某软件公司K3标准业务管理规程

1、金蝶证券行业解决方案 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 1页K/3标标准业务务规程库库金蝶软件件（中国国）有限限公司咨询与实实施部文档控制制更改记录录日期作者版本更改参考考/备注注20020077-06-18张喆敏、张海勇勇、熊胜胜魁、邓邓其健、李晓东东、余波波、胡伟伟健、梁梁秒V1.00新建审校日期审校人版本审校意见见20020077-08-011明煌V1.00同意目录TOC o 2-2 f t 标题 1,1,样式2,11供应应链管理理规程 PAGEREF _Toc175986670 h 41.1 采购管管理规程程 PAGEREF _Toc175986671 h 41.2 销售管管

2、理规程程 PAGEREF _Toc175986672 h 151.3 仓存管管理规程程 PAGEREF _Toc175986673 h 251.4 质量管管理规程程 PAGEREF _Toc175986674 h 292生产制制造管理理管理 PAGEREF _Toc175986675 h 4412.1生产任任务及车车间作业业管理规规程 PAGEREF _Toc175986676 h 4112.2委外加加工作业业管理规规程 PAGEREF _Toc175986677 h 5442.3PPDM管管理规程程 PAGEREF _Toc175986678 h 613成本本管理规规程 PAGEREF _T

3、oc175986679 h 6334HR管管理规程程 PAGEREF _Toc175986680 h 731供应应链管理理规程1.1 采购管管理规程程名称供应商管管理规程程类型采购管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-01-0100时间20077年3月月版本V2.00规程说明明采购部备注当有新产产品用到到新的物物料时，或采购购因现有有供应商商评审不不合格，或引入入新供应应商，以以规避采采购风险险、引入入价格竞竞争等情情况下，采购员员需开发发新供应应商时启启动本规规程；由采购员员手工填填写“供应商商评审表表”；采购经理理根据供供应商规规定进行行审核确确认是否否同意；同意后由由采购、工程、品

4、管联联合对供供应商进进行评估估并将评评估结果果填写“供应商商评审表表”；通过后，由采购购员依据据供应商商评审表表在在KK3系统统系统统设置基础资资料公公共资料料供应应商中录录入供应应商资料料。新增供应商需求供商资料维护审核否?填写供应商评审表评审？ Y YEND废品产量录入ENDNN由采购员员将供应应商的基基础资料料、拟采采购物料料的报价价、工程程和研发发能力、工艺水水平、生生产能力力、品质质能力以以及供应应商领导导层的合合作态度度、财务务状况等等资料按按需要填填写供应应商评审审表；当采购经经理审核核同意该该供应商商后，由由采购、工程、品管联联合对供供应商进进行评审审，需要要时要到到客户工工厂

5、现场场了解相相关的工工艺水平平、品质质能力等等。名称供应商价价格管理理规程类型采购管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-01-0200时间20077年3月月版本V2.00规程说明明采购部备注采购员向向认证过过的供应应商提出出询价需需求。采购员向向供应商商询价并并按供应应商报价价资料填填写手工工采购询询价表。采购询价价表交采采购经理理审核，根据供供应商价价格管理理规定进进行审核核确认是是否同意意该价格格。通过后，由采购购员依据据询价表表在在KK3系统统”采购价价格管理理”中录入入供应商商价格资资料。采购员在在“采购价价格管理理”中打印印采购询询价单。采购经理理审核该该采购价价格是否否正确。

6、 采购经理理在”采购价价格管理理”中审核核此记录录.供应商价格管理审核否？ Y采购价格录入采购询价单END审核否? Y采购价格审核废品产量录入ENDNN名称供应商物物料管理理规程类型采购管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-01-0300时间20077年3月月版本V2.00规程说明明采购部备注采购员请请供应商商填写完完成“供应商商物料对对应表”中供应应商的物物料编号号.采购员填填写手工工供应商商物料对对应表.由采购员员在系统统中录入入供应商商物料编编号，建建立与内内部物料料编码的的对应关关系.供应商物料管理物料对应表供应商供货信息维护END废品产量录入END名称非生产物物料请购购规程类型

7、采购管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-01-0400时间20077年3月月版本V2.00规程说明明需求部门门仓储部备注申请非生生产物料料的部门门在系统中录录入采购购申请单单。需求部门门直接在在”采购申申请单-录入”中录入入采购申申请单。需求部门门在系统统中打印印出采购购申请单单。需求部门门经理根根据需要要是否核核准此单单(如果果不核准准购买则则退回重重新录入入)。需求部门门经理签签署采购购申请单单。 采购申请请单转仓仓储部进进行审核核.仓储部判判断是否否应审核核(主要要检查是是否有库库存).采购申请需求采购申请单录入采购申请单 Y审核否？采购申请单END Y废品产量录入END审核否？

8、采购申请单1规程说明明需求部门门仓储部采购部备注仓储部物物料员在在”采购申申请单-审核”中审核核该申请请单采购申请请单一式式三联,一联交交需求部部门,一一联交采采购部,另一联联仓储部部留存。采购申请单废品产量录入END1采购申请单审核采购申请单采购申请单名称生产物料料请购规规程类型采购管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-01-0500时间20077年3月月版本V2.00规程说明明计划部仓储部备注计划部提提出生产产物料采采购需求求。计划部物物控人员员对生产产物料需需求判断断是否由由系统自自动计算算产生需需求，如如是，则则由系统统通过MMRP运运算规程程转入采采购申请请单。计划部直直接在”

9、采购申申请单-录入”中录入入采购申申请单计划部在在系统中中打印出出采购申申请单。计划部经经理根据据需要是是否核准准此单(如果不不核准购购买则退退回重新新录入)。计划部经经理签署署采购申申请单。 采购申请请单转仓仓储部进进行审核核.仓储部判判断是否否应审核核(主要要检查是是否有库库存).采购申请需求自动否？ N采购申请单录入采购申请单审核否？END Y采购申请单废品产量录入END物料需求计算规程Y审核否？采购申请单 YY1N规程说明明计划部仓储部采购部备注仓储部物物料员在在”采购申申请单-审核”中审核核该申请请单采购申请请单一式式三联,一联交交计划部部,一联联交采购购部,另另一联仓仓储部留留存。

10、采购申请单废品产量录入END1采购申请单审核采购申请单采购申请单名称采购订单单规程类型采购管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-01-0600时间20077年3月月版本V2.00规程说明明采购部请购部门门财务部供应商备注采购部针针对需采采购料件件提出采采购订单单需求当走申购购规程时，采购员员在接到到审核后后的采购购申请单单后，转转成采购购订单；当是直直接下采采购订单单时，由由采购员员到”采购订订单-录录入”中直接接录入采采购订单单；采购员将将维护好好的采购购订单打打印出来来，一式式三份；采购经理理审核采采购订单单并在系系统中审审核（如如为N，则需重重新修正正采购数数据或作作废此单单据）；

11、采购员分分发审核核后的采采购订单单，一份份留底，一份给给到财务务，一份份给到供供应商；采购订单需求采购订单维护采购订单审核？ NN YY 采购订单采购申请规程N采购订单如是申购购单转成成的采购购单，采采购员在在K3系系统采购购管理-采购申申请管理理-生成成采购订单处，将将采购申申请单转转入采购购订单；采购员在在K3系系统采购购管理-订单处处理-录录入处维维护采购购订单相相关数据据；采购经理理在K33系统采采购管理理-订单单处理-审核处处对采购购员订单单进行审审核名称采购订单单变更规规程类型采购管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-01-0700时间20077年1月月版本V2.00规程说明

12、明计划/请请购部门门采购部采购部财务部备注当有采购购订单变变更需求求时，由由计划或或请购部部门填写写采购订订单变更更申请表表；计划部经经理或请请购部门门经理和和采购部部经理对对变更申申请进行行评估是是否需变变更（如如为N，则规程程结束）；评估同意意变更申申请后，在”采购订订单变更更-编辑辑-订单单变更”中输入入相关变变更数据据.或在在”订单处处理-编编缉-关关闭”中对采采购订单单或订单单行进行行关闭.采购订单单变更完完成后，由采购购员打印印修正版版的采购购订单（一式三三份）；采购经理理对采购购订单进进行审核核签字并并在系统统中审核核（如有有问题，刚返回回重新执执行采购购订单变变更）采购员分分发

13、采购购订单修修正版，同时回回收原旧旧版采购购订单（一份留留底，一一份给到到财务部部，一份份给到供供应商），规程程结束。采购订单变更申请评估 YY采购订单变更采购订单（修正版）审核采购订单（修正版）采购订单（修正版） N YYNENDY采购员在在K3系系统采购购管理-订单处处理-关关闭处对对采购订订单或订订单行进进行关闭闭；采购员在在K3系系统采购购管理-订单处处理-订订单变更更处对采采购订单单进行变变更操作作；采购经理理在K33系统采采购管理理-订单单处理-审核处处对订单单进行审审核；名称采购收料料规程类型采购管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-01-0800时间20077年3月月版本

14、V2.00规程说明明采购部仓储部质量部备注采购联络络供应商商有送货货时，采采购部提提出收料料需求采购员在在”收料通通知单”中录入入收料通通知信息息.采购经理理判断是是否审核核收料通通知单；采购员打打印收料料通知单单，一式式两份，一份留留底，一一份给到到仓库；供应商送送货到后后，仓库库人员在在”外购入入库-录录入”输入或或通过来来料通知知单下推推生成；仓管员打打印出外外购入库库单如果物料料需要检检验则转转入采购购检验规规程；质检员判判断是否否进行验验收,如如不能验验收则修修改外购购入库单单.采购收料需求收料通知单录入审核N Y收料通知单32 NN收料通知单外购入库单录入外购入库单检验否供应商送货

15、Y采购检验规程验收否?1 YN检验后的的收料通通知单转转交仓储储部.仓储部经经理判断断是否审审核此单单,如不不核准则则修改此此单.仓储部经经理在”外购入入库单-审核”中审核核此单外购入库库单一式式四联,一联交交采购部部备查,另一联联转财务务部作账账,一联联仓储部部留底,另一联联质量部部检验后后留存.外购入库单2外购入库单审核否? Y审核外购入库单外购入库单3N外购入库单1外购入库单1.2 销售管管理规程程名称客户管理理规程类型采购管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-02-0100时间20077年1月月版本V2.00规程说明明销售部备注销售人员员通过各各种途径径开发新新客户,并提出出新增

16、新新客户需需求；由销售员员手工填填写“客户资资料表”销售经理理审核并并签署”客户资资料表”；销售经理理审批后后由客户户资料管管理员在在”公共资资料-客客户”中录入入客户资资料信息息；销售经理理在判断断是否审审核该客客户资料料；销售经理理在系统统中审核核该客户户资料.新增客户需求填写客户资料表审核Y客户资料维护审核 NN Y审核客户资料N名称销售价格格管理规规程类型采购管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-02-0200时间20077年1月月版本V2.00规程说明明销售部备注销售员分分类建立立客户产产品价格格管理政政策；销售人员员建立销销售价格格政策；销售经理理审核价价格政策策；客户产品价

17、格管理价格政策维护审核？END在K3系系统销销售管理理价格资料料价格格政策中中按组合合类开进进录入价价格政策策；名称客户物料料管理规规程类型采购管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-02-0300时间20077年3月月版本V2.00规程说明明销售部备注客户物料料编码与与我方产产品编码码不一致致,为提提高效率率提出客客户物料料对照需需求.销售人员员将客户户的物料料编号、名称规规格手工工填写客客户物料料对应表表；由销售人人员在系系统中录录入客户户物料编编号，建建立与内内部物料料编码的的对应关关系；客户物料对照需求填写供客户物料对应表商品对应表维护在K3系系统系系统设置置基础础资料销售管理理商

18、品品对应表表维护中中录入客客户的物物料编号号与名称称规格；名称销售报价价管理规规程类型采购管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-02-0400时间20077年3月月版本V2.00规程说明明客户销售部备注客户购买买产品时时提出产产品报价价需求。销售员判判断是否否接受客客户询价价,如不不接受则则直接通通知客户户销售员计计算好相相关产品品价格并并在K/3系统统”销售报报价单-录入”。销售员打打印出销销售报价价单。销售经理理判断是是否审核核此报价价单。 销售经理理在”销售报报价单”中审核核此记录录.报价单一一式一联联,销售售部留底底,同时时将报价价单发放放给客户户.客户报价需求接受否？审核否？E

19、ND报价单发放END废品产量录入END销售报价单录入销售报价单报价单审核报价单报价单可可采用传传真方式式发放给给客户,同时要要关注客客户是否否确认此此报价.名称销售订单单规程类型销售管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-02-0600时间20077年3月月版本V2.00规程说明明销售部财务部计划部备注当接到客客户订单单提出下下单需求求；由销售组组织计划划、工程程、生产产、品管管、采购购等相关关部门对对订单进进行评审审，确认认是否接接受订单单；由销售员员将客户户订单资资料录入入到系统统中；销售人员员将销售售订单打打印出来来，一式式三份；销售经理理审核销销售订单单在系统统中（如如为N，则需重

20、重新修正正销售数数据或作作废此单单据）；销售员分分发审核核后的销销售订单单，一式式三份，一份留留底，一一份给到到财务，一份给给到计划划；客户下单需求评审NNY销售订单维护销售订单审核 NN Y销售订单销售订单销售订单销售员在在K3系系统销售售管理-订单处处理-录录入处维维护销售售订单相相关数据据；销售经理理在K33系统销销售管理理-订单单处理-审核处处对销售售订单进进行审核核名称销售订单单变更规规程类型销售管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-02-0700时间20077年3月月版本V2.00规程说明明客户销售部生产部财务部备注客户对于于已下的的订单在在数量、交期、产品品品种等一一些因素

21、素上的调调整提出出订单变变更需求求；销售部经经理对变变更需求求进行评评估是否否接受变变更（如如为N，则将该该需求退退回客户户）；销售员在在K/33系统“销售订订单变更更-编缉缉-订单单变更”中进行行变更，如关毕毕订单则则点击“关毕”；销售订单单变更完完成后，由销售售员打印印修正版版的销售售订单（一式二二联）；销售经理理对销售售订单（修正版版）进行行签署并并在系统统中审核核（如不不核准，则返回回重新执执行销售售订单变变更）销售员分分发销售售订单修修正版，同时回回收原旧旧版销售售订单（一联留留底，一一联给到到生产部部），规规程结束束。销售订单变更需求接受否？ Y销售订单变更销售订单（修正版）审核销

22、售订单（修正版）N销售订单（修正版）销售员在在K3系系统销售售管理-订单处处理-关关闭处对对销售订订单或订订单行进进行关闭闭；销售员在在K3系系统销售售管理-订单处处理-订订单变更更处对销销售订单单进行变变更操作作；销售经理理在K33系统销销售管理理-订单单处理-审核处处对订单单进行审审核；名称销售出货货规程类型销售管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-02-0200-0880时间20077年3月月版本V2.00规程说明明销售部仓储部财务部备注销售人员员按订单单交期要要求提出出销售出出货需求求。销售员在在“发货通通知-录录入”中录入入发货通通知单；销售员打打印出该该发货通通知单；销售经理理审核

23、发发货通知知单（如如不核准准则退回回并修改改发货通通知单）；销售经理理签署该该发货通通知单并并在系统统中审核核该单；将发货通通知单交交给仓储储部准备备发货；仓管员按按照发货货通知单单进行备备货；备货时检检查库存存是否足足量。销售出货需求发货通知单录入发货通知单 N Y审核否？发货通知单审核发货通知单发货通知单仓库备货 N Y足量否？缺货出？ Y1NEND N NN1Y货仓人员员在K33系统销销售管理理-出库库-销售售出库单单录入处处根据发发货通知知单下推推生成销销售出库库单； 规程说明明销售部仓储部客户财务部备注仓管员在在“销售出出库录入入”按发货货通知单单录入销销售出库库单或直直接由发发货通

24、知知单下推推生成；仓管员打打印出销销售出库库单并转转给财务务部进行行审核账账款；财务部应应收账会会计审核核该账款款，如不不通过则则结束；账款审核核通过后后将销售售出库单单转仓储储部办理理出货；仓储部安安排销售售出货；仓管员签签署并在在系统中中审核该该张销售售出库单单；销售出库库单一式式四联，一联给给到销售售部，一一联给到到财务部部，一联联交给客客户签收收，一联联仓储部部留底。销售出库单1销售出库单录入销售出库单销售出库单销售出货销售出库单审核 N销售出库单 Y销售出库单销售出库单审核账款 NEND销售出库单名称销售退货货规程类型销售管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-02-0200-0990

25、时间20077年3月月版本V2.00规程说明明销售部仓储部财务部备注销售人员员按订单单交期要要求提出出销售出出货需求求。销售员在在“发货通通知-录录入”中录入入发货通通知单；销售员打打印出该该发货通通知单；销售经理理审核发发货通知知单（如如不核准准则退回回并修改改发货通通知单）；销售经理理签署该该发货通通知单并并在系统统中审核核该单；将发货通通知单交交给仓储储部准备备发货；仓管员按按照发货货通知单单进行备备货；备货时检检查库存存是否足足量。销售出货需求发货通知单录入发货通知单 N Y审核否？发货通知单审核发货通知单发货通知单仓库备货 N Y足量否？缺货出？ Y1NEND N NN1Y货仓人员员

26、在K33系统销销售管理理-出库库-销售售出库单单录入处处根据发发货通知知单下推推生成销销售出库库单； 规程说明明销售部仓储部客户财务部备注仓管员在在“销售出出库录入入”按发货货通知单单录入销销售出库库单或直直接由发发货通知知单下推推生成；仓管员打打印出销销售出库库单并转转给财务务部进行行审核账账款；财务部应应收账会会计审核核该账款款，如不不通过则则结束；账款审核核通过后后将销售售出库单单转仓储储部办理理出货；仓储部安安排销售售出货；仓管员签签署并在在系统中中审核该该张销售售出库单单；销售出库库单一式式四联，一联给给到销售售部，一一联给到到财务部部，一联联交给客客户签收收，一联联仓储部部留底。销

27、售出库单1销售出库单录入销售出库单销售出库单销售出货销售出库单审核 N销售出库单 Y销售出库单销售出库单审核账款NEND销售出库单1.3 仓存管管理规程程名称生产完工工入库规规程类型仓存管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-0300-0440时间20077年3月月版本V2.00规程说明明车间质量部备注车间生产产完工后后提出入入库需求求；车间物料料员在“完工入入库-录录入”中录入入完工产产品数量量；车间物料料员打印印出该产产品入库库单；生产部经经理判断断是否核核准产品品入库单单（如不不核准则则退回并并修改产产品入库库单）；核准后的的产品入入库单由由车间物物料员转转给质量量部检验验员进行行检

28、验；产品检验验员根据据产品品品种判断断是否需需要检验验（如不不需要检检验则直直接将产产品入库库单转到到仓储部部）；如需要检检验则转转入产品品检验申申请规程程；产品检验验申请完完成后转转入产品品检验规规程；生产入库需求产品入库单录入产品入库单核准否？产品入库单产品入库单检验否？ Y产品检验申请规程产品检验规程 Y132N产品检验验员判断断是否合合格（如如不合格格则重新新维护产产品入库库单）；产品检验验员签署署产品入入库单后后转交仓仓储部；仓管员签签署并在在系统中中审核该该产品入入库单；产品入库库单一式式四联，车间一一联，质质量部一一联，财财务部一一联入账账，仓储储部一联联留底；21合格否？ Y产

29、品入库单产品入库单产品入库单产品入库单3N产品入库单产品入库单产品入库单审核名称仓库盘点点作业规规程类型仓存管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-03-1000时间20077年3月月版本V2.00规程说明明计划部仓储部备注计划部需需查核仓仓库库存存提出盘盘点需求求；通知仓储储部处理理完未审审核的单单据。在“盘点点方案-新建”中制定定盘点方方案；计划部按按制定的的盘点方方案于”打印盘盘点表”中进行行打印盘盘点数据据；仓储部依依盘点表表进行实实地盘点点，按事事先制定定的盘点点计划进进行初盘盘、复盘盘和财务务抽查等等；由仓管员员将实地地盘点数数据在“录入盘盘点数据据”中录入入；仓管员交交叉进行

30、行检查，以保证证盘点数数据的准准确性；仓管员在在“编制盘盘点报告告”中打印印盘点报报告并交交相关部部门审查查；仓库盘点需求制定盘点方案盘点表未审核单据处理实地盘点录入盘点数据 Y正确否？盘点报告 Y1规程说明明总经理仓储部财务部备注财务部会会计检查查盘点报报告的数数据并判判断是否否确认该该盘点报报告（如如不确认认则要对对盘点数数据进行行调查）；总经理对对盘点报报告的数数据进行行判断是是否确认认该盘点点数据（如不确确认则要要对盘点点数据进进行调查查）；财务部会会计按确确认后的的盘点报报告在“编制盘盘点报告告-盘盈盈单-盘盘亏单”；财务部经经理在“盘盈入入库-审审核”和“盘亏入入库-审审核”中审核

31、核该盘盈盈亏单财务部将将盘点报报告留底底作为入入账依据据；确认否？ Y确认否？ YN1 NN盘点数据调查生成盘盈盘亏单审核盘盈亏单盘点报告1.4 质量管管理规程程名称采购检验验申请规规程类型质量管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-04-0100时间20077年2月月版本V2.00规程说明明采购部质量部备注采购部收收到供应应商货物物通知,判断需需进行采采购检验验提出检检验申请请需求采购部从从采购订订单下推推生成采采购检验验申请单单或直接接录入检检验申请请单采购员打打印出采采购检验验申请单单.经采购经经理审核核后的检检验申请请单传送送到质量量部.质量部对对应采购购检验员员判断可可否接收收检

32、验申申请,如如不能接接收则退退回采购购部修改改单据.检验员在在系统中中审核该该张检验验申请单单.申请单一一式两联联采购部部和质量量部各一一联.采购检验的需求录入采购检验申请单采购检验申请单审核否?END采购检验申请单废品产量录入ENDN采购检验申请单审核采购检验申请单Y采购检验申请单N名称采购检验验规程类型质量管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-04-0200时间20077年2月月版本V2.00规程说明明质量部采购部备注质量部收收到检验验申请单单后进行行检验质量部从从检验申申请单下下推生成成采购检检验单或或直接录录入检验验单检验员打打印出采采购检验验单供检检验时使使用.检验员现现场进行

33、行检验将将检验结结果记录录在单上上.检验员将将检验结结果补登登入系统统并保存存.质量部对对应采购购检验员员判断可可否接收收检验申申请,如如不能接接收则退退回采购购部修改改单据.质量部经经理签字字审核并并在系统统中审核核该张检检验单.申请单一一式联质质量部留留存备查查.采购检验的需求推出采购检验单采购检验单现场检验并登记数据 YY补登采购检验单END批准否? YY审核采购检验单废品产量录入END采购检验单N采购检验单名称采购不良良品处理理规程类型质量管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-04-0300时间20077年2月月版本V2.00规程说明明采购部相关部门门质量部备注采购部提提出针对对

34、不良品品处理的的需求.组织相关关部门针针对不良良品处理理进行讨讨论,结结得出处处理结果果质量部检检验员根根据讨论论的结果果录入不不良品处处理内容容.质量部检检验员打打印出不不良品处处理单(可由采采购检验验单下推推生成).质量部经经理判断断是否审审核不良良品处理理单.质量部经经理签署署不良品品处理单单并在系系统中进进行审核核.不良品处处理单一一式三联联,采购购部、质质量部、相关部部门各一一联.不良品处理的需求END不良品处理单废品产量录入END组织相关部门如开商讨会审核否?不良品处理单录入不良品处理单不良品处理单 YY审核不良品处理单不良品处理单N名称产品检验验申请规规程类型质量管理理编撰者咨询

35、与实实施部编号CID-01-04-0400时间20077年2月月版本V2.00规程说明明生产部质量部备注生产部对对于完工工产品需需进行检检验的提提出检验验申请需需求生产部从从生产任任务单下下推生成成产品检检验申请请单或直直接录入入产品检检验申请请单车间调度度员打印印出产品品检验申申请单.经采购经经理审核核后的检检验申请请单传送送到质量量部.质量部产产品检验验员判断断可否接接收检验验申请,如不能能接收则则退回采采购部修修改单据据.检验员在在系统中中审核该该张检验验申请单单.申请单一一式两联联采购部部和质量量部各一一联.产品检验的需求录入产品检验申请单产品检验申请单 Y审核否?END采购检验申请单

36、废品产量录入END采购检验申请单N审核采购检验申请单 Y采购检验申请单N名称产品检验验规程类型质量管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-04-0500时间20077年3月月版本V2.00规程说明明质量部生产部备注质量部收收到产品品检验申申请单后后提出产产品检验验需求.质量部从从产品检检验申请请单下推推生成产产品检验验单或直直接录入入产品检检验单检验员打打印出采采购检验验单供检检验时使使用.检验员现现场进行行检验将将检验结结果记录录在单上上.检验员将将检验结结果补登登入系统统并保存存.质量部经经理是否否批准该该产品检检验单,如不能能接收则则退回给给检验员员修改单单据.质量部经经理签署署该检

37、验验单并在在系统中中审核该该张检验验单.申请单一一式二联联质量部部留存备备查,另另一联给给生产部部.产品检验的需求推出产品检验单产品检验单现场检验并登记数据 YY补登产品检验单END批准否? Y审核产品检验单废品产量录入ENDN产品检验单产品检验单名称委外加工工检验申申请规程程类型质量管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-04-0600时间20077年3月月版本V2.00规程说明明生产部质量部备注生产部收收到委外外供应商商到货通通知,对对于需进进行检验验的提出出检验申申请需求求生产部外外协调度度员从委委外生产产任务单单下推生生成委外外检验申申请单或或直接录录入委外外检验申申请单外协调度度

38、员打印印出委外外检验申申请单.外协调度度员将检检验申请请单传送送到质量量部.质量部外外协检验验员判断断可否接接收检验验申请,如不能能接收则则退回生生产部修修改单据据.外协检验验员在系系统中审审核该张张检验申申请单.申请单一一式两联联生产部部和质量量部各一一联.委外检验的需求录入委外检验申请单委外检验申请单 YY审核否?END采购检验申请单废品产量录入END采购检验申请单N审核委外检验申请单 Y采购检验申请单N委外加工工存在多多种情况况:生产产部直接接与委外外供应商商进行接接洽或由由采购部部负责名称委外检验验规程类型质量管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-04-0600时间20077年3

39、月月版本V2.00规程说明明质量部生产部备注质量部收收到委外外检验申申请单后后提出委委外检验验需求.质量部从从委外检验验申请单单下推生生成委外外检验单单或直接接录入委委外检验验单检验员打打印出采采购检验验单供检检验时使使用.检验员现现场进行行检验将将检验结结果记录录在单上上.检验员将将检验结结果补登登入系统统并保存存.质量部经经理是否否批准该该产品检检验单,如不能能接收则则退回给给检验员员修改单单据.质量部经经理签署署该检验验单并在在系统中中审核该该张检验验单.申请单一一式二联联质量部部留存备备查,另另一联给给生产部部.委外检验的需求推出委外检验单产品检验单现场检验并登记数据 YY补登产品检验

40、单END批准否? Y审核产品检验单废品产量录入ENDN产品检验单产品检验单名称产品检验验规程类型质量管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-04-0800时间20077年3月月版本V2.00规程说明明质量部生产部备注质量部收收到产品品检验申申请单后后提出产产品检验验需求.质量部从从产品检检验申请请单下推推生成产产品检验验单或直直接录入入产品检检验单检验员打打印出采采购检验验单供检检验时使使用.检验员现现场进行行检验将将检验结结果记录录在单上上.检验员将将检验结结果补登登入系统统并保存存.质量部经经理是否否批准该该产品检检验单,如不能能接收则则退回给给检验员员修改单单据.质量部经经理签署署该

41、检验验单并在在系统中中审核该该张检验验单.申请单一一式二联联质量部部留存备备查,另另一联给给生产部部.产品检验的需求推出产品检验单产品检验单现场检验并登记数据 YY补登产品检验单END批准否? Y审核产品检验单废品产量录入ENDN产品检验单产品检验单名称发货检验验申请规规程类型质量管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-04-0900时间20077年2月月版本V2.00规程说明明营销部质量部备注营销部对对于快到到交货期期之完工工产品提提出检验验申请需需求营销部从从销售订订单下推推生成发发货检验验申请单单或直接接录入发发货检验验申请单单营销员打打印出发发货检验验申请单单.并传传送到质质量部对

42、对应检验验员.质量部发发货检验验员判断断可否接接收检验验申请,如不能能接收则则退回营营销部修修改单据据.检验员在在系统中中审核该该张检验验申请单单.申请单一一式两联联采购部部和质量量部各一一联.产品检验的需求录入发货检验申请单发货检验申请单 YY审核否?END采购检验申请单废品产量录入END发货检验申请单N审核发货检验申请单 Y采购检验申请单N名称发货检验验规程类型质量管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-04-1000时间20077年3月月版本V2.00规程说明明质量部营销部备注质量部收收到发货货检验申申请单后后提出发发货检验验需求.质量部从从发货检检验申请请单下推推生成发发货检验验单

43、或直直接录入入发货检检验单检验员打打印出发发货检验验单供检检验时使使用.检验员现现场进行行检验将将检验结结果记录录在单上上.检验员将将检验结结果补登登入系统统并保存存.质量部经经理是否否批准该该发货检检验单,如不能能接收则则退回给给检验员员修改单单据.质量部经经理签署署该检验验单并在在系统中中审核该该张检验验单.申请单一一式二联联质量部部留存备备查,另另一联给给营销部部.发货检验的需求推出发货检验单发货检验单现场检验并登记数据 YY补登发货检验单END批准否? Y审核发货检验单废品产量录入ENDN发货检验单发货检验单名称退货检验验申请规规程类型质量管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-0

44、4-1100时间20077年3月月版本V2.00规程说明明营销部质量部备注营销部对对于客户户退回之之产品提提出检验验申请需需求营销部从从销售订订单下推推生成退退货检验验申请单单或直接接录入退退货检验验申请单单营销员打打印出退退货检验验申请单单.并传传送到质质量部对对应检验验员.质量部退退货检验验员判断断可否接接收检验验申请,如不能能接收则则退回营营销部修修改单据据.检验员在在系统中中审核该该张检验验申请单单.申请单一一式两联联采购部部和质量量部各一一联.产品检验的需求录入退货检验申请单退货检验申请单 YY审核否?END退货检验申请单废品产量录入END退货检验申请单N审核退货检验申请单 Y退货检

45、验申请单N名称退货检验验规程类型质量管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-01-04-1200时间20077年3月月版本V2.00规程说明明质量部营销部备注质量部收收到退货货检验申申请单后后提出退退货检验验需求.质量部从从退货检检验申请请单下推推生成退退货检验验单或直直接录入入退货检检验单检验员打打印出退退货检验验单供检检验时使使用.检验员现现场进行行检验将将检验结结果记录录在单上上.检验员将将检验结结果补登登入系统统并保存存.质量部经经理是否否批准该该退货检检验单,如不能能接收则则退回给给检验员员修改单单据.质量部经经理签署署该检验验单并在在系统中中审核该该张检验验单.申请单一一式二联联质量

46、部部留存备备查,另另一联给给营销部部.退货检验的需求推出退货检验单退货检验单现场检验并登记数据 YY补登退货检验单END批准否? YY审核退货检验单废品产量录入ENDN退货检验单退货检验单生产制造造管理管管理2.1生产任任务及车车间作业业管理规规程名称工序计划划规程类型车间作业业管理编撰者咨询与实实施部编号CID-02-01-0100时间20077年3月月版本V2.00规程说明明生产部备注工序计划划需求：生产任任务单在工序序级别的的加工任任务安排排；创建工序序计划单单:由生生产任务务单自动动创建工工序计划划单，如如是返修修由手工工创建工工序计划划单；由生产经经理在对对生产任任务单确确认时自自动

47、审核核工序计计划单；审核通过过后，如如需要可可转入“工序领领料规程程” ；由车间计计划人员员创建派派工单；工序加工工完成后后进行工工序汇报报；工序汇报报完成后后，可进进行入工工序检验验规程；工序汇报报完成后后，进行行工序移移转到下下一工序序；工序移转转后，如如是最后后一道工工序，则则关闭派派工单，否则创创那家下下一道工工序的派派工单；所有工序序完成，关闭派派工单；关闭工工序计划划单；工序计划需求创建/维护工序计划单审核N Y创建派工单工序加工工序汇报工序移转11是否最后一道工序 YY关闭派工单关闭工序计划单工序领料规程11N工序检验规程在K/33ERPP系统中中，在系系统设置置基础础资料商品的

48、的计划资资料中将将生产类类型设为为工序跟跟踪普通通订单时时，在生生产管理理生产产任务管管理生生产任务务单确认认时，系系统会自自动根据据设定的的工艺路路线产生生工序计计划单，当生产产任务单单下达时时，相应应的工序序计划单单状态也也自动变变为审核核状态。派工单可可由工序序计划单单下推生生成，如如在工序序计划单单中，设设置为是是自动派派工，则则系统自自动生成成派工单单；工序汇报报完成后后，如工工序计划划单设置置为自动动移转，系统自自动产生生工序移移转单。如是最后后一道工工序汇报报完成后后，系统统自动关关闭派工工单和工工序计划划单，否否则转入入下一道道工序的的派工。名称确认否?生产任务务建立规规程类型

49、生产任务务管理编撰者咨询与实实施部编号CID-02-01-0100时间20077年3月月版本V2.00规程说明明生产管理理部车间备注按照销售售订单或或库存需需要提出出生产需需求判断是由由计划订订单投放放生成(Y)还还是手工工输入生生产任务务单(NN)生产管理理部在“生产任任务单-录入”中输入入生产任任务单或或在“生产任任务单-修改”中进行行维护.打印生产产任务单单.生产管理理部经理理判断是是否确认认此单(如不核核准则修修改此单单).生产管理理部经理理签署并并在系统统中审核核该张生生产任务务单.生产管理理部经理理下达此此单.生产任务务单一式式三联,一联生生产管理理部留底底,另一一联交车车间准备备

50、生产,第三联联交物料料专员进进行投料料.生产制造的需求自动否? N生产任务单输入和维护生产任务单 YY确认否?END确认生产任务单下达生产任务单生产任务单废品产量录入END物料需求计划规程Y生产任务单名称工序计划划变更规规程类型生产管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-02-01-0200时间20077年1月月版本V2.00规程说明明生产部备注工序计划划变更需需求：主主要是为为了满足足车间管管理过程程中的工工序加工工因质量量或其它它原因引引起的临临时变更更；工序计划划变更单单录入；由生产经经理审核核变更后后的工序序计划单单；打印变更更后的工工序计划划单给到到车间；工序计划变更需求工序计划变更单

51、录入审核 N Y工序计划单变更工序计划单（修正版）只有审核核状态的的工序计计划单可可以进行行工序计计划变更更，且其其对应的的生产任任务单必必须是下下达非挂挂起状态态；工序计划划变更单单可由工工序计划划单下推推生成；当审核工工序计划划变更单单后，系系统自动动对工序序计划单单进行变变更。名称确认否?返工生产产任务建建立规程程类型生产任务务管理编撰者咨询与实实施部编号CID-02-01-0100时间20077年3月月版本V2.00规程说明明生产管理理部车间备注因为BOOM变更更或产品品质量不不良或客客户订单单规格变变化而提提出返工工需求。生产管理理部在“生产任任务单-录入”中输入入返工类类型生产产任

52、务单单。打印返工工生产任任务单.生产管理理部经理理判断是是否确认认此单(如不核核准则修修改此单单).生产管理理部经理理签署并并在系统统中审核核该张生生产任务务单.生产管理理部经理理下达此此单.生产任务务单一式式三联,一联生生产管理理部留底底,另一一联交车车间准备备生产,第三联联交物料料专员进进行投料料.生产返工的需求 N返工生产任务单输入和维护返工生产任务单 YY确认否?END确认返工生产任务单下达返工生产任务单返工生产任务单废品产量录入ENDBOM变更规程Y返工生产任务单生产类型型为“返工”名称工序领料料规程类型生产管理理编撰者咨询与实实施部编号CID-02-01-0300时间20077年1

53、月月版本V2.00规程说明明生产部备注工序领料料需求：按工序序领用本本工序加加工的物物料；检查工序序计划单单对应的的任务单单对应的的投料单单中所有有子项物物料的工工序号、工序代代码与工工序计划划单中是是否一致致；由车间计计划人员员生成工工序领料料单；打印工序序领料单单，一式式三份（一份车车间留底底，一份份给仓库库，一份份给财务务）；生产经理理审核工工序领料料单；车间领料料人员拿拿着审核核后的工工序领料料单至仓仓库领料料。工序领料需求检查工序一致性工序领料单维护工序领料单 N审核？工序领料单 YY只有审核核状态的的工序计计划单，并且工工序计划划单对应应的生产产任务单单未结案案和对应应的投料料单审

54、核核时，才才能进行行工序领领料，其其他状态态一概不不能进行行工序领领料；工序领料料单可由由工序计计划单下下推成生生。名称确认否?生产投料料规程类型生产任务务管理编撰者咨询与实实施部编号CID-02-01-0300时间20077年3月月版本V2.00规程说明明生产管理理部车间仓储部备注生产管理理部物料料专员收收到生产产任务单单后提出出投料需需求.物料专员员通过生生产任务务单下推推生成生生产投料料单或直直接录入入生产投投料单.物料专员员打印生生产投料料单.物料主管管判断是是否审核核此单(如不核核准则修修改此单单).生产管理理部经理理签署并并在系统统中审核核该张生生产投料料单.生产任务务单一式式三联

55、,一联交交生产管管理部留留底,另另一联交交车间准准备领料料,第三三联交仓仓库备料料.生产投料的需求生产投料单输入和维护生产投料单审核否? YY审核生产投料单END生产投料单废品产量录入ENDN生产投料单生产投料单通过模模拟发料料表检检查生产产任务用用料状况况及物料料齐备率率来判断断可否进进行投料料。物料员可可通过生产领领料需求求分析表表检查查领料情情况并及及时跟催催物料到到货。名称确认否?生产任务务汇报规规程类型生产任务务管理编撰者咨询与实实施部编号CID-02-01-0200时间20077年3月月版本V2.00规程说明明生产管理理部车间仓储部备注生产管理理部每天天需要查查看生产产完工状状况提

56、出出生产任任务汇报报需求.生产线班班组长手手工统计计工时及及完工数数据后录录入“生产任任务汇报报单”。打印生产产任务汇汇报单。物料主管管判断是是否审核核此单(如不核核准则修修改此单单).生产管理理部经理理签署并并在系统统中审核核该张生生产投料料单.生产任务务单一式式三联,一联交交生产管管理部留留底,另另一联交交车间准准备领料料,第三三联交仓仓库备料料.生产任务汇报需求生产任务汇报单输入和维护生产投料单审核否? YY审核生产投料单END生产投料单废品产量录入ENDN生产投料单生产投料单通过模模拟发料料表检检查生产产任务用用料状况况及物料料齐备率率来判断断可否进进行投料料。物料员可可通过生产领领料

57、需求求分析表表检查查领料情情况并及及时跟催催物料到到货。名称确认否?生产领料料规程类型生产任务务管理编撰者咨询与实实施部编号CID-02-01-0500时间20077年3月月版本V2.00规程说明明车间仓储部备注车间领料料员根据据生产管管理部下下达的投投料单提提出领料料需求.领料员根根据投料料单输入入生产领领料单.领料员打打印出生生产领料料单.车间主管管判断是是否核准准此单(如不核核准则修修改此单单).核准后的的领料单单转交仓仓储部进进行备料料.生产领料料单交到到仓库管管理员进进行领料料.仓管员按按生产领领料单进进行备料料仓管员通通知车间间领料员员按单进进行领料料生产投料的需求生产领料单输入和

58、维护生产领料单核准否? YY生产领料单END仓库备料生产领料单废品产量录入END委外领料1N规程说明明车间财务部仓储部备注仓管员根根据实际际发出物物料判断断是否调调整领料料单,如如果要调调整则维维护生产产领料单单.仓管员维维护生产产领料单单仓管员审审核此生生产领料料单该领料单单一式三三联,一一联由仓仓管员留留底,第第二联交交车间备备查,第第三联交交财务部部会计作作账.生产领料单生产领料单调整否?1 N生产领料单输入和维护领料单审核生产领料单仓管员可可根据生产任任务单差差异分析析表来来跟踪物物料需领领情况名称确认否?生产退料料规程类型生产任务务管理编撰者咨询与实实施部编号CID-02-01-06

59、00时间20077年3月月版本V2.00规程说明明车间质量部备注车间物料料员提出出生产退退料需求求:因为为生产任任务变更更或物料料质量存存在问题题或工程程变更后后需将余余料退回回.领料员输输入红字字领料单单(或通通过”生产投投料单/编缉/在制品品退料”生成).领料员打打印出生生产领料料单.车间主管管判断是是否核准准此单(如不核核准则修修改此单单).核准后的的领料单单转交仓仓储部进进行备料料.生产退料料单交到到质量部部检验员员进行质质检.检验员根根据生产产退料检检验标准准进行检检验.检验员判判断是否否合格,如果合合格则将将检验单单交到仓仓储部进进行审核核,如不不合格则则退回车车间处理理.生产退料

60、的需求生产退料单输入和维护生产退料单核准否? YY生产退料单END退料检验生产退料单废品产量录入ENDN合格否?1 YY2N规程说明明车间质量部仓储部财务部备注物料员根根据检验验状况是是否进行行报废,如报废废则转入入生产物物料报废废规程.检验员将将生产退退料单转转给仓储储部进行行审核仓管员审审核此生生产退料料单.该退料单单一式三三联,一一联由仓仓管员留留底,第第二联交交车间备备查,第第三联交交财务部部会计作作账.2报废否? NEND生产退料单生产物料报废规程Y1生产退料单生产退料单审核生产退料单生产退料单名称确认否?生产倒冲冲领料规规程类型生产任务务管理编撰者咨询与实实施部编号CID-02-0