有限公司质量体系文件-质量手册

1、*有限公公司质量体系系文件质 量 手 册（根据GGB/TT19000120000 iidtIISO990011:20000标标准制定定）文 件 编 号号： QQ/XYYN12000801受 控 状 态态：版 次： 第第 A 版编 制：质量管管理领导导小组审 核：批 准：分 发 号：持 有有 者：20088年2月月2日颁布 220088年2月月3日实施 *有限公公司质 量 手 册册 修 改 记记 录修改次数修改日期修改人批准人修改页码修 改 内 容容第1次第2次第3次第4次第5次*有限公公司 质 量量 手 册章：011 目录录第0次修修改节：页码：11/411目 录章节内内容页页码01目录 10

2、2 企企业简介介303 质量方方针4404 质量目目标5505 质质量目标标分解表表606 颁布布实施令令707 管理理者代表表授权书书808 行政组组织机构构图9909质量体体系组织织机构图图 100质量手手册范围围及管理理1111 范围 1332引用用文件143术语和和定义144质质量管理理体系154.1质量量管理体体系过程程1554.2质量量管理体体系文件件174.2.1文件类类型1174.2.2质量手手册1174.2.3文件控控制1184.2.4 记录录的控制制1885 管理理职责 2005.1管管理承诺诺2005.2以顾顾客为关关注焦点点2005.3质质量方针针2005.4策划划21

3、15.4.1质量目目标2215.4.2质量量管理体体系的策策划2215.5 职责权权限和沟沟通222*有限公公司 质 量量 手 册章：011 目录录第0次修修改节：页码：22/4115.5.1职责权权限2225.5.2管管理者代代表2265.5.3 内部部沟通265.6 管管理评审审 2266 资源源管理 2886.1 资源源的提供供 2286.2 人力资资源管理理 2286.3 基基础设施施 2296.4 工工作环境境 2297 产品品实现 3007.1 产产品实现现的策划划 3307.2 与顾顾客有关关的过程程 3307.4 采购购 3317.5 生产过过程控制制 3327.6 监视和和测

4、量装装置的控控制 348 测量量、分析析和改进进 3368.1 总总则 368.2 监视视和测量量 3368.2.1 顾客满满意 368.2.2 内部审审核 368.2.3 过过程的监监视和测测量 378.2.4 产产品的监监视和测测量 378.3不不合格品品控制 3388.4数据据分析 3398.5改进 4408.5.1 持续改改进 408.5.2 纠正措措施 408.5.3 预防措措施 41*有限公公司 质 量量 手 册章：022 企企 业 简 介介第0次修修改节：页码：33/411企 业 简 介介*有限公公司是一一家专业业从事石石油压裂裂剂(陶陶粒砂)研发及及生产的的民营企企业，位位于贵

5、州州省修文文县三元元村2110国道道北2公公里处，距离贵贵阳市330公里里，与贵贵阳高尔尔夫球场场相邻，所处地地理位置置优越，交通十十分便利利。公司司下设生生产技术术部、质质管部、采购销销售部、行政部部和财务务部等部部门，现现有员工工50余余名，其其中：本本科以上上学历占占30%，大专专以上占占50%，中级级技术职职称3名名，初级级技术职职称5名名。拥有有专业从从事石油油压裂支支撑剂（陶粒砂砂）的专专家3名名，具备备自主研研发产品品的雄厚厚实力。公司自成成立以来来，利用用贵州得得天独厚厚的铝矾矾土资源源，致力力开发石石油压裂裂支撑剂剂（陶粒粒砂）系系列产品品，为适适应国内内外市场场需求，公司于

6、于20007年首首期投资资10000余万万元新建建成年产产2万吨吨高强度度石油压压裂支撑撑剂支撑撑剂生产产线，于于20007年88月投产产并试生生产成功功，所生生产产品品经权威威实验室室进行AAPI标标准分析析检验，检验结结果完全全符合AAPI标标准，各各项指标标均达到到国内同同行业领领先水平平，部分分指标达达到了国国际先进进水平。为满足全全球市场场对陶粒粒支撑剂剂需求的的不断上上升和对对产品质质量的严严格要求求，公司司在组织织生产的的同时，不断完完善产品品质量控控制体系系：即根根据高新新技术配配方，从从原材料料采购（要求必必须选用用贵州优优质铝矾矾土）开开始，采采用先进进的生产产工艺、齐全的

7、的检测设设备和严严格的质质量监控控手段，保证产产品质量量的有效效控制和和技术提提升。在跨入经经济全球球化的今今天，公公司始终终奉行“诚信为为本、质质量第一一、服务务至上、技术领领先、科科学发展展”的经营营理念，在不断断提高产产品质量量的同时时，以最最优质的的服务来来满足广广大客户户的需求求。我们相信信公司定定会以先先进的技技术、完完善的质质量管理理的良好好的企业业信誉，为国内内外石油油、天然然气的开开发作出出我们最最大的贡贡献。同同时，我我们诚邀邀各大油油田领导导、国内内外专家家及社会会各界人人士光临临公司洽洽谈指导导！公司地址址：贵州州省修文文县扎佐佐镇三元元村大关关冲 电电话：008511

8、235516669 传真真：08851235516669邮编：55502201*有限公公司 质 量量 手 册章：033 质质量方针针第0次修修改节：页码：44/411为满足相相关方的的需求，给本公公司全体体员工提提供一个个共同的的质量关关注焦点点，更好好地改进进本公司司的质量量管理工工作，特特制订如如下质量量方针和和质量目目标，希希全公司司员工理理解并执执行：质 量量 方方 针针严格按标准生产，全程控制，为顾客提供优质产品。释义：本公司根根据产品品行业或或国家标标准要求求，实行行对人员员素质、基础设设施和工工作环境境上提供供必要的的资源，并从材材料采购购、生产产过程和和检测过过程进行行全程控控

9、制，精精心制作作产品，持续改改进，为为顾客提提供优质质满意的的产品。总经理：20088年2月2日*有限公公司 质 量量 手 册章：044 质质量目标标第0次修修改节：页码：55/411质 量 目 标标1、产品品一次交交验合格格率98%。2、顾客客满意率率90%。3、顾客客访问率率1000%。 总总经理：20088年2月月2日*有限公公司 质 量量 手 册章：055 质质量目标标分解第0次修修改节：页码：66/411质量目标标分解部门名称称考 核核 指指 标标行政部年员工培培训率80%；生产技术术部产品一次次交验合合格率98%；设备完好好率99%。质管部产品出厂厂合格率率1000%；计量器具具受

10、检/校准率率1000%。采购销售售部（1）顾顾客满意意率90%；（2）外外购主要要原材料料批次合合格率95%；（3）顾顾客访问问率1000%。注：1、以上质质量目标标制定后后，分解解下达到到各部门门，由总总经理或或管理者者代表进进行检查查、考核核（作为为对各部部门考核核的一个个主要项项目）； 2、在在第三方方审核（认证）之前应应对质量量目标完完成情况况进行检检查一次次，并作作好统计计。 总经经理：20088年2月月2日*有限公公司 质 量量 手 册章：066 颁颁布实施施令第0次修修改节：页码：77/411颁 布布 实实 施施 令令依据GBB/T1190001：220000idttISOO90

11、001：220000标准的的要求，结合本本公司实实际而编编制的质量手手册阐阐述了本本公司的的质量方方针、目目标和质质量管理理体系结结构和运运作状况况，是本本公司质质量工作作必须遵遵循的基基本法规规和最高高纲领，现予颁颁布实施施。*有限公公司全体体员工必必须以此此为准绳绳，认真真贯彻实实施。总经理：20088年2月月2日*有限公公司 质 量量 手 册章：077 管管理者代代表任命命书第0次修修改节：页码：88/411管理者代代表授权权书根据本公公司实施施ISOO90001：220000标准的的实际需需要，特特任命张张加伟为为本公司司管理者者代表，授权他他负责质质量管理理体系的的建立、运行、改进工

12、工作及在在质量管管理体系系方面与与外部联联络，并并向总经经理报告告质量管管理体系系的运作作情况，主持或或处理本本公司质量量管理体体系的日日常工作作，并确确保：a) 质质量管理理体系的的过程得得到建立立、实施施和保持持；b) 向向最高管管理者报报告质量量管理体体系的业业绩，包包括改进进的需求求；c) 在在整个企企业内促促进满足足顾客要要求意识识的形成成；d) 负负责质量量管理体体系有关关事宜，并及时时与外部部联络。总经理：20088年2月月2日*有限公公司 质 量量 手 册章：088 行行政组织织机构图图第0次修修改节：页码：99/411行 政 组 织织 机 构 图图董事会总 经 理副总经理质管

13、部生产技术部采购销售部行政部*有限公公司 质 量量 手 册章：099 质质量体系系组织机机构图第0次修修改节：页码：110/441*有限公司司质 量 管 理理 组 织 机机 构 图总经理副总兼管理者代表质管部生产技术部采购销售部行政部附表1：公司领领导与各各部门质质量职责责分配表表（一）序号标 准准条款号质量管理理体系要要求总经理副总兼管理者代表行政部生产技术部质管部采购销售部14.1总要求24.2文件要求求34.2.1总则44.2.2质量手册册54.2.3文件控制制64.2.4记录的控控制75管理职责责85.1管理承诺诺95.2以顾客为为关注焦焦点105.3质量方针针115.4策划125.4

14、.1质量目标标135.4.2质量管理理体系策策划145.5职责权限限与沟通通155.5.1职责和权权限165.5.2管理者代代表175.5.3内部沟通通185.6管理评审审195.6.2评审输入入205.6.3评审输出出216资源管理理226.1资源提供供236.2人力资源源246.2.1人员安排排256.2.2能力、意意识和培培训266.3基础设施施276.4工作环境境287产品实现现297.1产品实现现的策划划307.2与顾客有有关的过过程主管领领导 主要部部门 相关部部门附表1：公司领领导与各各部门质质量职责责分配表表（二）序号标 准准条款号质量管理理体系要要求总经理副总兼管理者代表行政

15、部生产技术部质管部采购销售部317.2.1与产品有有关要求求的确定定327.2.2与产品有有关要求求的评审审337.2.3顾客沟通通347.3设计和开开发(不不涉及该该项)357.4采购367.4.1采购过程程377.4.2采购信息息417.4.3采购产品品的验证证397.5生产和服服务提供供407.5.1生产和服服务提供供的控制制417.5.2生产和服服务提供供过程的的确认427.5.3标识和可可追溯性性437.5.4顾客财产产(不涉涉及该项项)447.5.5产品防护护457.6监视和测测量装置置的控制制468测量、分分析和改改进478.1总则488.2监视和测测量498.2.1顾虑满意意5

16、08.2.2内部审核核518.2.3过程的监监视和测测量528.2.4产品的监监视和测测量538.3不合格品品控制548.4数据分析析558.5改进568.5.1持续改进进578.5.2纠正措施施588.5.3预防措施施主管领领导 主要部部门 相关部部门*有限公公司 质 量量 手 册章： 质量手手册范围围及管理理第0次修修改节：页码：111/4411 主主题内容容为了保证证产品质质量满足足顾客要要求，公公司依据据GB/T1990011：20000 idtt ISSO90001-20000标准准要求，编制质质量手册册，建立立企业标标准，规规定了质质量管理理体系的的结构，阐明了了质量管管理体系系的

17、范围围，包括括任何删删减的细细节与合合理性，表述了了质量管管理体系系过程之之间的相相互作用用，是本本公司的的法规性性、纲领领性文件件。2 适适用范围围本质量手手册适用用于公司司内部的的质量管管理工作作，为保保证质量量管理体体系有效效的运行行和向顾顾客提供供满意的的产品，本手册册也适用用于外部部质量保保证，作作为顾客客和独立立的认证证机构证证实本公公司具备备产品的的生产和和服务能能力的依依据。3. 职责3.1 管理者者代表负负责组织织质量手手册的编编写评审审、修订订改版、审核解解释和监监督实施施。3.3 总经理理负责质质量手册册的批准准和发布布。3.4 行政部部负责质质量手册册的发放放、收回回、

18、归档档等管理理工作。4 质质量手册册的管理理4.1 编写写和发布布4.1.1 管理者者代表负负责组织织有关人人员进行行质量手手册的编编写。4.1.2 管理者者代表对对质量手手册报批批稿进行行审核，以保证证其清晰晰、准确确、适用用和结构构合理。4.1.3 质量手手册由总总经理签签字批准准后发布布。4.1.4 质量手手册批准准发布后后，总经经理应向向全体员员工宣贯贯，以保保证全体体员工都都理解质质量管理理体系要要求，并并使其坚坚持贯彻彻执行。4.1.5 版次与与版本本手册版版次号以以1、22表示，第一版版为1版版，第二二版为22版，其其他依次次类推。4.2 发放放与更改改4.2.1 质量手手册分“

19、受控”与“非受控控”两种，受控本本在质量量手册封封面上盖盖“受控”章，非非受控本本则不盖盖章。其其主要区区别是当当质量手手册有更更改时只只对受控控版本做做更改或或修改或或换页，非受控控版本不不予追溯溯更改或或修改或或换页。4.2.2 受控本本质量手手册发放放对象为为公司领领导和各各职能部部门负责责人。4.2.3行政政部根据据发放范范围编制制质量手手册发放放登记表表，经管管理者代代表批准准后按文*有限公公司 质 量量 手 册章： 质质量手册册范围及及管理第0次修修改节：页码：112/441件控制程程序规规定的办办法进行行发放。4.2.4 持有者者的质量量手册由由于破损损影响使使用，应应提出申申请

20、，经经管理者者代表批批准后按按文件件控制程程序规规定，向向行政部部办理更更换手续续。4.3 修订订与收回回4.3.1 每次管管理评审审后，均均要考虑虑质量手手册在运运行中的的适宜性性与有效效性，需需要时对对质量手手册进行行修订。4.3.2 质量手手册的修修订和换换版需经经总经理理批准，由行政政部按文件控控制程序序实施施修订和和换版。4.3.3 新版质质量手册册发布时时，应在在质量手手册实施施令中声声明旧版版本同时时作废。4.3.4 对按规规定收回回的作废废质量手手册（或或作废页页），应应做好作作废标识识，并进进行隔离离和销毁毁。4.4 保管管与归档档4.4.1 质量手手册原件件由行政政部做永永

21、久性保保存，打打印后的的复印件件也由行行政部归归档。4.4.2行政政部每年年年终应应对持有有者的质质量手册册进行一一次检查查。4.4.3 质量手手册持有有者应妥妥善保管管好质量量手册，不得外外借，如如有遗失失，应及及时向行行政部报报告。4.4.4 质量手手册持有有者调离离本公司司时，应应到行政政部办理理归还手手续。*有限公公司 质 量量 手 册章：1 范围围第0次修修改节：页码：113/441质量管理理体系要求1. 范范 围围1.1 本质质量手册册适用用于石油油（天然然气）压压裂支承承剂的生生产、销销售、原原材料的的采购及及其他质质量活动动。1.2 本质质量手册册包含含质量方方针、目目标、组组

22、织机构构与职权权、质量量管理体体系各要要素、程程序概要要及必要要附件。1.3 本质质量手册册为质质量管理理提供依依据，在在于：1.3.1 作作为本公公司质量量体系之之总纲；1.3.2 作作为内部部审核及及第三方方质量体体系审核核（质量量认证）之用；1.3.3 作作为对员员工培训训之用；1.3.4 有有效的控控制、监监督和检检查本公公司质量量体系的的运行及及持续改改进；1.4 总经理理或管理理者代表表负责监监督本质量手手册的的有效执执行和完完成情况况。1.4.1 本本手册由由管理者者代表拟拟定，经经总经理理批准后后发行；1.4.2 本本手册发发给各部部门负责责人，且且质量认认证前可可以提供供第三

23、方方认证机机构以说说明本公公司质量量体系状状况，行行政部发发放本手手册时须须盖“受控”章，本本手册也也可应顾顾客需要要发给顾顾客，但但不盖“受控”章；1.4.3 本本手册的的管理按按文件件控制程程序执执行。1.5 本质质量手册册删减减ISOO90001：220000标准中中“7.33设计和和开发”和“7.55.2生生产和服服务提供供过程的的确认”要求，删减理理由如下下：1、本公公司石油油（天然然气）压压裂支承承剂的生产采采用行业业标准，并且产产品生产产工艺成成熟，无无需重新新设计，故删减减ISOO90001：220000标准中中“7.33设计和和开发”的要求求。 2、本公司司产品的的无顾客客提

24、供的的财产生生产，故故删减：“7.55.244顾客提提供财产产”的要求求。*有限公公司 质 量量 手 册章：2 引用文文件、33 术语语和定义义第0次修修改节： 页码：114/4412.引用用文件2.1 本手手册引用用GB/T1990000：20000iidt ISOO90000:220000标准。2.2 本手手册使用用的要求求采用GGB/TT190001：20000iddtISSO90001:20000标准准。2.3 本手手册合理理采用GGB/TT190004：20000iddt IISO990044:20000标标准。2.4 本公司司适用的的法律、法规有有：（见见法律法法规清单单）。a、产

25、产品质量量法；b、企业法法；cc、劳劳动法；d、合同同法e、税税法 f、与与公司产产品相关关的国家家标准或或行业标标准3、术语语和定语语3.1 质量量管理体体系（英英文缩写写QMSS）在质量方方面指挥挥和控制制组织的的管理体体系。3.2 本公公司*有限公公司。3.3 组织织部门或或人员指本公司司负责策策划或牵牵头或协协调的部部门或人人员。3.4 实施施部门或或人员 工作作的主要要执行部部门或人人员。3.5 协作作部门或或人员 在实实施某一一活动中中，除组组织部门门外，需需要其配配合才能能完成的的部门或或人员。3.6 PDDCA的的方法P策策划（制制订计划划），DD实施施，C检查查，A处置置：采

26、取取措施，持续改改进。3.7 八项项质量管管理原则则以顾客为为关注焦焦点；领导作用用；全员参与与；4）过程程方法； 5）管管理的系系统方法法；6）持续续改进；7）基于于事实的的决策方方法；8）与供供方互利利的关系系。3.8 供应应链供方方组织织顾客客*有限公公司 质 量量 手 册章：4 质量管管理体系系第1次修修改节：页码：115/4414. 质质量管理理体系4.1 质量量管理体体系过程程4.1.1 建立质质量管理理体系的的目的1）使本本公司质质量活动动有一个个良好的的步骤和和明确的的职责分分工，识识别实际际或潜在在质量问问题及持持续改进进的机会会，达到到、保持持并改进进公司的的绩效和和管理水

27、水品。2）树立立本公司司产品的的外部形形象，提提高产品品质量，扩大市市场占有有份额。3）通过过质量认认证，从从而给顾顾客提供供一种值值得信任任的证据据，获得得竞争优优势，保保障企业业的可持持续发展展。4.1.2 质量管管理体系系过程a)建立立质量管管理体系系，以贯贯彻企业业的质量量方针、目标，因此，质量管管理体系系文件化化是必要要的。根根据策划划的结果果，本公公司质量量管理体体系过程程和产品品实现过过程如下下：（见见附件11：质量量管理体体系过程程模型；附件22：产品品实现流流程图）。b)本公公司无外外包过程程附件1*有限公公司质量量管理过过程模型型图：QMS持续改进管理职责产品实现顾客要求测

28、量、分析改进资源管理产 品顾客满意供方输入 输出注： 增值值活动 信息流流 管理理活动*有限公公司 质 量量 手 册章：4 质量管管理体系系第0次修修改节：页码：116/441附件2: *有有限公司司产品实现现流程图图进货检验/验收顾客要求编制计划原料采供入原材料库原料合成检 验烧 成制 粒 包 装入 库服 务*有限公公司 质 量量 手 册章：4 质量管管理体系系第0次修修改节：页码：117/4414.2 质量量管理体体系文件件4.2.1 文件类类型本公司质质量管理理体系文文件包括括：为保保证产品品质量和和满足顾顾客要求求，公司司建立并并保持文文件化的的质量管管理体系系；本手手册是依依据GBB

29、/T1190001：220000 iddt IISO990011：20000标标准各项项要求编编写的，并附有有质量管管理体系系程序文文件目录录，本公公司文件件化质量量管理体体系包括括：第一层文文件：质质量手册册（含质质量方针针、质量量目标）；第二层文文件：程程序文件件；第三层次次文件：标准、管理制制度等；第四层次次文件：记录和和表格。 程序文文件：其其范围和和详略程程度取决决于本公公司有关关工作的的复杂程程度、所所用的工工作方法法、以及及开展这这项活动动涉及的的人员所所需的技技能和经经验。4.2.2 质量手手册4.2.2.11 本本手册规规定了公公司的质质量方针针、目标标，描述述了本公公司质量

30、量管理体体系，用用以指导导和规范范本公司司的质量量活动。4.2.2.22 本本手册选选定ISSO90001:20000标准准中（除除7.33和7.5.44）要求求的体系系过程。为了强强化本公公司质量量管理体体系，达达到企业业长期成成功的目目标，因因此，对对ISOO90004：220000标准的的一些指指南，本本手册也也适当采采用。4.2.2.33 本本质量量手册删除IISO990011：20000标标准中“7.33设计和和开发”、的要要求，删删除理由由见本手手册章节节：1.5。4.2.2.44 为为保证质质量管理理体系的的有效运运行，按按ISOO90001：220000标准的的要求编编制适应应

31、的程序序文件，本手册册引用这这些程序序文件。4.2.2.55 本本手册由由公司管管理者代代表组织织编写，经管理理者代表表审核，由总经经理批准准发布实实施。4.2.2.66 质质量手册册的修改改： 本手手册一般般三年修修订换版版一次，按4.2.22.5之要要求发布布实施。 涉及及到方针针、目标标、职能能等重大大内容的的修改，由总经经理批准准，其他他修改：由公司司内职工提议议，管理理者代表表批准即即可。质量手册册的管理理*有限公公司 质 量量 手 册章：4 质量管管理体系系第0次修修改节：页码：118/441本手册由由行政部部统一发发放、收收回、登登记、销销毁，公公司内人人员必须须遵守规规定，办办

32、理领用用、回收收手续。各持有有人必须须履行保保管义务务，未经经管理者者代表批批准，不不得对外外提供或或复制。4.2.3 文件控控制4.2.3.11 为为确保文文件的使使用场所所都能得得到有效效文件，本公司司制订并并实施文件控控制程序序，由由行政部部负责组组织实施施。质量量记录是是一种特特殊的文文件，按按质量量记录控控制程序序进行行，并由由行政部部负责管管理。4.2.3.22 文件控控制程序序应确确保以下下方面的的要求得得以确定定：a、文件件发布前前得到批批准，确确保文件件的充分分性、适适宜性。b、必要要时对文文件进行行新评审审与更新新，并再再次得到到批准。c、对文文件的更更改和现现行修订订状态

33、进进行标识识。d、文件件的使用用场所得得到文件件的最新新版本。e、文件件必须清清晰，易易于辨认认。f、收集集、标识识适当的的外来文文件。需需要分发发时，编编制分发发号发放放。g、凡已已作废的的文件必必须及时时从现场场撒出。为法律律或积累累知识的的而保留留的作废废文件必必须进行行标识，防止其其进入使使用现场场。4.2.4 记录控控制4.2.4.11 记记录是本本公司质量量管理体体系运行行状况的的客观证证据，应应建立和和保持。质量记记录应格格式化，保持清清晰，易易于识别别和检索索。4.2.4.22 在在编制形形成文件件的程序序时，应应对程序序所必需需的记录录进行策策划。或或根据本本手册实实施的需需

34、要策划划必需的的记录。4.2.4.33 本本公司建立立和实施施质量量记录控控制程序序，质质量记录录原则上上按部门门收集保保管，保保管时应应按时间间的先后后顺序进进行编写写，以利利查阅。4.2.4.44 由行政部部保存公公司内质质量记录录的表单单，并按按质量量记录控控制程序序组织织实施。4.2.4.55 质质量记录录控制程程序应应确保以以下要求求得到确确定：a、记录录所需的的标识；*有限公公司 质 量量 手 册章：4 质量管管理体系系第0次修修改节：页码：119/441b、记录录所需的的贮存、保护；c、记录录所需的的保存期期限；d、记录录的检索索办法；e、记录录的销毁毁规定。4.2.4.55 相

35、相关文件件：文件控控制程序序Q/XYYN4.22.3-011质量记记录控制制程序Q/XYYN4.22.4-011*有限公公司 质 量量 手 册章：5 管理理职责第0次修修改节：页码：220/4415. 管管理职责责5.1 管理理承诺为履行管管理职责责和对顾顾客的承承诺，本本公司最最高管者者作出如如下承诺诺：1）按照照ISOO90001：220000标准的的要求建建立、实实施质量量管理体体系，并并持续改改进其有有效性。2）率领领全体员员工遵守守法律法法规，提提高产品品质量，努力实实现质量量方针、质量目目标。3）进行行管理评评审。4）为产产品生产产和质量量管理体体系运行行、改进进提供必必需的资资源

36、。5）通过过培训、文件发发布、会会议等适适宜的方方式，向向公司内内员工传传达满足足顾客要要求和法法律法规规要求的的重要性性。5.2 以顾顾客为关关注焦点点5.2.1 本本公司的的顾客：a、使用用本公司司产品的的顾客（现在的的、潜在在的）；b、本公公司下工工序是上上工序的的顾客。5.2.2 顾客是是本公司司生存和和发展的的基础，因此，各级人人员的活活动均须须首位地地考虑满满足顾客客的要求求（明示示的、隐隐含的要要求），确立“顾客第第一”的质量量意识，并付之之于具体体活动之之中。5.2.3 顾顾客要求求的确定定、满足足，本公公司通过过实施“7.22.1与与产品有有关的要要求的确确定”和“8.22.

37、1顾顾客满意意”来保证证。5.3 质量量方针5.3.1 本本公司总总经理已已制订并并发布了了公司的的质量方方针（见见本手册册第033章）。5.3.2 本本公司职职工必须须理解并并实施公公司的质质量方针针。5.3.3 本本公司的的质量方方针为质质量目标标的制订订和评审审提供了了框架。5.3.4 质量方方针的评评审根据外部部环境和和内部因因素的变变化，按按策划的的时机对对质量方方针进行行评审，以满足足外界和和企业自自身的需需要，必必要时，可对质质量方针针进行修修订。5.3.5 质质量方针针的贯彻彻执行。（见55.4）*有限公公司 质 量量 手 册章：5 管理理职责第0次修修改节：页码：221/44

38、15.4 策划划5.4.1 质质量目标标5.4.1.11 质质量目标标的制订订根据公司司质量方方针提供供的框架架和企业业现阶段段的实际际，总经经理已策策划并制制定了公公司的质质量目标标（见本本手册第第04章章），并并将质量量目标分分解落实实到各部部门（见见质量目目标分解解表），以保证证公司质质量目标标的实现现。5.4.1.22 质质量目标标的评审审在质量管管理体系系内部审审核和管管理评审审时，既既要评审审质量方方针，又又要评审审质量目目标。评评审内容容为：质质量方针针、目标标的适宜宜性、充充分性、有效性性。5.4.1.33 质质量目标标的修订订质量目标标评审后后，根据据目标的的完成情情况，可可

39、以进行行修订；外界因素素发生变变化时根根据外界界的要求求修订质质量目标标。5.4.1.44 质量量方针、目标的的贯彻a、公司司内员工工必须理理解并贯贯彻执行行企业的的质量方方针、目目标。b、本公公司质量量以人为为本、员员工的工工作质量量是产品品质量的的根本保保证。员员工的质质量意识识、工作作责任心心、技能能素质、人际间间的协调调与合作作，是产产品质量量的基础础。因此此，本公公司在质质量工作作时，必必须加强强对“人”的管理理。c、质量量管理重重点在于于质量职职能的落落实。抓抓质量工工作就是是要抓岗岗位质量量责任的的明确和和考核。d、部门门职能接接口应受受控（受受相关文文件要求求的控制制）并协协调

40、。e、本公公司推行行质量奖奖罚制度度，从分分配机制制上更好好地落实实产品品质量法法。f、坚持持预防与与把关相相结合的的原则。产品质质量是生生产出来来的，谁谁制造谁谁负责：工序自自检与专专检结合合控制，发挥工工序自检检预防作作用，强强调专检检的验证、把关作作用。工工作中，不合格格的产品品不接收收、不转转序、不不出公司司。g、质量量控制、质量改改进活动动要应用用统计技技术，鼓鼓励员工工在岗位位上进行行发明、创造，并予以以奖励。h、建立立和保持持持续改改进机制制，确保保企业良良好的生生存空间间和可持持续发展展。5.4.2 质量管管理体系系策划5.4.2.11 本公公司质量量管理体体系系根根据GBB/

41、T1190001：220000idttISOO90001:220000标准的的要求 *有限公公司 质 量量 手 册章：5 管理理职责第0次修修改节：页码：222/441新建立，本质量量手册和和其他文文件是本本次策划划的结果果（见现现行受控控文件清清单）。5.4.2.22 当当外部环环境发生生变化（如标准准换版）和内部部因素发发生重大大调整时时，本公公司根据据变化和和实际需需要，对对已建立立的质量量管理体体系进行行变更策策划。策策划时，考虑质质量管理理体系的的完整性性。策划划后，形形成质量量管理体体系变更更策划方方案。5.5 职责责、权限限、沟通通5.5.1 职责和和权限为确保质质量管理理体系的

42、的有效运运行，经经策划，总经理理为各部部门（人人员）确确定了职职责和权权限，以以在本手手册以明明示的方方式，达达到对员员工知晓晓和沟通通的目的的。（见见附件33：质量量管理组组织机构构图 附件44：质量量职能分分配表）。 各部门门（人员员）的质质量管理理职权如如下：最高管理理层职权权：a、认真真学习、理解并并执行质质量管理理体系文文件；b、制订订本公司司的质量量方针、目标，并对质质量目标标进行分分解，采采取措施施确保其其实施和和持续改改进；c、任命命管理者者代表；d、确定定本公司司的组织织机构设设置、职职能分配配和资源源配置；e、对质质量管理理体系负负完全责责任，批批准质量量手册；采取措措施，

43、确确保管理理承诺的的实现；f、对产产品质量量和交货货期负完完全责任任；g、主持持管理评评审。管理者代代表职权权：a、质量量管理体体系的过过程得到到建立、实施和和保持；b、向最最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩，包括括改进的的需求；c、在整整个企业业内促进进满足顾顾客要求求意识的的形成；d、负责责质量管管理体系系有关事事宜，并并及时与与外部联联络。行政部职职权：a、负责责本公司司QMSS文件的的管理；b、负责责本公司司人力资资源管理理；c、组织织作好对对本公司司员工的的培训；负责培培训计划划的编制制，组织织作好各各种培训训记录，对培训训效果进进行评价价，建立立全本公公司人事事档案；*有限

44、公公司 质 量量 手 册章：5 管理理职责第0次修修改节：页码：223/441d、负责责外来人人员的接接待工作作、对外外联系工工作；e、负责责办公用用品的采采购及管管理；f、负责责编制“管理评评审计划划”，组织织质量管管理体系系内各部部门进行行管理评评审，作作好“管理评评审记录录”并遍写写管理评评审报告告后放方方到各部部门。o、积极极配合各各部门工工作，完完成本公公司领导导交给的的其他工工作。采购销售售部职权权：a、负责责产品销销售合同同的评审审和销售售合同的的签订；b、产品品销售管管理；作作好售后后服务工工作；c、根据据产品销销售计划划进行的的目标分分解并落落实到位位；d、负责责顾客（客户）

45、接待并并处理好好客户投投诉；e、负责责客户档档案的建建立；f、负责责顾客满满意的监监视和测测量；负负责成品品仓储管管理及成成品发运运；g、负责责市场信信息的收收集和分分析，为为新产品品的开发发提供信信息；h、负责责产品广广告策划划、宣传传、推广广工作；i、负责责本公司司所需物物资的采采购及产产品入库库、出库库的管理理工作；j、负责责实施对对原材料料供方的的考察、评价工工作；k、收集集供方产产品质量量信息、价格信信息及相相关信息息；负责责签订采采购合同同；l、经常常了解掌掌握生产产动态，确保生生产物资资的及时时供应；负责保保管所购购物资的的所有票票据；m、对采采购的原原材料，保质、保量、价格合合

46、理，购购进的原原材料必必须经仓仓库保管管员认真真严格验验收，签签字、方方可办理理入库；n、积极极配合各各部门工工作，完完成本公公司领导导交给的的其他工工作。生产技术术部职权：a、认真真学习、理解并并执行质质量管理理体系文文件；b、负责责作好车车间设备备的维护护、保养养工作；c、负责责抓好本本部门员员工的技技术培训训、质量量意识教教育、安安全教育育、环境境卫生和和文明工工作；d、负责责对本车车间员工工执行本本公司有有关规章章制度的的监督考考核，定定期将考考核情况况上报公公司领导导；e、负责责本公司司设备档档案的综综合管理理；f、负责责制订设设备操作作规程及及设备维维-护记记录的管管理；*有限公公

47、司 质 量量 手 册章：5 管理理职责第1次修修改节：页码：224/441g、负责责建立车车间交接接班制度度、文明明卫生制制度、保保持正常常生产的的延续性性； h、认认真学习习、理解解并执行行质量管管理体系系文件； i、负负责工艺艺技术文文件（工工艺规程程）的编编制、审审核工作作；j、积极极配合各各部门工工作，完完成本公公司领导导交给的的其他工工作。质管部职职权：a、根据据顾客和和市场需需求，负负责对产产品的开开发和策策划，并并作组织织作好产产品各阶阶段的检检验、试试验验证证工作；b、负责责处理好好内外部部反馈的的质量、技术问问题；c、负责责作好对对不合格格品的评评审、处处置、验验证工作作；d

48、、负责责作好原原材料质质量的验验收、分分析和评评价工作作；e、负责责本公司司产品质质量的检检验、验验收工作作，并作作好相应应的记录录、台帐帐；f、负责责作好本本公司产产品质量量的分析析和改进进工作；g、负责责作好本本公司计计量器具具的管理理、检定定工作；h、积极极配合各各部门工工作，完完成本公公司领导导交给的的其他工工作。内审员职职权：受管理者者代表委委托，独独立、公公正地进进行内部部审核；如实填写写审核记记录，向向审核组组长或管管理者代代表报告告审核的的结果；有权对各各部门的的工作进进行日常常监督。5.5.1.55 补补充说明明：部门工作作人员的的职责执执行本公公司颁发发的公公司各类类人员岗

49、岗位描述述,本本手册不不复述。按过程方方法的要要求，除除前述职职责外，各部门门还应按按本手册册相关条条款的要要求，履履行下列列共有职职责：4.2.3 文件控控制4.2.4 记录控控制5.3 质质量方针针5.4.1 质量目目标5.5.3 内部沟沟通6.4 工作作环境8.2.3 过程的的监视和和测量8.4 数据据分析8.5 改进进c、各部部门负责责人有权权将本部部门的质质量职责责分配在在本部门门相关岗岗位，可可制订部部门各岗岗位职责责，经部部门负责责人批准准即可。*有限公公司 质 量量 手 册章：5 管理理职责第0次修修改节：页码：225/4415.5.2 管理者者代表（见第005章和和管理者者代

50、表）5.5.3 内部沟沟通5.5.3.11 沟通通的目的的确保信息息的及时时准确传传递，达达到增进进和直辖辖各部门门活动的的目的。5.5.3.22 本公公司内部部沟通的的方式有有：a. 会会议；b. 文文件发布布；c. 口口头传递递。5.5.3.33 沟通通的内容容：a. 产产品制造造方面的的信息；b. 供供方的信信息；c. 体体系方面面的信息息；d. 顾顾客、市市场方面面的信息息。5.5.3.44 沟通通的时机机：紧急急问题及及时沟通通，非紧紧急问题题适时沟沟通。5.5.3.55 沟通通的职责责：本公公司行政政部应将将各种会会议、信信息资料料进行记记录、收收集，并并负责部部门之间间的沟通通与

51、协调调。5.5.3.66 沟通通的记录录：重要要问题的的沟通应应有书面面记录，非重要要问题不不作记录录要求。5.6 管理评评审5.6.1 总总则管理评审审的时机机、目的的、组织织、信息息收集、方式a. 评评审的时时机：管管理评审审原则上上每年至至少进行行1次，特殊情情况（如如人事重重大变动动、认证证前、换换版）可可增加评评审次数数。b.评审审的目的的：确保保质量管管理体系系的适宜宜性、充充分性和和有效性性。c. 评评审的组组织：由由行政部部根据总总经理的的旨意，确定管管理评审审的时间间间隔，并编制制管理评评审计划划后发方方到有关关部门。d.评审审的方式式：由总总经理主主持的评评审会议议。e.

52、评评审的内内容（信信息）收收集：由由行政部部收集各各种管理理评审信信息资料料（具体体见：55.6.2 管管理评审审输入）5.6.2 管管理评审审会议需需要输入入（提供供）的信信息：a. 内内部审核核报告 管理者者代表b. 质质量方针针、目标标完成情情况报告告 管管理者代代表*有限公公司 质 量量 手 册章：5 管理理职责第0次修修改节：页码：226/441c. 市市场报告告、顾客客反馈报报告 采购购销售部d. 产产品质量量报告 质管部e. 纠纠正和预预防措施施实施报报告 行政部部f. 过过程业绩绩评价报报告 生产产技术部g. 以以往管理理评审的的跟踪报报告 管理理者代表表（第一一次评审审无）h

53、. 质质量管理理体系变变更方案案 管管理者代代表i. 改改进的建建议 各部部门5.6.3 管管理评审审输出管理评审审后，由由行政部部编制管管理评审审报告，其内容容至少有有：a. 会会议讨论论事项及及其决定定；b. 质质量方针针、目标标完成情情况评价价；c. 质质量管理理体系适适宜性、有效性性和充分分性结论论；d. 质质量管理理体系的的改进办办法；e. 产产品质量量的改进进办法；f. 资资源配置置的需求求。行政部将将管理评评审报告告应发放放各部门门，并作作好文件件发放记记录。5.6.4行政政部应作作好管理理评审记记录，并并保持每每次管理理评审的的记录。5.6.5 相相关文件件 管管理评审审程序Q

54、/XYYN5.6601*有限公公司 质 量量 手 册章：6 资源源管理第0次修修改节：页码：227/4416、资源源管理6.1 资源的的提供6.1.1 资源提提供的时时机：a. 急急需配置置的资源源由总经经理及时时配置；b. 非非急需的的资源由由各部门门适时提提出，经经总经理理研究后后配置；c. 重重大资源源的配置置纳入总总经理年年度工作作计划。6.1.2 资资源提供供的方向向：a. 质质量管理理体系运运行所需需；b. 产产品生产产、质量量改进所所需；c. 满满足顾客客要求，增强其其满意度度所需。6.2 人力资资源管理理6.2.1 人人员配备备6.2.1.11 本公公司根据据生产、经营的的实际

55、需需要、本本着精简简、高效效的原则则配备。6.2.1.22 由行政部部根据岗岗位对人人员的学学历、培培训、技技能和经经验等方方面的要要求（如如人力资资源不足足时），可向社社会招聘聘。6.2.2 能能力、意意识和培培训6.2.2.11 由行行政部汇汇总各部部门对岗岗位人员员能力要要求，编编制岗岗位能力力要求/评价表表，明明确各岗岗位员工工的学历历要求、经验技技能要求求、培训训要求等等，凡新新进公司司员工均均须符合合这些要要求，以以确保岗岗位人员员能力符符合公司司各类人人员岗位位职能要要求。6.2.2.22 员工工培训6.2.2.22.1行行政部应应根据岗位能能力要求求/评价价表，编制各各相关岗岗

56、位的培训计计划，其培训训的项目目主要有有：a. 安安全培训训；b. 质质量意识识培训；c. 特特定培训训（如检检测人员员、电工工、内审审员、财财务人员员培训）；d. 岗岗位培训训（操作作技能）。6.2.2.33 培训训的实施施a. 安安全培训训：由生生产部组组织各自自岗位人人员进行行培训；b. 质质量意识识培训：由行政政部组织织全员培培训，每每半年至至少进行行一次；c. 特特定培训训：根据据质量管管理体系系运行的的需要（如内审审员、电电工、化化验员的的取证培培训），经总经经理批准准后委托托外单位位进行，并应持持证上岗岗；d. 岗岗位培训训（操作作技能）：根据据培训需需求，经经总经理理批准后后，

57、由行行政部组组织进行，每年年不少于于一次。6.2.2.44 培训训的方式式根据本企企业实际际，可以以采取的的方式有有：a. 安安全培训训利用用会议、宣传、教育的的方式；*有限公公司 质 量量 手 册章：6 资源源管理第0次修修改节：页码：228/441b. 质质量意识识培训利用用开会的的时间进进行；d、特定定培训采用用授课的的方式；e、岗位位培训（操作技技能）采用用授课的的方式。6.2.2.55行政部部应评价培培训措施施的有效效性，其其主要方方式有：考察其其生产产产品的质质量状况况；与员员工交谈谈；笔试试等，并并记录在在培训训记录/评价表表内。其主要要目的是是：为了了考核岗岗位员工工经各种种培

58、训后后，其操操作技能能、经验验水平、质量意意识等是是否有所所提高，若达不不到预期期的效果果，应进进一步采采取措施施，直至至达到公公司各类类人员岗岗位要求求。6.2.2.66 由行政政部建立立员工工培训档档案卡，保存存其学历历教育、培训、技能考考察和工工作经验验。6.3 基础设设施6.3.1 本本公司的的基础设设施包括括：a. 生生产设备备；b. 通通讯设施施、办公公设施；c. 部部分建筑筑物。6.3.2 基基础设施施的维护护根据本公公司现阶阶段基础础设施的的状况，各生产产技术部部应进行行：组织织对设备备进行适适当的维维修、保保养，并并作适当当记录；对生产产设备进进行管理理，建立立生产设设备管理

59、理台帐；其他设设施根据据配置情情况届时时再补充充相关管管理制度度。6.3.3 基基础设施施的更新新改造根据本公公司生产产、经营营的发展展速度和和设施的的运行态态势，适适用添置置、改造造。6.4 工作环环境6.4.1 本本公司现现有工作作环境及及其附属属设施基基本能满满足产品品生产的的要求。6.4.2本公公司工作作环境管管理的重重点是生生产现场场，由生生产技术术部组织织实施安安全检查查、安全全培训，并作好好记录。6.5本本章相关关记录岗位能能力要求求/评价价表 Q/XYN6.22JL01职工培培训计划划QQ/XYN6.22JL01培训记记录/培培训效果果评价表表Q/XYN6.22JL03特殊工工

60、种人员员登记表表QQ/XYN6.22JL04会议/培训签签到表QQ/XYN6.22JL056.6本本章相关关文件生产设设备管理理程序Q/XYYN6.3301*有限公公司 质 量量 手 册章：7. 产品品实现第0次修修改节：页码：229/4417. 产产品实现现7.1产产品实现现的策划划本公司应应用过程程管理原原则，由由生产技技术部管管理产品品的实现现过程（本公司司产品实实现流程程图见附附图2）。在实实现控制制过程中中应考虑虑其过程程管理的的可维护护性和如如何对其其进行验验证。产产品实现现过程包包括ISSO90001第第七章有有关以下下过程，即产品品实现过过程，与与顾客有有关的过过程、采采购过程