压力管道安装质量手册

1、PAGE QB延安市建建筑安装装工程公公司企业业标准YJA/GD-S-220122压力管道道安装质质量手册册第A/00版 受理状状态： 发发布编号号：20122-4-30 发布 220111-5-30实施施延安市建建筑安装装工程公公司 发发布修改记录录日 期期修改人批准人修改内容容（文件件修改申申请单符符号）目录标准条款款标题页次0.1颁布令30.2任命40.3公司简介介50.4公司组织织机构图图60.5公司压力力管道安安装质量量管理体体系图70.6质量方针针、质量量目标发发布令110.7质量手册册说明130.8范围150.9适用法律律法规和和标准1501管理职责责1802质量保证证体系文文件

2、2203文件和记记录控制制2604合同控制制2605设计控制制2306材料、零零部件控控制2407作业（工工艺）控控制3008焊接控制制3209无损检测测控制3810理化检验验控制3811热处理控控制3912检验与试试验控制制4013设备和检检验与试试验装置置控制4414不合格品品控制4615质量改进进与服务务控制4816人员培训训、考核核及其管管理5017其他过程程控制5118执行特种种设备许许可制度度51附录1 程序文文件目录录53附录2 压力管管道安装装质量控控制要点点一临览览表54PAGE 46 0.1质质量保证证手册颁颁布令为了实现现本公司司质量方方针、质质量目标标和生产产出满足足相

3、关法法律法规规要求和和顾客需需要的产产品，根根据TSSGZ000044-20007特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求，编编制了本本质量手手册。本质量手手册明确确了公司司遵照特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求，阐阐明了公公司的质质量方针针和质量量目标，规规定了质质量保证证体系的的范围，确确定了各各部门和和人员的的职责和和权限。质量保证证手册是是本公司司实施质质量管理理的总法法规，是是实现质质量方针针和质量量目标的的纲领性性文件，也也是全体体员工开开展质量量管理活活动的行行为准则则，体现现了公司司对顾客客的承诺诺，它即即适用于于公司内

4、内部的质质量管理理，也是是对外部部作为公公司质量量保证能能力的证证明。经评审认认定，本本质量保保证手册册符合TTSGZZ00004-220077特种种设备制制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求及及国家有有关法律律、法规规要求，同同时也符符合本公公司的要要求。本质量手手册自批批准颁布布之日起起，公司司全体员员工必认认真学习习，严格格遵照执执行。此令。 总经理理： 批准日日期：220111.4.300.2 关于质质量保证证工程师师及各专专业责任任人员的的任命书书延建安字字第（220122）044号 签签发：李李建明关于任命命质量保保证人员员的通知知各项目部部、各科科室：为了锅炉炉

5、、压力力管道安安装资质质换证，适适应新形形势、新新发展。经经公司会会议研究究决定，现现任命以以下同志志为各组组织机构构负责人人。任命张燕燕同志为为质量保保证责任任人；任命景野野桐洁同同志为标标准工艺艺责任工工程师；任命李晓晓红同志志为材料料责任工工程师；任命刘银银霞同志志为质检检责任工工程师；任命杨青青同志为为设备责责任工程程师；任命李树树刚同志志为焊接接责任工工程师；任命白军军彦同志志为电气气、仪表表责任工工程师；任命刘杰杰同志为为计量责责任工程程师。任命武文文宗同志志为无损损检测责责任工程程师。以上任命命人员从从批准发发证后正正式实施施。延安市建建筑安装装工程公公司20122.4.300.

6、3企企业简介介延安市建建筑安装装工程公公司成立立于19956年年，属国国有房屋屋建筑工工程施工工总承包包二级、市市政公用用工程施施工总承承包三级级、机电电设备安安装专业业承包二二级、管管道工程程专业承承包二级级、室内内装饰装装潢乙级级的综合合性建筑筑施工企企业。公公司现有有职工4488人人，管理理人员1128人人，工程程技术人人员1009名，其其中高级级职称44名，中中级职称称40名名，下设设九个分分公司，十十三个土土建施工工处，一一个机械械化施工工处，四四个管道道安装处处，公司司设生产产经营科科、技术术质量科科安全文文明办、财财审科、劳劳人科、贯贯标办等等10个个科室。公司坚持持以良好好的企

7、业业形象和和信誉，为为用户提提供安全全、高效效优质的的服务，坚坚持以质质量求生生存，以以信誉求求发展，加加强企业业内部管管理，坚坚持以“以人为为本”的方针针创造了了良好的的工程质质量，自自公司成成立以来来没有发发生任何何一起质质量事故故，也没没有发生生任何一一起不安安全事故故，为公公司创造造了良好好的经济济效益，受受到甲方方、公司司党委及及上级的的一致好好评，为为了更好好地服务务于社会会、不断断开拓市市场、占占领市场场、壮大大自己的的实力，不不断加强强企业内内部管理理，更好好的控制制和科学学的管理理工程项项目，使使工程的的安全，质质量始终终于受控控状态，特特编写制制定发布布本手册册。延安市建建

8、筑安装装工程公公司20122.4.300.4公公司组织织机构图图综 合 办 公 室总 经 理副 总 经 理副 总 经 理总 工 程 师财 务 科生 产 科安全文明办公室技 术 科第 二 安 装 处第 一 安 装 处设 备 安 装 科第 三 安 装 处0.5压压力管理理安装质质量体系系框图（质量保保证体系系图）根据TSSGZ0004-20007特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求,在公司司内部管管理中建建立与质质量体系系相适应应的组织织机构，规规定其职职权范围围和联系系方法，并并有效地地贯彻实实施。本本公司质质量保证证组织机机构图及及各职能能部门的的质量责责任分配配

9、如下图图：总 经 理质量保证工程师（管理者代表）工 艺 责 任 工 程 师焊 接 责 任 工 程 师检 验 责 任 工 程 师材 料 责 任 工 程 师设 备 责 任 工 程 师理化计量责任工程师无损检测责任工程师质量检验验系统控控制程序序图质量检验系统检验管理不合格管理检验文件编制检验文件审核检验测量设备鉴定不合格品标识隔离不合格品判定不合格品评审不合格品处理热处理检验热处理检验材料及压力质量信息管理合格证与材质保证书质量检查信息分类信息传递信息处理信息归档管道安装组对检测管道安装组对检测管道安装组对检测管道安装组对检测管道安装组对检测管道安装组对检测管道安装组对检测管道安装组对检测LRRR

10、BJRZB材料质量量控制程程序图材料系统订货材料计划编制供应商评价选择订货验收三证复难委托复验报告实物检查材料代用审核批准代用通知材料贮存材料存放材料存放材料存放材料存放设备管理理系统控控制程序序图设备管理体系设备采购设备需求计划审批采购验收试用设备采购设备需求计划审批采购设备采购设备需求计划审批采购0.6 质量方方针、质质量目标标发布令令根据TSSGZ000044-20007标标准要求求及我公公司在压压力管道道安装中中的实际际情况，经经广泛征征集意见见，制定定了公司司的质量量方针。望全体参参与压力力管道安安装工程程的各部部门、质质量责任任人员和和施工人人员，在在增强质质量意识识的同时时，深刻

11、刻理解含含义，并并付诸行行动，做做到质量量意识在在我脑中中，质量量方针在在我心中中，发扬扬企业精精神，倡倡导企业业文化，建建立管理理一流，技技术过硬硬、信誉誉至上的的质量队队伍，树树立良好好的企业业形象。质量方针针本公司坚坚持“科学管管理、精精心施工工、满意意顾客、持持续提高高”的质量量方针。其其内涵是是：要求求全体员员工在抓抓企业和和项目管管理时，把把质量管管理作为为中心环环节来抓抓，把质质量作为为一个系系统工程程抓；在在产品研研制和项项目安装装工程中中，严格格遵守国国家有关关法规、标标准。确确保产品品和项目目的安全全性、可可靠性；以优良良的工作作质量确确保产品品和工程程质量，坚坚持不懈懈地

12、改进进和提高高产品和和工程质质量，以以优良的的产品和和工程质质量占领领市场；以周到到的服务务满足顾顾客需求求，赢得得用户信信赖，从从而提高高公司的的整体经经济利益益和社会会效益。质量目标标1、工程程质量评评审优良良比例 900%2、工程程安装合合格率 1000%3、焊接接工艺评评定复盖盖率 1100%4、上岗岗焊工持持证率 1000%5、探伤伤比例执执行率 1000%6、底片片评定合合格率 855%7、安装装验收资资料数据据正确率率 1000%8、扩探探率 1100%总经理：发布日期期：20012.4.300.7 质量手手册说明明1.管理理者代表表负责组组织有关关人员按按TSGGZ20004-

13、20007特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求，结结合公司司管道安安装施工工的特点点编制质质量手册册。2.管理理者代表表对质量量手册的的内容进进行审核核。3.总经经理批准准发布质质量手册册，规定定实施日日期。4.公司司综合办办按文文件控制制程序 对质质量手册册进行管管理，所所有发放放到公司司内部有有关领导导、部门门和人员员的手册册均为受受控文件件，应标标有“受控”标记；5.质量量手册内内容本手册依依据TSSGZ000044-20007特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求，结结合公司司的实际际情况编编制而成成。（1）公公司质量量管理体体

14、系的范范围覆盖盖公司承承建的压压力管道道（GBB1、GGC2级级压力管管道）安安装工程程及相关关服务活活动。本手册适适用于第第三方认认证和质质量技术术监督行行政部门门对“压力管管道安装装工程质质量”的监督督监察。（2）本本手册阐阐述了公公司压力力管道安安装施工工方面“质量方方针”和“质量目目标”，明确确规定了了与质量量管理体体系有关关的各科科室、项项目部以以及各类类人员的的岗位职职责、权权限、相相互关系系和相互互作用，并并制定了了相关程程序文件件，本手手册予以以引用。6.术语语和定义义本手册采采用TSSGZ000044-20007特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要

15、求的的相关术术语和定定义。7.本手手册是公公司的受受控文件件，由综综合办管管理，负负责发放放和回收收，每本本手册均均有统一一的分发发号，并并加盖受受控印章章。未经经管理者者代表批批准，任任何人不不得将手手册提供供给公司司以外的的任何单单位和个个人，手手册持有有者调离离岗位时时，应将将手册交交还综合合办，办办理核收收登记。8.发放放范围：受控文件件发放范范围：公公司领导导及管理理者代表表、公司司有关职职能部门门负责人人和各项项目负责责人、主主管质量量的有关关质量人人员并报报认证机机构及质质量技术术监督部部门备案案。9.持有有质量手手册的人人员应妥妥善保管管、保持持手册的的完好、清清洁，如如出现破

16、破损、丢丢失或其其他情况况，应到到经理办办办理有有关手续续。10.质质量手册册的修订订由综合合办组织织，修订订后的质质量手册册仍履行行相应的的审批和和批准手手续。0.8 范围1.本手手册适用用于本公公司压力力管道安安装。2.公司司的质量量保证体体系覆盖盖TSGG00004-220077特种种设备制制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求所所有要求求。3.公司司的质量量保证体体系覆盖盖了公司司所有与与质量有有关的部部门、库库房和人人员。0.9 适用的的法律法法规和标标准1.法律律法规1.1特特种设备备安全监监察条例例1.2压压力管道道安全管管理与监监察规定定1.3压压力管道道安装单

17、单位资格格认可实实施细则则1.4压压力管道道安装安安全质量量监督检检验规则则1.5劳劳动保障障监察条条件1.6建建设工程程安全产产管理条条例1.7锅锅炉压力力容器管管道及特特种设备备检验人人员资格格考核规规则1.8锅锅炉压力力容器压压力管道道焊工考考试与管管理规则则1.9压压力管道道使用登登记管理理规则1.100建筑筑法1.111招投投标法1.122 TSSZZ000044-20007特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修单位位质量管管理体系系基本要要求1.133 TSSGZ000044-20007特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修许可可鉴定评评审细则则2.质量量管理体体系标准准GB/

18、TT190001、GGB/TT280001和和GB/T1440000质量职职业健康康安全环环境管理理体系。3.公司司适用的的标准、规规范3.1 GB5502336-998现现场设备备、工业业管道焊焊接工程程施工及及验收规规范3.2 GB5502335-997工工业金属属管道工工程施工工及验收收规范3.3 GB5503669-220066油气气长输管管道工程程施工及及验收规规范3.4 GB5501884-119933工业业金属管管道质量量检验评评定标准准3.5 GB997111.1-97石石油天然然气工业业输送钢钢管交货货技术条条件（AA级）3.6 GB997111.2-97石石油天然然气工业业

19、输送钢钢管交货货技术条条件（BB级）3.7 GB997111.3-97石石油天然然气工业业输送钢钢管交货货技术条条件（CC级）3.8 GB/T1339277-19992通通用阀门门压力试试验3.9 GB1163-19999输输送液体体用无缝缝钢管3.100 GBB51117-119955碳钢钢焊条3.111 GBB51118-119955低合合金钢焊焊条3.122 GBB/T330911-20001低低压流体体输送用用焊接钢钢管3.133 SHH35001-220022石油油化工剧剧毒、可可燃介质质管道工工程施工工及验收收规范3.144 SHH35118-220000阀门门检验与与管理制制度3

20、.155 SYY04222-997油油田集输输管道施施工及验验收规范范3.166 SYY04666-997天天然气集集输管道道施工及及验收规规范3.177 SYY/T440799-955石油油天然气气管道穿穿越工程程施工及及验收规规范3.188 SYY04770-220000石油油天然气气管道跨跨越工程程施工及及验收规规范3.199 SYY/T004077-977涂装装前钢材材表面予予处理规规范3.200 SYY/T004022-20000石石油天然然气站内内工艺管管道工程程施工及及验收规规范3.211 SYY/T004155-966埋地地钢质管管道硬质质聚氨酯酯泡沫塑塑料防腐腐保温层层技术3

21、.222 SYY/T004133-20002埋埋地钢质质管道聚聚乙烯防防腐层技技术标准准3.233 SYY/T004299-20000石石油建设设工程质质量检验验评定标标准（输输油输气气管道线线路工程程）3.244 SYY/T441033-20006钢钢质管道道焊接及及验收3.255 SYY/T003155-20005钢钢质管道道环氧粉粉末外涂涂层技术术标准3.266 SYY/T441099-20005石石油天然然气钢质质管道无无损检测测3.277 CJJJ333-20005城城镇燃气气输配工工程施工工及验收收规范3.288 CJJJ288-20004城城镇供热热管网工工程及验验收规范范3.2

22、99 SYY40558-993埋埋地钢质质管道外外防腐层层和保温温层现场场补口补补伤施工工及验收收规范3.300 SYY/T004600-20000天天然气净净化装置置设备与与管道安安装工程程施工及及验收规规范3.311 SYYJ40006-90长长输管道道阴极保保护工程程施工及及验收规规范01 管理职职责1.质量量方针和和目标1.1质质量方针针本公司坚坚持“科学管管理、精精心施工工、满意意顾客、持持续提高高”的质量量方针，其其内涵是是：要求求全体中中工要在在抓企业业和项目目管理时时，把质质量管理理作为中中心环节节来抓，把把质量作作为一个个系统工工程抓：在产品品研制过过程中，严严格遵循循国家有

23、有关法规规、标准准以确保保产品质质量的安安全性、可可靠性：以优良良的工作作质量确确保产品品质量，坚坚持不断断地改进进和提高高产品质质量，以以优良的的产品质质量占领领市场：以周到到的服务务满足顾顾客的需需求，赢赢得用户户依赖，从从而提高高中心的的整体经经济效益益及社会会效益。1.2质质量目标标（1）焊焊接一次次合格率率90%；（2）产产品一次次交检合合格率1100%；（3）合合同履约约率达到到1000%；公司的各各单位、各各部门应应根据公公司的质质量目标标，分解解为各自自的分解解质量的的目标，应应定期考考核。2.质量量保证体体系组织织3.职责责、权限限3.1法法定代表表人（1）负负责国家家方针政

24、政策和法法律、法法规的贯贯彻实施施；（2）对对公司产产品的质质量、安安全负全全责；（3）任任命公司司总经理理、质量量保证工工程师；（4）批批准质量量保证手手册、公公司质量量方针和和质量目目标；（5）建建立质量量保证体体系，为为质量保保证体系系的实施施和有效效运行提提供所需需的资源源。3.2总总经理（1）全全面领导导公司日日常工作作，向全全体员工工传达满满足法律律法规要要求及顾顾客要求求的重要要性；（2）对对公司质质量工作作和产品品质量负负责；（3）负负责公司司质量保保证体系系的建立立；（4）负负责程序序文件（管管理制度度）的批批准；（5）负负责各部部门、各各岗位人人员的任任免；（6）对对公司的

25、的生产、经经营全面面负责；（7）主主持管理理评审；（8）为为质量保保证体系系的实施施和有效效运行提提供所需需的资源源；（9）支支持质量量保证工工程师和和各专业业质控责责任人开开展工作作，确保保质量保保证体系系运转有有效。3.3管管理者代代表（1）协协助总经经理制定定质量方方针和质质量目标标，建立立、实施施、保持持和改进进质量保保证体系系；（2）负负责本公公司质量量保证体体系各系系统的工工作，对对各系统统的工作作按照质质量保证证手册的的规定进进行监督督、检查查；（3）组组织贯彻彻、执行行有关特特种设备备的法律律、法规规、标准准、技术术规范；（4）严严格对不不合格品品的控制制，建立立健全内内外部质

26、质量信息息和处理理系统，审审批不合合格品的的处理；（5）定定期组织织质量分分析、质质量审核核、协助助总经理理组织管管理评审审；（6）坚坚持原则则，行使使质量否否决权，保保障和支支持质量量保证体体系工作作人员工工作；（7）对对质量保保证体系系人员定定期组织织教育和和培训；（8）组组织编制制程序文文件、作作业指导导书和相相关标准准，其中中包括质质量记录录、报告告，并通通过质量量保证体体系贯彻彻实施；（9）对对各部门门的工作作质量和和产品进进行抽查查，对违违反相关关规定的的作业活活动有权权责令其其改进或或停止工工作；（10）审审签产品品质量证证明文件件。3.4各各专业质质控责任任人各专业质质控责任任

27、人的质质量职责责和权限限按“各责任任师职责责”中的相相关规定定要求执执行（见见各责任任师责任任制）。3.5各各部门的的质量职职能各部门质质量职能能按“各部门门质量职职能”的相关关规定要要求执行行。4.管理理评审总经理应应按“管理评评审控制制程序”策划的的时间间间隔（一一般每112个月月内进行行一次）评评价质量量管理体体系，以以确保其其持续的的适应性性、充分分性和有有效性。评评审应包包括评价价质量管管理体系系改进的的机会和和变更的的需要，包包括质量量方针和和质量目目标。应应保持管管理评审审的记录录。4.1评评审输入入管理评审审的输入入，应包包括以下下方面的的信息：（1）内内部审核核结果（管管代）

28、；（2）文文件和记记录控制制范围、程程序、人人员培训训、考核核及其管管理情况况（综合合办）；（3）合合同控制制范围、程程序（综综合办）；（4）外外来设计计文件、材材料、零零部件、作作业（工工艺）、焊焊接、其其他过程程的控制制情况（生生产科、各各责任师师）；（5）理理化检验验、无损损检测、热热处理的的控制情情况（各各责任师师）；（6）不不合格品品（项）的的控制情情况（生生产科、各各责任师师）；（7）质质量改进进的情况况（各专专业责任任师、技技术科）。4.2评评审输出出管理评审审输出应应包括以以下方面面有关的的任何决决定和措措施：（1）质质量管理理体系及及其过程程有效性性的改进进；（2）与与顾客要

29、要求有关关的产品品的改进进；（3）资资料的需需求。管理评审审提出的的改进措措施和资资源的需需求决议议，各责责任师应应制定和和实施相相关的措措施，并并进行跟跟踪，确确保体系系持续改改进。5.支持持性文件件5.1各各部门、人人员质量量职能5.2各各责任师师职责质量保证证体系文文件公司质量量保证体体系文件件包括：质量保保证手册册、程序序文件（管管理制度度），作作业（工工艺）文文件、记记录（表表、卡）等等。如图图：1.质量量手册质量手册册是公司司最高层层次的质质量保证证体系文文件，是是确保质质量保证证体系有有效运行行和持续续改进的的纲领性性文件，至至少应包包括以下下内容：（1）术术语和缩缩写；（2）体

30、体系的适适用范围围；（3）质质量方针针和目标标；（4）质质量保证证体系组组织及管管理职责责；（5）质质量保证证体系基基本要素素、质量量控制系系统、控控制环节节、控制制点的要要求。2.程序序文件（管管理制度度）程序文件件（管理理制度）与与质量方方针相一一致，满满足质量量保证手手册基本本要素的的要求，并并且符合合本公司司的实际际情况，具具有可操操作性。程程序文件件是描述述实施质质量保证证体系要要素所涉涉及的各各职能部部门的活活动文件件；质量量保证体体系通过过文件的的形式进进行表述述，各系系统均有有程序文文件，使使其有法法可依，有有章可循循，确保保各专业业系统得得到有效效实施和和控制。文文件清单单见

31、附录录1。3.作业业（工艺艺）文件件和质量量记录3.1工工艺文件件是描述述现场作作业或管管理用的的详细工工作文件件，如工工艺卡片片、操作作规程、试试验规程程、检验验卡片/规程等等；工艺艺文件应应符合公公司产品品的特性性，满足足质量保保证体系系实施过过程控制制需求。工艺文件件的制定定、审批批、修改改按工工艺文件件控制程程序执执行。3.2质质量记录录是质量量运转的的凭证和和质量证证实、追追溯的依依据，质质量表格格应满足足公司产产品质量量控制的的需求；记录应应标准化化、文件件化，具具体要求求如下：（1）公公司名称称及记录录编号；（2）幅幅面以116K或或A4为为标准，可可按整数数比例缩缩放；（3）篇

32、篇幅大小小一致；（4）有有多联的的记录应应说明每每一联的的发送部部门；（5）必必要时，应应说明记记录传递递路线（6）采采用法定定计量单单位。质量记录录的制定定、审批批、修改改按“记录控控制程序序”执行。4.质量量计划（过过程控制制表卡、施施工组织织设计或或施工方方案）公司制定定和贯彻彻实施能能确保产产品质量量的质量量计划，在在质量计计划中地地各专业业的质量量控制点点（包括括审核点点、见证证点、停停止点）进进行合理理配置；每个控控制系统统应包括括：控制内容容、要求求；过程中实实际操作作要示；质量控制制系统责责任人员员和相关关人员签签字的规规定。5.支持持性文件件5.1工工艺文件件控制程程序5.2

33、记记录控制制程序文件和记记录控制制文件控制制1.1质质量手册册管理质量手册册的管理理按“质量手手册的管管理”执行。1.2文文件管理理编制质质量保证证体系文文件控制制程序对对质量保保证体系系所要求求的文件件予以控控制，编编制工工艺文件件控制程程序对对公司所所有技术术文件、工工艺文件件进行控控制；公公司文件件应包括括：质量量保证体体系文件件、技术术文件、工工艺文件件、外来来文件、记记录表（卡卡）等。具具体要求求：（1）文文件的编编号、版版号、修修改状态态标识等等按文文件、记记录控制制程序的的要求进进行；（2）文文件和资资料发布布前，应应由授权权人审核核和批准准，确保保文件和和资料的的适用性；（3）

34、文文件发放放时，应应做好签签收和记记录，确确保各部部门使用用的都是是最新的的受控版版本；文文件的发发放应由由相关的的授权人人批准；（4）对对文件的的更改和和现行修修订状态态做好标标识和记记录，以以利于识识别和区区分；文文件的修修改，应应按相关关规定进进行审批批。（5）文文件使用用人应确确保文件件保持清清晰，易易于识别别；（6）公公司引用用的外来来文件（如如法律、法法规、安安全技术术规范、标标准、试试验报告告、监督督检验报报告，分分供方产产品质量量证明文文件、资资格证明明、顾客客的资料料等）应应予以标标识，对对其发放放进行控控制；其其中安全全技术规规范、标标准应购购买正式式版本；（7）对对作废文

35、文件按相相关规定定进行处处理，应应加盖“作废”印章，防防止作废废文件的的非预期期使用；若因任任何原因因而保留留作废文文件时，对对这些文文件加盖盖“仅供参参考”的标识识。2.记录录的管理理编制文文件、记记录控制制程序对对质量保保证体系系所要求求的记录录予以控控制；以以保证公公司记录录标识、贮贮存、保保管和处处置得当当。具体体要求：记录格式式统一、编编号唯一一；记录的内内容客观观准确，清清晰、易易读、且且容易识识别；标识清楚楚、便于于检索；存放环境境适宜，存存取方便便，防止止损坏、变变质和丢丢失；明确保存存期限和和到期后后的处置置；非纸质记记录的管管理应按按有关规规定执行行；应编制记记录表格格清单

36、，以以便于统统一管理理。3.支持持性文件件3.1文文件控制制程序 YJA/GD/C2作作业（工工艺）控控制程序序 YJA/GD-C3记记录控制制程序 YJJA/GGD-CC-022-20012合同控制制1.采购购合同在采购前前应对供供应商进进行评审审选择，并并签订购购销合同同，合同同中规定定：与产品有有关的信信息；执行的法法律、法法规、安安全技术术规范、标标准及技技术条件件等；其他按照照有关法法律规定定需要列列入合同同范围内内的条款款。经营办应应制订合合同控制制程序，规规定：（1）合合同评审审的范围围、内容容，包括括执行的的法律、法法规、安安

37、全技术术规范、标标准及技技术条件件等，形形成评审审记录并并有效保保存的规规定；（2）合合同签订订、修改改、会签签程序等等；（3）合合同保存存、处置置等规定定。3.支持持性文件件合同控制制程序 YJA/GD-C-003-220122设计控制制设计更改改涉及对产产品性能能、特性性有影响响的重要要设计的的更改应应经过相相关人员员会审和和原设计计部门批批准。外来设计计文件控控制设计文件件由外来来单位提提供时，外外来设计计文件应应按“工艺文文件控制制程序”中规定定的要求求执行。支持性工工文件设计控制制程序 YJA/GD-C-004-220122材料、零零部件控控制采购过程程材料、零零部件的的采购（包包括

38、采购购计划和和采购合合同），明明确对供供方实施施质量控控制的方方式和内内容，包包括对分分供方进进行评价价、选择择、重新新评价，并并编制分分供方评评价报告告，建立立合格分分供方名名录等，对对法规、安安全技术术规范有有行政许许可规定定的分供供方，应应对分供供方许可可资格进进行确认认。1.1公公司应按按采购购控制程程序对对供方的的能力进进行评价价、选择择；应制制定选择择、评价价和重新新评价供供方的准准则；评评价结果果及评价价引起的的任何必必要的措措施的记记录应予予保持。1.2对对法规、安安全技术术规范有有行政许许可要求求的供方方，应当当对供方方的资格格进行确确认。1.3对对供方评评定和选选择后，应应

39、建立“合格供供方名录录”，经总总经理批批准后发发放并实实施。1.4对对所采购购的产品品和外包包过程，实实施按“合格供供方名录录”内的“定点采采购”原则。1.5采采购信息息应似采采购的产产品，适适当时应应包括：（1）产产品、程程序、过过程、设设备、人人员资格格的批准准要求；（2）编编制采购购计划、提提出采购购产品的的要求和和进货日日期；（3）质质量管理理体系要要求等。在与供方方沟通前前，应确确保采购购的信息息所规定定的采购购要求是是充分和和适宜的的。材料、零零部件验验收（复复验）控控制2.1材材料责任任人对所所有与产产品质量量有关的的采购和和外包加加工的产产品进行行验证，以以确保这这些产品品满足

40、规规定的采采购要求求。2.2未未经验收收或验收收不合格格的材料料、零部部件不得得投入使使用（按按要求全全部退回回供方）。2.3当当公司或或顾客需需要到供供方进行行验证时时，应在在采购文文件中对对其验证证的安排排和放行行的方法法作出规规定。2.4所所有的材材料、零零部件的的验收必必须由材材料责任任人签字字确认。3.材料料的标识识及可追追溯性材料责任任工程师师编制标标识和可可追溯性性控制程程序对对材料、零零部件标标识的编编制、标标识的方方法、位位置和标标识移植植等进行行规定。分分公司负负责按标标识和可可追溯性性控制程程序对对材料、零零部件进进行标识识。4.材料料、零部部件的存存放和保保管编制材材料

41、控制制程序对对材料、零零部件存存储场地地、分区区或分批批次（材材料炉批批）等进行规规定。5.材料料、零部部件领用用和使用用控制5.1材材料、零零部件入入厂后，由由材料责责任师与与仓库保保管员办办理交接接手续，按按照材料控控制程序序的要要求办理理效验、入入库。5.2外外购的材材料、零零部件应应有制造造单位的的质量证证明资料料。5.3材材料、零零部件由由材料责责任师按按相关的的检验文文件进行行检验，检检验合格格后入库库5.4入入库审批批（1）材材料、零零部件检检验或复复验完成成后，材材料责任任师将质质量证明明资料、检检验记录录等一起起交仓库库保管入入库；（2）材材料责任任师根据据标识识和可追追溯性

42、控控制程序序的规规定，对对材料、零零部件进进行编号号，并填填写在检检验记录录上。仓仓库保管管员负责责对产品品进行分分类存放放、并做做好标识识，并由由材料责责任师确确认。5.5材材料、零零部件质质量证明明文件（包包括供应应商的质质量证明明资料、检检验记录录、复验验记录、入入库资料料）由材材料责任任师保管管，保存存期按相相关文件件规定执执行。5.6余余料的处处理办法法按标标识和可可追溯性性控制程程序执执行，并并由材料料责任师师确认。6.材料料、零部部件代用用材料、零零部件不不能按图图纸或技技术文件件要求供供货时，应应按材材料、零零部件代代用管理理办法，办办理代用用手续（设设计方确确认）后后方可报报

43、审、领领、发料料。7.支持持性文件件7.1材材料控制制程序7.2供供方管理理办法7.3标标识和可可追溯性性管理办办法作业（工工艺）控控制工艺准备备1.1外外部图纸纸的审查查由外部提提供图纸纸时，在在设计审审查后还还应组织织相关责责任人进进行图纸纸会审。1.2工工艺文件件的内容容（1）材材料明细细表；（2）工工艺流程程图；（3）特特殊工艺艺的工艺艺文件；（4）通通用工艺艺工序。2.工艺艺文件的的编制2.1工工艺文件件应依据据产品图图纸及技技术文件件、用户户的特殊殊要求，本本公司的的加工能能力以及及现行的的有关标标准、法法规的要要求进行行编制。2.2工工艺文件件的编制制原则：正确、统统一、完完整、

44、清清晰、合合理。2.3对对关键工工序应在在工艺文文件上设设置检验验点、审审核点和和停止点点。2.4所所有工艺艺文件应应有编制制、审核核签字，并并注明日日期。工工艺文件件的审核核由工艺艺责任人人负责。通通用工艺艺、工艺艺规程由由工艺责责任人审审核，质质保工程程师批准准。3.工艺艺文件的的保管生产科应应建立工工艺文件件台帐，分分类编号号，指定定专人负负责保管管工作，各各分公司司应指定定专人负负责接收收、保管管、传递递工艺文文件。4.工艺艺文件的的发放工艺文件件的发放放范围和和数量按按工艺艺文件控控制程序序规定定，并有有签收手手续。如如果所发发文件是是修改件件，还应应负责回回收失效效件，以以防误用用

45、。5.工艺艺实施工艺流转转卡，应应随工件件一起流流转。每每道工序序完工后后，操作作者自检检合格并并在流转转卡上签签字，经经检验员员检验合合格并签签字后方方可转入入下道工工序。工工艺流转转检验卡卡从起卡卡工序开开始，保保证与工工件同步步运行，直直至产品品完工后后交生产产科汇总总。6.工艺艺文件的的修改工艺文件件中有明明确的质质量控制制和检验验要求、合合格标准准等，工工艺文件件的变更更、修改改，由生生产科参参照工工艺文件件控制程程序规规定的程程序修改改工艺文文件，并并按原发发放范围围发放和和收回失失效件。7.工艺艺纪律检检查工艺文件件是指导导产品制制造和检检验的依依据，在在执行过过程中，由由生产科

46、科会同有有关部门门和责任任人定期期进行工工艺执行行情况的的检查，确确定检查查时间、相相关人员员、工序序、项目目、内容容，并纳纳入考核核体系中中。8.工装装、模具具的管理理工装、模模具的设设计、制制造和验验证由生生产科负负责，做做好工装装、模具具建档、标标识、保保管、定定期检查查、维修修及报废废工作。9.支持持性文件件作业（工工艺）控控制程序序焊接控制制焊接人员员管理1.1焊焊工，应应按规定定进行培培训，并并由质量量技术监监督局统统一考试试合格，取取得焊工工合格证证和焊工工钢印，才才能在有有效期内内担任合合格项目目范围内内的焊接接工作。1.2每每名合格格焊工发发给一个个指定的的钢印，合合格证由由

47、公司专专人管理理。应建建立焊工工技术档档案，一一人一档档，记录录焊工本本人情况况、培训训考试情情况、工工作业绩绩，还应应统计焊焊工的焊焊接质量量情况和和发生的的质量事事故，作作业焊工工考核的的依据。1.3焊焊接责任任人员负负责焊工工考试及及技能评评定的组组织和申申报，建建立考绩绩档案。1.4合合格焊工工应妥善善保管钢钢印，严严格按“焊接工工艺”施焊，并并作好施施焊记录录，合格格后在指指定部位位打上焊焊工钢印印，对不不允许打打钢印的的不锈钢钢受压元元件，应应在相应应的地方方或记录录焊工代代号，并并由焊接接责任师师确认。2.焊材材管理2.1采采购人员员应按材材料、零零部件控控制程序序的规规定进行行

48、采购，采采购员不不得擅自自更改采采购焊材材的品种种、规格格和质量量要求，采采购时应应在合格格供方处处采购。2.2焊焊接材料料（焊条条、焊丝丝、焊剂剂、气体体）应符符合国家家或行业业标准的的规定，有有制造厂厂质量证证明书和和清晰、牢牢固的标标志。并并按照焊焊接材料料管理办办法的的规定验验收、入入库、编编号，以以便记录录报告和和追溯检检查。2.3焊焊材库应应清洁干干燥，库库内禁放放油在及及水有害害介质，相相对湿度度应低于于60%，应按按照焊焊接材料料管理制制度的的规定存存放焊材材，并设设有明显显标志和和界限。保保管员应应严格控控制焊材材库内的的温度及及湿度，按按规定记记录。2.4对对于焊材材的原包

49、包装，在在尚未烘烘焙、盘盘丝前，任任何人不不得随意意拆除。2.5焊焊材库管管理员应应根据生生产安排排和按焊焊接材料料管理制制度及及烘焙工工艺的规规定，提提前做好好焊材的的烘焙恒恒温保存存工作，酸酸、碱性性焊条应应分箱烘烘焙，并并如实填填写“焊材烘烘焙记录录”。2.6施施工班组组凭作业业计划开开具“焊接材材料领用用单”。2.7焊焊工凭“焊接材材料领用用单”到焊材材库领用用焊材，在在“焊材发发放、回回收记录录卡”上填写写使用焊焊材的内内容并签签名，经经保管员员签字后后方可领领料，焊焊条按根根数发放放并回收收焊条头头，“焊材发发放、回回收记录录卡”由保管管员保存存。2.8焊焊条领出出后装入入焊条干干

50、燥筒，对对低氢焊焊条不应应超过44小时。2.9用用剩的焊焊条、焊焊条头应应退回库库，当焊焊条牌号号标识不不清时一一律以作作废焊条条处理，不不得用于于焊接。对对于标识识清楚、药药皮无破破损的焊焊条，按按规定在在使用前前应重新新烘焙，焊焊条烘焙焙不得超超过二次次。2.100每月焊焊材库保保管员应应对焊材材的使用用情况做做一次盘盘点，做做到帐物物相符。3.焊接接工艺评评定报告告3.1焊焊接责任任师负责责下达焊焊接工艺艺评定书书，焊接接试验室室接到任任务书后后，根据据需要进进行抗裂裂性试验验，确定定是否预预热、预预热温度度、层间间温度及及焊接材材料等，由由焊接试试验工程程师编制制焊接工工艺指导导书，并

51、并经焊接接工艺评评审责任任师审核核。3.2由由技能熟熟练的焊焊工施焊焊评定试试件，并并做好记记录；焊焊完经外外观检查查和各种种检测、检检验后进进行评定定，整理理数据，填填写焊接接工艺评评定报告告，并经经焊接工工艺评定定责任师师审核签签字。3.3评评定合格格的焊接接工艺评评定报告告经总工工程师（或或焊接责责任工程程师）批批准后，复复印下发发执行并并归档。焊焊接工艺艺评定原原始资料料由焊接接试验室室专人保保管，建建档备查查。3.4焊焊接工艺艺评定须须由本企企业自己己进行，不不能输出出引进，并并接受质质量技术术监督部部门的监监督检查查。4.焊接接过程控控制4.1焊焊接工艺艺文件的的编制生产科根根据产

52、品品图纸和和“焊接工工艺评定定目录”编制“焊接工工艺卡”、“焊材定定额清单单”、“施焊流流转记录录卡”等工艺艺文件。焊焊接工艺艺卡应注注明焊接接工艺评评定编号号和所需需焊工资资格项次次，经焊焊接负责责人审核核后下发发分公司司执行。4.2焊焊接工艺艺文件的的贯彻实实施焊接工艺艺文件的的发放、归归档按工工艺控制制程序的的规定进进行。焊焊接工艺艺文件发发放到施施工班组组实施前前，应对对焊工进进行相应应的宣贯贯。5.产品品施焊管管理5.1施施焊环境境应根据据不同的的焊接方方法满足足相应的的工艺规规范中规规定的有有关要求求。5.2综综合要求求如下：（1）风风速的限限制；（气气体保护护焊时2m/ss，其它

53、它焊接时时10mm/s）（2）相相对湿度度不得大大于900%，不不得有雨雨雪影响响；（3）气气温不得得过低；（在环环境温度度-200时禁止止施焊作作业！）（4）不不锈钢、与与钢制产产品隔离离焊接；并作好好标识，地地面应铺铺设橡胶胶等软垫垫，保持持环境清清洁；（5）焊焊接环境境必须符符合安全全卫生要要求；（6）焊焊工的工工作环境境应有足足够的光光线。5.3焊焊接工艺艺纪律（1）焊焊工施焊焊时，应应自查自自己的焊焊接工作作是否遵遵守工艺艺纪律；（2）分分公司负负责人应应经常检检查各焊焊工的施施焊情况况是否符符合工艺艺规定，做做好“三检”即自检检、互检检、和专专职检验验结合制制度。（3）焊焊接质保保

54、工程师师应经常常检查焊焊工施焊焊情况，核核对实际际焊接条条件是否否符合工工艺规定定，所用用的焊材材、工艺艺参数是是否与工工艺规定定一致，并并记载在在“焊接检检验记录录”中。（4）相相关责任任人有权权制止任任何违反反工艺纪纪律随意意施焊的的错误行行为。5.4施施焊过程程（1）应应根据“合格焊焊工花名名册”和“焊接工工艺卡”上规定定的焊工工资格项项目，选选派合格格焊工，用用指定的的焊接设设备进行行焊接。（2）焊焊工在施施焊前应应熟悉焊焊接工艺艺并按通通用焊接接工艺守守则做好好焊前准准备。（3）焊焊接人员员对焊前前装配的的错边、间间隙、坡坡口的除除锈、两两侧杂物物的清理理等进行行检验并并做好检检验记

55、录录。（4）焊焊工施焊焊应严格格按焊接接工艺要要求施焊焊。焊材材、焊接接电流、电电压、焊焊接速度度等工艺艺参数应应与工艺艺一致，施施焊过程程中应认认真做好好施焊过过程。（5）施施焊完毕毕并经自自检合格格，在规规定打上上焊工钢钢印或记记录焊工工代号，填填写交验验单，送送焊接检检验员。（6）质质检员应应作焊缝缝外观检检查并填填写检验验记录。（7）检检查合格格后，才才允许进进行无损损检测等等后续工工作。6.产品品焊接试试板的控控制6.1生生产科应应按产产品焊接接度板管管理制度度的规规定进行行产品试试板的焊焊接、标标记移植植、无损损检测、热热处理、计计量质控控负责人人委托外外协进行行试样加加工、检检验

56、和试试验。6.2产产品试板板检验和和试验结结果应记记入产品品质量证证明书，试试验报告告应归入入产品质质量档案案。6.3产产品试板板的试样样和剩余余试板由由被委托托单位试试样加式式室保存存到该产产品出厂厂后三至至六个月月。7.焊缝缝返修7.1焊焊缝返修修应由持持有相应应合格项项目的焊焊工担任任，焊接接施工管管理人员员应及时时填写管管道焊接接卡，并并注明返返修合格格。7.2同同一部位位的返修修原则上上不得超超过两次次。7.3焊焊缝返修修超过两两次，由由项目焊焊接责任任人组织织编制并并审核返返修方案案，由公公司总工工程师批批准。7.4焊焊缝缺陷陷位置应应根据无无损检测测人员的的返修通通知单并并由无损

57、损检测人人员的协协助确定定。7.5焊焊缝返修修后，由由质检师师重新进进行外观观检查，检检查合格格后通知知无损检检测人员员重新检检测。7.6焊焊缝返修修必须在在焊接技技术人员员指导下下进行，质质检人员员跟踪验验证。8.焊接接设备管管理8.1焊焊接设备备由生产产科归口口管理，应应建立焊焊接设备备台帐和和档案。8.2焊焊接设备备及其辅辅助装置置由生产产科和操操作人员员按设设备管理理制度进进行，定定人定机机操作、维维护和保保养，应应装有完完好的、在在周检期期内的电电流表、电电压表和和压力表表，保持持焊接设设备处于于完好状状态。8.3采采购焊接接设备及及其辅助助装置时时，应由由焊接质质控责任任人确定定设

58、备型型号、规规格，总总经理批批准后采采购。8.4设设备按设设备管理理制度进进行自检检。9.支持持性文件件9.1焊焊接控制制程序9.2作作业（工工艺）控控制程序序09 无损检检测控制制1.公司司无损检检测实行行分包（主主要根据据建设单单位和监监理的单单位，需需第三方方检测），选选择有无无损检测测资质的的单位进进行无员员检测。2.无损损检测分分包方的的选择由无损检检测责任任人负责责，生产产科配合合，按有有关规定定，对分分包方进进行评价价，评价价内容有有分包方方的资格格、检测测能力、履履约能力力等，经经评价合合格的分分包方纳纳入“合格分分承包方方名单”。3.由无无损检测测责任师师根据施施工规范范、数

59、量量、进度度的要求求，负责责向分包包有无损损检测资资质的单单位提供供无损检检测委托托单，并并签定分分包协议议。4.无损损检测资资料（报报告、片片子）回回来后，无无损检测测责任师师应对资资料进行行严格审审查，之之后在有有关资料料上签字字确认。5.支持持性文件件无损检测测控制程程序 GGQA/GD-C-112-22011110 化试验验控制1.公司司理化检检验实行行分包选选择有理理化资质质的单位位进行理理化检验验。2.由理理化责任任师负责责，生产产科配合合，按有有关的规规定，对对分包方方进行评评价，评评价内容容有分包包方的资资质、理理化检验验能力、履履约能力力等，经经评价合合格的分分包方纳纳入“合

60、格分分包方名名单”。3.对于于理化检检验项目目，由理理化责任任师负责责向理化化检验资资格的单单位提供供“理化试试验委托托单”并签定定分包协协议。4.理化化检验报报告回来来后，理理化检验验责任师师应对资资料进行行严格审审查，之之后在有有关签字字确认。5.运行行性文件件理化检验验控制程程序11 热处理理控制1.热处处理责任任师负责责热处理理全过程程控制和和对外委委托分包包方进行行评价，并并签定分分包协议议。2.热处处理任师师依据设设计文件件、标准准规范及及焊接工工艺指导导书编写写热处理理方案。热处理工工艺内容容应包括括：热处理理件的名名称、材材质及规规格热处理理类别（如如消除应应力、改改善力学学性