的评审对职业健健康安全全体系的的三个层层次文件件都要定定期组织织评审，一般同同管理评评审一同同进行；以确保保文件的的持续适适用，文文件的评评审由原原审批人人和办公公室组织织进行，每年至至少一次次，特殊殊情况单单独评审审。评审审的方式式采用会会议、表表格传递递等。4.4.6运行行控制建立并并保持运行控控制程序序控制制重大危危险或支支持性文文件，如如相关方方管理规规定等等，使与与重大

44、危危险有关关的活动动得到有有效地控控制并确确保目标标、指标标的实现现，包括括变更的的管理。运行控制制要求如如下：a)在文文件中确确定与重重大危险险有关的的活动，并对其其进行控控制，对对适合于于公司及及其活动动的运行行控制；公司应应将这些些运行控控制纳入入其总体体的职业业健康安安全管理理体系；b)与重重大危险险有关的的岗位，严格执执行程序序和支持持性文件件；c) 对对承包方方和工作作场所参参观者的的控制，对使用用的产品品和服务务中，含含有可标标识的危危险，要要将有关关的程序序要求通通知给供供方、承包方方和参观观者；d) 对对采购的的物品、设备和和服务的的控制，搞好采采购供方方的选择择、评价价和管

45、理理，对采采购物品品进行严严格的验验证；购购买设备备选择安安全性高高的为首首选，日日常应搞搞好设备备的维护护保养，及时检检修，保保证设备备的正常常运行；服务应应首先开开始安全全程度高高的服务务方。e)文件件化的程程序和规规定中，应涵盖如如缺少他他们时可可能导致致偏离职职业健康康安全方方针和目目标的情情況；g)在缺缺少运行行准则可可能导致致偏离职职业健康康安全方方针和目目标时规规定的运运行准则则。4.4.7应急急准备与响响应公司生生产部建建立并保保持职业业健康安安全潜在在的事故故或紧急急情况的的计划和和应急准准备和响响应控制制程序，作出出应急预预案与响响应，预预防或减减少疾病病和伤害害。控制制要

46、求如如下：a)根根据危害害确定潜潜在事故故和紧急急情况；b)对对潜在事事故，由由其所在在部门制制定预防防措施，在策划划其应急急响应时时，组织织应考虑虑有关相相关方的的需求，例如应应急服务务和邻居居； c)责责任单位位在潜在在事故和和紧急情情况发生生时，要要快速做做好响应应并采取取有效措措施减少少危险损损失；d)如如实际可可行，应应定期对对应急程程序和措措施进行行试验，并适当当时包括括有关的的相关方方；e)生产产部应定定期评审审其应急急准备与与响应程程序，必必要时进进行修订订，特別別是在定定期测试试后和紧紧急状态态发生之之后。f)在紧紧急事故故发生后后，按本本手册要要求建立立的应应急准备备和响应

47、应控制程程序执执行。4.5 检查和和纠正措措施4.5.1绩效效测量与与监视 办公公室建立立并保持持测量和和监测管管理程序序，对可可能具有有重大危危险的活活动、产产品或服服务中的的关键安安全技术术数据进进行绩效效测量和和监测，对有关关法律法法规的遵遵循情况况进行评评价。绩绩效测量量与监视视控制要要求：a)职业业健康安安全目标的测量量，依据据法律、法规、标准及及公司实际际情况确确定适合合于组织织需要的的定性和和定量测测量；b)对对职业健健康安全全目标的的测量和和监测结结果汇总总到办公公室；c)对职职业健康康安全的的控制措措施的有有效性进进行监测测；d)各各单位对对测量和和监测结结果定期期评价，以验

48、证证与职业业健康安安全法律律、法规规、标准准及目标标、指标标的符合合性；e)办公公室监测测疾病、事件（包括事事故、虚虚惊事件件，等）和不良良职业健健康安全全绩效的的其他历历史证据据；f)办公公室对测测量和监监测结果果定期评评价，验验证与公公司职业业健康安安全管理理方案、控制措措施和运运行准则则的符合合性；g) 记记录充分分的监测测和测量量数据与与结果，以便对对随后的的纠正与与预防措措施进行行分析。h)绩效效测量与与监测需需要监测测设备时时，公司司应按照照校准或或检定规规程，对对这些设设备进行行校验和和维护。校验和和维护活活动与结结果的记记录应加加以保存存。4.5.2合规规性评价价4.5.2.1

49、1 为与与遵守法法律法规规要求的承承诺相一一致，办办公室建建立合合规性评评价管理理程序，每年年评价一次次适用法法律法规规要求的的符合性性。办公公室应保保留定期期评价结结果的记记录。注：定期期评价的的频次随随不同的的法律法法规要求求而变化化，一般般一年一一次。4.5.2.22 办公公室应评评价其适适用的其其它要求求的符合合性，安安全与上上述4.5.22.1 条款的的法规符符合性评评价结合合在一起起评价，安全应保保留定期期评价结结果的记记录。注：定期期评价的的频次随随组织应应遵守的的其他要要求的不不同而变变化。4.5.3事件件调查、不不符合、纠正措措施和预预防措施施建立并保保持用来来报告、调查与与

50、处理已已经发生生和正在在发生的的事故的的程序。事件件调查控控制程序序、不符符合、纠纠正措施施和预防防措施控控制程序序中应应明确公公司向执执法部门门报告事事故的机机制，规规定事故故调查的的程序、处理的的原则和和方法，以满足足职业健健康安全全体系的的运行要要求。建建立并保保持不符符合、纠纠正与预预防措施施控制程程序，对对不符合合进行调调查和处处理，采采取措施施减少由由此产生生的影响响，避免免产生新新的不符符合。4.5.3.11事故报报告、调调查与处处理的控控制要求求 a)生产部部规定公司司的事件件调查、不不符合和和纠正措措施与预预防措施施程序；b)重大大事故发发生后，总经理理负责事事故报告告、调查

51、查与处理理工作；一般事事故，亦亦可由总总经理指指定人员员负责事事故报告告、调查查与处理理工作； c)事故发发生后，负伤者者或事故故现场有有关人员员应立即即直接或或逐级报报告总经经理； d)重大事事故发生生后，在在报告的的同时应应及时抢抢救负伤伤人员。值班长长、工段段长、调调度室、办公室室、副总经经理、总经理理接报告告后，应应立即赶赶赴现场场组织救救援，采采取措施施，防止事事故扩大大； e)总经理理或生产部部负责重重伤或重重大事故故调查工工作，按按事件件调查控控制程序序、不符符合、纠纠正措施施和预防防措施控控制程序序的要要求形成成调查报报告。 f)任何事事故的处处理，均均应按“三不放放过”的的原

52、则进进行，办办公室应应建立事事故档案案。4.5.3.22不符合合、纠正正与预防防措施的的控制要要求 a)生产部部对审核核和其它它评审工工作中产产生的不不符合分分析确定定产生不不符合的的主要原原因，并并出具纠正和和预防措措施要求求表相相关责任任单位对对出现的的不符合合，要采采取措施施减少其其影响；c)调查查分析潜潜在和可可能产生生不符合合的原因因，编制制纠正正和预防防措施要要求表，制定实实施预防防措施，防止发发生不符符合；d)办公公室对纠纠正预防防措施的的实施效效果进行行跟踪验验证；e)纠正正和预防防措施涉涉及到的的文件更更改，执执行文文件控制制程序的要求求。4.5.4记录录和记录录管理建立并保

53、保持记记录控制制程序，用来来标识、保存和和处置职职业安全全健康记记录以及及审核和和评审结结果，为为职业健健康安全全管理体体系有效效运行提提供证据据。控制要求求：a)职业业健康安安全记录录应明确确标识，具备对对相关活活动、产产品或服服务的可可追溯性性；b)职业业健康安安全记录录应妥善善保存和和管理，使之便便于查阅阅；c)各单单位负责责职业健健康安全全记录的的收集、装订、归档和和标识；d)职业业健康安安全记录录由各有有关单位位按规定定进行保保存。4.5.5内部审核核制定并保保持内部管管理体系系审核程程序，验证证职业健健康安全全体系所所开展的的活动及及其结果果是否符符合计划划的安排排和要求求，一般般

54、要求一一年一次次；为职职业健康康安全体体系的不不断改进进和完善善提供依依据，确确保体系系的有效效运行。控制要求求： a)办公室室制定年年度审核核计划，报职业业健康安安全管理理者代表表审批；b)由职职业健康康安全管管理者代代表聘任任审核组组长，由由审核组组长组成成审核组组； c)由审核核组长编编制审核核计划，并组织织编制审审核检查查表； d)办公室室下发审审核通知知，通知知受审单单位； e)审核组组长按审审核计划划组织实实施； f)根据实实际审核核发现确确定的不不符合项项，下发发不符合合报告单单，组织织编写审审核报告告，经管管理者代代表签发发后下发发受审核核单位； g)受审核核单位针针对确定定的不符符合，制制定详细细的