事务所审计员工作总结及2022工作计划

1、第PAGE11页共NUMPAGES11页事务所审计员工作总结及2022工作计划_年一年审计工作即将告一段落，在近些年中，_年是_业务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较圆满的完成了预期任务。现将我一年来的工作做一番总结，并从中找出不足，明确今后工作方向。一、主要工作截止目前：共计完成了审字报告_个、房资审字报告_个、审专报告_个和_个所得税汇算清缴报告。二、工作心得_年是质量年，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采用新底稿，无论从底稿的顺序还是底稿的内容，大家都经历了从不熟练到适应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势。例如：1.以往审计中对现金流量表的编

2、制无法体现工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套路用e_cel表格清晰体现。使用它编制现金流量表，一方面节省了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更容易发现编制漏洞，及时根据企业的实际情况调整编制方式;2.以往审计底稿较为简单，尤其对助理人员，许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不足，将需要实施的程序用各种形式的e_cel表现，既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践，

3、新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。根据领导的部署，_年由我和_搭档工作。我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行;2.合理分工，保证现场需要采集的数据按部就班的完成。3.清晰划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下，_业务部延续了_年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。三、工作不足1.提高工作效率由于采用新的审计底稿，加之对新底稿的填制不能马上熟练，且在业务初期没有进行级别限定，导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和

4、了解工作，延长了时间，降低了工作效率。本年审计中后期，领导及时发现问题，调整审计策略，重新划分需要进行详细风险评估的级别。并且经过一段时间的经验积累，对新底稿的运用也越来越熟悉，工作效率也得到了提升。2.加强企业个体的深入了解随着底稿的不断更新提升，底稿的编制也要求越来越精确。比如：穿行测试的审计结论如何定位准确、各个科目的审定表明细表和测试表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等，都是需要不断学习和总结的。其次，如果不对企业生产流程有清晰的了解，对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清晰的认识，那么对于新底稿中存货、成本部分

5、的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中，须总结每个企业的特点，特别是对长期合作的客户要做到细化了解，才能将底稿做的更加符合要求。_年工作展望：时间一晃而过，弹指之间，_年已接近尾声，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作计划如下：_年，是全新的一年，也是自我挑战的一年，我将努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做好，为公司的发展尽一份力。随着时间的推移，我越发的感觉学习的重要性，在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教，弥补不足，不断完善理论水平

6、并与工作中的实践相结合，提高自身的工作能力。着眼未来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要比形象，促对话交流“零障碍”;比作风，促为企服务“零距离”;比业务，促办理事项“零差错”;比质量，促服务结果“零投诉”;比效率，促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务，才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。事务所审计员工作总结及2022工作计划（二）_年度财务决算报告进行了审计工作，主要是对公司年度经营情况报告(资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注)进行审计评价，出具了无保留意见的审计报告，同时对年度募集资金的使用情况，控股股

7、东及其他关联方占用资金情况出具鉴证报告以及对公司内部控制制度进行了检查。在会计师事务所审计期间，董事会审计委员与会计师事务所进行了充分的沟通，圆满完成公司_年度审计工作。现将会计师事务所_年度的审计情况总结如下：一、审计工作基本情况_年_月_日，会计师事务所、财务部、证券部就公司_年度审计事项进行了现场沟通，并将沟通情况及初步审计计划提交董事会审计委员会;审计委员会分别_年_月_日和_月15召开会议审议年度报告相关议题;分别于_年_月_日和_月_日进行了进场后及审计报告定稿前的现场审计沟通工作;根据会计师事务所审计小组的审计时间安排，审计小组按约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计

8、证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。二、年审会计师遵守职业道德基本原则情况1、独立性_会计师事务所有限公司所有职员未在本公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益;会计师事务所与_电气股份有限公司年度审计工作的总结报告司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系;会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。2、专业胜任能力审计小组共由_人组成，具有注册会计师职称_人，其中副主

9、任会计师_人、部门经理_人、项目经理_人、审计员_人、助理审计员_人，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。3、严守职业道德审计工作中，事务所及时与公司独立董事、董事会审计委员会就公司年度审计工作安排进行制定、沟通、确认，与公司独立董事共同重点关注审计工作中的成员的构成，审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法等相关问题，认真接受公司董事会委员会的督促，保证了公司年度报告的真实、准确、完整和及时，保证了公司信息披露的高质量性。三、审计计划、审计程序及出具审计报告意见情况1、精心编制审计工作计划在本年度审计过

10、程中，审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。2、严格执行审计程序审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定需重点实施的实质性测试程序。在符合性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了内部控制和穿行测试的程_电气股份有限公司年度审计工作的总结报告序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了检查、函证、计算、监盘、分析性复核等审计程序，为各类交易、账户余额的列报获取了充分必要的审计证据。3、真实完整的审计报告审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为

11、发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对公司财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。四、会计师事务所年审过程中的建议和公司的改进情况会计师事务所审计过程中，审计小组从实际出发，实事求是，对本公司提出了改进意见。公司对其提出的改进意见已经采纳，并已实施改进。时间一晃而过，弹指之间，_年已接近尾声，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作计划如下：_年，是全新的一年，也是自我挑战的一年，我将努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做好。事务所审计员工作总结及

12、2022工作计划（三）伴新年钟声的临近，依依惜别了任务繁重、硕果累累的_年，满怀热情的迎来了光明灿烂、充满希望的_年。年终之际，现对来公司_的审计工作汇报如下：一、加强理论学习，不断提高理论水平为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，多年来，认真学习贯彻_、及_会议精神，通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、_信念。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定。二、求真务实，认真履行工作职责隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力，但面

13、对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，通过一段时间的学习，我很快进入了角色，并能够独挡一面，成为领导的得力助手，多年来，我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计，到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些方面容易存在问题，能够对查出的问题准确定性，我认为我已经完全具备主审的能力，并能圆满完成了局里交办的各项任务。多年来所写的信息，曾被市局采用，被省厅采用，一篇被_审计采用。多次配合纪检等部门处理上访等事件，并取得较好的效果，维护了社会稳定。三、虚心进取，努力更新工作思路多年来，我始终把学习放在首位，多次参加了_市审计局组织

14、的审计业务培训班的学习，还比较系统的学习了计算机ao和oa审计系统等知识，参加了全国计算机模块考试，并取得了资格证书。通过一次次的学习，不断充实了自己的理论知识和专业知识，使自己对审计业务工作有了更准确的把握，审计工作思路更加开阔。经过多年来的锻炼，我个人在总体素质上有了明显的提高，在_年，虽然取得了一点成绩，但这还远远不够，离审计工作的需要还相差甚远，_年，我要在以后的工作中，再接再厉，使自己能够应对更多的挑战。事务所审计员工作总结及2022工作计划（四）本学期总务处在党总支、校长室的领导下，高举“强素质，创佳绩，谋发展”旗帜，以_为指导，紧密结合市教育局发展规划财务处的工作部署，围绕学校的

15、中心工作，进一步提高后勤管理的质量和水平，强化后勤服务意识，加强后勤队伍建设，加强后勤工作常规管理，努力做好各项后勤保障工作，为教育教学、为广大师生提供服务，不断追求后勤工作水平的提升。现就一学期的工作总结如下：一、财务财产管理，规范有序1、建章立制，有章可循。为了加强学校财务管理，提高资金使用效益，开源节流，使有限的资金得以合理的使用。其次加强对票据的审核、收费的管理，使学校的财务管理更加步入正轨。2、校产管理，逐一细化。学校的办公用具、课、桌、椅、电脑都建立了档案，实行网络化管理。校产管理，责任到班，承包到人，并建立了一整套完整的规章制度。学期结束前，加强对初三、高三毕业班校产的验收、交接

16、，对保护学校财产起到了很好的效果。一学期下来，班级校产的报修率、损坏率大幅度降低。3、校产添置领用，严格手续。本学期对校产添置领用，实行扎口管理，购物实行“三先三后”，严格执行先计划，后审批，再购物，所购物品一律先验收入库，后登记造册，再签批报销，所领物品一律先填物品使用单，后发货。所有库存物品，摆放有序，帐目清楚，帐物对口，管理员做到心中有数。4、水电管理，日趋完善。注意开源节流，艰苦奋斗，勤俭办学，教育和鼓励全体师生，从用好每一滴水、每一度电着手，节约开支，多办实事、好事。本学期对学校水电管理建立一套完善的规章制度(出台教室空调使用管理规定、各办公室空调使用管理制度)。让节约水电人人有责的

17、思想意识转化为广大师生的日常行为，把有限的资金用在刀刃。对各教室用电情况进行不定期的抽查，真正做到了人走灯熄。逐步以水电维修、学校水电费额作为对学校水电工的考核指标。二、后勤工作，服务为本1、食堂管理工作不断加强。本学期，学校食堂推行食品卫生监督量化管理制度，严格把好学校食堂承包人、作业人资格审查准入关、营造食品放心环境，彻底清理无证经营、无证上岗现象，全面规范有证经营和持证上岗行为。在日常管理方面，学校食堂卫生工作常抓不懈，并建立了一整套学校食堂管理规章制度、食品中毒应急预案，成立食堂饮食监管小组，饮食安全警钟长鸣。2、饮水管理步入正轨。为规范饮水管理，让师生饮用卫生水，安全水、放心水，我们

18、给厂家建立了供水日志，收发水日志，对饮水的生产日期、检验日期、产品合格证、封口等，及学生领水都有详细的记载，学校派专人负责，确保师生饮水的安全。3、坚持后勤例会制度。抓好本处职工的政治学习和业务培训，加强思想教育，形成团队合作精神，培养吃苦耐劳、忍辱负重的人格魅力，不断增强事业心和责任心，增强紧迫感和危机感，积极主动做好教育教学和师生生活服务工作。做到工作有计划，有落实，有检查，有回复；及时总结经验教训，强化服务意识，不断提升后勤服务工作的水平。结合教育局“三关心”活动，努力拓宽后勤服务的外延和内延。三、校园建设，常抓常新1、进一步做好校园绿化管理工作，维护好北山坡坡地草坪，逐一调整校园花圃，养护好现有的花草树木，确保其整洁美观。增加校园绿化面积_多平方。校园绿化在保持原有的基础上逐步向纵深品位上发展。2、抓好校园环境的清扫保洁，垃圾及时清运。定期清理下水道、和化粪池，保持畅通。校园保洁有专人负责，不间断的对校园做好卫生保洁。本学期力求使校园保洁向更深的层面上推进，同时还进一步做好“除四害”工作，甲流感防控阶段，做好各教室、宿舍的消毒预防。四、加