Xx食品有限公司卫生管理制度doc 19

1、Xx食品有限公司卫生管理制度1、目的的 加强工工厂的卫卫生管理理，采取取措施消消除可能能引起的的食品质质量安全全问题。2、适用用范围 适用于于工厂环环境、生生产环境境及个人人卫生。3、职责责 生产部部负责卫卫生工作作和管理理。4、工作作程序41企企业使用用的饮用用水必须须符合GGB57749生活用用水卫生生标准，并加加强水源源保护和和管理，每年进进行一次次水质的的全分析析。42厂厂房设计计、布局局应符合合GB1148881食食品企业业通用卫卫生规范范的要要求和相相应的卫卫生规范范，设有有原辅料料库房、成品仓仓库、前前期处理理车间、灌装车车间、包包装车间间等，厂厂房面积积与生产产规划相相适应，车

2、间应应为封闭闭式，有有防蝇防防鼠防尘尘等设施施，墙面面2米以上上瓷砖墙墙裙，地地面光洁洁有利于于排水，还有无无菌环境境符合要要求，屋屋顶灰幔幔平整无无积尘、不滴水水。43车车间需设设有与车车间人数数相适应应的更衣衣室，位位置和布布局要合合理，通通风良好好，清洁洁卫生，无气味味，门窗窗不得直直接开向向车间。44加加工车间间的进口口和车间间内的适适当位置置，必须须设有充充足的、方便的的不用手手开关的的温水或或冷、热热水洗手手设施和和供洗手手用的清清洗剂、消毒剂剂，洗手手设施的的下水管管应能入入排水管管，废水水不得外外溢，车车间进口口处，必必须有鞋鞋靴消毒毒池，车车间内的的工器具具，容器器必须采采用

3、无毒毒、无异异味，耐耐腐蚀、易清洗洗的材料料制成，表面光光洁，无无凹坑，无剥落落，无缝缝隙，无无死角，无盲端端，不易易积垢，便于清清洗，消消毒。45盛盛装废弃弃物的容容器不得得与盛装装食品的的容器混混用，废废弃物容容器应选选用金属属或其他他不漏水水的材料料制成，并有明明显的识识别标志志。46设设备、工工器具、操作台台用洗涤涤剂或消消毒剂处处理后，必须再再用饮用用水彻底底冲洗干干净，除除去残留留物后方方可接触触食品。47包包装材料料应符合合国家有有关卫生生标准4. 88进入加加工车间间前须对对车间进进行紫外外灯消毒毒时间控控制在220-330分钟钟，并对对紫外灯灯使用时时间进行行记录，超过100

4、00小小时紫外外灯必须须更换49从从业人员员必须持持当年有有效的健健康证并并定期参参加本规规定及有有关卫生生知识的的宣传教教育，做做到卫生生培训制制度化、规范化化，保持持良好的的个人卫卫生，进进入车间间前必须须穿戴整整洁的工工作服、工作帽帽、工作作鞋、并并配带口口罩。工工作服、工作帽帽、口罩罩须定期期更换。4. 110建立立自身卫卫生管理理组织，健全管管理制度度，落实实管理措措施，对对从业人人员健康康情况进进行登记记，对生生产车间间卫生状状况进行行定期检检查，对对产品的的实施检检验，合合格出厂厂。4. 111食品品标签须须符合GGB77718食品通通用标签签标准的要求求。5、引用用/相关关文件

5、QP011-20005 质质量手册册6、记录录QR0229 紫紫外灯消消毒使用用情况登登记编制 审批设备管理理制度页码：第第1页共共2页1.0目目的对生产设设备进行行控制，保证使使用的设设备的精精度、满满足产品品质量要要求。2.0适适用范围围适用于本本公司各各生产部部门全过过程在用用的生产产设备的的控制。3.0职职责3.1本本公司设设备由设设备管理理员进行行管理。3.2设设备管理理员负责责的设备备维护、检修、管道清清理、设设备检查查考核等等工作，并对生生产车间间使用设设备、日日常维护护保养工工作进行行过程管管理。3.3车车间负责责正确使使用设备备及日常常维护保保养工作作，参与与设备维维修后的的

6、验收，接受设设备管理理员对设设备管理理的技术术和业务务指导，使设备备处于良良好状态态，以确确保产品品质量。3.4设设备部负负责制订订验收方方式，操操作规程程，维护护保养文文件等。4.0工工作程序序4.1采采购4.1.1生产产部根据据生产需需要填写写采购申申请书。由设备备部主管管审核其其技术参参数符合合要求后后，经总总经理签签字交供供应部办办理。4.1.2设备备到货后后，由设设备管理理员组织织按设备备的随机机文件或或采购申申请书中中的技术术参数要要求进行行验收。验收合合格设备备由设备备管理员员进行登登记、编编号、入入帐建立立设备档档案纳入入设备管管理。4.2因因生产发发展需要要改装设设备时，由使

7、用用部门会会同设备备部提出出改装方方案，报报总经理理批准后后方可进进行，改改装技术术资料应应存入设设备档案案，验收收达到改改装技术术要求后后投入运运行使用用。4.3设设备编号号：按进进厂先后后顺序号号进行编编号。4.5设设备管理理员根据据设备、装置使使用的技技术状态态和使用用时间做做好设备备维修保保养计划划。4.5.1本公公司设备备保养：一级保养养：由操操作工执执行，每每天在上上、下班班前对设设备进行行清擦。（1）操操作者在在工作前前，认真真检查设设备，排排除周围围障碍物物。（2）操操作者按按要求,定时、定量、定质给给有润滑滑要求的的部位注注油，进进行充分分润滑。（3）空空转运行行、无异异常声

8、响响。（4）安安全保护护装置是是否有效效，操作作部位是是否灵活活。（5）工工作中注注意润滑滑情况和和升温情情况。（6）上上、下班班前，做做好清理理管道、储存斗斗和容器器等卫生生、消毒毒工作，并擦试试设备。 b、二二级保养养：由操操作工为为主，维维修工配配合执行行，每个个月按要要求内容容进行一一次，保保养后经经设备管管理员、操作部部门共同同验收，填写验验收单。清洗、更更换和修修理油标标、油嘴嘴、滤网网。擦洗设备备表面各各死角。调整间隙隙，紧固固防护罩罩、盖和和安全保保护装置置，检查查电器部部分。检查安装装在设备备上的各各种模块块是否有有松动。清理管道道、容器器和消毒毒工作。 c、三三级保养养：由

9、修修理工为为主，操操作工配配合，按按计划内内容每年年一次，填写设备维维修检验验表存存档。（1）检检查各部部运转情情况，折折修一至至二个需需检修的的部件。（2）调调查轴承承，离合合器及各各滚动轴轴承间隙隙，修刮刮式填补补损伤的的滑动面面。（3）检检查各部部齿轮，轴等转转动系统统磨损情情况，修修整毛刺刺、清洗洗油箱、更换润润滑油。（4）调调整导轨轨，使精精度达到到产品加加工工艺艺要求。（5）与与产品接接触的管管道、容容器清理理和消毒毒。4.5.2每次次二保、三保维维修情况况记录在在设备备保养和和维修、验收单单上。4.6设设备的使使用原则则上定人人定机，进行正正常维护护，公用用设备由由设备管管理员指

10、指定专人人负责日日常维护护。操作作时，应应严格遵遵守操作作规程，熟悉设设备性能能，严禁禁超负荷荷、带故故障运转转。4.7设设备的迁迁移应征征得设备备管理员员同意，设备部部批准后后方可实实施。4.8对对不能满满足工艺艺要求，既无修修复价值值的设备备、应由由设备管管理员编编写设备备报废申申请报告告报总经经理，批批准后挂挂上报废废标记予予以报废废。4.9维维修4.9.1维修修是保持持设备正正常运转转的环节节,发现故故障挂上上“停用”标志并并及时填填写维修修申请交交修理工工进行修修理。4.9.2设备备维护后后运行由由设备管管理员，车间，维修工工共同验验收，填填写记录录并存入入设备档档案。4.9.3维护

11、护好的设设备应达达到原有有的精度度和性能能。4.100设备管管理员不不定期对对设备进进行抽查查、发现现问题及及时发现现挂上“停用”标志。5.0相相关文件件QP0007-220055 质量记记录的管管理制度度QP0111-220055 生产管管理制度度6.0记记录QR0002 设备备维修、保养计计划表QR0003 设备备名细台台帐QR0004 设备备保养和和维修、验收单单编制 审批岗 位位 要要 求求页码：第第1页 共11页序号岗位 要 求1总经理能提供满满足饮料料的生产产和体系系运行所所需的人人力、物物力资源源；应掌握国国家现行行的法律律法规，如产品品质量法法、计量量法和食食品卫生生法等；高中

12、以上上学历，三年工工作以上上工作经经历，有有一定的的沟通能能力。2质量负责责人熟悉岗位位职责；熟悉食品品生产许许可证认认证实施施规则以以及产品品GB标标准；熟悉本公公司的质质量体系系和质量量体系文文件；熟悉审核核管理和和审核技技巧应了解国国家现行行的法律律法规，如产品品质量法法、劳动动法、合合同法等等；高中以上上学历，五年工工作以上上工作经经历，有有较强的的沟通、管理能能力，有有国家卫卫生部门门核发的的健康证证。3检验员熟悉岗位位职责；熟悉工作作所依据据的标准准、规程程、规范范、工艺艺文件；熟悉设备备操作规规程和日日常维护护保养知知识；熟悉有关关的判定定依据掌握饮料料产品标标准和产产品特性性；

13、掌握一般般的工艺艺要求和和技术要要求，初初中以上上学历、三年以以上工作作经历，18岁岁以上440岁以以下的年年龄，有有国家卫卫生部门门核发的的健康证证。4操作工熟悉岗位位职责；熟悉所使使用的设设备、工工具操作作规程和和日常维维护保养养知识；熟悉有关关的技术术文件和和作业程程序能掌掌握一般般的工艺艺要求和和技术要要求；熟悉与工工作有关关的知识识；了解有关关的判定定依据；三年以上上工作经经历，身身体健康康；有国家卫卫生部门门核发的的健康证证。20岁以以上400岁以下下的年龄龄5管理人员熟悉公司司的质量量方针、质量体体系程序序；熟悉所管管理工作作的作业业程序；熟悉所从从事业务务的业务务知识，具有从从

14、事业务务工作的的能力了解饮料料的标准准、特性性，掌握握一般的的工艺要要求和技技术要求求，初中中以上学学历、三三年以上上工作经经历，有有一定的的沟通和和写作能能力。对对销售人人员应有有与外界界的沟通通能力和和对市场场的判断断力，有有国家卫卫生部门门核发的的健康证证。编制 1、目目的确保并及及时提供供为建立立、保持持和改进进质量管管理体系系所需的的资源，用于组组织过程程和项目目管理，以达到到符合产产品标准准要求。2、范围围适用于本本公司质质量管理理体系建建立和保保持运行行所涉及及的人力力资源的的管理。3、职责责3.1经经理确保保并及时时提供质质量管理理体系建建立和保保持所需需资源，和改进进计划的的

15、批准。3.2质质量管理理部门负负责人负负责质量量管理体体系建立立和保持持所需资资源配置置活动的的协调工工作。3.3人人事科负负责人力力资源的的配置和和负责培培训的实实施。4、工作作过程和和要求4.1资资源的提提供 为了实实施和改改进质量量管理体体系的各各个过程程，提高高顾客对对产品的的满意程程度。公公司确定定并提供供所需资资源，包包括人力力资源、基础设设施、工工作环境境、原料料供应和和信息。确保质质量管理理体系的的运行和和改进,尽可能能达到顾顾客满意意。4.2人人力资源源4.2.1人力力资源 人力资资源是组组织生存存发展并并保持竞竞争力的的特殊资资源。人人事科根根据公司司发展规规划及实实际需要

16、要，明确确各级各各类和各各岗位人人员的学学历、技技能、培培训及工工作经历历等配置置见岗岗位要求求。人人事科组组织对员员工进行行有效的的培训。确保各各岗位在在职人员员能胜任任其在质质量管理理体系中中的职责责。4.2.2能力力、意识识和培训训、4.2.2.11能力：对新员员工、转转岗、仓仓库、检检验、管管理人员员以及特特殊岗位位的人员员的必要要能力进进行确定定。人事事科按规规定对并并在各职职能部门门的配合合下确定定岗位的的能力和和培训需需求，针针对需求求实施培培训，对对规定有有特殊要要求的岗岗位应由由人事科科保存其其教育、培训、技能和和经历的的记录。通过对对各类人人员进行行培训提提高员工工素质，满

17、足相相应岗位位的规定定要求，以实现现质量管管理体系系有效运运行和达达到质量量目标的的重要环环节。4.3基基本培训训需求4.3.1新员员工上岗基础础教育：包括本本公司概概况、厂厂纪厂规规、质量量方针、目标、质量意意识、产产品常识识、相关关的法律律法规等等培训内内容，在在入厂三三个月内内，由人人事科组组织进行行；岗前技能能培训：包括所所在岗位位相关作作业文件件、注意意事项、相关设设备性能能、操作作过程及及紧急情情况时应应变的措措施等培培训内容容，由所所在岗位位部门组组织进行行。4.3.2本公公司管理理层人员员清楚了解解本公司司质量体体系运行行；熟悉质量量方针及及其内涵涵，清楚楚贯彻质质量方针针和实

18、现现质量目目标的方方法手段段； cc）熟悉悉主管的的业务。4.3.3各部部门管理理人员 a）熟悉本本公司的的质量方方针，质质量体系系文件； b）熟悉所所管理工工作的作作业程序序； c）熟悉所所从事业业务的业业务知识识，具有有从事业业务工作作的能力力。4.3.4主要要岗位的的工作人人员（如如检验员员或化验验员、计计量员、技术人人员等）： a）熟悉岗岗位职责责； b）熟悉工工作所依依据的标标准、规规范和工工艺守则则； c）熟悉设设备操作作制度和和日常维维护保养养知识；d）熟悉悉有关的的判定依依据。4.3.5特殊殊工作人人员 a）特殊工工序、关关键工序序人员及及设备维维修人员员的培训训，由所所在部门

19、门进行培培训； b）生产、检验操操作者应应取得健健康证；4.3.6在岗岗人员的的培训：岗位技技能的加加深及强强化、按按培训计计划实施施；4.3.7转岗岗人员的的培训：按4.3.1bb进行。4.4培培训计划划制定和和培训实实施4.4.1各部部门应向向人事科科提出本本部门的的培训要要求，应应包括培培训内容容、培训训时间、培训形形式和参参加培训训人员等等内容。4.4.2人事事科根据据总经理理对培训训工作的的设想和和意见以以及各部部门申报报的培训训要求，报总经经理批准准后组织织实施。4.4.3上级级主管部部门或有有关部门门组织的的培训，如有必必要参加加以及未未列入计计划的其其它培训训要求（如转岗岗需求

20、）可作为为培训计计划的补补充部分分组织参参加培训训，并记记录。4.4.4做好好培训的的组织落落实工作作，包括括培训教教材的选选择确定定、教师师的聘请请、教学学计划及及考试考考核方法法的制定定等。4.4.5各有有关部门门应按计计划安排排好工作作，选派派参加培培训的人人员，积积极配合合或组织织好培训训计划的的实施。4.4.6培训训的实施施情况记记录于培训记记录上上。5.0相相关文件件QP0007-220055 质质量记录录管理制制度 QPP0044-20005岗岗位要求求6.0质质量记录录QR0005 培培训需求求表QR0006 培培训实施施记录QR0007 年度培培训计划划QR0008 人人员登

21、记记表1.0目目的对质量管管理体系系所要求求的文件件进行控控制，保保证对质质量体系系有效运运行起重重要作用用的各个个场所都都能使用用相应文文件的有有关版本本。2.0适适用范围围适用于对对本公司司质量体体系有关关的所有有文件的的控制，包括适适当的外外来文件件。3.0职职责3.1 厂办是是文件的的归口管管理部门门，负责责相应文文件的标标识、发发放、收收回、归归档、作作废处理理和更改改等活动动的控制制管理。3.2 总经理理负责组组织质量量管理手手册的审审批。4.0工工作程序序4.1 文件的的控制范范围包括括以下四四类： aa)质量量体系文文件，包包括：质质量手册册、质量量体系程程序等质质量文件件；

22、bb)技术术性文件件，包括括；产品品标准、检验规规范、工工艺文件件、作业业指导书书； cc)外部部文件，包括：法律、法规、国家和和行业标标准和规规程等； dd)其他他管理性性文件。4.2 文件的的标识质量手册册、程序序文件以以文件编编号、版版本号及及“受控”印章标标识，其其它文件件采用文文件编号号及“受控”印章标标识；国国家标准准、行业业标准以以标准号号作为标标识；作作废文件件以“作废”印章标标识；资资料保留留用的作作废文件件，还需需加盖“资料保保留”印章。4.3 文件的的编写、审核、批准和和发布4.3.l质量量负责人人组织编编写质量量手册，经质量量负责人人审核，总经理理批准发发布。4.3.2

23、各职职能部门门负责人人组织编编写程序序文件，部门主主管审核核，质量量负责人人批准后后发布。4.3.3工艺艺文件等等技术文文件由研研发部编编制，主主管审核核后经总总经理批批准发布布。4.3.4产品品企业标标准和关关键工序序、特殊殊工序控控制标准准由总经经理批准准。4.3.5其它它管理性性文件由由厂办协协调组织织相关部部门编写写，各部部门主管管审核,质量负负责人批批准后交交厂办发发布。4.4文文件的编编号详见见附录11文件件编号的的规定。4.5文文件的发发放，回回收4.5.l质量量管理文文件由厂厂办根据据工作的的实际需需要，经经质量负负责人批批准后发发放。4.5.2文件件发放时时，领用用人须在在文

24、件件发放登登记表上签名名。4.5.3当文文件破损损严重影影响使用用时，使使用人应应办理更更换手续续，交回回破损文文件，补补发新文文件，新新文件编编号延用用旧文件件号。4.5.4所用用文件如如有丢失失，文件件使用人人应及时时报告，申请补补领，补补发的文文件给予予新发放放号，并并注明原原发放号号作废。4.6文文件的更更改4.6.1文件件更改必必须由文文件更改改提出人人填写文件更更改审批批表，写明更更改理由由，更改改内容，提交原原审批部部门审批批。必要要时还需需经相关关部门会会签，征征求相关关部门对对更改的的意见。4.6.2更改改文件应应由原审审批部门门审批，如由于于原审批批部门撤撤并或职职能调整整

25、需指定定其它部部门审批批时，该该部门应应获得审审批所需需的有关关背景材材料。4.6.3质量量手册和和程序文文件的更更改，经经批准后后，由厂厂办统一一收回需需更改的的文件，按文件件更改申申请单上上的更改改内容实实施更改改。4.6.4文件件经100次更改改或需进进行大范范围修改改时应进进行换版版，换版版应经原原批准职职能部门门批准，新版本本发布时时应收回回旧版本本。4.6.5为有有效地对对文件的的更改实实施控制制，厂办办应编制制受控控文件状状态一览览表，及时记记录文件件的修订订状态，以防使使用失效效或作废废的文件件。4.7作作废文件件的管理理4.7.1作废废文件按按文件件发放登登记表记录的的发放数

26、数量收回回，交厂厂办填写写文件件销毁清清单，经批准准后统一一销毁。4.7.2需作作资料保保留的作作废文件件，应由由申请人人填写文件留留挡清单单，经经质量负负责人批批准后，由厂办办盖“归档”印章后后登记归归档。4.8文文件的各各种记录录由厂办办登记归归档。4.9文文件的归归档和借借阅4.9.1文件件进行分分类归档档，原版版文件加加盖“归档”章存档档保留，并填写写文件件留档清清单便便于查找找和检索索。4.9.2若需需查借已已归档的的文件，应到存存档部门门办理查查阅登记记手续，并填写写文件件借阅登登记表。4.9.3借阅阅的文件件，借阅阅人不得得擅自复复制、涂涂改。4.9.4合同同要求时时，在供供应部

27、陪陪同下允允许顾客客查阅相相关的文文件。4.100外来文文件的控控制4.100.1直直接引用用的各类类外部文文件，按按本程序序发放办办法发放放使用。外部文文件的有有效版本本信息由由各职能能部门负负责收集集包括适适用于本本公司的的法律、法规识识别和收收集，经经质量负负责人批批准后按按以上的的程序进进行控制制。4.100.2厂厂办负责责不定期期核查本本公司所所执行的的有关国国家及地地方等法法律性文文件的有有效性。5相关文文件QP0007-220055质量量记录管管理制度度6质量记记录QR0009受控控文件状状态一览览表QR00010文文件发放放登记表表QR00011文文件资料料借阅登登记表QR00

28、012文文件更改改审批表表QR00013文文件销毁毁清单QR00014 文件件留档清清单附录：11 文件编编号规定定文件和资资料的编编号由公公司代码码、文件件类别、序号和和年份四四部分组组成，具具体方法法见下图图：年份序号文件类别别二、文件件类别：质量管理理文件：QP技术术文件：JS企业标准准：其他他类文件件：QTT/WJJ三、质量量记录：质量记记录作为为一种特特殊文件件编号方方法如下下：分页号顺序号代号（QQR）编制 审批1.0目目的公司为质质量管理理体系所所规定的的质量活活动及结结果的符符合性和和有效性性提供证证据，实实现各种种规定的的追溯，对质量量记录的的标识、贮存、保护、检索、保存期期

29、限和处处置进行行控制，为采取取纠正措措施和预预防措施施进行质质量改进进提供客客观依据据。2.0适适用范围围适用于本本公司质质量活动动和质量量体系运运行的相相关记录录。3.0职职责3.l厂厂办负责责质量记记录的控控制管理理和质量量记录的的标识、贮存、保存期期确定和和处理。3.2各各职能部部门负责责所管辖辖范围内内的质量量记录的的填写、收集和和管理。4.0工工作程序序4.1凡凡是能证证明产品品符合规规定要求求和质量量体系有有效运行行的质量量记录均均列入控控制范围围，可分分以下两两大类：综合性质质量记录录：包括括管理评评审记录录，质量量体系审审核记录录，以及及纠正和和预防措措施有关关的质量量记录。专

30、业性质质量记录录：包括括与产品品质量有有关的质质量记录录，与过过程控制制有关的的质量记记录，检检验，监监视和测测量设备备的校准准记录，人员培培训考核核记录以以及专项项质量记记录，如如：合格格供应商商评价记记录及来来自供应应商的质质量记录录。4.2质质量记录录实行分分级管理理，办法法如下： aa）各职职能部门门负责管管辖范围围内质量量记录的的管理； bb）各职职能部门门应对本本部门的的质量记记录进行行收集整整理，妥妥善保管管，做到到分类清清楚，查查阅方便便。 C）年年底将需需移交厂厂办归档档的质量量记录交交厂办。4.3质质量记录录未使用用之前的的空白表表格属文文件资料料范围，其表格格的设计计和标

31、识识应符合合文件件管理制制度的的规定。4.3.1各职职能部门门可根据据要求和和文件、质量计计划的规规定设置置记录。当有需需制定证证实、追追溯或顾顾客需要要时，由由责任部部门自行行设计表表格，其其格式应应简明、清晰、完整，内容应应满足所所记录的的质量活活动的要要求。4.3.2表格格经本部部门负责责人审批批后，报报厂办登登记编号号、备案案。责任任部门应应对其可可操作性性进行实实际验证证。4.3.3质量量记录审审定后，由厂办办进行编编目、标标识后印印刷分发发，发放放范围和和数量由由责任部部门决定定。4.4质质量记录录的管理理4.4.1质量量记录应应按要求求正确逐逐项填写写内容齐齐全，如如不需填填写可

32、在在空格划划“/”表示。填写时时，字迹迹清晰，不随便便涂改保保持清洁洁。4.4.2质量量记录的的贮存应应符合以以下要求求：a）质量量记录应应有专柜柜保存，便于检检索。b)提供供防火、防潮、防虫蛀蛀、防霉霉变的贮贮存环境境。 c)采采用其它它媒体形形式的质质量记录录，如贮贮存在电电子媒体体上的质质量记录录，应注注意防潮潮、防压压、防磁磁，还必必须备份份保留，以免贮贮存内容容丢失。4.4.3质量量记录的的保存期期限分长长期、短短期二种种： a)综合性性质量记记录应作作长期保保存； b)专业性性质量记记录保存存期为一一至五年年。具体见质量记记录汇总总表。4.4.4质量量记录的的查阅a)公司司员工因因

33、工作需需要查阅阅质量记记录，应应在查阅阅登记本本上登记记；b)合同同要求时时，在商商定期限限内质量量记录可可提供给给顾客或或代表评评价时查查阅，查查阅手续续由供应应部负责责办理。4.5管管理人员员应充分分利用记记录提供供的益处处，及时时整理、统计和和分析，对记录录中反映映的倾向向性和潜潜在的实实际问题题，应及及时分析析其原因因，采取取纠正措措施或预预防措施施。4.6质质量记录录的处理理4.6.1已超超过保存存期或无无查阅价价值的质质量记录录可作销销毁处理理。4.6.2质量量记录的的销毁应应由厂办办填写文件销销毁清单单，经经质量负负责人批批准后实实施。5相关文文件 QPP0066-20005文件

34、管管理制度度6质量记记录QR0115质质量记录录归档清清单QR0116质质量记录录汇总表表编制 审批1.0目目的对采购过过程进行行控制，以保证证供应商商提供的的产品满满足本公公司规定定的要求求。2.0适适用范围围适用于采采购产品品的质量量控制。3.0职职责3.l供供应部负负责组织织对供应应商进行行评价和和采购的的实施。3.2研研发部负负责编制制采购产产品清单单和采购购技术文文件的制制定。3.3相相关部门门参与对对供应商商的评价价。3.4质质检部负负责采购购产品进进厂的验验证3.5总总经理负负责合格格供应商商名单、采购计计划和重重要（特特殊）的的订货合合同的审审批。4.0工工作程序序4.1采采购

35、产品品的主要要是包装装桶和瓶瓶。4.2供供应商的的的选择择和评定定4.2.1对供供应商的的要求：a）供应应符合质质量要求求的的产产品，质质量稳定定，能满满足本公公司产品品的质量量要求；b）交货货及时，符合采采购合同同要求；c）发货货数量准准确；d）产品品价格经经济合理理；e）提供供认真负负责及时时的服务务。 F）包装袋袋应有卫卫生许可可证。 g）国家规规定应取取得食品品生产许许可证的的产品，供应商商应取得得食品生生产许可可证。 根据据这些要要求，供供应部优优先从已已有供货货关系的的厂家中中进行初初选，如如仍不能能满足有有关要求求时再选选择新的的供应商商。4.2.2对供供应商的的评价方方法：4.

36、2.2.11供应商商的评价价供应商如如已有供供货关系系，则先先由供应应部填写写供应应商调查查表，然后会会同质检检部，分分别对该该供应商商所提供供产品的的质量情情况和使使用情况况作出评评价，并并提供供供应商供供货质量量及使用用情况的的汇总材材料作为为评价的的依据，最后由由供应部部作出评评价结论论。如初选的的是新供供应商，则应对对其产品品进行抽抽样检验验和试用用，根据据检验和和试用结结果，再再对其进进行评价价。供应商的的质量概概况可以以函调或或现场考考察，如如已了解解，也可可以由供供应部直直接填写写。4.2.2.22对已调调查评价价，且具具备合格格供应商商条件的的供货厂厂家，由由供应部部编制合格供

37、供应商名名录，经总经经理批准准后，供供采购时时使用。4.2.3对合合格供应应商的控控制为确保采采购产品品质量持持续地符符合规定定的要求求，应对对合格供供应商采采取必要要的控制制措施，方法如如下： aa)由供供应部负负责建立立合格供供应商档档案、档档案中应应包括以以下记录录：供应商调调查评价价记录；供应商供供货质量量及使用用情况记记录；供应商产产品质量量问题处处置记录录； bb)当供供应商产产品经检检验或验验证不合合格时，质检部部或仓库库填写工作联联系单，由生生产部签签具处理理意见交交供应部部，由供供应部与与供应商商联系，对不合合格品进进行处理理和控制制。 cc）对供供货质量量管理下下降的供供应

38、商，质检部部填写工作联联系单交供应应部，供供应部 签签署意见见后交供供应商，并要求求其采取取纠正措措施，限限期整改改。对不不重视质质量和信信誉，连连续出现现不合格格，而又又不进行行改进的的供应商商，由供供应部报报总经理理批准，取消其其合格供供应商资资格。 dd）对合合格供应应商实施施年度复复查考核核制度，记录考考核结果果。4.3采采购实施施4.3.1研发发部负责责编制产产品原材材料的采采购规范范,明确原原材料、包装袋袋的质量量技术要要求。4.3.2供应应部根据据销售计计划、实实际库存存量、采采购产品品技术要要求编制制采购计计划，经经总经理理审批后后实施采采购。4.3.3采购购计划和和采购合合同

39、等采采购文件件必须明明确采购购产品的的技术和和质量要要求，需需要时还还包括对对供应商商的质量量保证要要求，即即应写清清以下内内容： aa）采购购产品的的名称，型号，规格和和其他要要求； bb）表明明产品技技术，质质量要求求和验收收准则所所依据的的标准的的适用版版本；c）质量量保证标标准的名名称和适适用版本本。4.3.4采购购产品时时是否需需要签订订采购合合同,视具体体情况而而定,如不需需签订采采购合同同,则应以以采购计计划作为为采购的的依据。4.3.5当生生产急需需，在合合格供应应商处不不能及时时采购到到的情况况下，由由供应部部填写采购计计划，经总经经理或质质量负责责人批准准后实施施采购，经化

40、验验合格后后，方可可投入生生产使用用。4.4采采购产品品的验证证4.4.1采购购产品由由质检部部按原材材料检验验规程验验证合格格后交入入仓库，包装袋袋有质保保单直接接由仓库库管理员员查核接接收的产产品是否否与采购购文件要要求相符符，如有有不符，由供应应部与供供应商联联系处理理。4.4.2本公公司可以以在供应应商的货货源处对对采购的的产品进进行验证证，其验验证的安安排及产产品放行行方式应应按合同同中的规规定执行行。4.4.3当顾顾客有要要求并在在合同中中规定时时，本公公司的客客户或其其代表有有权在供供应商或或本公司司处对供供应商产产品是否否符合规规定要求求进行验验证。但但本公司司不能把把客户的的

41、验证用用作供应应商对质质量进行行了有效效控制的的证据，也不能能免除本本公司提提供可接接收产品品的责任任和排除除其后顾顾客的拒拒收。5.0相相关文件件 JHHJS001-220055 原材材料检验验规程QP0007-220055 质量记记录管理理制度 6.00质量记记录 QR0117供供应商考考核报告告QR0118 供应应商调查查表QR0119 合格供供应商名名录编制 审批1.0目目的对生产过过程中影影响产品品质量的的各种因因素进行行控制，确保产产品质量量的稳定定性。2.0适适用范围围适用于产产品生产产过程的的控制。3.0职职责3.l生生产部是是过程控控制的归归口管理理部门，负责按按照生产产计划

42、和和过程策策划形成成的工艺艺路线组组织生产产和实施施过程控控制。3.2生生产部负负责过程程策划、工艺文文件、操操作指导导书的编编制和审审核；3.3质质检部负负责过程程产品的的质量特特性监控控和检测测设备和和器具的的管理。4、工作作程序 生生产过程程是指按按企业设设定的生生产工艺艺流程，每一个个流程作作为一个个过程，上一个个过程的的产品是是下一个个过程的的原材料料输入。 应应对生产产中的所所有过程程进行进进行管理理，以确确保最终终产品的的质量。 生生产操作作人员应应有二个个人以上上的相关关工作经经验或经经过培训训合格的的人员。 生产过过程中，按工艺艺卫生的的要求，由生产产技术科科负责人人对生产产

43、过程进进行定期期、不定定期的检检查和考考核。4.1关关键过程程及控制制要点1）企业业生产饮饮料产品品和关键键过程主主要包括括如下原水 砂 滤 活性碳碳 精滤滤 超滤滤 臭臭氧 灌灌装 灯检检包装水的关键键控制环环节。水源、管管道及设设备等的的维护及及清洗消消毒；瓶瓶（桶）及其盖盖的清洗洗消毒；杀菌设设施的控控制和杀杀菌效果果的监测测；纯净净水生产产去离子子净化设设备控制制和净化化程度的的监测；瓶（桶桶）及盖盖清洗消消毒车间间、灌装装车间环环境卫生生和洁净净度的控控制；包包装瓶（桶）及及盖的质质量控制制；消毒毒剂选择择的使用用；操作作人员的的卫生管管理等。茶叶的水水提取物物（或其其浓缩液液、速溶

44、溶茶粉）调配（或不调调配）过滤杀菌灌装封封盖灯检成品茶饮料关关键控制制环节。原辅材料料、包装装材料的的质量控控制；生生产车间间，尤其其是配料料和灌装装车间的的卫生管管理控制制；水处处理工序序的管理理控制；管道设设备的清清洗消毒毒；配料料计量；杀菌工工序的控控制；瓶瓶及盖的的清洗消消毒；操操作人员员的卫生生管理。果（蔬）饮料果（蔬） 水 + 辅料料预处理榨汁稀释、调配杀菌无菌灌灌装（热热灌装）灯检成品 果（蔬）饮料关关键控制制环节。原辅材料料、包装装材料的的质量控控制；生生产车间间，尤其其是配料料和灌装装车间的的卫生管管理控制制；水处处理工序序的管理理控制；管道设设备的清清洗消毒毒；配料料计量；

45、杀菌工工序的控控制；瓶瓶及盖的的清洗消消毒；操操作人员员的卫生生管理。修改状态态：0次生产管理理制度页码：第第2页共共2页含乳饮料料乳（复原原乳）调配均质杀菌灌灌装（灌灌装杀菌菌）成品杀菌冷却却 水+辅辅料发酵均均质调配均质杀菌灌灌装（灌灌装杀菌菌）成品 2植物物蛋白饮饮料 水水 水+辅辅料原料预预处理制浆过滤脱脱气调配均质杀菌灌灌装（或或灌装 杀菌）成品含乳饮料料关键控制制环节。原辅材料料、包装装材料的的质量控控制；生生产车间间，尤其其是配料料和灌装装车间的的卫生管管理控制制；水处处理工序序的管理理控制；管道设设备的清清洗消毒毒；配料料计量；杀菌工工序的控控制；瓶瓶及盖的的清洗消消毒；操操作

46、人员员的卫生生管理。2）生产产过程确确定的关关键过程程的控制制要点按按生产产关键工工序作业业指导书书进行行操作，并对整整个生产产过程进进行监控控和记录录。5、引用用/相关关文件51 QP0012-20005 检验验管理制制度2 QPP0144-20005 检检测设备备的管理理制度3 QPP0144-20005 不合合格品的的管理程程序54 JHGGY001-220055 工艺操操作规程程6、记录录6记录61 QQR0220 化化验单62 QQR0221 生生产任务务单64 QQR0331 真空操操作记录录表65 QQR0332 高温杀杀菌、冷冷却操作作过程记记录表编制 审批批仓库管理理制度页码

47、：第第1页共1页页上班时必必须记清清当天进进出库产产品，做做到帐物物相符，如出现现不相符符（缺少少）要按按价赔款款，仓库库的物品品应作好好标识以以求区分分。凭合格化化验单入入库。每月统计计由主管管负责签签字。保持仓库库内场地地、货物物清洁，整齐及及道路畅畅通，物物品应分分类堆放放，并贴贴好标签签。仓库管理理人员必必须根据据制度办办理手续续。建立库内内物资帐帐册，做做到帐物物相符，并需及及时做到到长期库库存状况况及时上上报。必须及时时提供物物资报表表（按月月）上报报。做好安全全消防工工作，下下班后仓仓库要上上锁，防防止不必必要的损损失。做好防潮潮、雨水水的侵袭袭，确保保物品的的干燥，防止霉霉变。

48、做好防鼠鼠、防尘尘、防蝇蝇和防虫虫工作。按先进先先出的原原则保管管好库存存的物品品。定期期检查库库存物品品、化验验。发现问题题及时汇汇报定期进行行仓库盘盘点工作作，发现现账实不不符要查查明原因因，追究究责任。对于不不负责任任造成各各种物资资的损失失，应追追究责任任。编制 审审批检测设备备的管理理制度页码：第第1页共共2页1.0目目的 对监监视和测测量装置置进行控控制，保保证使用用的设备备的精度度、准确确度满足足使用要要求。2.0适适用范围围 适用于于本公司司全过程程在用的的监视和和测量装装置的控控制。3.0职职责3.1本本公司的的监视和和测量装装置由质质检部进进行管理理。3.2管管理员负负责的

49、监监视和测测量装置置维护、送检、检查考考核等工工作。3.3车车间负责责正确使使用监视视和测量量装置及及日常维维护，参参与维修修后的验验收，并并接受管管理员对对监视和和测量装装置管理理的技术术和业务务指导，使设备备和器具具处于良良好状态态，以确确保产品品质量。4.0工工作程序序4.1采采购4.1.1质检检部根据据需要填填写采购购申请书书。由质质检部主主管审核核其技术术参数符符合要求求，总经经理签字字交供应应部办理理。4.1.2设备备到货后后，由质质检部会会同相关关部门按按设备的的随机文文件或采采购申请请书中的的技术参参数要求求进行核核实并交交法定计计量部门门验收。验收合合格设备备由设备备管理员员

50、进行登登记、编编号、贴贴证入帐帐建立档档案纳入入管理范范围。4.3管管理员根根据装置置使用的的技术状状态和使使用频次次和说明明书推荐荐以及相相关规定定确定周周期鉴定定计划，报总经经理批准准后管理理员按计计划规定定做好送送检工作作。4.4 管理员员对在用用的装置置进行巡巡回检查查，做好好记录。检查装装置的标标志、超超过鉴定定周期和和使用情情况。发发现未处处于校准准状态或或不符合合要求应应立即挂挂上“停用”标志，评定已已检测和和试验结结果的有有效性采采取相应应的措施施。重新新检验追追溯到数数据正确确并做好好相应记记录。4.5对对国家无无相应校校准规定定应参照照国家标标准编制制文件，文件应应包含鉴鉴

51、定人员员资格、技术要要求、环环境条件件、检测测设备、试验方方法验收收准则。4.6所所有的监监视和测测量装置置应有标标有处于于合格和和不合格格状态的的标识并并有鉴定定日期、有效期期。4.7质质检部对对所有的的经鉴定定和使用用中发现现监视和和测量装装置不合合格，或或操作出出现故障障应停用用，维修修经送检检合格后后方可使使用。对对无法完完全修复复可降级级使用的的装置经经质检部部科长和和质检部部科长评评定降级级使用。对无法法修复或或无维修修价值由由管理员员填写测量设设备报废废申请单单由总总经理批批准后报报废。4.8装装置的使使用应经经过培训训，让操操作员熟熟习性能能、操作作规程、维护要要点。使使用与保

52、保管原则则上定人人定机，进行正正常维护护，公用用设备由由设备管管理员指指定专人人负责日日常维护护。操作作时，应应严格遵遵守操作作规程，熟悉设设备性能能，严禁禁超负荷荷、带病病运转。4.9监监视和测测量装置置的迁移移应征得得质检部部科长同同意后方方可实施施，搬迁迁时应注注意保持平稳稳避免影影响准确确度和使使用。4.100监视和和测量装装置的保保存和使使用应注注意清洁洁、防潮潮，避免免撞击。4.111应保存存校准、验收、维护设设备台账账5.0相相关文件件QP0007-220055 质质量记录录的管理理制度QP0008-220055 采采购管理理制度QP0003-220055 设设备管理理制度 QP

53、0113-20005 不合合格品的的管理制制度6.0记记录QR0222 测量量设备管管理台帐帐QR0223 测量量设备周周期检定定计划表表编制 审审批1.0目目的对采购产产品、生生产过程程进行规规定的检检验和试试验，保保证未经经检验和和试验合合格的采采购物资资、产品品不入库库、不投投入使用用和出厂厂。2.0适适用范围围适用于本本公司进进货、成成品的检检验和试试验。3.0职职责3.1研发部部负责编编制检验验规程，负责采采购物资资及成品品的检验验和试验验或委托托试验工工作，并并做好质质量信息息的反馈馈和处理理，妥善善保存相相关质量量记录。3.2研发部部负责提提供有关关技术要要求、标标准等资资料文件

54、件，必要要时参与与质量问问题处理理。3.3供供应部负负责办理理采购物物资的报报检、入入库手续续和采购购物资的的妥善保保管、存存放和标标识工作作。3.4质质检部负负责按检检验规程程规定的的要求对对专职检检验员/化验员员进行培培训。4.0工工作程序序4.1由由研发部部指定有有关技术术管理理人员编编制检验验规程（内容包包括检验验依据、抽样组组合、技技术要求求、检验验方法、验收规规则等），经研研发部科科长审核核质量负负责人批批准后发发布。4.2研研发部负负责按检检验规程程规定的的要求对对专职检检验员/化验员员进行培培训。具具体要求求见人人力资源源管理制制度。4.3采采购物资资的验证证4.3.1采购购物

55、资到到货后，由仓库库管理员员核对供供应商发发货清单单，查验验型号、规格等等内容并并连同供供应商提提供的有有关质量量证明文文件一并并送交研研发部。4.3.2采购购物资的的检验和和试验研发部按按原材料料检验规规程要求求对相应应的采购购物资进进行验证证。将结结果填写写在检检验单上，签签署检验验意见后后入库。4.3.3经验验证不合合格的物物资标识识、隔离离堆放由由供应部部通知供供应商作作退货处处理。4.4过过程检验验和试验验在生产过过程中做做好“三检”工作，即自检检、互检检、专检检（首检检）。4.4.1自检检：即操操作者对对提取的的生产中中间自己己完成的的操作进进行检验验。每个个操作者者应严格格按照所所在工序序的要求求完成工工作，并并依据工工艺文件件的要求求对自己己完成的的操作自自行检验验，若发发现不合合格时应应立即返返工，自自检合格格后方能能开始生生产，操操作者要要对所完完成的工工作质量量负责。4.4.2专检：在生产产作业现现