富阳汽车服务有限公司采购控制程序

1、公司标志富阳汽车服务有限公司程序文件盖受控（非受控）印章处标题采 购 控 制 程 序文件编号CX72017A页数共4页修改第0次修改目录1 目的2 适用范围3 职责4 程序5 相关文件6 记录编写人审核人批准人批准日期实施日期（手签）（手签） （手签）2017年月日（手签）2017年月日（手签） 富阳汽车服务有限公司采 购 控 制 程 序章节号7.4版本号A页次1/4修改第0次修改目的本公司对一汽大众特约服务站、北京Jeep特约维修服务站、中国一汽轿车服务站汽车维修服务所需备件、外协件、服务提供供方进行控制，确保采购质量符合规定要求，并满足质量管理体系要求。适用范围适用于本公司一汽大众特约服务

2、站、北京Jeep特约维修服务站、中国一汽轿车服务站汽车维修服务所需备件、外协件、服务提供的控制。职责总经理批准采购计划。管理者代表批准供方评价表。备件部根据一汽大众特约服务站、北京Jeep特约维修服务站、中国一汽轿车服务站对维修车辆备件需求，保证备件在策划范围内的满足率，其余部分通过紧急采购或在本地区市场采购，提出采购计划；负责对外协件加工，供方服务提供的控制；按质量管理体系标准对供方按供方评价表进行评价，编制合格供方名录建立供方档案。质管部负责备件标识和可追溯性的控制。技术设备检验部负责对外协加工件及供方提供服务的验证。程序供方类型本公司备件部结合实际情况将供方分为：备件采购供方：即本公司各

3、维修站备件提供方；服务提供供方：即本公司各特约维修站汽车维修服务过程中外协件加工方及汽车附件安装服务供方等。备件采购供方按本公司采购备件批量结合各特约维修服务站特点备件部将采购备件供方分为：库存采购供方：即根据本公司与各特约维修服务站主机厂签定的合同书，备件部根据各维修站主机厂备件管理部门所规定向各维修站主机厂作出的采购。紧急采购供方：即待修车辆用备件无库存时，备件部紧急采购备件的各维修站主机厂或当地市场供货方； 富阳汽车服务有限公司采 购 控 制 程 序章节号7.4版本号A页次2/4修改第0次修改其他临时采购供方：即车辆维修用备件，不影响用户车辆行驶可使用一段时间，备件部采购备件的供方。供方

4、评价本公司根据提供采购产品的能力评价和选择供方。库存采购类供方：一汽大众特约服务站、北京Jeep特约维修服务站、中国一汽轿车服务站按与一汽大众汽车有限公司、北京吉普汽车有限公司、中国第一轿车集团公司签定的 特约维修站合同书已建立一种明确关系视为特殊的合格供方。紧急采购、临时采购及服务提供供方备件部对各维修站主机厂进行的紧急采购，对供方评价同4.2.1；对当地市场进行紧急采购、临时采购及服务提供时，应按供方评价表对供方进行评价，合格供方方可进行采购。供方评价表内容包括：供方产品质量、价格、交货情况、后续服务、安装、支持能力、相关经验和历史业绩；供方质量管理体系的质量保证能力、供方遵守法律法规的情

5、况；供方提供该类产品方面的顾客满意程度；与履约能力有关的财务状况等。供方控制供方评价表应由管理者代表批准，质管部备案。备件部根据供方评价表评价合格供方，并编制合格供方名录以备查找合格供方并按策划时间对合格供方名录中合格供方进行评价，以便进行增加、删减供方。填写合格供方年度考核表列入供方档案，规定处理不合格供方的有效性，报质管部备案。采购方式及实施库存采购：本公司已采用各维修站主机厂计算机采购软件，采用各主机厂统一编制的采购数据库格式，所以本公司对各维修站主机厂采购只采用计算机采购方法。备件部根据混合库存率、库存采购比率按各维修站主机厂推荐额制作采购计划报总经理批准后，通过计算机传输到各主机厂备

6、件管理部门的计算机网络，并尽快通知主机厂备件管理部门以便及时处理，如须改动采购单可通过电话联系。寄发给各主机厂的采购单上注明运输方式，到货具体地点、单位名称、收货人姓名、电话等；紧急采购：备件部根据公司资金使用情况及各维修站主机厂关于紧急采购规定，填写紧急采购计划报总经理批准，向各维修站主机厂采购时方法同a)如向当地市场采购应从合格供方名录中选择合格供方由备件部采购员进行采购；其他临时采购维修用备件应等效采用b)；外协件加工应按与外协件加工厂签定的外协件加工协议进行加工；对服务提供供方应按与之签定的服务提供协议进行服务提供，其中外协件加工协议、服务提供协议应根据外协件及服务提供要求作出适当规定

7、。内容包括： 产品批准要求； 程序批准要求； 对过程方面的要求； 设备的批准要求； 富阳汽车服务有限公司采 购 控 制 程 序章节号7.4版本号A页次3/4修改第0次修改 与采购产品有关的供方人员资格方面的要求； 对供方与采购产品有关的质量管理体系方面的要求。与采购有关批准文件应按顺序由备件部保存。采购验证库存采购验证：根据本公司与一汽大众汽车有限公司、北京吉普汽车有限公司、中国第一轿车集团公司签定的特约维修站合同，本公司的库存采购只向各主机厂采购，按各主机厂规定的收货方式进行备件接收，按入库检查进行备件的验收，对备件入库前出现的错件、缺件、损坏按各主机厂规定的到货索赔规定进行索赔；紧急采购验

8、证：紧急采购中对各主机厂采购备件时采购验证执行a)，当在本地市场进行紧急采购时，按采购计划单应从合格供方名录中选择合格供方进行采购，按所采购车型备件等效采用备件车型所在维修站规定的收货方式及入库检查；其他临时采购等同采用紧急采购中对当地市场进行采购时的收货方式入库检查；本公司与外协件加工方和服务提供供方签定外协件加工协议服务提供协议前按合格供方评价表对外协件加工方、服务提供供方进行评定或从合格供方名录中选择合格外协件加工方或服务提供供方进行外协件加工或服务提供。由技术设备检验部负责按外协件加工协议或服务提供协议进行验证，并将验证结果记录于外协件加工协议或服务提供协议上，并将外协件加工协议服务提供协议存档保存。如验证不合格则与外协件加工方或服务提供方协商处理，也可根据顾客要求进行让步接受；本公司采购验证中顾客在供方现场实施验证，只适用用于本公司对紧急采购中当地市场采购及临时采购、外协件加工、服务提供过程，并且有备件部组织按本公司供方评价表及相应的采购验证要求进行验证，其中顾客的验证不能