【规章制度】采购部规范化管理

1、采购部规规范化管管理目 录录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc243194626 第一章采采购部组组织结构构与责权权 PAGEREF _Toc243194626 h 4 HYPERLINK l _Toc243194627 第一节采采购部职职能与组组织结构构 PAGEREF _Toc243194627 h 5 HYPERLINK l _Toc243194628 一、采购购部职能能 PAGEREF _Toc243194628 h 5 HYPERLINK l _Toc243194629 二、采购购部组织织结构 PAGEREF _Toc243194629 h 66 HYP

2、ERLINK l _Toc243194630 第二节采采购部责责权 PAGEREF _Toc243194630 h 111 HYPERLINK l _Toc243194631 一、采购购部职责责 PAGEREF _Toc243194631 h 11 HYPERLINK l _Toc243194632 二、采购购部权力力 PAGEREF _Toc243194632 h 13 HYPERLINK l _Toc243194633 第三节采采购部管管理岗位位职责 PAGEREF _Toc243194633 h 114 HYPERLINK l _Toc243194634 一、采购购总监岗岗位职责责 PA

3、GEREF _Toc243194634 h 14 HYPERLINK l _Toc243194635 二、采购购经理岗岗位职责责 PAGEREF _Toc243194635 h 14 HYPERLINK l _Toc243194636 三、采购购主管岗岗位职责责 PAGEREF _Toc243194636 h 16 HYPERLINK l _Toc243194637 四、采购购稽核员员岗位职职责 PAGEREF _Toc243194637 h 166 HYPERLINK l _Toc243194638 第二章采采购计划划管理 PAGEREF _Toc243194638 h 118 HYPERL

4、INK l _Toc243194639 第一节采采购计划划岗位职职责 PAGEREF _Toc243194639 h 199 HYPERLINK l _Toc243194640 一、采购购计划主主管岗位位职责 PAGEREF _Toc243194640 h 119 HYPERLINK l _Toc243194641 二、采购购计划专专员岗位位职责 PAGEREF _Toc243194641 h 220 HYPERLINK l _Toc243194642 三、采购购预算专专员岗位位职责 PAGEREF _Toc243194642 h 220 HYPERLINK l _Toc243194643 第

5、二节采采购计划划管理制制度 PAGEREF _Toc243194643 h 211一 HYPERLINK l _Toc243194644 、采购购预算管管理制度度 PAGEREF _Toc243194644 h 21 HYPERLINK l _Toc243194645 第三节采采购计划划管理表表格 PAGEREF _Toc243194645 h 233 HYPERLINK l _Toc243194646 一、采购购申请单单 PAGEREF _Toc243194646 h 23 HYPERLINK l _Toc243194647 二、生产产请购单单 PAGEREF _Toc243194647 h

6、 23 HYPERLINK l _Toc243194648 三、设备备采购申申请表 PAGEREF _Toc243194648 h 224 HYPERLINK l _Toc243194649 四、物资资采购计计划表 PAGEREF _Toc243194649 h 225 HYPERLINK l _Toc243194650 五、订单单采购计计划表 PAGEREF _Toc243194650 h 225 HYPERLINK l _Toc243194651 第三章供供应商开开发与管管理 PAGEREF _Toc243194651 h 266 HYPERLINK l _Toc243194652 第一节

7、供供应商开开发与管管理岗位位职责 PAGEREF _Toc243194652 h 227 HYPERLINK l _Toc243194653 一、招标标采购主主管岗位位职责 PAGEREF _Toc243194653 h 227 HYPERLINK l _Toc243194654 二、供应应商管理理主管岗岗位职责责 PAGEREF _Toc243194654 h 27 HYPERLINK l _Toc243194655 三、供应应商管理理工程师师岗位职职责 PAGEREF _Toc243194655 h 288 HYPERLINK l _Toc243194656 四、供应应商开发发专员岗岗位职

8、责责 PAGEREF _Toc243194656 h 29 HYPERLINK l _Toc243194657 五、供应应商管理理专员岗岗位职责责 PAGEREF _Toc243194657 h 30 HYPERLINK l _Toc243194658 第二节供供应商开开发与管管理制度度 PAGEREF _Toc243194658 h 31 HYPERLINK l _Toc243194659 一、供应应商管理理制度 PAGEREF _Toc243194659 h 331 HYPERLINK l _Toc243194660 二、供应应商筛选选制度 PAGEREF _Toc243194660 h

9、335 HYPERLINK l _Toc243194661 第三节供供应商开开发与管管理表格格 PAGEREF _Toc243194661 h 37 HYPERLINK l _Toc243194662 一、供应应商调查查表 PAGEREF _Toc243194662 h 377 HYPERLINK l _Toc243194663 二、供应应商筛选选表 PAGEREF _Toc243194663 h 388三 HYPERLINK l _Toc243194664 、合格格供应商商列表 PAGEREF _Toc243194664 h 339四 HYPERLINK l _Toc243194665 、供

10、应应商登记记变动申申请表 PAGEREF _Toc243194665 h 339 HYPERLINK l _Toc243194666 第四章采采购价格格、谈判判与合同同管理 PAGEREF _Toc243194666 h440 HYPERLINK l _Toc243194667 第一节采采购价格格、谈判判与合同同管理岗岗位职责责 PAGEREF _Toc243194667 h 41 HYPERLINK l _Toc243194668 一、采购购合同主主管岗位位职责 PAGEREF _Toc243194668 h 441 HYPERLINK l _Toc243194669 二、采购购询价专专员岗

11、位位职责 PAGEREF _Toc243194669 h 441 HYPERLINK l _Toc243194670 三、采购购谈判专专员岗位位职责 PAGEREF _Toc243194670 h 442 HYPERLINK l _Toc243194671 四、合同同管理专专员岗位位职责 PAGEREF _Toc243194671 h 443 HYPERLINK l _Toc243194672 第二节采采购价格格、谈判判与合同同管理制制度 PAGEREF _Toc243194672 h 444 HYPERLINK l _Toc243194673 一、采购购合同管管理制度度 PAGEREF _T

12、oc243194673 h 44 HYPERLINK l _Toc243194674 第三节采采购价格格、谈判判与合同同管理表表格 PAGEREF _Toc243194674 h 477 HYPERLINK l _Toc243194675 一、询价价单 PAGEREF _Toc243194675 h 477 HYPERLINK l _Toc243194676 二、采购购询价记记录表 PAGEREF _Toc243194676 h 448 HYPERLINK l _Toc243194677 三、采购购谈判计计划表 PAGEREF _Toc243194677 h 448 HYPERLINK l _

13、Toc243194678 四、采购购谈判记记录表 PAGEREF _Toc243194678 h 449五 HYPERLINK l _Toc243194679 、合同同签订审审批单 PAGEREF _Toc243194679 h 449 HYPERLINK l _Toc243194680 六、合同同信息统统计表 PAGEREF _Toc243194680 h 550 HYPERLINK l _Toc243194681 第五章采采购进度度控制 PAGEREF _Toc243194681 h 551 HYPERLINK l _Toc243194682 第一节采采购进度度控制岗岗位职责责 PAGER

14、EF _Toc243194682 h 52 HYPERLINK l _Toc243194683 一、采购购进度控控制主管管岗位职职责 PAGEREF _Toc243194683 h 522 HYPERLINK l _Toc243194684 二、采购购跟单员员岗位职职责 PAGEREF _Toc243194684 h 533 HYPERLINK l _Toc243194685 第二节采采购进度度控制管管理制度度 PAGEREF _Toc243194685 h 54 HYPERLINK l _Toc243194686 一、采购购进度控控制制度度 PAGEREF _Toc243194686 h 5

15、4 HYPERLINK l _Toc243194687 第三节采采购进度度控制管管理表格格 PAGEREF _Toc243194687 h 55 HYPERLINK l _Toc243194688 一、采购购订单 PAGEREF _Toc243194688 h 555 HYPERLINK l _Toc243194689 二、采购购进度控控制表 PAGEREF _Toc243194689 h 556 HYPERLINK l _Toc243194690 三、采购购物资跟跟催表 PAGEREF _Toc243194690 h 556 HYPERLINK l _Toc243194691 第六章采采购质

16、量量控制 PAGEREF _Toc243194691 h 557 HYPERLINK l _Toc243194692 第一节采采购质量量控制岗岗位职责责 PAGEREF _Toc243194692 h 58 HYPERLINK l _Toc243194693 一、采购购质量控控制主管管岗位职职责 PAGEREF _Toc243194693 h 588 HYPERLINK l _Toc243194694 二、采购购检验专专员岗位位职责 PAGEREF _Toc243194694 h 558 HYPERLINK l _Toc243194695 第二节采采购质量量控制管管理制度度 PAGEREF _

17、Toc243194695 h 59 HYPERLINK l _Toc243194696 一、采购购物资检检验制度度 PAGEREF _Toc243194696 h 59 HYPERLINK l _Toc243194697 第三节采采购质量量控制管管理表格格 PAGEREF _Toc243194697 h 63 HYPERLINK l _Toc243194698 一、采购购检验报报告 PAGEREF _Toc243194698 h 633二 HYPERLINK l _Toc243194699 、采购购质量控控制表 PAGEREF _Toc243194699 h 663 HYPERLINK l _

18、Toc243194700 第七章采采购结算算管理 PAGEREF _Toc243194700 h 665 HYPERLINK l _Toc243194701 第一节采采购结算算岗位职职责 PAGEREF _Toc243194701 h 666 HYPERLINK l _Toc243194702 一、采购购结算主主管岗位位职责 PAGEREF _Toc243194702 h 666 HYPERLINK l _Toc243194703 二、采购购结算专专员岗位位职责 PAGEREF _Toc243194703 h 666 HYPERLINK l _Toc243194704 第二节采采购结算算管理制

19、制度 PAGEREF _Toc243194704 h 677 HYPERLINK l _Toc243194705 一、采购购结算付付款管理理制度 PAGEREF _Toc243194705 h 667 HYPERLINK l _Toc243194706 第三节采采购结算算管理表表格 PAGEREF _Toc243194706 h 700 HYPERLINK l _Toc243194707 一、预付付申请表表 PAGEREF _Toc243194707 h 70 HYPERLINK l _Toc243194708 二、付款款申请表表 PAGEREF _Toc243194708 h 70 HYPE

20、RLINK l _Toc243194709 三、采购购付款进进程表 PAGEREF _Toc243194709 h 771四 HYPERLINK l _Toc243194710 、采购购支出证证明表 PAGEREF _Toc243194710 h 771五 HYPERLINK l _Toc243194711 、采购购结算清清款表 PAGEREF _Toc243194711 h 771 HYPERLINK l _Toc243194712 第八章采采购成本本控制 PAGEREF _Toc243194712 h 772 HYPERLINK l _Toc243194713 第一节采采购成本本控制岗岗位

21、职责责 PAGEREF _Toc243194713 h 73 HYPERLINK l _Toc243194714 一、采购购成本控控制主管管岗位职职责 PAGEREF _Toc243194714 h 733 HYPERLINK l _Toc243194715 二、采购购成本控控制专员员岗位职职责 PAGEREF _Toc243194715 h 733 HYPERLINK l _Toc243194716 第二节采采购成本本控制管管理制度度 PAGEREF _Toc243194716 h 74 HYPERLINK l _Toc243194717 一、采购购成本控控制制度度 PAGEREF _Toc

22、243194717 h 74 HYPERLINK l _Toc243194718 第三节采采购成本本控制管管理表格格 PAGEREF _Toc243194718 h 77一 HYPERLINK l _Toc243194719 、采购购实施记记录表 PAGEREF _Toc243194719 h 777二 HYPERLINK l _Toc243194720 、采购购付款申申请表 PAGEREF _Toc243194720 h 778三 HYPERLINK l _Toc243194721 、采购购成本汇汇总表 PAGEREF _Toc243194721 h 779四 HYPERLINK l _To

23、c243194722 、成本本差异汇汇总表 PAGEREF _Toc243194722 h 779五 HYPERLINK l _Toc243194723 、采购购成本比比较表 PAGEREF _Toc243194723 h 880 HYPERLINK l _Toc243194724 第九章采采购绩效效管理 PAGEREF _Toc243194724 h 881 HYPERLINK l _Toc243194725 第一节采采购绩效效管理岗岗位职责责 PAGEREF _Toc243194725 h 82 HYPERLINK l _Toc243194726 一、采购购绩效主主管岗位位职责 PAGER

24、EF _Toc243194726 h 882 HYPERLINK l _Toc243194727 二、采购购绩效专专员岗位位职责 PAGEREF _Toc243194727 h 883 HYPERLINK l _Toc243194728 第二节采采购绩效效管理制制度 PAGEREF _Toc243194728 h 833 HYPERLINK l _Toc243194729 一、采购购绩效考考核制度度 PAGEREF _Toc243194729 h 83 HYPERLINK l _Toc243194730 二、采购购人员行行为规范范 PAGEREF _Toc243194730 h 87 HYPE

25、RLINK l _Toc243194731 第三节采采购绩效效管理表表格 PAGEREF _Toc243194731 h 899一 HYPERLINK l _Toc243194732 、采购购绩效考考核表 PAGEREF _Toc243194732 h 889二 HYPERLINK l _Toc243194733 、采购购绩效改改进表 PAGEREF _Toc243194733 h 990三 HYPERLINK l _Toc243194734 、采购购绩效奖奖惩表 PAGEREF _Toc243194734 h 990第一章 采购购部组织织结构与与责权第一节 采购购部职能能与组织织结构一、采购

26、购部职能能采购部由由企业采采购系统统最高负负责人领领导，在在相关职职能部门门的配合合协助下下，严格格制定并并执行采采购制度度与采购购工作流流程，确确保企业业生产、经营活活动顺利利进行。采购部部在企业业中行使使下列职职能。（一）建建立采购购部组织织结合企业业实际情情况和发发展需求求，建立立健全采采购部的的组织结结构设计计，明确确职责分分工，优优化人员员配置，提高采采购工作作绩效。（二）建建立健全全采购管管理制度度体系根据企业业管理要要求及部部门任务务，制定定并严格格执行采采购规章章制度，规范采采购作业业。（三）采采购计划划管理在调查和和分析采采购需求求的基础础上进行行采购决决策，编编制采购购计划

27、与与采购预预算，指指导采购购活动。（四）供供应商管管理根据采购购计划进进行市场场调研，选择、评审、考核供供应商，建立并并完善供供应商档档案。（五）采采购价格格管理建立并更更新重要要物资及及常备物物资的价价格档案案，指导导采购作作业与价价格谈判判，提高高采购绩绩效。（六）采采购合同同管理组织合同同评审，签订采采购合同同，建立立采购合合同台账账并分类类管理，监督合合同的执执行。（七）采采购进度度控制监督采购购合同签签订与执执行，开开展采购购跟单与与催货工工作并进进行交期期管理，严格控控制采购购进度，确保供供应及时时。（八）采采购质量量控制建立采购购认证体体系，对对供应商商及采购购物资的的质量进进行

28、检验验、认证证，确保保采购物物资符合合企业要要求。（九）采采购成本本控制严格执行行采购预预算，监监督采购购询价、议价、订购过过程费用用的使用用情况，开展成成本分析析，有效效控制采采购成本本。（十）采采购绩效效管理定期对部部门采购购作业及及各采购购人员进进行绩效效考核，并根据据采购结结果实施施奖惩，分析采采购过程程中的薄薄弱环节节与问题题，制订订改进计计划，提提高采购购绩效。二、采购购部组织织结构不同的企企业，其其采购部部职位设设置也不不同。企企业为确确保采购购职能的的实现，在设计计采购部部组织结结构时，须充分分考虑、分析采采购需求求，生产产经营的的规模与与发展规规划，内内外部环环境，管管理水平

29、平，供应应市场结结构，物物资价格格弹性，产品技技术，客客户需求求等方面面的影响响，确保保采购组组织的高高效性、灵活性性。（一）按按企业规规模设计计采购部部组织结结构1.中小小型企业业采购部部组织结结构中小型企企业采购购部组织织结构如如图1.1所示示。采购部经理采购专员采购专员图1-11 中中小型企企业采购购部组织织结构示示例2大型型企业采采购部组组织结构构大型企业业采购部部组织结结构如图图1-22所示。采购总监采购计划主管采购办公室采购计划专员采购预算专员采购专员A采购主管采购合同主管采购专员B采购合同专员采购结算专员文员供应商质量专员采购成本控制专员采购部经理经理助理图1-22 大大型企业业

30、采购部部组织结结构示例例（二）按按职能设设计的采采购部组组织结构构根据采购购过程中中的职能能不同，采购部部的组织结结构如图图1-3所示。采购部经理采购质量主管采购结算主管采购成本控制主管采购绩效主管采购检验专员采购结算专员采购成本分析专员采购绩效专员采购总监供应商管理主管管采购合同主管计划专员预算专员供应商关系维护专员采购合同管理专员采购计划主管进度控制主管采购跟单员总监助理图1-33按职能分分工设计计的采购购部组织织结构示示例（三）按按专业分分工划分分的采购购部组织织结构若按采购购过程中中的专业业分工来来划分，采购部部的组织织结构如如图1-4所示。采购部经理采购助理来源开发专员询价专员比价议

31、标专员决标签约专员履约专员图1-44 按按专业分分工设计计的采购购部组织织结构示示例（四）按按采购物资资类别设计计的采购购部组织织结构按所采购购的物资类别别来设计计，采购购部的组织结结构如图图1-55所示。一般物料组采购主管采购员A采购部经理采购助理采购员B采购员A采购员B零部件组采购主管采购员A采购员B机器设备组采购主管主要原料组采购主管采购员A采购员B图1-55 按按采购物资资类别设计计的采购购部组织织结构图图示例（五）按按采购地地区设计计的采购购部组织织结构按采购地地区的不不同来设设计，采采购部的的组织结结构如图图1-66所示。国内采购经理国际采购经理总监助理内勤A区采购主管B区采购主管

32、内勤亚洲区采购主管欧美区采购主管采购专员采购总监采购专员国际采购专员国际采购专员图1-66 按按采购地地区设计计的采购购部组织织结构示示例（六）按按采购渠渠道设计计的采购购部组织织结构按采购渠渠道的不不同来设设计，采采购部组组织结构构如图11-7所所示。采购部经理采购助理采购总监网络采购主管驻厂采购主管市场采购主管驻厂采购专员网络采购专员市场采购专员图1-77 按按采购渠渠道设计计的采购购部组织织结构示示例（七）按按行业设设计的采采购部组组织结构构1超市市采购部部组织结结构超市采购购部的组织织结构如如图1-8所示示。采购总监采购办公室核算员数据分析员录入专员采购合同管理专员家居百货采购经理食品

33、采购经理生鲜采购经理买手里手排面员总监助理A类产品采购主管B类产品采购主管C类产品采购主管D类产品采购主管鱼类采购组肉类采购组蔬菜类采购组熟食类采购组面包类采购组图1-88 超超市采购购部组织织结构示示例2酒店店、宾馆馆采购部部组织结结构酒店、宾宾馆采购购部的组织结结构一般般如图11-9所所示。采购部经理采购副经理采购主管收货主管仓储主管办公室采购专员A采购专员B收货专员A收货专员B仓储专员A仓储专员B统计员报关员文员图1-99 酒酒店、宾宾馆采购购部组织织结构示示例3工程程项目采采购部组组织结构构房地产、建筑施施工企业业的工程项项目采购购包括项项目承包包、分包包招标采采购和工工程材料料采购。

34、同时，工程项项目采购购可分为为企业统统一采购购、项目目采购、统一采购购与项目目采购相相结合三三种采购购方式，工程项项目采购购部的组组织结构构如图11-100所示。工程项目总监工程项目招标采购经理工程材料采购经理项目经理招标采购主管招标采购专员招标采购文员材料采购主管材料采购专员A材料采购专员B材料设备经理项目采购主管材料采购专员A材料采购专员B图1-110 工程项项目采购购部组织织结构示示例第二节 采购购部责权权一、采购购部职责责（一）生生产制造造企业采采购部职职责从生产制制造企业业全面质质量管理理的角度度来看，采购部部承担的的职责始始于接请请购单之之前，并并延至填填写订单单之后，包括审审核采

35、购购申请、采购谈谈判、采采购议价价、订货货、验收收、退货货等。其岗位职责责如图11-111所述。职责1根据生产计划和安全库存编制不同时期的物资采购计划，经批准后实施编制采购预算，经批准后实施审查各类请购申请，核查采购的必要性、请购规格与数量是否恰当收集、整理供应商资料，建立供应商管理档案，定期评估供应商做好物料消耗分析，在保证生产及经营需要的前提下降低资金占用，减少库存收集市场的价格信息，利用各种途径降低成本，完成采购成本控制指标实施采购活动，包括询价、比价、议价、签订合同、下订单、跟单、催货、结算等做好市场供求信息及价格调查，实现优质采购，确保生产及经营活动的需要职责2职责3职责4职责5职责

36、6职责7职责8负责国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理工作其他相关职责职责9职责10图1-111 生产制制造企业业采购部部职责（二）商商场、超超市采购购部职责责对商场、超市而而言，采采购部主主要负责责新商品品、新项项目的开开发和引引进，商商品的补补充、退退换以及及商品资资料的维维护工作作。其具具体职责责如图11-122所述。职责1确定商品定位取向，开发引进适销商品通过市场调研，把握市场动态，及时调整商品结构确定、调整商品在店内的陈列位置，增强商品的陈列效果根据市场需要，组织、审核并落实商品促销活动，跟踪促销效果，提高市场竞争力管理采购部驻店人员，加强与各分店的沟通与

37、协调，及时传递和反馈信息根据季节和促销需要对商品进行组合、加工、拆分，提高商品适销性跟踪分店销售情况及配送中心配送信息，及时补充货源及时处理滞销、损坏的商品职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8负责商品资料的维护工作，保证商品资料信息的准确性负责采购部与分店、配送中心以及供应商之间的信息沟通工作职责9职责10跟踪分析商品销售数据，为业务决策提供依据负责商品采购合同档案管理工作职责11职责12其他相关职责职责13图1-112 商场、超市采采购部职职责二、采购购部权力力采购部的的权力如如图1-13所所示。权力1建立采购部规章制度，并对公司的发展、规划提出建议设定采购方式、支配额度内资金代表公司

38、选择、评估、确定合格的供应商在计划范围内，代表公司对外签署采购合同在不影响公司正常经营的情况下，有对外进行物资调配的权力有处理公司废旧物资、损坏物资的权力对于不合格的供应商，有索赔、解除供应关系的权力对请购方式、手续权限、进度控制有监督权权力2权力3权力4权力5权力6权力7权力8对本部门员工的奖惩、职位调动、晋级及工作任务的重新分配有建议权其他相关权力权力9权力10图1-113 采购部部权力第三节 采购购部管理理岗位职职责一、采购购总监岗岗位职责责采购总监监的主要要工作是是全面主主持企业业采购工工作，规规划、指指导和协协调企业业所需物物资及相相关服务务的采购购，确保保物资供应应及时，所采购购物

39、资质质量达标标，降低低采购成成本。采采购总监监的岗位位职责如如图1-14所所示。职责1参与企业规划目标、规章制度、重点工作计划的制订，并组织贯彻执行根据企业经营目标制订采购战略规划，为重大采购决策提供建议和信息支持组织制定采购部相关规章制度、工作规范和工作计划，并监督、检查执行情况审核采购工作计划的制订、分解、实施及考核，并准确传达和执行企业的指导精神组织建立物资采购的供应系统，多方面开拓供应渠道，并对供应商进行管理指导、监督、考核部门人员，根据工作需要提出人事调整建议，控制部门人事费用和人员编制汇总、审核下级上报的月度预算，并参加企业月度预算分析和平衡会议审查部门预算外的临时性采购需求，审核

40、临时采购计划，报总经理批准后执行职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8完成上级领导交办的其他工作职责9图1-114 采购总总监岗位位职责二、采购购部经理岗岗位职责责采购部经经理主要要负责企业业所需物物资的采采购及采采购部的的日常管理理工作，其岗位位职责如如图1-15所所示。职责1执行采购战略，制定并完善采购部门的规章制度，经采购总监审批后执行根据企业经营计划，制订物资采购计划与采购预算，以满足经营活动的需要，降低库存成本监督并参与大批量订货业务的洽谈工作，监督采购合同的执行和落实情况参与开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度，对不合格供应商进行处理负责采购进度控制，指导监督跟

41、单、催货工作，进行采购交期管理，确保采购及时审核年度、季度、月度需求计划，统一采购，减少开支，提高资金运营效率组织对采购物资的国内外市场行情进行跟踪，负责采购价格的控制工作，并预测价格变化趋势主持采购招标、合同评审工作，签订采购合同，监督执行情况，建立合同台账职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8负责采购物资的废料、质量事故的预防与处理工作，定期编制采购报告并呈上级领导审阅负责进行紧急采购，参与采购物资的验收，出现问题及时与供应商联系，协商处理办法职责9职责10负责采购人员的绩效、培训等管理工作负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作完成领导交办的任务负责本部门的日常管理以及和与其

42、他部门间的协调工作完成领导交办的任务完成上级领导交办的其他任务职责11职责12职责13图1-115 采购部部经理岗位位职责三、采购购主管岗岗位职责责采购主管管的岗位位职责是是协助采采购部经理完完成采购购管理及及部门管管理等工工作，具具体如图图1-116所示示。分派、指导、监督采购人员的日常工作编制单项物资的采购计划，并监督实施在采购部经理的指导下，参与编制采购预算，并控制采购费用协助采购稽核员规范采购政策和行为，确保公司利益制作物资入库相关单据，积极配合仓储部保质、保量地完成采购货物的入库参与供应商信息的分析以及供应商的选择与评估工作签订和送审小额采购合同职责1职责2职责3职责4职责5职责6职

43、责7编制单项采购活动的分析总结报告完成上级领导交办的其他工作职责8职责9图1-116 采购主主管岗位位职责四、采购购稽核员员岗位职职责采购稽核核员的岗岗位职责责是负责责稽核采采购人员员及其采采购行为为，以确确保采购购人员的的行为符符合公司司规范，具体如如图1-17所所示。职责1对采购管理制度、采购人员行为规范及采购流程等内控程度进行稽核对采购需求合理性、产品与服务价格进行稽核对供应商选择与评审、采购价格谈判进行稽核检查招标、比价、议价等各种方式的决定是否依据相关规定办理完成上级领导交办的其他工作审核合同内容是否合法并检查合同的执行情况对采购物资的质量与数量进行稽核职责2职责3职责4职责5职责6

44、职责7图1-117 采购稽稽核员岗岗位职责责第二章 采购购计划管管理第一节 采购购计划岗岗位职责责一、采购购计划主主管岗位位职责采购计划划主管在在采购经经理的指指导下全全面管理理企业的的采购计计划，组组织编制制采购计计划和采采购预算算，并对对其执行行情况进进行监督督检查，确保企企业的生生产、经经营活动动顺利、有序地地进行。采购计计划主管管的岗位位职责如如图2-1所示示。职责1根据企业经营发展战略及生产销售计划，组织制订年度、季度、月度采购总体计划与预算汇总企业物资材料的月度申购计划，结合年度计划，制订详细的月度采购计划组织编制采购预算，交财务部审核后监督其执行情况监控采购计划的执行并协调采购进

45、度，组织编制增补计划或临时计划实时掌握物资材料的库存情况，对所订购的物资从订购至到货实行全程跟踪平衡采购计划，并根据生产、销售的实际情况随时调整采购供货期监控库存变化，及时补充库存，使库存维持合理的结构及数量水平职责2职责3职责4职责5职责6职责7深入了解市场的竞争态势，多方收集供应商信息，不断拓宽供货渠道定期向采购经理汇报采购计划的执行情况及存在的问题职责8职责9完成领导交付的其他工作职责10图2-11 采采购计划划主管岗岗位职责责二、采购购计划专专员岗位位职责采购计划划专员的的岗位职责责是协助助采购计计划主管管编制采采购计划划，具体体如图22-2所所示。职责2分析原材料、零部件历史消耗数据

46、，依据生产计划编制物料需求计划依据物资需求计划和物资的库存情况编制各阶段采购计划对非计划备货物资，根据订单要求编制临时采购计划，以满足供货要求完成领导交办的其他工作职责3职责4职责5参与编制企业物资采购计划，并监督实施职责1图2-22 采采购计划划专员岗岗位职责责三、采购购预算专专员岗位位职责采购预算算专员的的岗位职责责是协助助采购计计划主管管编制采采购预算算，并监督预预算的执执行情况况，具体体如图22-3所所示。职责1协助采购计划主管编制企业年度采购预算方案并报相关领导审批协助采购计划主管监督采购预算的执行情况根据采购需求的变化情况，提出采购预算修正案，层层上报对采购预算执行情况进行分析和报

47、告完成上级领导交付的其他工作职责2职责3职责4职责5图2-33 采采购预算算专员岗岗位职责责第二节 采购购计划管管理制度度一、采购购预算管管理制度度下面是某某企业采采购预算算管理制制度，供供读者参参考。制度名称采购预算算管理制制度编 号执行部门门第1章总总则第1条目目的为加强对对公司采采购预算算的管理理，有效效控制采采购成本本，特制制定本制制度。第2条适适用范围围本公司采采购预算算管理工工作，除除另有规规定外，悉按本制度度的规定定处理。第3条职职责1采购购部负责责根据采采购计划划编制采采购预算算，并严严格执行行。2财务务部协助助采购部部制订采采购预算算，整合合公司整整体预算算，并监监督采购购预

48、算的的执行情情况。3公司司总经理理负责审审批采购购预算。第2章采采购预算算的编制制第4条编编制采购购预算的的目标1采购购部凭采采购预算算进行采采购，控控制采购购费用的的支出。2方便便财务部部门据此此筹措和和安排采采购所需需的资金金，保证证资金支支付的准准确性与与及时性性。第5条采采购预算算的编制制依据1生产产经营所所需的物物资数量量。2预计计的物资资期末库库存量。3本期期计划末末结转库库存量。结转库库存量由由仓储部部和采购购部根据据各种物物资的安安全库存存量和提提前采购购期进行行确认。4物资资计划价价格。物物资计划划价格由由采购部部根据物物资的当当前价格格，结合合可能影影响物资资价格变变化的因

49、因素进行行确定。第6条在在编制采采购预算算时，相相关负责责人应充充分考虑虑以下五五项影响响采购预预算的因因素。1采购购环境。2公司司销售计计划。3物资资使用清清单。4存量量管制卡卡。5物料料标准成成本的设设定。第7条采采购部须须根据物物资采购购的具体体内容，选择合合适的采采购预算算方法，如固定定预算、弹性预预算、滚滚动预算算、增量量预算、零基预预算和定定期预算算等。第8条采采购部应应采用目目标数据据与历史史数据相相结合的的方法确确定预算算数，并并据此编编制采购购预算草草案，报报财务部部审核。第9条采采购部应应与财务务部进行行协商，在充分分考虑到到公司的的现实状状况、市市场状况况和公司司预算整整

50、体的基基础上，综合平平衡采购购预算草草案。第10条条采购部部应根据据平衡过过的采购购计划草草案编制制正式的的采购预预算，并并报主管管副总与与总经理理审批。第11条条在编制制采购预预算的过过程中，采购部部必须对对预算留留有适当当的余量量，以应应付可能能出现的的紧急采采购情况。第3章采采购预算算的执行行与调整整第12条条采购预预算的执执行1经核核定的分分期采购购预算，当期未未动用的的，不得得保留；如确有有需要，下期补补办相关关手续。2未列列入预算算的紧急急采购，由使用用部门领领用后，补办追追加相关关手续。3采购购预算由由使用部部门严格格执行，其他部部门予以以监督。第13条条预算外外的采购购行为必必

51、须经采采购部经经理、主主管副总总、总经经理逐级级审批后后方可执执行，否否则必须须按采购购预算相相关内容容办理采采购。第14条条遇有下下列情况况之一者者，采购购预算需需要进行行调整。1公司司经营方方向发生生变更。2受重重大自然然灾害的的影响。3公司司内部重重大政策策调整。4外界界发生重重大事件件，如政政治经济济事件、宏观政政策的调调整等。5市场场经济形形势发生生重大变变化，导导致公司司经营目目标需要要调整。第15条条采购预预算的调调整审批批程序须须与编制制审批程程序保持持一致，不得更更改。第4章附附则第16条条本制度度自公布布之日起起执行。第17条条本制度度由采购购部负责责解释。编制人员员审核人

52、员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期第三节 采购购计划管管理表格格一、采购购申请单单编号： 日期期： 年年月日申请部门门部门编号号项目编号号需求时间间收货地址址联系人联系电话话申请理由由采购对象象固定资资产生产用用料 办公用用品（家家具、文文具） 办公用用品（其其他）低值易易耗品 其他采购项目目描述名称规格用途数量需求日期期预计单价价金额预算情况况年度预算算已用预算算部门可用用预算预算编号号尚余预算算审核财务部申请人使用部门门经理预算负责责人二、生产产请购单单编号： 日期期： 年年 月日请购项目目品名规格料号部门数量用途说明需要日期期预算编号号总经理生产部经经理采购总监监经办人料别原料

53、 物料 设备 零配件件 其他交货情况况一次交交货分批询价记录录供应商名称单价总价交货期及及品质供应商选择参考资料库存量可用天数数请购量可用天数数前次购买买单价供应商总经理采购部经经理主管副总采购专员员三、设备备采购申申请表序号名称型号规格零件编号数量单位参考单价要求到货时间购买单价备注12申请部门经办人备注负责人审批意见设备部经经理采购部经经理主管副总总总经理完成情况订货期年月日订货人预计到货期月日（如在月月日前收不不到货，请与订订货人联联系）收货期年月日收货人数量型号号是否相相符有无合格格证有无说明明书收货情况况简述供应商资料名称联系人地址邮编电话传真开户行账号四、物资资采购计计划表编号：

54、填写写日期：年月日物资名称称规格部门全年采购购总量单价金额每月采购购计划1月2月3月数量金额数量金额数量金额批准日期期：年月日 审审核日期期：年月日 编制制人：五、订单单采购计计划表编号： 年月物资名称称品名规格适用产品品上旬中旬下旬库存量订购量单号用量单号用量单号用量第三章 供应应商开发发与管理理第一节 供应应商开发发与管理理岗位职职责一、招标标采购主主管岗位位职责招标采购购主管的的岗位职责责是在采采购部经经理的指指导下全全面负责责招标采采购的各项工工作，建建立招标标采购工工作规范范，编制制招标文文件，开开展投标标评审，签订招招标合同同等，具具体如图图3-11所示。职责1参与编制并严格执行企

55、业的招（议）标采购管理制度和流程制订采购招标工作计划并及时组织落实负责从邀标、资格预审、考察、标书编制、选型封样、发标、答疑、回标，到评标、清标、议标、定标等全过程的组织管理工作组织招标后合同的谈判、起草、评审和签订工作，并跟踪、监督合同的执行情况协助进口物资采购手续的办理及报关报验工作参与采购物资验收，协助办理入库等工作职责2职责3职责4职责5职责6严格执行招标采购预算，控制采购成本收集、整理、审查供应商有关资料，参与供应商及年度合格供应商的评价工作，与供应商良好关系完成上级领导交办的其他工作职责7职责8职责9图3-11 招招标采购购主管岗岗位职责责二、供应应商管理理主管岗岗位职责责供应商管

56、管理主管管的岗位职责责是在采采购部经经理的指指导下建建立并完完善供应应商管理理体系，开展供供应商的的开发、监督、评估、管理工工作，协协调供应应商关系系，优化化企业的的供应商商队伍，具体如如图3-2所示。职责1根据企业战略规划和年度运营计划分析资源供应市场，制订并实施供应商开发与管理计划负责定期对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估，形成评估报告，经审批后传递给相关部门结合企业运营需求，建立完善合格的供应商资料库建立、维护与供应商之间的关系，解决存在的问题协调、配合部门内部或其他相关部门的工作负责指导、培养、监督、考核下属人员的工作，提高工作效率负责企业采购物资的质量监控

57、与审核，确保采购行为符合有关政策法规和道德规范参与产品的询价、比价、议价，负责样品价格的确认与维护工作职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8完成上级领导交办的其他工作职责9图3-22供应商商管理主管管岗位职职责三、供应应商管理理工程师师岗位职职责供应商管管理工程程师的岗岗位职责责是具体体执行供供应商管管理工作作，为供供应商提提供质量量控制帮帮助，对对供应商进行行评估及考核，具体如如图3-3所示。职责1建立、健全供应商评价体系及标准，对供应商进行考核了解供应商的生产流程和关键控制点，协助解决生产过程中或质量控制方面的问题，避免出现质量问题与供应商紧密配合，迅速解决供应商产品的质量、交期问题，

58、并不断提高采购质量对各供应商进行准确记录，定期分析并及时提出相关问题和改进建议完成上级领导交办的其他工作对供应商进行考核评估，并根据供应商的考核结果进行等级管理向本部门或其他部门人员提供相关的培训支持职责2职责3职责4职责5职责6职责7图3-33 供供应商管管理工程程师岗位位职责四、供应应商开发发专员岗岗位职责责供应商开开发专员员的岗位位职责是是在供应应商管理理主管的的领导下下，负责供供应商开开发的日日常管理理工作，提高企企业对供供应商的的管理能能力，具体如如图3-4所示。职责1协助供应商管理主管制订和实施供应商开发计划负责潜在供应商的拜访和评估工作，选择和推荐潜在供应商制定和完善供应商开发流

59、程，并监督流程的贯彻执行情况协助产品的询价、比价、议价，负责样品价格的确认及维护工作完成上级领导交办的其他工作参与制定和完善供应商开发管理资料库参与供应商定期评价活动职责2职责3职责4职责5职责6职责7图3-44 供供应商开开发专员员岗位职职责五、供应应商管理理专员岗岗位职责责供应商管管理专员的岗位位职责是是协助供供应商管管理主管管处理相相关日常常事务，建立并并完善供应应商档案案库，协协助进行行供应商商开发，维护与与供应商商的关系系，及时时完成上上级安排排的工作作任务，具体如图图3-55所示。职责1负责协助供应商管理主管进行供应商关系的维护与拓展工作定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报

60、供应商情况及编制分析报告完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用协助供应商管理主管处理与供应商的关系以及其他日常行政事务定期检查采购记录，检验对采购员是否在合格供应商处进行采购协助供应商管理主管对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督配合供应商管理主管利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态职责2职责3职责4职责5职责6职责7协助供应商管理主管拜访供应商及不定期回访合作的供应商职责8定期对市场进行调查，收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告完成上级领导安排的其他工作职责9职责10图3-55 供供应商管管理专员员岗位职职责第二节 供应应商开发发与管理理制度一、供应应商管理理制度下