金地集团项目现场签证作业指导书

1、GC-202 金地集团项目现场签证作业指导书 版本：1.0第 PAGE 12页，共 NUMPAGES 12页质量管理理体系程程序文件件文件编号号GC-2202版本号1.0生效日期期20066.7.20金地集团团项目现现场签证证作业指指导书修改状态态修订 情 况生 效日日期 = 1 * ROMAN I = 2 * ROMAN II = 3 * ROMAN III = 4 * ROMAN IV = 5 * ROMAN V起草肖景文、杨宇日期20066-6-23审核宋涛日期20066-6-23审 核核 黄俊灿日 期期20066-6-30审 核核 日 期期签 发张华纲日期20066-7-18金地集团项

2、目现场签证作业指导书目的通过明确金地集团各区域（城市）地产公司的项目现场签证管理工作程序及模板，做到集团范围内现场签证管理的规范和统一，从而指导各区域（城市）地产公司完成现场签证管理流程的优化及现场签证管理程序文件的编制。范围适用于金金地集团团各区域域（城市市）公司司开发项项目的现现场签证证管理工工作。定义现场签证证是指对除除了建筑筑施工合合同、招招投标文文件所规规定的内内容外，施工现现场所实实际发生生的零星星工程的的确认。现场签签证的具具体内容容包括：因设计变变更引起起的且在在竣工图图中无法法反映的的返工工工程；在施工过过程中，由于施施工条件件变化、地下状状况（土土质、地地下水、构筑物物及管

3、线线等）变变化，导导致工程程量增减减；在施工合合同之外外，委托托承包单单位施工工的价款款低于200万元的的零星工工程；合同内约约定以现现场签证证单确认认工程量量的暂定定数量工工程（该类工工程可以以直接填填写工工程现场场签证单单报批批）；施工过程程中出现现的不包包括在合合同规定定范围内内的各种种技术处处理措施施。不得将同同一部位位、同一一事由的的工程肢肢解签证证；若合合同外工工程签证证工程量量超过220万元元则需进进行招标标。工程联系系单是施工单单位向我我方提出出签证需需求的标标准模板板。工程指令令单用于项目目部向施施工单位位发出实实施现场场签证工工程的函函件。工程现场场签证单单用于对现现场发生

4、生情况的的确认，以及施施工单位位向建设设单位进进行结算算的依据据；扣款通知知书用于现场场签证发发生费用用分判时时，被扣扣款单位位对扣款款内容的的确认和和结算时时建设单单位向施施工单位位进行扣款款的依据据。职责项目总经经理职责责4.1.1审批批一定金金额（具具体金额额由区域域公司自自行确定定）以上上的签证证需求；4.1.2审批批一定金金额以上上的现场场签证单单。项目主管管工程副副总职责责4.2.1审批批一定金金额（具具体金额额由区域域公司自自行确定定）以下下的签证证需求；4.2.2审批批一定金金额以下下的现场场签证单单；4.2.3审核核一定金金额以上上的签证证需求及及现场签签证单。项目部工工程组

5、职责4.3.1负责责向现场场签证管管理信息息系统中中录入项项目部、相关部部门及各各施工单单位上报报的签证证需求及及现场签签证资料料。4.3.2根据签签证需求求进行工工程量分分析，与与成本组组对签证证需求共共同进行行成本估估算；4.3.3组织施施工单位位落实签签证工程程，根据据签证需需求进行行工程量量分析；4.3.4审核现现场签证证资料的的完整性性与真实实性。项目部成成本组职责4.4.1审核核施工单单位或项项目部提提交的签签证需求求，并进进行成本本估算；4.4.2审核核施工单单位提交交的现场场签证资资料，审审核补充充预算。现场签证证管理职职责表参与、配合 负责 审核 审批 抄送送、备案案序号关键

6、节点点工作区域（城城市）公公司项目总经经理项目主管管工程副副总项目部工工程组项目部成成本组1现场签证证资料录录入2现场签证证工程造造价预估估3五千元以以下现场场签证需需求审批批4五千至五五万元现现场签证证需求审审批5五千元以以下现场场签证的的审批6五千至五五万元现现场签证证的审批批7监督签证证工程的的落实8签证结算算并录入入签证金金额程序提出现场场签证需需求5.1.1当由由我方的的原因（现场施施工原因因、成本本原因、营销原原因和其其它原因因）需要要进行现现场签证证，由项项目部工工程人员员与相关关部门沟沟通后直直接在系系统中填填写工工程指令令单，上传相相关附图图资料，然后进进入签证证需求的的审批

7、；5.1.2由设设计变更更引发的的现场签签证，系系统将提提示项目目部工程程人员填填写工工程指令令单，然后进入入签证需需求的审审批；5.1.3由施工工单位提提出的现现场签证证需求，首先需需其在系系统留给给施工单单位的接接口端填填写工工程联系系单，上传相相关附图图，监理理在系统统中进行行审核后后流转至至我方项项目部工工程师进进行签证证需求审审批。现场签证证需求审审批5.2.1经项项目部工工程师审审核后的的现场签签证需求求，需经经项目工程程经理与与成本经理理共同审核核并初步估估算签证证工程量量及签证证金额，以确定定审批权权限；5.2.2现场场签证需需求的审审批过程程由各区区域公司司具体设设定。通常依

8、照照签证金金额大小小，设项项目主管管工程副副总、项项目总经经理两个个审批点点；5.2.3签证证需求审审批完成成后，系系统将自自动生成成工程程指令单，其上上将有审审批者电电子签名名。该单由由项目部部资料员员打印、签签名并盖盖章后发发放给施施工、监监理单位位。现场签证证实施5.3.1项目目部工程程人员需需要督促促施工单单位按照照要求完完成各种种签证工工程，并并随时进进行监控控；5.3.2施工工单位在在签证工工程完成成后7日内将签签证资料料录入系系统，提提交审批批。现场签证证单审批批5.4.1施工工单位提提交的现现场签证证审批资资料需首首先经监监理审核核；5.4.2项目目部工程程师负责责检查签签证工

9、程程的现场场实施情情况，并并对施工工单位填填报的工工程量进进行审核核；5.4.3签证证资料经经项目工工程经理理审核后后，由项目主主管工程程副总或或项目总总经理审审批（具具体审批批过程由由各区域域公司设设定）；5.4.4单笔笔现场签签证的金金额超过过5万元元，在签签发前需需要经成成本部经经理或项项目成本本经理审审核。5.4.5项目部部工程师师对现场场签证单单进行费费用分判判的工作作，判断断是否发发生扣款款，如果果发生扣扣款，则则系统弹弹出扣扣款通知知单，填写内内容，经经过金地地公司内内部审批批。最后后由项目目资料员员打印出出纸质文文件，交交由被扣扣款单位位负责人人签字。扣款款通知单单发放放至成本

10、本部后，由成本本人员进进行结算算，并将将结算后后的签证证金额录录入系统统中；5.4.6现场签签证单在在系统中中完成审审批后，项目部部资料员员打印工程现现场签证证单及及附图，并负责责协调三三方在已已经审批批的签证证单上签签字盖章章。备案5.5.1现场场签证单单由项目目部资料料员负责责发放，原件一一式四份，分分别由项项目部、成本部部、施工工单位、监理单单位存档档备案；5.5.2现场场签证单单发放至至成本部部后，由成本本人员进进行结算算，并将将结算后后的签证证金额录录入系统统中，流流程闭口口。5.5.3对于于项目工工程经理理没有判判断，而而成本人人员认为为需要对对现场签签证单进进行费用用分判的的，则

11、系系统弹出出扣款通通知单，由成成本人员员填写内内容，发发给项目目工程经经理，其其余条同同5.44.5。考核5.6.1子公公司须定定期（每每年或每每季度）对项目目现场签签证金额额占成本本的比例例进行检检查并考考核。支持文件件(无)附件工程联联系单（GC-2022-F001）工程指指令单（GC-2022-F002）工程现现场签证证单（GC-2022-F003）扣款通通知书（GC-2022-F4）工程联系系单（GC-2022-F001）编号：项项目名称称流水号号专业（土建、设备、其它）项目名称称单位工程程名称（合同编编号）拟增加分分项工程程名称位置/部部位原因类别别1.设设计变更更引发：（关联联和显

12、示示设计变变更单编编号）2.现现场施工工类: A.工工程管理理过失 B.施工困困难 C.突突发事件件 DD.不可可抗力影影响3.成成本类：A.合合同疏漏漏的工程程4.营营销类：A.客客户需求求 BB.策划划补充修修改5.其其它： A.领导要要求 B.政政府要求求 CC.原因概述述签证需求求内容及及拟采用用的施工工方案本表内填填写内容容应满足足以下几几点要求求：1、意思思表述清清晰，理理解唯一一性；2、范围围描述清清楚，可可用于计计量；3、责任任分判明明晰。附相关图图纸。预增工程程量估算算施工单位位负责人人：（签名）日期：XXXXXX年XXX月XXX日（系系统自动动生成）监理单位位负责人人意见：

13、（签名）日期：XXXXXX年XXX月XXX日（系系统自动动生成）（本模板板交由施施工单位位，用于于其向我我方提出出签证需需求。）工程指令令单（GC-2022-F002）编号：项项目名称称流水水号专业（土建、设备、其它）项目名称称指令发出出时间年 月 日单位工程程名称单位工程程合同编号号致 总承承包商：转达 分分包商：抄送：监监理单位位（名称称）拟增加分分项工程程名称位置/部部位总 页 数指令单11页，图纸X页页，共XX页关联的设计变更更编号（若为设设计变更更引起的的签证则则填充此此项，变变更编号号自动填填入）原因类别别1.设设计变更更引发（需关联设设计变更更单编号号）2.现现场施工工类: A.

14、工工程管理理过失 B.施工困困难 C.突突发事件件 DD.不可可抗力影影响3.成成本类：A.合合同疏漏漏的工程程4.营营销类：A.客客户需求求 BB.策划划补充修修改5.其其它： A.领导要要求 B.政政府要求求 CC.原因概述述指令内容容及拟采采用的施施工方案案本表内填填写内容容应满足足以下几几点要求求：1、意思思表述清清晰，理理解唯一一性；2、范围围描述清清楚，可可用于计计量；3、责任任分判明明晰。附相关图图纸。预增工程程量/工程造造价估算金地公司司内部审审批流程程经办人：（项目目部工程程组经办办工程师师签名） 签 发：审审批人电电子签名名金地集团团XX地地产公司司工程现场场签证单单（GC

15、-2022-F003）编号：项项目名称称-流水水号专专业（土土建、设设备、其其它）项目名称称指令发出出时间年 月 日单位工程程名称单位工程程合同编号号拟增加分分项工程程名称位置/部部位总 页 数工程现场场签证单单、指令令单各11页，图纸X页页，共XX页关联的设设计变更更单编号施工时间间 年 月月 日 至 年 月月 日增加工程程（材料料）清单单（类别别填写：材料、工日、工程、其它）：分项名称称类别数量单位工程内容容特征、工日种种类、材料规格格型号品品牌其它说明明:附件：包包括施工工单位报报送预算算，以及及施工草草图等。金地公司司内部审审批流程程施工单位位（公章章）监理单位位（公章章）建设单位位（

16、盖项项目部公公章）经办人意意见：日期：负责人意意见：日期：经办人意意见：日期：负责人意意见：日期：经办人意意见：日期：负责人意意见：日期：费用分判判，是否否发生扣扣款，否 是（弹弹出扣款款通知书书（GCC-2002-FF4）。（项目工工程经理理做判断断，并填填写扣款款单通知知书内容容）项目工程程经理：签名日期：费用分判判，是否否发生扣扣款，否 是（弹弹出扣款款通知书书（GCC-2002-FF4），并反馈馈给工程程经理）。现场签证证结算情情况（成成本组）现场签证证结算价价： 项目成成本经理理签名： 日期：说明：1. 现现场签证证单必须须在签证证工程完完成后77日内办办理上报报，并于于21日内前提交交至建设设单位成成本部，否则无无效；2. 签签证单原原件一式式四份，项目部部、成本本部、监监理单位位、施工工单位各各一份；3.表格格中每个个空格必必须填写写清楚；4. 工工程现场场签证单单是对现现场发生生情况的的确认，建设单单位成本本部依据据合同、招投标标等相关关文件进进行结算算。金地集团团XX地地产公司司扣款通知知书