小公司质量手册(塑料)

1、受控状态态：发放放编号：质 量 手 册册 YY-001-TTQ-001依据GBB/T 19000120008 iidt ISOO 90001:20008 编编 制制：审 批批： 20112-003-001发布布 20112-003-001实施施 文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC-220122质量手册册目录页次 1/22文件编号号标题版本/更更改页数YY/SSC-220122质量手册册目录A/02YY/SSC 0.11体系文件件更改记记录A/01YY/SSC 0.22质量手册册颁布令令A/01YY/SSC 0.33管理者代代表任命命书A/01YY/SSC 0.44公司概况况

2、A/01YY/SSC 0.55质量管理理组织机机构A/01YY/SSC 0.66质量职能能分配表表A/02YY/SSC 0.77公司质量量方针A/01YY/SSC 0.88质量目标标A/01YY/SSC 0.99质量手册册的管理理A/01YY/SSC 11.0范围A/01YY/SSC 22.0引用标准准A/01YY/SSC 33.0术语和定定义A/01YY/SSC 44.1总要求A/01YY/SSC 44.2文件要求求A/02YY/SSC 44.2.3文件控制制程序A/03YY/SSC 44.2.4记录控制制程序A/02YY/SSC 55.1管理承诺诺A/01YY/SSC 55.2以顾客为为关

3、注焦焦点A/01YY/SSC 55.3质量方针针A/01YY/SSC 55.4策划A/01YY/SSC 55.5职责、权权限和沟沟通A/05YY/SSC 55.6管理评审审A/03文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC-220122质量手册册目录页次 2/22文件编号号标题版本/更更改页数YY/SSC 66.2人力资源源A/03YY/SSC 66.3基础设施施A/02YY/SSC 66.4工作环境境A/01YY/SSC 77.1产品实现现的策划划A/01YY/SSC 77.2与顾客有有关的过过程A/02YY/SSC 7.33设计和开开发A/02YY/SSC 77.4采购A/03

4、YY/SSC 77.5生产和服服务提供供A/03YY/SSC 77.6监视和测测量设备备的控制制A/02YY/SSC 88.1测量、分分析和改改进总则则A/01YY/SSC 88.2.1顾客满意意A/02YY/SSC 88.2.2内部审核核控制程程序A/01YY/SSC 88.2.3过程的监监视和测测量A/01YY/SSC 88.2.4产品的监监视和测测量A/01YY/SSC 88.3不合格品品控制程程序A/01YY/SSC 88.4数据分析析A/01YY/SSC 88.5改进A/01YY/SSC 88.5.2纠正措施施控制程程序A/01YY/SSC 88.5.3预防措施施控制程程序A/01文

5、件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 00.1体系文件件更改记记录页次 2/22更改日期期文件号文件名称称更改说明明更改人批准人20122-033-011YY/SSC-220122质量手册册修改换文文件号陈 婷婷唐耀平20122-088-011YY/SSC 006质量职能能分配表表 改错陈 婷婷唐耀平文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 00.2质量手册册颁布令令页次 1/11 质量手册册颁布令令公司的生生存取决决于高品品质、具具有竞争争力的产产品，公公司的发发展需要要高素质质的员工工和现代代的科学学管理，本公司司选择IISO 90001:220088的质量量

6、管理模模式，由由管理者者代表组组织，结结合本公公司的组组织结构构，再次次发布质量手手册，编号为为 YYY/SCC-20012。本质量手手册描述述了公司司的质量量方针和和概述了了质量体体系结构构，是产产品开发发、生产产过程中中落实质质量职能能和开展展质量活活动的纲纲领性文文件，是是建立、完善并并组织质质量体系系持续、有效运运行的基基本法规规，也是是技质部部和有关关人员行行使质量量监督的的依据，用于证证实公司司的质量量管理活活动，确确保满足足顾客的的期望和和要求。本手册经经管理层层审定，符合本本公司方方针、目目标和产产品实现现管理的的实际情情况。现予以正正式颁布布现行质质量手册册20009版，于2

7、0012年003月011日起实实施。要要求全体体员工务务必严格格遵照执执行。此令！总经理: 20122年033月011日文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 00.3管理者代代表任命命书页次 1/11 为保证公公司按IISO 90001:220088质量管管理体系系标准要要求建立立质量管管理体系系文件，实施和和持续改改进公司司的质量量管理工工作，兹兹任命： 为管管理者代代表，授授权她全全面负责责公司按按 ISSO 990011:20008质质量管理理体系标标准要求求建立的的质量管管理体系系；确保保质量管管理体系系所需的的过程得得到建立立、实施施和保持持，通报报质量管管理体系系

8、的业绩绩和任何何改进的的需求；确保在在整个组组织内提提高满足足顾客要要求的意意识，使使公司质质量管理理体系得得到持续续改进和和发展。此令！总经理: 20122年033月011日文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 0.44公司概况况页次 1/11公司概况况厂区面积积40000平方方米。公司成立立于20008年年4月，是一家家压铸机机械产品品、注塑塑件的专专业工厂厂，为洗洗衣机等等整机配配套。公司现有有技术人人员8名名，拥有有压铸机机、注塑塑机等多多台设备备，为用用户服务务中逐步步健全和和完善了了企业管管理制度度，并积积累了一一定的生生产经验验，取得得了用户户的信任任。在配配套

9、厂中中享有一一定的声声誉。地址：邮编：电话：传真：文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 0.55质量管理理组织机机构页次 1/11质量管理理组织机构总经理管理者代表财务部营销部技质部制造部行政部 车 间 仓 库文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 0.66质量职能能分配表表页次 1/22责任部门质量活动动标准章节节总经理管理者代表行政部技质部营销部制造部4.1质量管理理体系总总要求4.2.1文件要求求总则4.2.2质量手册册4.2.3文件控制制4.2.4记录控制制5.1管理承诺诺5.2以顾客为为关注焦焦点5.3质量方针针5.4.1策划质量量目标5.4.2质量

10、管理理体系策策划5.5.1职责和权权限5.5.2管理者代代表5.5.3内部沟通通5.6.1管理评审审总则5.6.2评审输入入5.6.2评审输出出6.1资源的提提供6.2.1人力资源源总则6.2.2能力、意意识和培培训6.3基础设施施6.4工作环境境7.1产品实现现的策划划7.2.1与产品有有关要求求的确定定7.2.2与产品有有关要求求的评审审7.2.3顾客沟通通备注：为主要要职能，为配合合职能。文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/1YY/SSC 0.66质量职能能分配表表页次2/2责任部门质量活动动标准章节节总经理管理者代表行政部技质部营销部制造部7.4.1采购过程程7.4.2采购信息息7

11、.4.3采购产品品的验证证7.5.1生产和服服务提供供的控制制7.5.2产品和服服务提供供过程的的确认7.5.3标识和可可追溯性性7.5.4顾客财产产7.5.5产品防护护7.6监视和测测量设备备的控制制8.1测量、分分析和改改进的策策划8.2.1顾客满意意8.2.2内部审核核8.2.3过程的监监视和测测量8.2.4产品的监监视和测测量8.3不合格品品的控制制8.4数据分析析8.5.1持续改进进8.5.2纠正措施施8.5.3预防措施施备注：为主要要职能，为配合合职能。文 件 编 号号质 量 手 册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 0.77公 司 质 量量 方 针页 次次 11/1质量方针针至

12、精至诚诚、永无无止境。公司质量量方针内内涵：至精至诚诚：体现了了与公司司的宗旨旨：为客客户创造造价值。指导公司司全体员员工树立立专业化化生产精精品意识识，增强强客户的的满意，3655天24小时时全心服服务的精精神。永无止境境：体现了了工厂为为满足要要求和持持续改进进质量管管理体系系有效性性的承诺诺；为制制定和评评审质量量目标的的框架。 确确立要使顾客客满意产产品质量量，只有有起点没没有终点点，在发发展中不不断持续续改进的的思想。特此发布布！ 总经理理： 20112年003月001日文 件 编 号号质 量 手 册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 0.88质 量 目 标标页 次次 11/1质

13、量 目 标标1 顾客客满意度度90分分以上2 产品品一次交交验合格格率996%3 出厂厂产品返返回率0.5%部门目标标行政部：1人员培培训合格格率99%技质部：1 出厂厂产品返返回率0.5%营销部:1顾客信信息处理理及时率率99%2原材料料进货合合格率99%制造部、车间、仓库：1产品一一次交验验合格率率96%2帐、卡卡、物符符合率99%特此发布布！总经理： 20112年003月001日文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 0.99质量手册册的管理理页次 1/11 1 目目的质量手册册是质量量体系建建立和实实施中所所用的重重要文件件，是公公司质量量活动开开展的准准则和公公司质量

14、量体系有有效运行行的表征征，是公公司实施施质量体体系遵循循的纲领领性文件件，因此此，必须须保证质质量手册册的完整整性、严严肃性、权威性性和有效效性，充充分体现现质量手手册的基基本特点点，发挥挥质量手手册的法法规和纲纲领性文文件的作作用。2 范范围适用于本本手册的的管理。3 职职责3.1 质量量手册在在管理者者代表的的组织下下编写，总经理理批准实实施；3.2 质量量手册的的发放范范围为公公司与产产品质量量有关的的公司领领导和有有关部门门主管领领导。4 手手册的编编写、批批准和发发布4.1 公司根根据 IISO 90001:220088质量管管理体系系要求，结合公公司的实实际情况况，组织织编写手手

15、册草稿稿；4.2 手册草草稿完成成后，由由管理者者代表或或其授权权人员组组织各职职能部门门进行讨讨论、修修改和定定稿；4.3 手册定定稿后，以总经经理批准准的方式式发布，同时宣宣布手册册的发布布和实施施日期。5 质质量手册册的发放放、评审审和管理理5.1 手册的的解释权权归管理理者代表表或其授授权人员员；5.2 手册的的发放、编号、更改、回收和和销毁按按文件控控制程序序的规定定执行。5.3 为保持持质量手手册的符符合性、适宜性性，由总总经理主主持每年年不少于于一次的的管理评评审中进进行评审审，以确确认与现现行的质质量、要要求和有有关规范范的一致致性、有有效性。6 质质量手册册的更改改与改版版6

16、.1 手册使使用过程程中，有有关部门门有权提提出具体体方面的的更改内内容，经经总经理理审批后后，按规规定更改改，任何何部门和和个人不不得对手手册随意意更改；6.2 质量手手册要保保持相对对稳定，原则上上每三年年作一次次全面修修订，并并重新确确认。8 相相关文件件。8.1 文件控控制程序序。文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 11范围页次 1/111总则1.1 本质量量手册（以下简简称手册册）规定定了公司司质量管管理体系系的要求求，适用用于公司司各部门门的质量量管理，以使公公司产品品满足顾顾客和相相关法律律、法规规的要求求；1.2 适用于于本公司司压铸件件、注塑塑件的生生产。

17、通通过本公公司体系系的有效效应用，包括体体系持续续改进的的过程以以及保证证符合顾顾客与适适用的法法律法规规要求，旨在增增强顾客客满意。1.3 适用于于第三方方体系认认证；1.4 可作为为与顾客客之间的的合同条条件。2 应用用 本公公司采用用GB/T 1190001-220088idtt ISSO 990011:20008质质量管理理体系要要求标准准除7.3以外外的所有有条款。由于公公司按照照顾客的的要求生生产，工工艺成熟熟，故删删减标准准中7.3条。文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 22引用标准准页次 1/11 1质量管管理体系系标准1.1 GB/T 1190000-22

18、0088 （idtt ISSO 990000：20005）质量量管理体体系基础础和术语语；1.2 GB/T 1190001-220088 （idtt ISSO 990011:20008 ）质量量管理体体系要求求；1.3 GB/T 1190004-220000（idtt ISSO 990044：20000）质量量管理体体系业绩绩改进指指南。当以上国国内、国国际标准准修订或或改版时时，公司司要及时时按最新新版本的的标准修修订体系系文件。2 适用用的法律律法规：2.1 中华人人民共和和国合同同法；2.2中中华人民民共和国国产品质质量法；2.3中中华人民民共和国国劳动法法；2.4中中华人民民共和国国计

19、量法法；2.5中中华人民民共和国国环境保保护法。3 适用用的技术术标准3.1合合同要求求或顾客客的图纸纸。文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 33术语和定定义页次 1/11术语和定定义1 公司司质量体体系采用用GB/T 1190000-220088 ISOO 90000：20005质量量管理体体系基础础和术语语的定义义；2 为方方便公司司人员使使用，摘摘要如下下术语、定义及及缩略语语：2.1 公司：“无锡宇宇源铸造造科技有有限公司司” 的简简称；2.2 顾客：公司提提供产品品的接受受者；2.3 供方：向公司司提供产产品和服服务的单单位；2.4 合格：满足要要求；2.5 不合

20、格格：不满满足要求求。文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 4.11总要求页次 1/11总要求公司按GGB/TT 1990011-20008 IISO 90001:220088质量管管理体系系要求标标准建立立、实施施并保持持质量管管理体系系，形成成文件, 公司司质量管管理体系系文件的的构成：质量手手册；程程序文件件；记录录、报告告及技术术文件等等。按文文件实施施与保持持，作为为公司质质量管理理体系审审核的规规范及使使用指南南，并持持续改进进其有效效性。1 公公司的质质量管理理体系覆覆盖公司司所有的的质量管管理活动动，包括括为实施施和保持持质量管管理活动动的管理理职责、资源管管

21、理、产产品实现现及测量量、分析析和改进进等有关关的过程程，每年年对公司司所有的的质量管管理活动动进行识识别及确确认，如如果由于于客户的的要求，增加新新的过程程，要及及时确定定其质量量管理的的活动，同时公公司支持持鼓励供供方建立立和实施施质量管管理体系系；2 本本手册确确定公司司所有的的质量管管理活动动的顺序序和相互互作用；3 规规定确保保过程有有效运行行和控制制所需的的准则和和方法；4 确确保获得得资源和和信息以以支持过过程的有有效运作作和对这这些过程程的监控控，我公公司无外外包过程程。5 监监视、测测量和分分析这些些过程，并不断断改进质质量管理理体系，以适应应变化着着的内外外需求，有效地地引

22、导公公司各部部门组织织的质量量活动，使每位位员工都都考虑承承担质量量改进的的职责。文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 4.22文件要求求页次 1/22 1总则本公司有有以下质质量管理理体系文文件：) 总经经理亲自自制订并并发布的的质量方方针、质质量目标标，见本本手册YYY/SSC 00.7、YY/SC 0.88；b) 管管理者代代表负责责组织编编制的本本质量手手册；c) 编编制了标标准所要要求的形形成文件件的6个程序序文件；d) 为为确保产产品形成成过程的的有效策策划、运运行及控控制，根根据需要要，各部部门编制制了相应应的支持持性文件件，还有有外来文文件：如如法律、法规、标

23、准等等，见文件清清单；e) 按按标准要要求、支支持性文文件要求求建立的的记录，见记录录清单。2 质量量手册管理者代代表组织织编制了了本质量量手册,并按YYY/SCC 4.2.33 文件件控制程程序予以以控制。包括以以下内容容：) 本公公司质量量管理体体系的范范围：采采用GBB/T 190001-20008IISO 90001:220088质量管管理体系系要求的的所有条条款；b) 标标准所要要求的形形成文件件的6个程序序文件；c) 本本手册阐阐述了质质量管理理体系过过程之间间的相互互作用，流程图图见本节节第2页。文件编号号质 量 手 册册版本 A/0YY/SSC 44.2文 件 要 求求页次 2

24、2/2可持续改进的质量管理体系合法满意规定需求期望8测量，分析和改进6资源管理5管理职责质量方针5.3 总经理YY/SC 0.7管理承诺.1总经理及各级管理层YY/SC 5.1, 以顾客为关注焦点5.2 总经理YY/SC 5.2 法律法规客户法律法规客户职责、权限和沟通5.5总经理YY/SC 5.5策划5.4 总经理/管理者代表YY/SC 5.4 管理评审5.6 总经理YY/SC 5.6YY/SC 5.6A 监视和测量8.2及监视和测量设备的控制 7.6技质部、供销部YY/SC7.6YY/SC 8.2.1YY/SC 8.2.2YY/SC 8.2.3YY/SC 8.2.4改进8.5管理者代表/各

25、级管理层、技质部YY/SC 8.5.2YY/SC 8.5.3 工作环境6.4制造部各相关部门 YY/SC 6.4设施6.3制造部YY/SC 6.3人力资源6.2总经理/行政部YY/SC 6.2数据分析8.4技质部工厂各部门YY/SC 8.4 不合格品控制8.3管理者代表/技质部YY/SC 8.3采购7.4 营销部YY/SC 7.4生产和服务的提供7.5 制造部YY/SC 7.5产品实现过程的策划7.1技质部YY/SC 7.1 与顾客有关的过程7.2营销部YY/SC 7.2 7产品实现文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 4.22.3文件控制制程序页次 1/331 目目的本程序

26、规规定了公公司文件件的分类类、编制制、审批批、发放放、更改改、作废废和保存存保管等等工作，使与产产品质量量有关的的人员都都使用有有效版本本的文件件，保证证文件的的适用性性、有效效性。2 适适用范围围适用于与与公司质质量体系系运行有有关的所所有文件件，包括括重要的的外来文文件的控控制。3 职职责3.1 技质部部负责公公司质量量手册、程序文文件及技技术文件件、与质质量有关关文件的的编制、管理；3.2 各部门门负责与与本部门门有关文文件的登登记和保保管；3.3 文件清清单每年年进行一一次审核核、确认认。4 工工作程序序4.1文文件的分分类4.1.1 质质量手册册、程序序文件；4.1.2 技技术文件件

27、和有关关资料（包括外外来文件件）；4.1.3 质质量计划划和管理理性文件件。4.2 文件的的编写、批准和和发布4.2.1体系系文件由由质量管管理者代代表组织织编写，标准改改版时对对文件进进行评审审与更新新,由管管理者代代表或部部门领导导审核，由总经经理批准准、发布布、实施施,确保保文件是是充分与与适宜的的；4.2.2 图图纸、工工艺文件件、作业业指导书书、检验验规定、操作规规程等由由技质部部负责编编制，并并由技质质部部长长或其指指派人员员进行审审核、会会签，批批准；4.2.3 有有关管理理性文件件及制度度等，由由管理者者代表组组织编写写，管理理者代表表或分管管领导批批准发布布；4.2.4 质质

28、量手册册等质量量体系文文件发布布时，应应明确发发布和实实施日期期；4.2.5 文文件分受受控和非非受控，受控文文件盖“受控”印章并并注明分分发号，非受控控文件不不受更改改控制。4.3 文件的的管理4.3.1 文文件的管管理应确确保对质质量体系系运行起起重要作作用的各各个场所所，必须须都能得得到相应应文件的的有效版版本, 技质部部负责建建立编制制文件件登记、发放配配备记录录；质量量手册、程序文文件、外外来文件件经批准准的原版版由技质质部保存存；文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 4.22.3文件控制制程序页次2/34.3.2 文文件失效效后，应应及时将将其从所所有签收收部门和

29、和使用场场所收回回，并采采取措施施，以避避免继续使用这这些作废废文件；4.3.3 技技术文件件和法律律法规要要求对某某些文件件失效后后需要继继续保管管时，应应做好作作废留存存标记，以作区区别；4.3.4 质质量管理理文件实实行统一一编号。 质量量文件的的编号规规则如下下YY-流水号 部门代代号 文件级级别 公司代代号4.3.5 相相关代码码公司代号号：YYY部门编码码：制造造部MDD 品品技部TTQ 行政部部HR 营销销部MRR 财财务部FFA文件级别别代号： 质质量手册册 001 程程序文件件：022 标准准操作文文件：003 记记录表单单：044 流水号号：从001开始始4.3.6 文文件

30、的持持有者应应妥善保保管，未未经批准准不得外外传、丢丢失、私私自复印印；4.3.7 各各部门应应做好本本部门所所归口文文件的登登记和保保管工作作，填写写部门有有效文件件清单。4.4 文件的的发放和和借阅4.4.1技质质部负责责按管理理者代表表批准的的文件登登记、发发放配备备记录发放质量量管理文文件；4.4.2 文文件领用用人在文件发发放、回回收记录录上签签名并领领取有“受控”标记的的有效文文件；文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 4.22.3文件控制制程序页次3/34.4.3 有有效文件件不得私私自复印印，公司司内不得得使用无无“受控” 标记记的有效效文件，若需查查（借）阅

31、时，到到技质部部办理查查（借）阅手续续；4.4.4 用用于对外外宣传工工作需要要的文件件发放时时应经管管理者代代表批准准，在文文件发放放回收记录录上登记记，并在在备注栏栏中加以以说明用用途；4.5 文件的的更改4.5.1 文文件的更更改、审审批一般般应由该该文件的的原编写写审批部部门进行行，若指指定其它它部门审审批时，应获得原原审批部部门同意意或有关关背景资资料。4.5.2 质质量体系系文件的的更改、换页或或换版，由技质质部归口口管理，为说明明文件现现行的修修订情况况，填写写体系系文件更更改记录录；4.5.3 技技术文件件的更改改按技术术文件的的更改办办法处理理；4.5.4 当当文件更更改批准

32、准后，按按文件件发放、回收记记录上上的名单单实施更更改，同同时收回回作废的的旧文件件（包括括换页修修改后作作废的页页）；4.6 文件的的作废4.6.1 作作废的文文件由文文件管理理员按文件发发放、回回收记录录收回回并记录录；为便便于备用用查阅和和为积累累知识的的目的而而保留的的任何已已作废文文件，应应有作废废留存标标记，隔隔离存放放，确保保防止误误用，其其余作废废文件可可销毁。4.7 外部文文件的控控制4.7.1确保保策划和和运作质质量管理理体系所所必需的的外来文文件得到到识别，外来文文件由技技质部等等归口部部门进行行适用性性审批后后配备使使用，每每年确认认审批一一次，填填写外外来文件件适用性

33、性审批表表,由由主管领领导批准准后方可可使用。4.7.2 技技质部负负责对使使用部门门的国际际标准、国家标标准、法法律、法法规等外外部文件件是否为为有效版版本进行行检查，及时更更换过期期文件，定期到到有关标标准发行行处查阅阅。5 记记录5.1YYY 44.2.3-001文件件登记、发放配配备记录录；5.2YYY 44.2.3-002文件件发放记记录；5.3YYY 44.2.3-003受控控文件清清单；5.4 YYY 4.2.33-044外来文文件适用用性审批批表；5.5 YYY 4.2.33-055体系文件件更改记记录。文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 4.22.4记录控

34、制制程序页次1/21 目目的控制建立立的记录录，以提提供符合合要求和和质量管管理体系系有效运运行的证证据。记记录应保保持清晰晰、易于于识别和和检索。应编制制形成文文件的程程序，以以规定质质量记录录的标识识、贮存存、保护护、检索索、保存存期限和和处置所所需的控控制。2 适适用范围围适用于本本公司压压铸件、注塑件件的生产产和服务务所有有有关的记记录的控控制。3 职职责3.1技技质部负负责组织织记录表表式的设设计、编编目、更更改、处处理、确确认和质质量管理理体系运运行记录录的管理理；3.2 各部门门负责相相关记录录的编制制、填写写、收集集、保存存和归档档；3.3 记录的的填写人员员对其所所记载的的记

35、录的的真实、可靠、正确、完整性性负责，记录如如有更改改，应在在更改处处签章。4 工工作程序序4.1 记录的的分类为证实质质量管理理体系的的有效运运行及运运行符合合规定的的要求,公司建建立并保保持充分分的记录录,以提提供证据据，至少少保留IISO 90001:220088标准规规定的以以下记录录,并按按标准要要求实施施严格的的管理：4.1.1管理理评审记记录(55.6.1)；4.1.2教育育、培训训、技能能和经验验的记录录(6.2.22e)；4.1.3产品品实现过过程及其其产品满满足要求求提供证证据的记记录(77.1dd)；4.1.4产品品要求的的评审结结果及评评审所引引发的措措施的记记录(77

36、.2.2)；4.1.5采购购-供供方评价价结果及及评价所所引起的的任何必必要措施施的记录录(7.4.11)；4.1.6生产产和服务务提供特特殊过程程确认记记录(77.5.2d)；4.1.7产品品唯一性性标识可可追溯性性记录(7.55.3)；4.1.8顾客客财产管管理记录录(7.5.44)；4.1.9不能能溯源到到国际或或国家标标准的测测量标准准的监视视和测量量设备的的校准或或检定的的依据的的记录(7.66)；4.1.10监监视和测测量设备备不符合合要求时时，对以以往测量量结果的的有效性性进行评评价的记记录（77.6)；4.1.11监监视和测测量设备备校准和和验证结结果的记记录(77.6)；4.

37、1.12内内部审核核及其结结果的记记录 (8.22.2)；4.1.13产产品的监监视和测测量符合合接收准准则的证证据及指指明有权权放行产产品的人人员记录录(8.2.44)；文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 4.22.4记录控制制程序页次2/24.1.14不不合格的的性质及及所采取取的后续续措施,包括所所批准的的让步的的记录(8.33)；4.1.15 纠正措措施的结结果记录录(8.5.22)；4.1.16 预防措措施的结结果记录录(8.5.33)。4.2 记录的的媒介形形式主要要为表格格形式，也可呈呈其它如如磁盘拷拷贝等。4.3 记录的的标识和和编目4.3.1 为为保证记记

38、录具有有唯一的的标识，每一记记录表式式均应有有唯一的的编码；4.3.2技质质部确定定记录表表式的编编号；4.3.3 记记录表式式更改须须由管理理者代表表批准后后，由技技质部管管理员负负责更改改登记；4.3.4 记记录表式式更改后后，为避避免混淆淆，应给给予新的的编码。技质部部同时通通知各部部门原表表式废除除，启用用新表式式。4.4 记录的的收集4.4.1 记记录的收收集应由由填写部部门负责责，并报报送技质质部或责责任部门门留存。4.5 记录的的查阅、借阅4.5.1 当当合同有有规定时时，在商商定期内内记录可可供顾客客查阅；4.5.2 已已归档的的记录，办理查查借阅手手续；4.5.3 政政府有关

39、关部门或或顾客因因工作需需要，需需查阅未未归档的的记录，经技质质部负责责人或管管理者代代表同意意，可在在保管部部门查阅阅。需长长期借阅阅，由保保管部门门提供复复印件，办理借借阅登记记；4.5.4 公公司内人人员查、借阅有有关记录录须经保保管部门门负责人人批准；4.5.5 所所有记录录的原件件一律不不外借。4.6 记录的的保管、贮存和和归档4.6.1 记记录平时时由各部部门自行行保管、贮存；4.6.2记录录按其使使用部门门及保存存期的长长短而实实行分级级保管,所有由由技质部部保管的的记录,保存期期不少于于2年,由各部部门保管管的记录录保存期期为12年；保管期期限应符符合记记录清单单中的的有关规规

40、定；4.6.3 记记录应做做到字迹迹清晰、准确、整洁，保证记记录的完完整性。记录一一般不允允许更改改，如确确要更改改，应在在更改处处签章；4.6.4 各各部门应应编制本本部门的的记录清清单，原原始记录录应逐月月进行装装订。4.7 记录的的处理4.7.1已超超过保管管期限或或无查考考价值的的记录，可剔除除处理；处理方方式为销销毁；4.7.2 需需销毁的的记录由由技质部部管理人人员负责责销毁，管理者者代表应应指定专专人监销销。5 记记录5.1 记录清清单。文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 5.11管理承诺诺页次 1/11管理承诺诺总经理通通过以下下活动来来证明质质量管理理体系

41、的的建立和和持续改改进其有有效性：1 通过过会议等等形式向向公司各各级各类类人员传传达满足足顾客和和法律、法规要要求的重重要性；2 总经经理亲自自制定和和批准公公司的质质量方针针和质量量目标；并通过过培训、宣传，使每个个员工都都能了解解质量方方针和质质量目标标，并贯贯彻执行行；3 总经经理亲自自主持每每年至少少一次的的管理评评审，以以验证质质量体系系要求的的适宜性性、充分分性和有有效性；4 在质质量管理理体系实实施过程程中确保保获得必必要资源源，包括括人力、物力、财力等等方面。4.1 任命管管理者代代表，明明确与质质量体系系运行有有关的管管理、执执行和验验证人员员的职责责和权限限；4.2 为贯

42、彻彻体系程程序配备备必要的的生产设设施，监监视和测测量设备备，和贯贯彻中所所需要的的的费用用支出；5 确定定持续改改进质量量管理体体系是公公司永恒恒的目标标。文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 5.22以顾客为为关注焦焦点页次 1/11 以顾客为为关注焦焦点总经理以以实现顾顾客满意意为目标标，确保保顾客的的要求得得到确定定并予以以满足。1 公司司的成功功取决于于顾客对对公司及及其产品品满意的的程度，为此，我们做做到：1.1 确定顾顾客的需需求和期期望，通通过市场场调研、预测或或与顾客客的直接接接触来来实现；1.2 将顾客客的需求求和期望望转化为为公司的的产品要要求，过过程要

43、求求和质量量管理体体系要求求等，只只有完全全满足顾顾客的需需求和期期望时，顾客才才能满意意。2 产品品合同签签订之前前，对产产品要求求进行评评审，以以确保充充分明确确顾客的的要求，并保证证公司产产品能够够满足顾顾客的要要求；3 公司司通过市市场调研研及顾客客信息反反馈等来来分析评评价过程程的有效效性，以以达到顾顾客满意意的目的的；4 持续续改进产产品和服服务的质质量，更更好满足足顾客的的需要和和期望。文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 5.33质量方针针页次 1/11 质量方针针至精至诚诚、永无无止境。1 本质质量方针针与公司司的宗旨旨相应，体现公公司确保保顾客的的需求与与

44、期望。2 本质质量方针针是满足足顾客要要求和对对持续改改进质量量管理体体系有效效性作出出的承诺诺；3 为质质量目标标的确定定与评审审提供框框架；4 通过过发布、宣讲质质量方针针，使公公司全体体员工都都理解，并坚持持贯彻执执行，通通过工作作考核、内部质质量审核核等方法法确保质质量方针针得到贯贯彻执行行；5 通过过管理评评审，对对质量方方针的持持续适宜宜性进行行评价，并把质质量目标标的实现现情况作作为管理理评审的的主要内内容之一一。文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 5.44策划页次 1/111 质量量目标的的策划技质部会会同各部部门建立立公司质质量目标标和各部部门质量量目标，

45、质量目目标包括括产品的的质量目目标和要要求，目目标可测测量，和和质量方方针保持持一致。做好质质量目标标实现情情况的统统计工作作，技质质部对各各部门的的质量目目标实现现情况每每月统计计分析、考核。1.1 质量目目标由总总经理审审定并颁颁布；1.2 公司及及部门质质量目标标见本手手册YYY/SCC 0.8。2 质量量管理体体系策划划2.1 为贯彻彻质量方方针、实实现质量量目标、公司对对质量管管理体系系的过程程、所需需的资源源及质量量管理体体系的持持续改进进进行策策划；2.2 质量管管理体系系策划由由总经理理召开专专题会议议，管理理者代表表根据策策划的结结果编制制质量量计划，经总总经理批批准后，各部

46、门门按相应应计划实实施；2.3 质量管管理体系系的总体体策划要要满足质质量目标标以及标标准条款款4.11条的要要求，策策划的结结果要形形成质量量计划；体系策策划的更更改原则则上通过过管理评评审后由由总经理理确定，以确保保质量管管理体系系的完整整性、有有效性得得到保持持。3 记录录3.1 YY 5.44-011 质量量计划。文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 5.55职责、权权限和沟沟通页次 1/551 职责责和权限限公司根据据实际工工作需要要设立了了组织机机构（详详见本手手册0.5章），进行行了职能能分配（详见本本手册YYY/SSC 00.6章章）规定定各部门门的职责责、权

47、限限，我公公司质量量管理体体系各过过程由以以下职能能人员实实施、保保持与改改进。1.1 总经理理职责1.1.1 领领导公司司实施按按 GBB/T 190001-20008IISO 90001:220088标准要要求建立立的质量量管理体体系，策策划质量量管理组组织机构构，决定定各职能能部门负负责人的的任免，确定相相应的职职责、权权限和相相互关系系；1.1.2 制制订并组组织实施施公司的的质量方方针、质质量目标标；1.1.3 主主持管理理评审工工作，确确保质量量管理体体系持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性；1.1.4 根根据市场场需求情情况的调调查，满满足顾客客要求；1.1.5 积积极为质质量

48、管理理体系的的各项活活动提供供充分的的资源；1.1.6 负负责任命命管理者者代表，批准发发布公司司质量量手册；1.1.7 定定期对各各职能部部门负责责人的工工作质量量进行考考核，并并确定与与质量相相关的奖奖惩。1.2 管理者者代表职职责1.2.1 确确保按照照 ISSO 990011:20008标标准要求求建立、实施和和保持质质量管理理体系；1.2.2向总经理理报告质质量管理理体系的的业绩和和改进需需求；1.2.3 对对公司员员工进行行培训以以提高对对顾客要要求的意意识；1.2.4 负负责质量量管理体体系实施施的组织织、协调调及与外外部各方方的联络络工作；1.2.5 负负责识别别质量管管理体系

49、系所需的的过程程程序和相相互作用用；1.2.6 负负责质量量管理体体系的策策划、内内部审核核和持续续改进工工作。1.2.7 确确保公司司及时获获得并理理解相关关法律、法规的的要求并并了解顾顾客的期期望和要要求。1.3 行政部部及部长长职责1.3.1 贯贯彻公司司的质量量方针、质量目目标，做做好人力力资源管管理工作作；1.3.2 负负责确定定公司各各岗位的的任职资资格要求求；1.3.3 负负责人力力资源的的管理，编制年年度培训训计划（内部、外部）并实施施培训；1.3.4 负负责培训训的有效效性评价价工作。1.3.5 做做好管理理评审、内部审审核的记记录工作作。文件编号号质量手册册版本/更更改 A

50、A/0YY/SSC 5.55职责、权权限和沟沟通页次 2/551.4 制造部部及部长长职责1.4.1 贯贯彻公司司的质量量方针、质量目目标，进进行相应应策划和和实施产产品实现现所需的的过程，均衡生生产；1.4.2 做做好生产产过程控控制工作作；按可可追溯性性要求做做好产品品标识、防护工工作；1.4.3 做做好产品品质量的的持续改改进工作作。1.4.4 管管理并维维护为达达到产品品符合要要求所需需的基础础设施；1.4.5 管管理为达达到产品品符合要要求所需需的工作作环境；1.5 营销部部及部长长职责1.5.1 贯贯彻公司司的质量量方针、质量目目标，负负责顾客客产品要要求的评评审和签签订销售售合同

51、；1.5.2 确确定与产产品有关关的要求求,进行产产品有关关的要求求的评审审；1.5.3 负负责交付付过程产产品保护护工作和和交付后后活动的的实施。与顾客客的沟通通工作以以及健全全用户质质量信息息的收集集、整理理、汇总总；1.5.4 负负责对顾顾客的满满意程度度进行测测量，对对收集到到的数据据进行分分析，并并将有关关信息反反馈给技技质部。1.5.5 负负责原材材料的采采购及采采购工作作的管理理；负责责对供方方进行评评价、选选择和控控制；1.5.6 根根据采购购文件编编制采购购单到合合格供方方处进行行采购。1.6技技质部及及部长职职责1.6.1 贯贯彻公司司的质量量方针、质量目目标，做做好技术术

52、、质量量工作；1.6.2 负负责顾客客财产：图样和和样品的的管理，做好文文件控制制、记录录控制的的管理工工作、负负责编制制工艺规规程和必必要的作作业、检检验指导导书，做做好生产产和提供供过程的的确认；指导生生产过程程控制；1.6.3负责责产品实实现的策策划、采采购产品品的验证证、生产产过程的的检验和和产品检检验工作作；1.6.4 负负责监视视和测量量设备的的管理；1.6.5 负负责做好好不合格格品的控控制、数数据分析析、纠正正措施和和预防措措施工作作。1.7技技术人员员职责1.7.1协助助技质部部长做好好各项工工作；1.7.2根据据顾客的的要求制制订生产产所需的的各类工工艺文件件；对需需配置的

53、的生产设设备、工工艺装备备提供有有关资料料，保证证工艺手手段满足足顾客各各项要求求；1.7.3就职职责范围围内向有有关部门门提供正正确、齐齐全的技技术文件件和资料料；1.7.4对操作作人员进进行技术术指导，协同车车间做好好工作。文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 5.55职责、权权限和沟沟通页次 3/551.8 检验人人员职责责1.8.1负责责按文件件规定履履行产品品进货，过程和和最终检检验，认认真做好好质量检检验的原原始记录录，正确确及时地地填写各各类原始始质量凭凭证，并并按时整整理传递递，对原原始记录录的正确确性负责责；1.8.2负责责检验和和试验状状态标识识的实施施、

54、控制制和管理理，有权权制止标标识过程程中的不不正确操操作； 1.88.3负责责对产品品的搬运运、防护护质量进进行监督督；1.8.4负责责联系对对进货检检验、过过程检验验、最终终检验中中发现的的不合格格品评审审、处置置；1.8.5及时时向领导导汇报工工作情况况，发现现重大质质量事故故必须及及时汇报报。1.8.6 做做好有关关检验、测量和和试验设设备的管管理、维维护工作作；1.8.7 负责责保存供供方供货货产品的的质量验验证记录录；1.8.8负责责检验工工作中纠纠正和预预防措施施的制订订和实施施。1.9 车间及及主任职职责1.9.1 贯贯彻质量量方针，实现质质量目标标，确保保其在本本部门的的实施；

55、1.9.2 负负责产品品的标识识工作和和成品的的防护管管理；1.9.3 负负责过程程控制，组织做做好生产产过程中中产品的的标识和和可追溯溯性管理理工作；1.9.4 参参与不合合格品评评审工作作，负责责车间的的不合格格品的隔隔离工作作，组织织实施不不合格品品的处理理；1.9.5组织织实施有有关的纠纠正和预预防措施施；1.9.6做好好车间的的质量信信息收集集、整理理工作，并按规规定传递递到有关关部门；1.9.7做好好车间文文件和资资料的控控制工作作，确保保生产现现场使用用有效文文件；1.9.8负责责基础设设施、设设备模具具和工作作环境的的管理；做好车车间的日日常管理理工作。1.100 操作作人员职

56、职责1.100.1牢固固树立质质量第一一的思想想，对产产品质量量精益求求精；1.100.2做到到懂工艺艺流程，懂岗位位技术，懂设备备（工器器具）性性能，懂懂工艺文文件，会会操作，会维护护、保养养，会自自检、互互检；1.100.3严格格按照工工艺文件件、作业业指导书书操作；认真做做好自检检、互检检工作；1. 110.44做好生生产过程程物资的的搬运、传递工工作，防防止磕碰碰、混料料；1.100.5对使使用的测测量和监监控装置置要认真真保管，如有损损坏必须须立即上上报测量量和监控控装置管管理员；1.100.6严格格遵守车车间管理理制度，坚持文文明生产产。文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0Y

57、Y/SSC 5.55职责、权权限和沟沟通页次 4/551.111仓库管管理员职职责1.111.1对对物资管管理工作作质量负负责，做做到帐、卡、物物一致；1.111.2负负责仓库库管理中中纠正和和预防措措施的制制订和实实施；1.111.3严严格执行行库房管管理制度度；1.111.4负负责根据据采购单单和入库库检验记记录办理理入库手手续，对对顾客提提供的原原材料做做好控制制工作；1.111.5负负责库房房物品的的标识；根据领领料单办办理发料料手续（先进先先出），根据出出库检验验记录办办理成品品的出库库手续；1.111.6按按时盘库库，对超超储物品品隔离放放置并提提出“待检”要求，通知检检验员复复验

58、；1.111.7负负责仓库库贮存条条件的控控制；负负责办理理退料手手续；1.111.8所所有凭证证必须有有主管人人员签字字批准，才能办办理出库库手续；负责仓仓库各种种记录的的保管并并按时归归档。1.122 内部部质量审审核员职职责1.122.1 负责编编制审核核检查表表；1.122.2 按计划划要求实实施内部部质量审审核工作作；1.122.3 负责寻寻找不符符合项，开具不不符合报报告；1.122.4 及时与与审核组组长沟通通，编制制审核报报告。1.122.5 提出纠纠正、预预防措施施建议；1.122.6 负责纠纠正、预预防措施施实施的的验证工工作。1.133 设备备管理员员职责1.133.1

59、对公司司设施进进行统一一的编号号，填写写设施施一览表表；1.133.2 负责新新设备进进厂的安安装调试试，确认认、验收收；1.133.3 根据生生产需要要，编写写设施的的操作规规程，发发放给使使用部门门；1.133.4 每年编编写设施施的维护护、保养养计划，并组织织实施，做好平平时的维维修记录录。2管理者者代表2.1 总经理理任命管管理者代代表，见见YY/SC 0.33，并授权权(上述1.2条的的职权)其承担担质量管管理体系系的建立立和日常常管理工工作，确确保质量量体系实实施和保保持。2.2 管理者者代表要要向总经经理报告告质量管管理体系系的运行行状况、来自顾顾客的信信息和任任何改进进的需求；

60、文件编号号质量手册册版本/更更改 AA/0YY/SSC 5.55职责、权权限和沟沟通页次5/52.3 管理者者代表通通过对公公司职工工的宣传传教育、培训等等方法来来提高全全体职工工满足顾顾客要求求的意识识； 可作为公公司的代代表就产产品质量量问题及及质量管管理方面面的有关关问题与与外界联联络沟通通。3 内部部沟通总经理确确保在不不同职能能部门和和不同层层次之间间沟通信信息，对对质量管管理体系系的过程程、质量量活动、质量要要求、质质量目标标及完成成情况和和质量管管理体系系的有效效性进行行沟通，达到相相互了解解、相互互信任，实现全全员参与与，达到到整体最最佳效果果；质量管理理体系有有关的各各种信息